| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/01/2013 | 3457.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2013 | 3165.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº906/2010 DO PRECESSO Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2013 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASC. FEMININA, HMMI ANTONIO GADELHA, DAS UNIDADES ESF, VIGILANCIA EM SAUDE, SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2013 | 937.53 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 22/01/2013 | 423.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME UPP-110S 11MMX20M-SONY, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2013 | 287.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CARNAUBINHA, RELATIVO AOS MESES DE: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2013 | 3500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 149.71 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 28/01/2013 | 229961.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 28/01/2013 | 1898.64 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DAS LINHAS NºS: 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 300.00 | 00005834210406 | FRANCISCO PAULO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) SPLIT DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 28/01/2013 | 438.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) MARMITEX E UM REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 29/01/2013 | 538.71 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 30 e 31/01/2013 E 01/02/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2013 | 1894.99 | 14002191000135 | DECOLAR BRASIL TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DE ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGERO, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DE SECRETÁRIOS DO BRASIL. NOS DIAS 30 e 31/01/2013 e 01/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 1710.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DO DIA "D" DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 213.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO ANGELIN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 935.00 | 15734850000190 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 85(OITENTA E CINCO) CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DO DIA "D" DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADA NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 200.00 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO DIA "D" DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 1700.00 | 00042422183468 | AURITA CASIMIRO ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO MARCA-MERCEDES DE PLACA MYL-3015, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/01/2013 E RETORNO 07/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 632.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) MARMITEX , DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE NO DIA "D" DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 4500.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORAMENTO PARA GESTÃO DO SUS NAS AREAS DE ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E GESTÃO, COM FULCRO NA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ASSIM COMO, NO QUE DIZ RESPEITO AO PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AREAS CITADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 400.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 16(DEZESSEIS) HORAS DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DE PLACAS MNE-9555 e KBU-3371, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA PRORROGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA NO DIA 26/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 3000.00 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 1700.00 | 08334942000118 | EDITUR - EDIELTON TRANSPORTES E TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO SCANIA 112 MARCOPOLO DE PLACA-CBS-9747, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, INDO DIA 13/01/2013 E RETORNO NO DIA 14/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 1700.00 | 08334942000118 | EDITUR - EDIELTON TRANSPORTES E TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO SCANIA 112 MARCOPOLO DE PLACA-CBS-9747, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, INDO DIA 20/01/2013 E RETORNO NO DIA 21/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 1700.00 | 08334942000118 | EDITUR - EDIELTON TRANSPORTES E TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO SCANIA 112 MARCOPOLO DE PLACA-CBS-9747, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, INDO DIA 27/01/2013 E RETORNO NO DIA 28/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 1270.00 | 00002580617400 | EILZO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NA COCAV, REPARO NO TETO E PAREDES DO CAPS INFANTIL E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-ESF DOS BAIRROS CENTRO, ANGELIM E NO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2013 | 412.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 1100.00 | 00064544389453 | JOSE MAIA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 01(UM) JOGO DE SOFÁ E 13(TREZE) COLCHONETES DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0000030 | 31/01/2013 | 1525.00 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE "LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA", CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2012.004.855-0 DO OFICIO Nº 426/2012. DO DIA 12/01/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 480.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO E VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" ANTI-RABICA EM SOUSA COM DIVULGAÇÃO NOS DIAS 25 E 26//01/2013. VEICULAÇÃO DE SPOT DE "30" EM RADIO E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SPOT "30" EM STUDIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00035927976115 | EDILBERTO COELHO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A CONTATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAUDE MUNICIPAL TIPO CAMINHONETE/ABERTA/CAB.DUPLA DIESEL DE PLACA MXY-5254, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000034 | 31/01/2013 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVIERA CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITAS, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 625.00 | 00009628223453 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: NPU-9237, NPR-3027, NPW-1096, NPV-7715, NOT-2230, NPZ-9640, NPZ-9690, MNN-2291, HXR-7889, NPT-1960, MXY-5254, NPV-7755,NPU-9237, MOU-8064, NQD-3575, NPR-1747, NQC-6716, MOL-4718, MOU-5920, MQD-2956, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO (CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME AVELINO OLIVEIRA, RESIDENTE NO NUCLEO III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 1580.99 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS: 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 600.00 | 00004023676420 | JOSEMAR COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK, OFERECIDO POR OCASIÃO DA VISITA DO PRESIDENTE DO COREN DA PARAIBA COM A EQUIPE DO SAMU NO DIA 29/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 120.00 | 15781251000128 | MARCONI NOBRE GADELHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 4063.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000041 | 31/01/2013 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº 036/2010 DO CONTRATO DE Nº 320/2010. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 236.44 | 00013188356404 | JOSE CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CIB E O DICON-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00055132707734 | SEVERINO RAMILSON DANTAS | VALOR REFERENTE A CONTATAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE TIPO: VW/KOMBI DE PLACA MNI-7472. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 3068.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº0010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 900.00 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 900 (NOVECENTOS) COPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADO AOS SETORES DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 378.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RENATA VANESSA DURAND PINTO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.0014.604-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 3205.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, VIGILÂNCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, FARMACIA BÁSICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 990.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 5535.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 1722.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 1018.05 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE GUILHERME A. DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO NUCLEO III-SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 495.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME AVELINO DE OLIVEIRA, PORT. DO CARTÃO DO SUS Nº 898.0027.2038.4188, RESIDENTE NO NUCLEO III-SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 1208.00 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 1527.40 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 1669.95 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 210.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 1470.00 | 00064544389453 | JOSE MAIA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 01(UM) JOGO DE SOFÁ E 16(DEZESSEIS) COLCHONETES DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 1310.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ANTIGO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 2769.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 35.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 191.33 | 00013188356404 | JOSE CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CIB E O DICON-PB, NOS DIAS 31/01/2012 A 01/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 1587.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 6808.48 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 6790.97 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 723.91 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047 E MOTO YBR MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 2016.84 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNN-2291 E MXY-5254, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILÂNCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 1278.80 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX-7957, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 863.47 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 2450.49 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 2034.68 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQD-3575 E MOTOS XTZ NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 9191.70 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 6007.26 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 3359.08 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685 E NXR BROS NPW-1096, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 9781.43 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 382.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 402.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 118.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS CAPS INFANTIL E AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 148.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 1248.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 471.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 92.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 2520.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 3078.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 7760.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 8894.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 2067.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 20411.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 21085.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 4951.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 12318.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 11040.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 22310.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 90213.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 41473.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 1152.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO APOIO - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 42131.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 2400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 9000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 26157.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 8836.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 19000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 8747.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 2216.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 2034.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 43498.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 16632.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PRONTO SOCORRO - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 26182.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 2689.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T D), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 1878.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CENTRAL DE MARCAÇÃO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 20037.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 28559.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (HOSPITAL P. SOCORRO - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 1593.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 91840.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (AGVAS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 18480.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 38036.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 115685.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 20822.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 2784.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 33244.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 219875.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 2000.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO COLPOSCÓPIO CPM7002, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 3300.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NO SETOR DE PROTOCOLO, NO ESF DO JARDIM IRACEMA, ANGELIM E NO CAPS INFANTIL, RETOQUES DE GESSO (BURACOS DOS AR-CONDICIONADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 1750.00 | 00060116030410 | PEDRO BENEDITO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRANCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS NA NOVA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 2000.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SER VIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, PAPILOTOMIA ENDOSCÓPICA, REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FELIX ARAUJO, 04, BAIRRO SÃO JOSE-SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 4180.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PEREIRO, SÃO GONÇALO, NUCLEOS I, II, III, MUTIRÃO, CIGANOS, ESTAÇÃO, ANDRE GADELHA, GUANABARA E VARZEA DA CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO GADELHA, 22, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XIII, RELATIVO AO SINAL DO CONTRATO MAIS O PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 300.00 | 00002721817493 | JOSE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO, REJUNTO NO PISO, PINTURA E AMARRAÇÕES EM PAREDES COM VERGALHOES NO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 1700.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CONEGO JOSE VIANA, 67, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO SINAL DO CONTRATO MAIS O PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. NELSON MEIRA, 74, 1º ANDAR, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 9000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 750.00 | 00048624349400 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO MARQUES SEIXAS, 12, BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 1760.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, S/N, BAIRRO ALTO DO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 1350.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES, 06, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ, S/N, BAIRRO CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO SINAL DO CONTRATO MAIS O PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA OLIVIA SARMENTO, 63, BAIRRO JARDIM IRACEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII, RELATIVO AO SINAL DO CONTRATO MAIS O PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00088566927400 | FRANCISCA FERNANDES BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARTINS, 93, BAIRRO ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XI, RELATIVO AO SINAL DO CONTRATO MAIS O PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 430.00 | 00067528325449 | GUIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOMINGOS AFONSO, 45, BAIRRO ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 650.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO, 93, BAIRRO CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 485.16 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, 412-L-15, Q-111, BAIRRO JARDIM SORRILANDIA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 486.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 257513.94 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 58.055-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 58.054-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (HOSPITAL P. SOCORRO - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 17220.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 218451.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 2827.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000163 | 31/01/2013 | 38099.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME DISPENSA DE Nº0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 1795.10 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 640.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000166 | 31/01/2013 | 64000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA DIVS. RESSONANCIA MAGNÉTICA COM E SEM CONTRASTES, DENSIOMETRIA ÓSSEA 2 SEGMENTOS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM E SEM CONTRASTES REALIZADA EM PACIENTES DO SUS CONFORME DISPENSA DE Nº 0007/2013 DO CONTRATO DE Nº 0002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 1152.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 2160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SERVIÇOS NO REBOQUE LOCAL, PATOS A SAUSA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 768.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 384.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 3603.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0004/2013 DO CONTRATO DE Nº 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 04/02/2013 | 191.33 | 00013188356404 | JOSE CÉLIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A RESSARC IMENTO DE DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CIB E O DICON-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/02/2013 | 11132.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 07/02/2013 | 24000.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA, 56, ESTREITO - SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2013 A 06/02/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 66000.00 | 08932784000106 | OLIVIERA CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITAS, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2013 DO CONTRATO DE Nº 0017/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01/2013 A 28/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 30000.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILASIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOSE VICENTE, 50, CENTRO - SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 03/03/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0016/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 10800.00 | 00042506077472 | JOSÉ ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 35, JD SORRILANDIA II - SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-V, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 08/02/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0045/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 18000.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO GADELHA, 22, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XIII, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 18/02/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 7200.00 | 00088566927400 | FRANCISCA FERNANDES BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO MARTINS, 93, BAIRRO ANGELIM, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XI, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 08/02/2014, CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0019/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 9600.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 08/02/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0042/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 9000.00 | 00048624349400 | ELZA MARIA MOREIRA GONZAGA | VVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO MARQUES SEIXAS, 12, BAIRRO GATO PRETO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 08/02/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0043/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 24000.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ, S/N, BAIRRO CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 08/01/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0044/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/02/2013 | 5727.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 0010/2013 DO E CONTRATO Nº 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 13/02/2013 | 33732.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO - PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 0010/2013 DO E CONTRATO Nº 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 13/02/2013 | 12090.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 0010/2013 DO E CONTRATO Nº 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 13/02/2013 | 12000.00 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA OLIVIA SARMENTO, 63, BAIRRO JARDIM IRACEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2013 A 13/02/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0023/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0049/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/02/2013 | 155.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/02/2013 | 68400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE ESTOQUE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2013 E DO CONTRATO Nº 0060/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/02/2013 | 5515.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013 E CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/02/2013 | 14070.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013 E CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/02/2013 | 9596.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013 E CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/02/2013 | 8820.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, FARMACIA BASICA E POLICLINICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013 E CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/02/2013 | 1092.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0004/2013 DO CONTRATO DE Nº 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 46948.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 7289.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO ESF, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 56688.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO FUS, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 2616.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO OTOCLINICA, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 81.34 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 23631.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO CAPS, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 2515.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO CEO, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 3203.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO CAPS AD, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 28661.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO SAMU, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 13341.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA POLICLINICA, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 935.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FARMACIA POPULAR, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/02/2013 | 1094.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FARMACIA BASICA, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 30558.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO NASF, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/02/2013 | 11173.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SAUDE, COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLIN-CA OFATMOLËGICA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME OFTALMOLOGICO, NA PACIENTE SARAH SOARES VITORIANO, RESIDENTE A RUA D. PEDRO II, BAIRRO - ESTAÇÃO - SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/02/2013 | 2600.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NO PACIENTE MARIA ROSENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 13, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/02/2013 | 160.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE EM SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/02/2013 | 1469.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/02/2013 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO JD. IRACEMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/02/2013 | 2846.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DISPENSA Nº 00029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/02/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DISPENSA Nº 00029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/02/2013 | 445.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DISPENSA Nº 00029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/02/2013 | 12059.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS INFANTIL. CONFORME DISPENSA Nº 00029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/02/2013 | 2660.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SERVIÇOS NO REBOQUE LOCAL, PATOS A SAUSA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS INFANTIL. CONFORME DISPENSA DE Nº 0029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/02/2013 | 271.26 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/02/2013 | 3517.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DISPENSA Nº 00029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/02/2013 | 1140.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SERVIÇOS NO REBOQUE LOCAL, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE Nº 0029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/02/2013 | 1748.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DISPENSA Nº 00029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/02/2013 | 3500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/02/2013 | 193.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINHEIRO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/02/2013 | 392.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ALDENIRA MATIAS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.953-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/02/2013 | 474.14 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.748-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/02/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/02/2013 | 371.94 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 22/02/2013 | 844.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 22/02/2013 | 242.99 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.267-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 22/02/2013 | 116.91 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 22/02/2013 | 275.18 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 22/02/2013 | 2171.66 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/02/2013 | 184.01 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/02/2013 | 618.48 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EVA BATISTA DE OLIVEIRA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/02/2013 | 468.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.860-0. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/02/2013 | 1118.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/02/2013 | 838.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/02/2013 | 439.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JHONANTAN GUEDES DE FIGUEIREDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.008.875-2. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 155.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 82.52 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 81.41 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE NELY DOS SANTOS LACERDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.348-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/02/2013 | 231.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PRICILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/02/2013 | 427.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 477.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAES SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 227.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA S. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/02/2013 | 731.39 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/02/2013 | 157.42 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 1797.42 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.914-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 301.67 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 22/02/2013 | 282.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/02/2013 | 262.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/02/2013 | 702.22 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/02/2013 | 544.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES C. QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/02/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/02/2013 | 183.29 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 22/02/2013 | 540.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 22/02/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE OTON BRUNO Q. FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/02/2013 | 4740.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE KLEDSON A. GOMES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/02/2013 | 926.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.952-5. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/02/2013 | 1075.47 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GILSON BRAGA P. FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 22/02/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA O. LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/02/2013 | 69.97 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.265-5. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/02/2013 | 3955.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA C. SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/02/2013 | 181.54 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDILEUZA B PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 22/02/2013 | 360.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 22/02/2013 | 64.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISBO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 22/02/2013 | 646.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 22/02/2013 | 129.44 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISBO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 22/02/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.862-7. CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 22/02/2013 | 169.09 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.117-4, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 22/02/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/02/2013 | 230.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2013 | 900.00 | 01994968000143 | LABOR-MED-NORTE NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO DO ENDOSCOPIO DE POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00057015325420 | MANOEL MESSIAS FELIX DE SÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO , CONSERVAÇÃO DO REBOUCO E NO ESGOTO DA UNDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2013 | 3070.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÃO MEDICA PARA PLANEJAMENTO TECNICO DE RADIOISOTOTERAPIA, DOSE ABLATIVA COM IODO 131 (150 mCI) REALIZADO NO PACIENTE NATALIA NAYARA NEVES ALEXANDRE, RESIDENTE A AV. DUQUE DE CAXIAS, 59, JD. IRACEMA - SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 26/02/2013 | 7102.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0005/2013 E CONTRATO DE Nº 0005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 26/02/2013 | 37.52 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/02/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO-SISREG III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 26/02/2013 | 323.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RENATA VANESSA DURAND PINTO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.004.604-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 26/02/2013 | 71.04 | 00003812163497 | ANA VITËRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/02/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO-SISREG III | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 26/02/2013 | 550.00 | 00048624489415 | JOSE EVERALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCINEIRO (PORTAS E FORRAS) NO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 26/02/2013 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 26/02/2013 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº 036/2010 DO CONTRATO DE Nº 320/2010. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 26/02/2013 | 411.00 | 00005072751449 | SEZINO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRANITO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DOS SEGUINTES BAIRROS: ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIN, CENTRO E SORRILANDIA II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 26/02/2013 | 236.07 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA CASINO BCO 92301/01. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/02/2013 | 5700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE ESTOQUE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2013 E DO CONTRATO Nº 0060/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/02/2013 | 1750.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, S/N, BAIRRO ALTO DO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000062013 | 0000291 | 27/02/2013 | 30000.00 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº0006/2013 DO CONTRATO DE Nº 0025/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 04/02/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 27/02/2013 | 80345.88 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0005/2013 E CONTRATO DE Nº 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000293 | 27/02/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MPO-0547 E MOT-2230, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE E SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000294 | 27/02/2013 | 3608.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPZ-5690 E NPR-1727, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CAPS T. GADELHA, AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 27/02/2013 | 24975.24 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDADTO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE A. DE ARUJO, OTON BTUNO Q. FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNCO, PEDRO HENRIQUE V. SANTOS E CARINA G. VIANA, CONFORME PROCESSOS Nº 037211001168-3, 037211000399-5, 0372010003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. CONFORME DISPENSA DE Nº 0005/2013 E CONTRATO DE Nº 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000296 | 27/02/2013 | 2194.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPU-9237, MOR-6546, MNV-2956 E MOD-2956, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000297 | 27/02/2013 | 6260.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575, NQD-9895 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000298 | 27/02/2013 | 2552.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOW-7163, MOL-4748, MOW-7193, NPZ-9640 E NPU-7755, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/02/2013 | 62330.23 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU E POLICLINICA. CONFORME DESPENSA DE Nº 00008/2013 DO CONTRATO DE Nº00008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 27/02/2013 | 2150.00 | 00032868588468 | JAKSON MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA E HIDRAULICOS REALIZADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DAS LOCALIDADES DOS SEGUINTES BAIRROS: ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIN, CENTRO E SORRILANDIA II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 27/02/2013 | 180.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 (SETE) HORAS DE PROPAGANDAS EM CARROS DE SOM DE PLACA: KBU-3371, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 27/02/2013 | 80.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 27/02/2013 | 3450.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE GESTÃO PLENA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 27/02/2013 | 310.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DO IPTU DA RESIDENCIA DO CAPS AD, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 6102.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 101187.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 13251.55 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, MOL-4718, MOW-7163, MOU-8064, NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163 E MOTOS DE PLACAS: NPR-3027, NPU-9576, , NPU-9566, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 27583.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 5210.01 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889 QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 7172.57 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472, MOTOS DE PLACAS NPW-1086, NPW-1096 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 5613.58 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQB-7694, NQB-7734 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 43875.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 63.51 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACAS NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 678.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 13548.80 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131 E MOTO NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 6014.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 4772.01 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: KEX-9426, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 1791.42 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNN-2291 E MXY-5254, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 19168.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 4311.43 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: MOJ-4808, MOJ-4838, MOW-4210, TUCSON NPX-7957, MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 99263.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (AGVAS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 14885.40 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 1356.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 67179.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 47392.83 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 678.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 17478.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 2373.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO APOIO - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 51045.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 6551.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 2034.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 2047.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 42237.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 678.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 213260.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 128357.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 11051.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 234316.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 15594.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 69706.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 26115.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 40707.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 1260.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 12312.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 11119.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 3333.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 54146.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 20706.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 61750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 23525.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 29358.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 18461.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 3304.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 36780.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 54602.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 12000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 1405.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 5600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FOLHA CONPLEMENTARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 20241.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T D), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 3394.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 16720.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 3878.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEREVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 881.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (HOSPITAL P. SOCORRO - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 5600.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PAGAMENTO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 236.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 61750.00 | 00005974119487 | DR.ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 63.44 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 353.47 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 433.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ICMS REPASSADO A MAIOR NO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 69.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TIRADENTES, 06, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AV. NELSON MEIRA, 74, 1º ANDAR, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CONEGO JOSE VIANA, 67, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A DIFERENÇA DO SINAL DO CONTRATO MAIS A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, BAIRRO ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 127.37 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 700.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO M1132. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302013 | 0000382 | 01/03/2013 | 30000.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, BAIRRO ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 01/03/2014, CONFORME DISPENSA DE Nº 0030/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0081/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0000383 | 01/03/2013 | 5600.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CONEGO JOSE VIANA, 67, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2013 A 30/06/2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0031/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0080/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 8200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO MIE COM STENT NO PACIENTE LEONIDAS RAIMUNDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO P. GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 600.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ALVES CABRAL, 22, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 3420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/03/2013 | 1450.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR CSA 8,2/30L 2.0CV 220. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 05/03/2013 | 12890.95 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/03/2013 | 9318.64 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/03/2013 | 400.00 | 00000828350477 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERVAÇÃO DO REBOUCO, PISO, PINTURA E AMARRAÇÕES COM FERRO DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 05/03/2013 | 14777.03 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/03/2013 | 11560.44 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 05/03/2013 | 7990.00 | 00998573000156 | BRASILCAR TRANSPORTES DE VEICULOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DUAS AMBULANCIAS DO SAMU COM DESTINO DE SÃO PAULO-SP A SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 06/03/2013 | 677.28 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/03/2013 | 1655.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 06/03/2013 | 3705.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 06/03/2013 | 1172.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO CONJ. ANDRE GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 06/03/2013 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO BAIRRO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/03/2013 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 06/03/2013 | 990.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FELIPE BEZERRA TARGINO, PORT. DO CARTÃO DO SUS Nº 898.0012.31844649, RESIDENTE NA RUA ALDEMIR PAULO DA SILVA, 20, BAIRRO: MARIA RAQUEL -SOUSA-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 06/03/2013 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FELIPE BEZERRA TARGINO, PORT. DO CARTÃO DO SUS Nº 898.0012.31844649, RESIDENTE NA RUA ALDEMIR PAULO DA SILVA, 20, BAIRRO: MARIA RAQUEL -SOUSA-PB, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 06/03/2013 | 3988.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 06/03/2013 | 750.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO SERVIÇOS NO REBOQUE LOCAL, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-9291, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME DISPENSA DE Nº 0029/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0061/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 06/03/2013 | 84.00 | 14825571000170 | MARCELO ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 07/03/2013 | 146.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 07/03/2013 | 791.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/03/2013 | 365.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 08/03/2013 | 3637.86 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SUADE E SEUS SETORES. CONFORME DISPENSA DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 08/03/2013 | 2164.72 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS EM SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 08/03/2013 | 1316.83 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME DISPENSA DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 08/03/2013 | 942.62 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME DISPENSA DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 08/03/2013 | 987.62 | 07424481000101 | PAPELARIA PINHEIRO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 08/03/2013 | 60.00 | 00001948728400 | WENIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, PERTENCENTES A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 08/03/2013 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: FRANCICLEIDE ABRANTES DE ANDRADE, CONFORME CARTÃO DO SUS Nº 162.445.094.990.007.071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 08/03/2013 | 6.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 08/03/2013 | 6.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 11/03/2013 | 93.66 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 11/03/2013 | 1085.35 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0000419 | 11/03/2013 | 30720.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM FREQUENCIA 5,8 EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVITE DE Nº 0003/2013 DO CONTRATO DE Nº 0040/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 08/02/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 11/03/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 11/03/2013 | 595.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 11/03/2013 | 24000.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO II, S/N, BAIRRO ALTO DO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03/2013 A 07/03/2014 DO PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0091/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 12/03/2013 | 310.00 | 00004223661450 | IRANILDO SARMENTO PORDEUS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ANTENA (SENDO RETIRADA DE SÃO GONÇALO E INSTALADA NA REPITIDORA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 12/03/2013 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 12/03/2013 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JD. SORRILANDIA II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 12/03/2013 | 2953.30 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 12/03/2013 | 640.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: MNV-2886, MOR-6546, NPR-1727, NQC-6716, MOW-7163, MOL-4718, NPX-7957, NPX-8047, NPU-7995, NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 12/03/2013 | 3425.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000429 | 12/03/2013 | 48815.06 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DE COBERTURA, REBOCO E PINTURA DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE Nº 002/2013 E DO CONTRATO DE Nº 032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 12/03/2013 | 21166.84 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DE COBERTURA, REBOCO E PINTURA DO CAPS AD. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE Nº 002/2013 E DO CONTRATO DE Nº 032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000431 | 12/03/2013 | 28996.64 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DE COBERTURA, REBOCO E PINTURA DO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE Nº 002/2013 E DO CONTRATO DE Nº 032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000432 | 12/03/2013 | 45325.48 | 10744762000156 | PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DE COBERTURA, REBOCO E PINTURA DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE DE Nº 002/2013 E DO CONTRATO DE Nº 032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000433 | 12/03/2013 | 5625.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA DESTINADO A MANUITENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0003/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/03/2013 | 3750.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº 0003/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000435 | 12/03/2013 | 3750.59 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 0003/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000436 | 12/03/2013 | 1875.26 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0003/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 13/03/2013 | 3977.08 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 13/03/2013 | 12282.14 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 13/03/2013 | 595.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-GINECOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 13/03/2013 | 9600.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-CARDIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 13/03/2013 | 6845.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-ENDOCRILOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 13/03/2013 | 3472.70 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÃALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 13/03/2013 | 1540.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-DERMATOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 13/03/2013 | 1835.35 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 13/03/2013 | 245.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILASIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-PEDIATRA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 13/03/2013 | 850.00 | 00009628223453 | JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-2956, NPU-7715, MOL-4718, MOU-8064, NPX-8047, NPU-7755, MNI-7472, NPZ-9640, NPZ-9690, NPR-1727, NPV-7695, HXR-7889, MXY-5254, MNN-2291, NPU-9237, MOU-5920, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 13/03/2013 | 504.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 13/03/2013 | 504.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 13/03/2013 | 504.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 13/03/2013 | 372.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 13/03/2013 | 1155.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-DERMATOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 13/03/2013 | 3600.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-UROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 13/03/2013 | 372.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, BOMBEIRO 2011, LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 13/03/2013 | 1575.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-GASTEROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 13/03/2013 | 1470.00 | 00012337943453 | FRANCISCO XAVIER DE FREITAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-GINECOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 13/03/2013 | 3250.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-NEUROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 13/03/2013 | 770.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-ORTOPEDISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 13/03/2013 | 900.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 14/03/2013 | 3600.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-UROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 14/03/2013 | 1645.00 | 00080527655449 | LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-ORTOPEDISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 14/03/2013 | 288.42 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 20/03/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE RASS (PROCESSAMENTO SAUDE MENTAL) DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 14/03/2013 | 179.24 | 00001073870421 | FELIPE GONCALVES VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 19/03/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PMAC-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 14/03/2013 | 346.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 14/03/2013 | 795.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA NPR-3027, NPU-9576 E NPU-9566, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 14/03/2013 | 345.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPT-0017, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 14/03/2013 | 594.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1086, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 14/03/2013 | 303.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1136, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 14/03/2013 | 147.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1096, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 14/03/2013 | 195.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-1096, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 14/03/2013 | 105.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPR-3027, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 18/03/2013 | 2960.00 | 00096764180300 | GESSIANNE CLAUDIANA LEITE PINHEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA-ENDOCRINOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 18/03/2013 | 379.12 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÃALVES CUNHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA EM ELETROENCEFALOGRAMA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 18/03/2013 | 476.00 | 00008921342400 | JOÃO NETO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 18/03/2013 | 2385.35 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 18/03/2013 | 3190.20 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÃALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 18/03/2013 | 455.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-DERMATOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/03/2013 | 834.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) METROS DE TECIDO PERCAL PARA LENÇOIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 18/03/2013 | 2120.00 | 15734850000190 | GENILDA TEIXEIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 106(CENTO E SEIS) CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 19/03/2013 | 398.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOW-4210, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/03/2013 | 445.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/03/2013 | 1434.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA POPULAR DO-PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 20/03/2013 | 4432.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 20/03/2013 | 3827.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, NASF PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/03/2013 | 562.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/03/2013 | 21735.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, ACE-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/03/2013 | 1270.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, APOIO ESF-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 20/03/2013 | 22156.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, COMISSIONADOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 20/03/2013 | 4207.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, APIO ESF PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 20/03/2013 | 1336.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 20/03/2013 | 10526.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 20/03/2013 | 5964.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/03/2013 | 9874.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/03/2013 | 15012.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO ESF-APOIO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 20/03/2013 | 853.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, OTOCLINICA-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 20/03/2013 | 6428.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS I PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 20/03/2013 | 4066.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS I - EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 20/03/2013 | 5728.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS AD - PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 20/03/2013 | 683.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS AD - EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 20/03/2013 | 51308.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, ACS - ESTATUTARIOS , COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 20/03/2013 | 46697.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, ESF - PRO-T , COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/03/2013 | 15287.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, SAUDE BUCAL - PRO-T , COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/03/2013 | 5151.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, OTOCLINICA - PRO-T , COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/03/2013 | 11644.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS EFETIVO , COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 20/03/2013 | 11861.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T , COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/03/2013 | 326.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, RESIDENCIA TERAPEUTICA EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 20/03/2013 | 3414.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/03/2013 | 31287.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, SAMU PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/03/2013 | 9252.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, SAMU EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/03/2013 | 4533.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/03/2013 | 9265.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/03/2013 | 2434.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 20/03/2013 | 2627.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 20/03/2013 | 2695.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 20/03/2013 | 193.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, HMMI ANTONIO DE P. GADELHA - EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/03/2013 | 2419.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, TFD - PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/03/2013 | 3661.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CEO - PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 20/03/2013 | 729.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CEO - EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/03/2013 | 519.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CEO - PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 20/03/2013 | 8053.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, SAUDE BUCAL - EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 20/03/2013 | 11980.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, ESF - EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000521 | 21/03/2013 | 1780.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 21/03/2013 | 740.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADOS DOS ESF DO JD. SORRILANDIA II E VARZEA DA CRUZ. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 21/03/2013 | 3300.00 | 00012337129420 | FAUSTO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOSPARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 21/03/2013 | 1200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUFFET, REALIZADO NO DIA 08/02/2013 NO SAMU, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 21/03/2013 | 1060.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADOS DO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 21/03/2013 | 260.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 21/03/2013 | 1500.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/03/2013 | 1170.00 | 00003394252457 | VANDERLEI BATISTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NAS SALAS DE GINECOLOGIA E UMA SALA DE ENDOCOSPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/03/2013 | 350.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/03/2013 | 500.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/03/2013 | 454.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000532 | 21/03/2013 | 2370.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E ALMOXARIFADO. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/03/2013 | 485.16 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, 412-L-15, Q-111, BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/03/2013 | 880.00 | 00016111486420 | LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-MASTOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/03/2013 | 591.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATORIO 2013 E DETRAN, DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 25/03/2013 | 288.42 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 20/03/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 25/03/2013 | 78.25 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM UMA PASSAGEM DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/03/2013 | 100.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MANIPULADOS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/03/2013 | 194.70 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO GÁS 30 AP 1B FUNC C/PE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 26/03/2013 | 179.24 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 22/03/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 26/03/2013 | 1625.04 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE MANDATO DE SEGURANÇA E PROCESSO JUDICIAL, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 26/03/2013 | 909.52 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/03/2013 | 208.71 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE PRICILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 26/03/2013 | 1751.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAES GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 26/03/2013 | 865.82 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 26/03/2013 | 658.25 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 26/03/2013 | 16.01 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 26/03/2013 | 73.27 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.348-3, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 26/03/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/03/2013 | 429.89 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAES SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/03/2013 | 353.28 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ALDENIRA MATIAS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.953-3, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 26/03/2013 | 395.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JHONANTAN GUEDES DE FIGUEIREDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.008.875-2, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 26/03/2013 | 105.22 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 26/03/2013 | 236.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/03/2013 | 385.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 26/03/2013 | 139.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/03/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/03/2013 | 62.97 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/03/2013 | 48.52 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.950-7, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/03/2013 | 88.28 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/03/2013 | 151.28 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/03/2013 | 120.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/03/2013 | 452.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000701-67.2013.815.037-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/03/2013 | 388.29 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/03/2013 | 247.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/03/2013 | 557.52 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 26/03/2013 | 1117.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE GILSON BRAGA P. FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/03/2013 | 184.76 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.860-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/03/2013 | 162.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 26/03/2013 | 334.74 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/03/2013 | 68.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/03/2013 | 95.42 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.748-3, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/03/2013 | 67.14 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA S. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/03/2013 | 594.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.081-4, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/03/2013 | 144.12 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/03/2013 | 368.15 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES C. QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 26/03/2013 | 618.48 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SABRINA B. GADELHA E SAMUEL B. GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 26/03/2013 | 868.48 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 26/03/2013 | 81.69 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE B. PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 26/03/2013 | 4740.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 26/03/2013 | 3192.52 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/03/2013 | 5057.22 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 26/03/2013 | 4031.32 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 26/03/2013 | 8530.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, E PROCESSOS JUDICIARIOS, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 26/03/2013 | 1076.46 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, E PROCESSOS JUDICIARIOS, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/03/2013 | 2003.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, E PROCESSOS JUDICIARIOS, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/03/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DEJOÃO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/03/2013 | 926.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.952-5, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/03/2013 | 81.01 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA S. BATISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.176-8, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/03/2013 | 646.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/03/2013 | 815.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/03/2013 | 320.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/03/2013 | 3200.00 | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE TIPO VW/KOMBI DE PLACA MNI-7472 E CAMINHONETE/ ABERTA/CABINE DUPLA DIESEL DE PLACA MXY-5254, CONFORME DISPENSA DE Nº 0009/2013 DO CONTRATO DE Nº 00009/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/03/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DA COXA ESQ. REALIZADA NA PACIENTE DO SANDRA TEREZA DE LACERDA E DA PERNA DIREITA DE FRANCISCO DE ASSIS G. DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/03/2013 | 18207.94 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/03/2013 | 3335.58 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOJ-4808, MOJ-4838, MOW4210, TUCSON NPX-7957, MOU-5920 NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/03/2013 | 3482.48 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MNN-2291 E MXY-5254, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/03/2013 | 8781.49 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472, MOTOS DE PLACAS NPW-1086, NPW-1096 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 27/03/2013 | 4602.30 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 27/03/2013 | 17277.82 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, MOU-8064 E MOTOS DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/03/2013 | 98.83 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 27/03/2013 | 5098.17 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/03/2013 | 7590.20 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS: NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 11626.10 | 03358309000146 | POSTO COMBUST.LUBRIF.SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131 MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834 E MOTO NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME DISPENSA DE Nº 0002/2013 E DO CONTRATO Nº 0010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362010 | 0000605 | 27/03/2013 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº 036/2010 DO CONTRATO DE Nº 320/2010. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 438.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 27/03/2013 | 2872.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 27/03/2013 | 4208.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SAO GONÇALO, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 27/03/2013 | 595.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/03/2013 | 5007.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 1822.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 3927.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 2233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 27/03/2013 | 5283.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/03/2013 | 4248.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 27/03/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/03/2013 | 657.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 27/03/2013 | 58.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ESF DO ANGELIM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ESF DO CENTRO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 217.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ESF DO JD. IRACEMA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 27/03/2013 | 137.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ESF DO JD. SORRILANDIA II. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 27/03/2013 | 600.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ALVES CABRAL, 22, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 27/03/2013 | 124.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ESF DO ALTO DO CRUZEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/03/2013 | 1857.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 27/03/2013 | 2509.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 27/03/2013 | 6934.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 27/03/2013 | 29310.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/03/2013 | 11729.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 27/03/2013 | 68463.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 27/03/2013 | 4126.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 27/03/2013 | 25500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 27/03/2013 | 3051.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO APOIO - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 27/03/2013 | 3604.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. FOLHA CONPLEMENTARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 27/03/2013 | 14400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 27/03/2013 | 29765.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 27/03/2013 | 96665.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 27/03/2013 | 51205.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/03/2013 | 59907.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 27/03/2013 | 30916.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 27/03/2013 | 19496.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 27/03/2013 | 5827.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/03/2013 | 1772.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 27/03/2013 | 16518.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 27/03/2013 | 40375.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/03/2013 | 57913.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/03/2013 | 21010.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 27/03/2013 | 25156.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 13512.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 27/03/2013 | 100065.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 27/03/2013 | 234316.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 41681.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 44022.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 54783.78 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 27/03/2013 | 31258.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/03/2013 | 7458.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 27/03/2013 | 55310.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 27/03/2013 | 51166.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 210226.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 66779.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/03/2013 | 151100.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 45979.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/03/2013 | 99289.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (AGVAS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 27/03/2013 | 6624.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/03/2013 | 2712.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/03/2013 | 14624.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 27/03/2013 | 15900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T D), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/03/2013 | 438.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 27/03/2013 | 3650.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDAD. EDUC. DESENV. SOCIAL E SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO NO PROGRAMA DE ASSISTECIA INTEGRAL À SAUDE DA MULHER. CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/03/2013 | 433.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ICAMS REPASSADO A MAIOR NO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 28/03/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 28/03/2013 | 155.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/03/2013 | 1900.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/03/2013 | 1884.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 1822.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/03/2013 | 590.94 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO: 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 05 A 06 E 11/01/2013, NO VEICULO DE PLACA MQD-2956 E 03(TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06, 09 A 10 E 16 A 17/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/03/2013 | 1135.86 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, SENDO: 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07, 09 A 10 E 19 A 20/01/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 03(TRES) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 16 A 17, 26 A 27 E 30 A 31/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 03(TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 02, 12 A 13 E 22 A 23/01/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/03/2013 | 379.71 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REFERENTE A 04(NOVE) DIÁRIAS, SENDO: 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06 E 18 A 19/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 26 A 27/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/03/2013 | 533.12 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 A 07, 09 A 10, 15 A 16, 18 A 19, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/03/2013 | 682.17 | 00003510919475 | BERTRAN DANTAS AGRIPINO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO: 01(UMA) COM DESTINO A NATAL-RN NOS DIAS 02 A 03/01/2013, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 26 A 28/01/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 03(TRÊS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06, 08 A 09 E 12 A 13/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/03/2013 | 761.60 | 00003510919475 | BERTRAN DANTAS AGRIPINO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/01, 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 26 A 27/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/03/2013 | 606.01 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO: 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05 E 31/01, E 01/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 03(TRES) DIARIAS PARA NATAL-RN NOS DIAS 03 A 06/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/03/2013 | 533.12 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 09 E 12 A 13, 15 A 16, 18 A 19, 22 A 23 E 25 A 26/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 28/03/2013 | 456.96 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07, 10 A 11, 15 A 16, 18 A 19 E 21 A 22/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 28/03/2013 | 456.96 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03, 08 A 09, 20 A 21 E 25 A 26/02/2013 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06 E 13 A 14/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/03/2013 | 76.16 | 09233909000164 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 12/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/03/2013 | 227.39 | 09233909000164 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 11 A 12/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 A 31/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/03/2013 | 228.48 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 04 E 12 A 13/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02, DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 15 A 16/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/03/2013 | 456.96 | 00079839282468 | JOSEILDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06, 12 A 13, 19 A 20, 26 A 27/01/2013, E 02 A 03/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/03/2013 | 459.96 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12, 17 A 19 E 24 A 26/01/2013, N0 VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/03/2013 | 380.80 | 00039574962415 | FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 11 E 13 A 14/02/2013, E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03 E 06 A 07/02/2013 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 28/03/2013 | 302.46 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A NATAL-RN, NOS DIAS 09 A 10 E 13 A 14/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 28/03/2013 | 380.80 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 16/02/2013 E 04(QUATRO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 13 E 28/02/2013 E 01/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01, DE PLACA NQB-8035 E NOS DIAS 03 A 04 E 25 A 26/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 28/03/2013 | 304.64 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17 E 22 A 23/01/2013 E 27 A 28/02/2013 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 A 20/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/03/2013 | 303.55 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02 E 15 A 16/02/2013 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 05 A 06/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/03/2013 | 761.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, SENSO 05(CINCO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26/02/2013 E 01 A 02/03/2013 E 05(CINCO), PARA JOAO PESSOA-PB, E NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/02/2013 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/03/2013 | 532.03 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO 05(CINCO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09, 11 A 12 E 15 A 16/01/2013 E 01(UMA), PARA PETROLINA-PE, E NOS DIAS 30 A 31/01/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/03/2013 | 456.96 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16 E 29 A 30/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, NOS DIAS 23 A 24/01/2013 E 10 A 11/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04801/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/03/2013 | 380.80 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05/02/2013, E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 08/02/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715 E NOS DIAS 13 A 14, 17 A 18 E 23 A 24/02/2013 NO VEICULODE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/03/2013 | 3300.00 | 00012337129420 | FAUSTO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOSPARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/03/2013 | 604.92 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A NATAL-RN, NOS DIAS 01 A 02 E 05 A 06 E 17 A 19/02/2013, N0 VEICULO DE PLACA NPZ-9690. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/03/2013 | 302.46 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 22 A 23 E 25 A 26/01/2013, N0 VEICULO DE PLACA MOW-7193. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/03/2013 | 153.32 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TFD NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/03/2013 | 152.32 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06 E 07 A 08/03/2013, PARA PARTICIPAR DE I SEMINARIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/03/2013 | 76.16 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21/02/2013, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/03/2013 | 76.16 | 00004413587480 | SABRINA KENIA ALVES CELESTE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21/02/2013, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/03/2013 | 380.80 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05, 08 A 09 E 21 A 22/02/2013 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 13/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/03/2013 | 228.48 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TFD NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/03/2013 | 179.24 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 12/03/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CIB PARA TRATAR ASSUNTOS DO PCEP.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/03/2013 | 358.48 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06 E 07 A 08/03/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/03/2013 | 1290.36 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS, SENDO 05(CINCO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 04, 11 A 12, E 23 A 25/01/2013 E 04(QUATRO), PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09 E 15 A 17/01/2013 E 04(QUATRO) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 19 A 21 E 27 A 29/01/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/03/2013 | 1890.92 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS, SENDO 01(CINCO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, E 08(OITO), PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 03 E 13 A 15/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, E NOS DIAS 21 A 23E 25 A 27/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 07 A 11/02/2013 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 17 A 19/02/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/03/2013 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS HP A LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS E COCAV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/03/2013 | 1500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS HP A LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS E COCAV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/03/2013 | 609.28 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, SENDO: 07(SETE) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15, 17 A 21, 23 A 24 E 27 A 28/02/2013 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 12/02/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/03/2013 | 76.16 | 00004406069429 | FRANCINEIDE CAMILA FIRMINO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/03/2013 | 228.48 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO: 01(UMA) COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 05/02/2013 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11 E 18 A 19/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/03/2013 | 152.32 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/01/2013 E 10 A 11/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8535, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 28/03/2013 | 152.32 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 13 A 14/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/03/2013 | 76.16 | 00001108041477 | DIEGO MARKETENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/03/2013 | 152.32 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/01/2013 E 03 A 04/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, TRANSFERINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/03/2013 | 380.80 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08, E 19 A 20/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 12 A 13, 16 A 17 E 22 A 23/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQB-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/03/2013 | 152.32 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/01/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 22 A 23/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/03/2013 | 152.32 | 00002215978406 | MAURICELIA MOREIRA DE ABRANTES CARTAXO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/01/2013 E 12 A 13/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/03/2013 | 228.48 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/01/2013 E 18 A 19/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 08 A 09/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/03/2013 | 152.32 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-7694 E NOS DIAS 24 A 25/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/03/2013 | 152.32 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E 01(UMA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 15/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/03/2013 | 144.21 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SAMU 192, DA VTR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/03/2013 | 76.16 | 00004996311452 | VANNARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/03/2013 | 76.16 | 00004230866429 | PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 228.48 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 08 A 09/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 15 A 16/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01, DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/03/2013 | 228.48 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12, 21 A 22 E 27 A 28/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 288.42 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(duas) DIÁRIAs, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2013 A SERVIÇO DO SAMU 192 VER ORÇAMENTO DA VTR QUE PEGOU FOGO E NOS DIAS 25 A 26/02/2013, VER A QUESTOES DA ANTENAS E DOS RADIOS PARA AS VTR DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 228.48 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12 E 17 A 18/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 24 A 25/02/2013 NA AMBULANCIA USA-03 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/03/2013 | 228.48 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 12 A 13 E 25 A 26/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01, DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/03/2013 | 304.64 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO: 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/01/2013 E 03(TRES) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, NOS DIAS 20 A 21/01/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 228.48 | 00002381147403 | EDILANIO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 07 A 08/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 76.16 | 00004379915476 | ANDRESSA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 152.32 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 25 A 26/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 76.16 | 00002230774450 | FRANCISCA BENIVALDA CARTAXO FERREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 456.96 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO: 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 09/02/2013 E 05(CINCO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12, 14 A 15, 20 A 21 E 23 A 24/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, E NOS DIAS 27 A 28/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 76.16 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/02/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQB-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 228.48 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/01/2013 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 26/01/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 14 A 15/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/04/2013 | 270.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, NPT-0017 E NPW-1136, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/04/2013 | 213.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOJ-4838, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/04/2013 | 135.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERT. CLORETO DE POTASSIO SC-25 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000749 | 01/04/2013 | 3713.20 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/04/2013 | 2800.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE ABRANTES DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/04/2013 | 10026.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/04/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA, UROGRAFIA VENOSA C/BEXIGA PRÉ E PÓS MICCIONAL REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000753 | 01/04/2013 | 5884.55 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/04/2013 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE KELLY DALIA M. O. MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000755 | 01/04/2013 | 4185.90 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/04/2013 | 760.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: JD. SORRILANDIA II E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/04/2013 | 200000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/04/2013 | 1560.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/04/2013 | 37479.25 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0014/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/04/2013 | 19843.19 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0014/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/04/2013 | 17628.82 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA Nº 0014/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000762 | 01/04/2013 | 3750.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000763 | 01/04/2013 | 520.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JD. BRASILIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000764 | 01/04/2013 | 1370.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, INSTALADO E 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE 50 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000765 | 01/04/2013 | 330.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CANTRATO DE Nº0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000766 | 01/04/2013 | 1270.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000767 | 01/04/2013 | 5080.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/04/2013 | 954.18 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/04/2013 | 486.78 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000770 | 01/04/2013 | 3431.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000771 | 01/04/2013 | 387.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MINI TRAMPOLIM-POLIMET, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/04/2013 | 1129.15 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/04/2013 | 571.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS EM SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000774 | 01/04/2013 | 5719.33 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, , DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/04/2013 | 153.32 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05/01/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TFD NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 05/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA E DOPPLER DE PARTES MOLES FACE ANTERIOR DO TORAX. REALIZADA NA PACIENTE PALOMA OLIVEIRA DE ARAUJO, RESIDENTE A RUA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS, S/N, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 05/04/2013 | 70.00 | 00004504329476 | MARCOS ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA O CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 05/04/2013 | 125.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05(CINCO) HORAS DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DE PLACAS KBU-3371 NOS DIAS 14 A 15/03/2013, NO ARRASTÃO DA LIMPEZA NOS BAIRROS AUGUSTO BRAGA E JD. BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, COM A FINALIDADE DE MOBILIZAR A POPULAÇÃO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, EVITANDO ASSIM A DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 05/04/2013 | 3650.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDAD. EDUC. DESENV. SOCIAL E SAUDE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTECONCEPCIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE PARCERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/04/2013 | 125.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 05(CINCO) HORAS DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DE PLACAS KBU-3371, DESTINADAS A VEICULAÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 05/04/2013 | 405.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.565, PART. EMPLACAMENTO OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 05/04/2013 | 405.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.565, PART. EMPLACAMENTO OFICIAL E SEG. OBRIGATORIO 2012, DO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 05/04/2013 | 100.00 | 00002583685430 | ARIOALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO E REJUNTO NO PISO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 05/04/2013 | 3068.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº0010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 05/04/2013 | 144.21 | 00004194663470 | SAMARA TAVEIRA TEODORO MOREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARAIBANO DE AUTISMO PRATICAS E DESAFIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000785 | 05/04/2013 | 741.36 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000786 | 05/04/2013 | 2516.54 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000787 | 05/04/2013 | 2830.32 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCESSOS JUDICIARIOS E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000788 | 05/04/2013 | 322.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSOS JUDICIAL Nº 037.2012.005.118-2 E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000789 | 05/04/2013 | 1517.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000790 | 05/04/2013 | 5015.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000791 | 05/04/2013 | 2290.74 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCESSOS JUDICIÁRIOS E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000792 | 05/04/2013 | 4431.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCESSOS JUDICIÁRIOS E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000793 | 05/04/2013 | 4572.37 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCESSOS JUDICIÁRIOS E DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000794 | 05/04/2013 | 4860.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000795 | 05/04/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000796 | 05/04/2013 | 170.76 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE B. PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000797 | 05/04/2013 | 171.93 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAUREANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000798 | 05/04/2013 | 148.67 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000799 | 05/04/2013 | 83.15 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.348-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000800 | 05/04/2013 | 114.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000801 | 05/04/2013 | 457.01 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000802 | 05/04/2013 | 362.88 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ALDENIRA MATIAS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.953-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000803 | 05/04/2013 | 264.03 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000804 | 05/04/2013 | 214.67 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CASSIA ALVES C. QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000805 | 05/04/2013 | 50.71 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.950-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000806 | 05/04/2013 | 170.08 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000807 | 05/04/2013 | 385.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000808 | 05/04/2013 | 164.96 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000809 | 05/04/2013 | 277.77 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000810 | 05/04/2013 | 236.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000811 | 05/04/2013 | 37.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000812 | 05/04/2013 | 105.22 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000813 | 05/04/2013 | 162.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA S. BATISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.176-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000814 | 05/04/2013 | 236.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000815 | 05/04/2013 | 229.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA S. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000816 | 05/04/2013 | 1202.17 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000817 | 05/04/2013 | 625.33 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000818 | 05/04/2013 | 695.48 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000819 | 05/04/2013 | 742.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000820 | 05/04/2013 | 827.92 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000821 | 05/04/2013 | 379.12 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000822 | 05/04/2013 | 162.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000823 | 05/04/2013 | 1042.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE GILSON BRAGA P.FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000824 | 05/04/2013 | 507.23 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.748-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000825 | 05/04/2013 | 140.15 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000826 | 05/04/2013 | 234.83 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000827 | 05/04/2013 | 464.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 000070167.2013.815.037-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000828 | 05/04/2013 | 370.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.859-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000829 | 05/04/2013 | 353.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000830 | 05/04/2013 | 109.35 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.117-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000831 | 05/04/2013 | 210.26 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000832 | 05/04/2013 | 129.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.265-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000833 | 05/04/2013 | 221.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000834 | 05/04/2013 | 405.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA C. SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000835 | 05/04/2013 | 360.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000836 | 05/04/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.862-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000837 | 05/04/2013 | 651.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000838 | 05/04/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000839 | 05/04/2013 | 120.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000840 | 05/04/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA O. LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000841 | 05/04/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE OTON BRUNO Q. FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000842 | 05/04/2013 | 815.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000843 | 05/04/2013 | 540.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000844 | 05/04/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000845 | 05/04/2013 | 1153.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCESSOS JUDICIARIOS, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000846 | 05/04/2013 | 1367.36 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCESSOS JUDICIARIOS, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000847 | 05/04/2013 | 528.07 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SABRINA B. GADELHA E SAMUEL B. GADELHA, PROCESSO JUDICIAL 037.2010.000.961-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000848 | 05/04/2013 | 803.96 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FLAVIANY LILIAN ABRANTES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.815.037-1 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000849 | 05/04/2013 | 287.94 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.344-5 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000850 | 05/04/2013 | 236.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA M. DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.003.200-6 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000851 | 05/04/2013 | 452.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.184-1 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000852 | 05/04/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.502-3 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000853 | 05/04/2013 | 194.27 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.948-1 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000854 | 05/04/2013 | 926.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ITALO CESAR MATIAS SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 04603.2013.815.037-1 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000855 | 05/04/2013 | 1629.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.386-5 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000856 | 05/04/2013 | 322.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.118-2 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000857 | 05/04/2013 | 507.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.081-4 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000858 | 05/04/2013 | 57.08 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FELIX DO NASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.815.037-1 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000859 | 05/04/2013 | 90.43 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.856-9 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000860 | 05/04/2013 | 1127.96 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE EUGENIA LUCIO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.686-9 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000861 | 05/04/2013 | 388.29 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.616-6 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000862 | 05/04/2013 | 481.76 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE AMARILDES OLIMPO DE QUEIROGA FONTES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.503-9 DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000863 | 05/04/2013 | 128.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.951-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000864 | 05/04/2013 | 11022.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 0010/2013 DO E CONTRATO Nº 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000865 | 05/04/2013 | 12758.29 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 0010/2013 DO E CONTRATO Nº 0011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000866 | 05/04/2013 | 8383.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000867 | 05/04/2013 | 7848.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, E CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000868 | 05/04/2013 | 12680.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000869 | 05/04/2013 | 13640.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID.TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA, OTOCLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000870 | 05/04/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.001.556-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000871 | 05/04/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.399-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000872 | 05/04/2013 | 360.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.342-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000873 | 05/04/2013 | 507.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.081-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000874 | 05/04/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.324-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000875 | 05/04/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.862-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000876 | 05/04/2013 | 4050.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA C.SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.080-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000877 | 05/04/2013 | 1629.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.386-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000878 | 05/04/2013 | 540.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.613-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000879 | 05/04/2013 | 815.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.005.139-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000880 | 05/04/2013 | 926.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.952-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000881 | 05/04/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.400-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000882 | 05/04/2013 | 4860.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.002.875-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000883 | 05/04/2013 | 651.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.488-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000884 | 05/04/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA O. LEITE, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.002.876-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000885 | 05/04/2013 | 800.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.004.018-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000886 | 05/04/2013 | 800.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.004.018-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000887 | 08/04/2013 | 160.59 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.863-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000888 | 08/04/2013 | 778.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL, 037.2008.004.500-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000889 | 08/04/2013 | 507.23 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.748-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000890 | 08/04/2013 | 1073.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE GILSON BRAGA P. FILHO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.000.024-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000891 | 08/04/2013 | 125.94 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.265-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000892 | 08/04/2013 | 452.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL, 000070167.2013.815.037-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000893 | 08/04/2013 | 421.21 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL, 0037.2012.004.859-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000894 | 08/04/2013 | 77.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 0037.2012.005.117-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000895 | 08/04/2013 | 103.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL, 0037.2012.003.856-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000896 | 08/04/2013 | 452.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 0037.2012.004.616-6, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000897 | 08/04/2013 | 162.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, PROCESSO JUDICIAL, 0037.2011.002.939-6, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000898 | 08/04/2013 | 207.44 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 0037.2012.003.860-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000899 | 08/04/2013 | 298.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.114-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000900 | 08/04/2013 | 185.48 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.861-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000901 | 08/04/2013 | 126.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.857-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000902 | 08/04/2013 | 1127.96 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE EUGENIA LUCIO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.686-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000903 | 08/04/2013 | 57.08 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FELIX DO NASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.815.037-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000904 | 08/04/2013 | 319.24 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE RITA DE CASSIA ALVES C. QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.914-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000905 | 08/04/2013 | 285.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.344-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000906 | 08/04/2013 | 758.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.171-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000907 | 08/04/2013 | 624.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SABRINA B. GADELHA E SAMUEL B. GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.961-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000908 | 08/04/2013 | 407.01 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.786-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000909 | 08/04/2013 | 683.74 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.939-6, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000910 | 08/04/2013 | 533.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.171-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000911 | 08/04/2013 | 1840.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.810-0, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000912 | 08/04/2013 | 163.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.592-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000913 | 08/04/2013 | 235.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.505-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000914 | 08/04/2013 | 48.52 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.950-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000915 | 08/04/2013 | 194.27 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.948-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000916 | 08/04/2013 | 140.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.951-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000917 | 08/04/2013 | 92.82 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.348-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000918 | 08/04/2013 | 429.89 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.503-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000919 | 08/04/2013 | 236.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.140-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000920 | 08/04/2013 | 208.71 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.663-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000921 | 08/04/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.150-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000922 | 08/04/2013 | 254.55 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.558-7, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000923 | 08/04/2013 | 481.88 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPO DE Q. FONTES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.503-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000924 | 08/04/2013 | 162.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA S. BATISTA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.176-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000925 | 08/04/2013 | 139.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.000.821-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000926 | 08/04/2013 | 81.69 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE B. PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.001-4, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000927 | 08/04/2013 | 385.06 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.001.289-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000928 | 08/04/2013 | 101.99 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.776-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000929 | 08/04/2013 | 74.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.004.017-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000930 | 08/04/2013 | 105.22 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.126-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000931 | 08/04/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.553-8, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000932 | 08/04/2013 | 204.73 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA HELENA S. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.173-5, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000933 | 08/04/2013 | 641.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.000.914-9, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000934 | 08/04/2013 | 165.61 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.502-3, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000935 | 08/04/2013 | 142.76 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.160-2, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000936 | 08/04/2013 | 236.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA M. DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.003.200-6, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000937 | 08/04/2013 | 658.25 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.556-1, DISPENSA DE Nº 0006/2013 E CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000939 | 11/04/2013 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNV-2956, NPV-7715, MOR-6546 E MNU-2886, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000940 | 11/04/2013 | 1795.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000941 | 11/04/2013 | 5925.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPU-7695, NPT-1960, MMT-6685 E NPX-7957, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000942 | 11/04/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPR-1747 , QUE PRESTA SERVIÇO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000943 | 11/04/2013 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS NPU-7755 E NPZ-9640, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0000944 | 11/04/2013 | 19348.45 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME DISPENSA DE Nº 0032/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0069/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/04/2013 | 2794.55 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÃALVES CUNHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 11/04/2013 | 1050.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 11/04/2013 | 27293.83 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0000948 | 11/04/2013 | 12854.55 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME DISPENSA DE Nº 0032/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0069/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000949 | 11/04/2013 | 13500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS HP A LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS E COCAV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0023/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0144/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382013 | 0000950 | 11/04/2013 | 30000.00 | 00091857520459 | JOSE EMERSON DE SOUSA ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE GADELHA DE SOUSA, 35, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2013 A 11/04/2014. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0037/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00146/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000951 | 12/04/2013 | 460.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000952 | 12/04/2013 | 1330.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000953 | 12/04/2013 | 670.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000954 | 12/04/2013 | 1880.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000955 | 12/04/2013 | 1160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000956 | 12/04/2013 | 1310.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000957 | 12/04/2013 | 65.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000958 | 12/04/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000959 | 12/04/2013 | 240.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000960 | 12/04/2013 | 555.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000961 | 12/04/2013 | 1081.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000962 | 12/04/2013 | 1658.16 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000963 | 12/04/2013 | 893.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000964 | 12/04/2013 | 1318.82 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000965 | 12/04/2013 | 1732.42 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS INFANTIL. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000966 | 12/04/2013 | 3070.98 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000967 | 12/04/2013 | 4971.66 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000968 | 12/04/2013 | 131.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000969 | 12/04/2013 | 141.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000970 | 12/04/2013 | 7.52 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 12/04/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE HERMINIA MARIA DE SOUSA. RESIDENTE A RUA FRANCISCO PAULO COELHO, 54, CONJ. ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 12/04/2013 | 740.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: MNV-2956, NPV-7715, MOR-6546, NPU-9337, MOU-5920, MOT-2230, MXY-5254, MNN-2291, MOD-2956, NPX-8047, NPX-7957, MNN-7834, NPV-7755, NPR-1747, NPZ-9640, NPT-1960, MMT-6685, NPR-1727, NPV-7695, NQD-3575 E NQC-6716. QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000973 | 12/04/2013 | 670.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0000974 | 12/04/2013 | 1579.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 15/04/2013 | 240.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X,. REALIZADO NOS PACIENTES GERALDO CLAUDINO DE ANDRADE E MARIA EDUARDA DANTAS BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 15/04/2013 | 830.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 15/04/2013 | 730.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 15/04/2013 | 108.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 15/04/2013 | 885.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 15/04/2013 | 247.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS TOZINHO GADELHA E AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/04/2013 | 165.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 15/04/2013 | 288.42 | 00069240540482 | KATIA CILENE FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09/04/2013, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 15/04/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 15/04/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR PLANEJAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 15/04/2013 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 15/04/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-CARTÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 15/04/2013 | 67.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 15/04/2013 | 165.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 15/04/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/04/2013 | 13.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 15/04/2013 | 875.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID. TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/04/2013 | 35.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/04/2013 | 35.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 15/04/2013 | 245.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 15/04/2013 | 70.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 15/04/2013 | 70.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 15/04/2013 | 35.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG LIQUIGÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 17/04/2013 | 8656.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, - EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 17/04/2013 | 6182.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, APOIO-PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 17/04/2013 | 10327.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 17/04/2013 | 5287.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, POLICLINICA-PRO-T, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 17/04/2013 | 880.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, OTOCLINICA-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 17/04/2013 | 1149.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS AD-EFETIVOS, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 17/04/2013 | 6501.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS AD- PRO T, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 17/04/2013 | 4028.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS INFANTIL-EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 17/04/2013 | 12180.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS T. GADELHA-PRO T, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 17/04/2013 | 12429.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, CAPS-EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 17/04/2013 | 376.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVO, COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 17/04/2013 | 9174.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 17/04/2013 | 645.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CEO-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 17/04/2013 | 14395.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (APOIO-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 17/04/2013 | 1470.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (APOIO-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 17/04/2013 | 9674.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAMU-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 17/04/2013 | 10754.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE DA FAMILIA-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/04/2013 | 14046.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE BUCAL-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 17/04/2013 | 578.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 17/04/2013 | 49206.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (ACS-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 17/04/2013 | 21013.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (COMISSIONADOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 17/04/2013 | 1566.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA BASICA-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 17/04/2013 | 6564.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (NASF-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 17/04/2013 | 1391.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA POPULAR DO BRASIL), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 17/04/2013 | 11400.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE BUCAL- EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/04/2013 | 44147.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE DA FAMILIA-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 17/04/2013 | 20850.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (VIGILANCIA EM SAUDE - ACE-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 17/04/2013 | 31731.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAMU-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 17/04/2013 | 193.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (HMMI-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 17/04/2013 | 2463.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (TFD-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 17/04/2013 | 3024.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (PLANTONISTA-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 17/04/2013 | 3339.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (APOIO-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 17/04/2013 | 11504.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (APOIO-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/04/2013 | 700.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CEO-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 17/04/2013 | 5355.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CEO-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 17/04/2013 | 539.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA BASICA-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 17/04/2013 | 3071.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SEC. SAUDE), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 17/04/2013 | 3468.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (RESIDENCIA TERAPEUTICA-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 17/04/2013 | 8478.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS INFANTIL-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 17/04/2013 | 4412.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (OTOCLINICA-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 17/04/2013 | 2837.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 17/04/2013 | 20299.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (POLICLINICA-PRO T), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/04/2013 | 6141.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (POLICLINICA-EFETIVO), COM VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 17/04/2013 | 2500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE VIDEOELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL COM MONITORAMENTO POR 12(DOZE) HORAS REALIZADO NO PACIENTE MARCIO PEREIRA DE SOUSA, RESID. NO SITIO MALHADA DOS ALVES, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 17/04/2013 | 2240.00 | 01396757000109 | F ASSIS LOPES CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) CAMAS SOLTEIRO TUB. FORM. CESTR. BCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 17/04/2013 | 5600.00 | 01396757000109 | F ASSIS LOPES CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) COLCHÕES PLUMATEX GRANFLEX D33 88X14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 17/04/2013 | 4660.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NO PACIENTE fRANCISCO MARCOS SOUTO, RESIDENTE A RUA AZARIAS SARMENTO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000362013 | 0001045 | 17/04/2013 | 20400.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO SCANIA 112 MARCOPOLO DE PLACA-CBS-9747, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORMEDISPENSA DE Nº 0036/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0103/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 17/04/2013 | 820.00 | 00002027683410 | RITA DE CASSIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2013, DO WORKSHOP INSPIRADOS PELO AUTISMO II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 23/04/2013 | 555.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2012, BOMBEIRO/2012, LICENCIAMENTO ATRAS.. LEI 7.565, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 24/04/2013 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOSIMEIRE DIAS SARMENTO SOBREIRA, RESIDENTE EM SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 24/04/2013 | 3000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NO PACIENTE SIMIÃO PEREIRA DE CARVALHO, RESIDENTE NA COMUNIDADE CIGANA - JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001051 | 24/04/2013 | 1032.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001052 | 24/04/2013 | 3360.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001053 | 24/04/2013 | 357.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001054 | 24/04/2013 | 1095.10 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001055 | 24/04/2013 | 594.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001056 | 24/04/2013 | 286.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001057 | 24/04/2013 | 2210.88 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001058 | 24/04/2013 | 971.96 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001059 | 24/04/2013 | 2183.62 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001060 | 24/04/2013 | 1096.04 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001061 | 24/04/2013 | 2229.68 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001062 | 24/04/2013 | 1571.68 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001063 | 24/04/2013 | 90.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001064 | 24/04/2013 | 630.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001065 | 24/04/2013 | 30.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001066 | 24/04/2013 | 470.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001067 | 24/04/2013 | 475.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001068 | 24/04/2013 | 760.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001069 | 24/04/2013 | 900.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001070 | 24/04/2013 | 1480.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001071 | 24/04/2013 | 520.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001072 | 24/04/2013 | 650.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001073 | 24/04/2013 | 790.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001074 | 24/04/2013 | 280.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/04/2013 | 7384.96 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA JOAO MOREIRA, 125, BAIRRO ANGRLIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/04/2013 | 150.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO NO DIA MUNDIAL DA VOZ E NA ENTREGA DAS VTR'S PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 24/04/2013 | 3150.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME CAMPOS PINTO DE ABRANTES, RESIDENTE NA RUA PROFº TRAJANO, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 24/04/2013 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL LUIZ DE SOUSA, RESID. A RUA CENTRAL-SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 24/04/2013 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE GENIVAL LUIZ DE SOUSA, RESID. A RUA CENTRAL-SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001080 | 24/04/2013 | 1620.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 202(DUZENTAS E DUAS) MARMITEX, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS NO DIA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE NO DIA 20/04/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 24/04/2013 | 50.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/04/2013 | 295.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICAMASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 24/04/2013 | 125.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 24/04/2013 | 75.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 24/04/2013 | 340.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 24/04/2013 | 50.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 24/04/2013 | 2000.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA, PAPILOTOMIA ENDOSCÓPICA, REALIZADO NA PACIENTE JOSIMEIRE DIAS SARMENTO SOBREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001150 | 24/04/2013 | 248.16 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS. CONFORME DISPENSA Nº 00018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/04/2013 | 7957.00 | 08112547000190 | COMERCIO DE RAÇÕES SANTA ELIZA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001092 | 25/04/2013 | 9389.60 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO da SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA, OTOCLINICA, SAMU, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E DOS CAPS AD, INFANTIL, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 25/04/2013 | 75.00 | 00005177284433 | FRANCISCO WHANDERSON GALDINO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE COMERCIAL DA VACINA DA GRIPE INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE CAMILA MARIA DA SILVA RESIDENTE A RUA SÃO PAULO, 75, JD. SORRILANDIA I, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/04/2013 | 7600.00 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ESCOVAÇÃO DENTAL PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362010 | 0001096 | 25/04/2013 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº 036/2010 DO CONTRATO DE Nº 320/2010. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/04/2013 | 360.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, NPR-1727, MNU-2956, NPX-8047, MNW-7626, NQD-3575, NPZ-9640, MND-6268, MOR-6546, NPV-7755, NPU-9237, NPW-9308, MNV-2886, E MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001098 | 25/04/2013 | 159.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 25/04/2013 | 300.00 | 00085379620400 | CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE ESCORREGO PARA O CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001087 | 25/04/2013 | 3878.67 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001088 | 25/04/2013 | 2327.22 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 29/04/2013 | 1291.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 29/04/2013 | 56897.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/04/2013 | 48923.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/04/2013 | 44515.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/04/2013 | 4352.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 29/04/2013 | 7125.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE PSF (SEC. DE SAUDE PSF - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 29/04/2013 | 15729.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 29/04/2013 | 62323.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 29/04/2013 | 58502.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 29/04/2013 | 28700.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/04/2013 | 22079.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/04/2013 | 24652.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/04/2013 | 38014.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/04/2013 | 19578.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 29/04/2013 | 78383.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 29/04/2013 | 18490.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 29/04/2013 | 148078.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 29/04/2013 | 5427.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 29/04/2013 | 119000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 29/04/2013 | 34950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/04/2013 | 30900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/04/2013 | 6933.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 29/04/2013 | 15600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 29/04/2013 | 3051.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO APOIO - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 29/04/2013 | 10712.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 29/04/2013 | 1772.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 29/04/2013 | 6285.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 29/04/2013 | 2712.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 29/04/2013 | 8008.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 29/04/2013 | 101187.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 29/04/2013 | 39958.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 29/04/2013 | 41864.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 29/04/2013 | 54316.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 29/04/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 99178.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (AGVAS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 29/04/2013 | 1104.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 29/04/2013 | 33678.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 29/04/2013 | 238995.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 29/04/2013 | 209394.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 29/04/2013 | 61342.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/04/2013 | 69146.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 29/04/2013 | 39910.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 29/04/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 29/04/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PACELAMENTO DO ICMS DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 29/04/2013 | 4500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADQUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO DECRETO 1.651/2005 E TREINAMENTO DA EQUIPE DA COCAV PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 155.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA, BANCARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL CE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/04/2013 | 4945.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO samu. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 1549.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 1869.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 288.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA, BANCARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 2397.10 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO BOM SUCESSO A. DE SOUSA, RESID. A RUA JOANA L. DE FIGUEIREDO, 05, JD. IRACEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001154 | 03/05/2013 | 3420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/05/2013 | 300.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 12(DOZE) HORAS DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DE PLACAS KBU-3371, DESTINADAS A VEICULAÇÃO DA ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001156 | 03/05/2013 | 319.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001157 | 03/05/2013 | 2850.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001158 | 03/05/2013 | 1478.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 03/05/2013 | 2000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO INTERFERENCIA T1 09X30 MM, DESTINADO AO PACIENTE RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR, RESIDENTE A RUA MANOEL DIONISIO SOUSA, 112, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001160 | 03/05/2013 | 5000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001161 | 06/05/2013 | 10001.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 06/05/2013 | 6835.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001163 | 06/05/2013 | 370.36 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001164 | 06/05/2013 | 1161.84 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001165 | 06/05/2013 | 1094.16 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001166 | 06/05/2013 | 150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001167 | 06/05/2013 | 1825.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001168 | 06/05/2013 | 530.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001169 | 06/05/2013 | 1120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001170 | 06/05/2013 | 832.84 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001171 | 06/05/2013 | 12.22 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001172 | 06/05/2013 | 350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001173 | 06/05/2013 | 4383.10 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001174 | 06/05/2013 | 18.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001175 | 06/05/2013 | 480.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 06/05/2013 | 504.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001177 | 06/05/2013 | 3000.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001178 | 06/05/2013 | 750.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001179 | 06/05/2013 | 1988.10 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 06/05/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE GEORGIANA ALVES GOMES, RESIDENTE A RUA JOAQUIM NABUCO, 37, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001181 | 06/05/2013 | 959.74 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001182 | 06/05/2013 | 357.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001183 | 06/05/2013 | 460.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001184 | 06/05/2013 | 2380.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001185 | 06/05/2013 | 1005.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001186 | 06/05/2013 | 351.56 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001187 | 06/05/2013 | 4028.40 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001188 | 06/05/2013 | 1690.59 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001189 | 06/05/2013 | 12.22 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-1136, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001190 | 06/05/2013 | 1234.22 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001191 | 06/05/2013 | 975.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001192 | 06/05/2013 | 380.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001193 | 06/05/2013 | 250.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001194 | 06/05/2013 | 190.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001195 | 06/05/2013 | 928.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001196 | 06/05/2013 | 12.22 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇO NO "SERVIÇO AMBULATORIAL". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001197 | 06/05/2013 | 330.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 06/05/2013 | 140.00 | 00007976647423 | LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) CAMA ELASTICA, PARA O CAPS INFANTIL NA SEMANA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001199 | 06/05/2013 | 705.94 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2250, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001200 | 06/05/2013 | 880.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/05/2013 | 3650.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDAD. EDUC. DESENV. SOCIAL E SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR IMPLEMENTADO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE DA MULHER. CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001202 | 06/05/2013 | 3200.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE TIPO VW/KOMBI DE PLACA MNI-7472 E CAMINHONETE/ABERTA/CAB.DUPLA DIESEL DE PLACA MXY-5254. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 08/05/2013 | 1930.15 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALARES DE ALTO RISCO REALIZADO NO PACIENTE MARIA MARCELINO VITOR, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 08/05/2013 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM TELEVISOR CCE, PERTENCENTE A OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 08/05/2013 | 58.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 08/05/2013 | 380.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DNA, ATRAV´RS DO MANDATO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 037.2011.004.115-1 DO OFICIO DE Nº 0116/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 08/05/2013 | 50.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 08/05/2013 | 18.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 08/05/2013 | 3028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº0010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001210 | 08/05/2013 | 3096.81 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 08/05/2013 | 198.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 08/05/2013 | 4605.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) TOALHAS DE BANHO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) EUROSTAR 230 FIOS TINTO 250 LARG 100% ALGOD. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, T. GADELHA, RESID. TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001213 | 08/05/2013 | 400.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 08/05/2013 | 369.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) TOALHAS DE BANHO E 10 (DEZ) EUROSTAR 230 FIOS TINTO 250 LARG 100% ALGOD. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 08/05/2013 | 231.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 08/05/2013 | 454.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001217 | 10/05/2013 | 5592.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 10/05/2013 | 4028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001219 | 10/05/2013 | 2020.89 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001220 | 10/05/2013 | 400.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PLACA DE INOX, 02(DOIS) ADESIVOS DE CARROS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001221 | 10/05/2013 | 1237.48 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/05/2013 | 300.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UM TELEVISOR SEMP TOSHIBA TV LCD4242WDA, PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/05/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001224 | 10/05/2013 | 22215.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISPENSA Nº 0014/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001225 | 10/05/2013 | 600.13 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001226 | 10/05/2013 | 7109.90 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001227 | 10/05/2013 | 619.88 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/05/2013 | 7612.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001229 | 10/05/2013 | 1228.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) ADESIVOS DE CARROS, 03(TRES) ADESIVOS PAREDE, 06(SEIS) ADESIVOS DE PLACA INOX E 30(TRINTA) ADESIVOS DE PASTAS. DESTINADO AOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 10/05/2013 | 115.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSE-XVIII. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 10/05/2013 | 1402.00 | 04143267000199 | MZ PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE UMA PROTESE DE VOZ PROVOX 8,0mm, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO LOPES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 10/05/2013 | 595.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001233 | 10/05/2013 | 27398.36 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0014/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001234 | 10/05/2013 | 2522.71 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001235 | 10/05/2013 | 2313.08 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001236 | 10/05/2013 | 543.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS, 150(CENTO E CINQUENTA) ADESIVOS PARA CAMPANHA DO DIA DA VOZ. DESTINADO A OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001237 | 10/05/2013 | 1440.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTOS) ADESIVOS 0,12x0,12, 500(QUINHENTOS) ADESIVOS 0,7x0,7, 02(DUAS) FAIXAS DE RUA, 36(TRINTA E SEIS) ADESIVOS PARA AMBULANCIAS, DESTINADO AO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 EDO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 10/05/2013 | 600.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO ALVES CABRAL, 22, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001239 | 10/05/2013 | 41152.60 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE Nº 0014/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001240 | 10/05/2013 | 1427.03 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 13/05/2013 | 760.51 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 19 A 20/03/2013, 06(SEIS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 28 A 29/03/2013 E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 25 A 26/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 13/05/2013 | 76.16 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NQC-7616, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 13/05/2013 | 228.48 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/03/2013 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 26/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 20 A 21/03/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/05/2013 | 304.64 | 00026310864491 | ABEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08/02/2013 A 01, 04 A 05, 09 A 10 E 13 A 14/03/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 13/05/2013 | 3500.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ECTROTIO, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA SILVA FELIPE ATRAVÉS DE MANDATO DE SEGURANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 037.2012.005.385-7, OFICIO DE Nº 089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 13/05/2013 | 380.80 | 00003510919475 | BERTRAN DANTAS AGRIPINO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11, 13 A 14 E 17 A 18/03/2013 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 22 E 25 A 26/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 13/05/2013 | 152.32 | 00005449248431 | LERISTON JUAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO: 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 10/03/2013 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 13/05/2013 | 533.12 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06, 15 A 16 E 22 A 23/03/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 11 A 12/03/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 18 A 19 E 24 A 25/03/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 13/05/2013 | 2860.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 13/05/2013 | 152.32 | 00001217929436 | EDWARD SIMAO MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 23 A 24/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/05/2013 | 537.72 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/05/2013 | 76.16 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 13/05/2013 | 76.16 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 13/05/2013 | 152.32 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22 E 25 A 26/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 13/05/2013 | 228.48 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 01 E 17 A 18/03/2013 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 29/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 13/05/2013 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO (CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE ITALO DOUGLAS CORNELIO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, 03, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 13/05/2013 | 304.64 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08, 19 A 20 E 26 A 27/03/2013 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03/03/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001258 | 13/05/2013 | 16100.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 13/05/2013 | 76.16 | 00002381147403 | EDILANIO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001260 | 13/05/2013 | 1710.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 13/05/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 13/05/2013 | 453.69 | 00002027683410 | RITA DE CASSIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 24/05 E 26/05/2013, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP INSPIRADOS PELO AUTISMO II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 13/05/2013 | 474.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 13/05/2013 | 152.32 | 00003686348411 | JOAO NALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 10/03/2013 NO VEICULO DE PLACA MOR-6545 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 30/03/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 13/05/2013 | 440.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 13/05/2013 | 609.28 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 A 20, 24 A 25 E 28 A 29 E 31/03/2013 E 01/01/2013, NO VEICULO DE PLACA OGA-7780 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07, 10 A 11 E 14 A 15/03/2013, NO VEICULO DE PLACA MNV-2956, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 13/05/2013 | 228.48 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO: 02(DUAS) COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 A 05 E 28 A 29/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10 A 11/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 13/05/2013 | 76.16 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 19/03/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 13/05/2013 | 144.21 | 00005366744423 | SEBASTIANA BRAGA GURJAO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE DA FAMILIA NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 13/05/2013 | 228.48 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/01/2013, 01 A 02 E 19 A 20/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 13/05/2013 | 432.63 | 00001117555496 | NATALIA RIBEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO OBITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 13/05/2013 | 76.16 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 13/05/2013 | 456.96 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07, 09 A 10, 12 A 13, 15 A 16 E 18 A 19/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 13/05/2013 | 228.48 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04, 23 A 24 E 29 A 30/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 13/05/2013 | 76.16 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 18/03/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 13/05/2013 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO (CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE NICOLE CLAUDINO DE SOUSA, RESIDENTE NO NUCLEO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 13/05/2013 | 152.32 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/03/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQD-7694 E NOS DIAS 22 A 23/03/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 13/05/2013 | 684.35 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02, 19 A 20, 25 A 26, E 28 A 29/03/2013, 01(UMA), PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 A 23/03/2013 E 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07, 10 A 11 E 13 A 14/03/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 13/05/2013 | 144.21 | 00005804542400 | MYRELLES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA SAUDE DA FAMILIA NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 13/05/2013 | 76.16 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 13/05/2013 | 288.42 | 00069240540482 | KATIA CILENE FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/05/2013, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 13/05/2013 | 76.16 | 00001108041477 | DIEGO MARKETENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/03/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001283 | 13/05/2013 | 4610.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) FAIXAS 6.00x0.65, 02(DOIS) BANNERS 1.50x1.00 COMBATE A DENGUE, 03(TRES) FAIXAS 5.00x0.70 VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, 01(UMA) PLACA 4.00x0.80, 09(NOVE) PLACAS EM PVC 0.20x0.80, 21(VINTE E UMA) PLACAS EM PVC 0.40x0.20, 01(UMA) PLACA EM PVC 0.80x0.24 E 06(SEIS) ADESIVOS PARA CARROS. DESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 13/05/2013 | 440.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS.. LEI 7.565, E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 13/05/2013 | 1140.22 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA PARA MACEIO-AL NOS DIAS 04 A 05/03/2013, 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01 A 02/03/2013, 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 19, 21 A 22, 24 A 25, 27 A 28, 30 A 31/03/2013 E 06(SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/02/2013, 06 A 07, 09 A 10, 12 A 13, 15 A 16/03/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 13/05/2013 | 152.32 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28 E 29 A 30/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/05/2013 | 283.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 13/05/2013 | 530.94 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 15/03/2013, 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 01 A 02 E 09 A 10/03/2013 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 26/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001289 | 13/05/2013 | 98290.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 13/05/2013 | 151.23 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 26 A 27/03/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 13/05/2013 | 1585.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 13/05/2013 | 76.16 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 13/05/2013 | 288.42 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 30/05/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 13/05/2013 | 304.64 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 19/03/2013, E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 09 A 10/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 05 A 06/03/2013 NA ABULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/05/2013 | 533.12 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04, 07 A 08, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 23 A 24 E 26 A 27/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 13/05/2013 | 151.23 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 12/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 13/05/2013 | 152.32 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20 E 25 A 26/03/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 13 A 14/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 13/05/2013 | 230.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS.. LEI 7.565, E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 13/05/2013 | 73.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 13/05/2013 | 708.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE BACIA E PELVE, REALIZADO NO PACIENTE LETICIA MATIAS SILVA, RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 13/05/2013 | 76.16 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-03 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 13/05/2013 | 358.48 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/04/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA E EXECUTIVA DO COSEMS/PB E NO DIA 09/04/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PCEP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 13/05/2013 | 76.16 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 13/05/2013 | 865.95 | 00006182351403 | DINORAH DE SÁ DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 24/04/2013, PARA PARTICIPAR DO 1º CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA DO SUS-TECENDO A REDE DO SISTEMA NACIONAL DE OUVIDORIA DO SUS NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 13/05/2013 | 144.21 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/03/2013 A SERVIÇO DO SAMU 192 VER CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL VTR NO VEICULO DE PLACA NQD-9895. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 13/05/2013 | 608.19 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, SENDO: 01(UMA) PARA MOSSORÓ-RN NOS DIAS 10 A 11/03/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08, 12 A 13, 15 A 16, 21 A 22 E 24 A 25/03/2013, NO VEICULO DE PLACA OGA-7780. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 13/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 13/05/2013 | 228.48 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 A 21 E 25 A 26/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 28 A 29/03/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001309 | 13/05/2013 | 33900.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 13/05/2013 | 151.23 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 02/03/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 13/05/2013 | 442.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS.. LEI 7.565, E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 13/05/2013 | 76.16 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/03/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001313 | 16/05/2013 | 7094.10 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID. TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001314 | 16/05/2013 | 190.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001315 | 16/05/2013 | 720.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001316 | 16/05/2013 | 290.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001317 | 16/05/2013 | 1220.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DAS UNIDADES A. CRUZEIRO, VARZEA DA CRUZ, LAG. DOS ESTRELAS, ALTO CAPANEMA, CIGANOS, ESTAÇÃO, A. GADELHA, F. DAMIAO E ANGELIN. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 17/05/2013 | 1100.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE PLACAS: MNV-2956, NPV-7715, MOR-6546, NPU-9337, MOU-5920, MOT-2230, MXY-5254, MNN-2291, MOD-2956, NPX-8047, NPX-7957, MNN-7834, NPV-7755, NPR-1747, NPZ-9640, NPT-1960, MMT-6685, NPR-1727, NPV-7695, NQD-3575 E NQC-6716. QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001319 | 20/05/2013 | 9906.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, OTOCLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001320 | 20/05/2013 | 3984.57 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001321 | 20/05/2013 | 10620.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001322 | 20/05/2013 | 6499.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 20/05/2013 | 206426.35 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001324 | 20/05/2013 | 7749.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA.. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001325 | 20/05/2013 | 9972.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, OTOCLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 21/05/2013 | 90.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES - DENTAL SORRIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME DISPENSA DE Nº 0032/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0069/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 21/05/2013 | 599.04 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DUARTE NOBRE, RESIDENTE A RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 44, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 21/05/2013 | 299.52 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DUARTE NOBRE, RESIDENTE A RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 44, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001329 | 21/05/2013 | 741.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001330 | 21/05/2013 | 5694.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001331 | 21/05/2013 | 3501.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 21/05/2013 | 5000.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PACIENTE OTACIO HUGO ESTRELA LACERDA, RESIDENTE A RUA CECILIA GARRIDO, 05, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 24/05/2013 | 6489.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CEO-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 24/05/2013 | 4641.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (POLICLINICA-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 24/05/2013 | 13652.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (ESF-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 24/05/2013 | 1329.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA POPULAR-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 24/05/2013 | 671.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001338 | 24/05/2013 | 1320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS MOL-4718 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001339 | 24/05/2013 | 1933.58 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001340 | 24/05/2013 | 2055.78 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001341 | 24/05/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001342 | 24/05/2013 | 150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 24/05/2013 | 1510.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (PSF - EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 24/05/2013 | 578.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA POP. BRASIL - EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 24/05/2013 | 3933.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (RESID.TERAPEUTICA-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 24/05/2013 | 24990.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (POLICLINICA (MEDICOS)-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 24/05/2013 | 16566.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (PSF-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001348 | 24/05/2013 | 404.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001349 | 24/05/2013 | 13600.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE TIPO ONIBUS DE PLACA CBS-9747, SIENA DE PLACA NQJ-7086, FIAT UNO DE PLACA NQA-4302, MNR-2328, NQD-6564, FIAT PALIO DE PLACA KFN-6702, CELTA DE PLACA MNN-7834, DUVATO DE PLACA JJB-8297 E GO DE PLACA MOD-8793. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 24/05/2013 | 1471.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001351 | 24/05/2013 | 883.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001352 | 24/05/2013 | 132.54 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001353 | 24/05/2013 | 380.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001354 | 24/05/2013 | 250.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001355 | 24/05/2013 | 1560.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001356 | 24/05/2013 | 3000.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 24/05/2013 | 376.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (RESID.TERAPEUTICA-EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 24/05/2013 | 7339.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (POLICLINICA (MEDICOS)-EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001359 | 24/05/2013 | 440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CAPS AD. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 24/05/2013 | 20827.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (ACE-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001361 | 24/05/2013 | 393.86 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 24/05/2013 | 4907.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001363 | 24/05/2013 | 270.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001364 | 24/05/2013 | 75.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001365 | 24/05/2013 | 200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001366 | 24/05/2013 | 1340.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001367 | 24/05/2013 | 175.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001368 | 24/05/2013 | 5910.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 24/05/2013 | 11561.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS - EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 24/05/2013 | 1709.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA BASICA-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 24/05/2013 | 8348.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SECRETARIA DE SAUDE-EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001372 | 24/05/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS NPR-1729, QUE PRESTA SERVIÇO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001373 | 24/05/2013 | 169.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 24/05/2013 | 2636.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001375 | 24/05/2013 | 684.32 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001376 | 24/05/2013 | 70.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001377 | 24/05/2013 | 436.16 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001378 | 24/05/2013 | 170.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001379 | 24/05/2013 | 920.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001380 | 24/05/2013 | 8229.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 24/05/2013 | 8808.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 24/05/2013 | 9595.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (POLICLINICA -EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 24/05/2013 | 49206.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (ACS-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001384 | 24/05/2013 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001385 | 24/05/2013 | 78.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-7835, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 24/05/2013 | 316.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001387 | 24/05/2013 | 112.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001388 | 24/05/2013 | 540.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001389 | 24/05/2013 | 225.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001390 | 24/05/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001391 | 24/05/2013 | 1150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 24/05/2013 | 3276.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (PLANTONISTAS-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 24/05/2013 | 4039.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS INFANTIL - EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 24/05/2013 | 11429.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 24/05/2013 | 7935.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE BUCAL-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001396 | 24/05/2013 | 1270.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001397 | 24/05/2013 | 691.84 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 24/05/2013 | 3586.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E HOSPITAL DE SAO GONÇALO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 24/05/2013 | 183.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JD.IRACEMA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001400 | 24/05/2013 | 95.88 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001401 | 24/05/2013 | 430.52 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001402 | 24/05/2013 | 1872.48 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 24/05/2013 | 7982.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS INFANTIL - PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001404 | 24/05/2013 | 7000.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 24/05/2013 | 9105.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAMU-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 24/05/2013 | 880.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (OTOCLINICA-EFETIVOS), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 24/05/2013 | 43986.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (ESF-ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001408 | 24/05/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS MNW-7626 E MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001409 | 24/05/2013 | 777.38 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000172013 | 0001410 | 24/05/2013 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 24/05/2013 | 166.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 24/05/2013 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001413 | 24/05/2013 | 180.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001414 | 24/05/2013 | 380.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001415 | 24/05/2013 | 1500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 24/05/2013 | 6036.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS AD - PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 24/05/2013 | 31096.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAMU-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 24/05/2013 | 5177.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (OTOCLINICA-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 24/05/2013 | 13129.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (PSF-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001420 | 24/05/2013 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OO VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 24/05/2013 | 539.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (FARMACIA BASICA-EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001422 | 24/05/2013 | 4500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORAS HP A LASER MODELO P3015N. DESTINADO A CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0023/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0144/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001423 | 24/05/2013 | 173.90 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001424 | 24/05/2013 | 117.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 24/05/2013 | 6770.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001426 | 24/05/2013 | 950.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 24/05/2013 | 1331.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 24/05/2013 | 1149.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS AD - EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 24/05/2013 | 1456.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CEO-EST), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 24/05/2013 | 2249.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (TFD-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/05/2013 | 14548.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (SAUDE BUCAL-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 24/05/2013 | 7072.38 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (NASF-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 24/05/2013 | 21249.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (COMISSIONADOS-PROT), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 24/05/2013 | 5350.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001435 | 24/05/2013 | 2166.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001436 | 24/05/2013 | 547.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001437 | 24/05/2013 | 611.94 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001438 | 24/05/2013 | 240.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 24/05/2013 | 288.42 | 00005804542400 | MYRELLES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 17/05/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM OS GESTORES DA ATENÇÃO BASICA DOS MUNICIPIOS E AS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE-GRS COM O INTUITO DE DEBATER O PROCESSO DA PMAQ PARA O ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/05/2013 | 12308.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/05/2013 | 645.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CEO APOIO-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/05/2013 | 3307.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE, (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/05/2013 | 21713.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/05/2013 | 63925.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/05/2013 | 2039.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/05/2013 | 17812.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/05/2013 | 41337.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 28/05/2013 | 3164.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001449 | 28/05/2013 | 14187.67 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237 E NQA-4302. QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001450 | 28/05/2013 | 5134.67 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727. QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001451 | 28/05/2013 | 2716.54 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957, MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230, MOT-2350 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001452 | 28/05/2013 | 6436.58 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/05/2013 | 51996.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/05/2013 | 67894.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/05/2013 | 29478.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 28/05/2013 | 69926.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/05/2013 | 750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITARIA-EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 28/05/2013 | 42153.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 28/05/2013 | 8008.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 28/05/2013 | 167390.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 28/05/2013 | 7591.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. DE SAUDE PSF - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/05/2013 | 10712.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 28/05/2013 | 18600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 28/05/2013 | 16313.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/05/2013 | 41000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 28/05/2013 | 3051.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO APOIO - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 28/05/2013 | 30900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 28/05/2013 | 4126.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 28/05/2013 | 28407.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/05/2013 | 5427.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS AD - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 28/05/2013 | 20278.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/05/2013 | 6285.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/05/2013 | 1881.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001474 | 28/05/2013 | 11900.73 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, NPT-0017 EMOD-8793. QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001475 | 28/05/2013 | 3324.32 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254 E MNN-2291. QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001476 | 28/05/2013 | 81.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOS DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001477 | 28/05/2013 | 6288.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇONO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/05/2013 | 234666.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/05/2013 | 37790.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/05/2013 | 192458.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/05/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/05/2013 | 99881.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001483 | 28/05/2013 | 4060.31 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 28/05/2013 | 43504.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 28/05/2013 | 100287.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/05/2013 | 40639.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 28/05/2013 | 55137.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/05/2013 | 78704.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/05/2013 | 323.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RENATA VANESSA DURAND PINTO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.004.604-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/05/2013 | 64379.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/05/2013 | 44315.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/05/2013 | 21062.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/05/2013 | 149745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 28/05/2013 | 8665.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001495 | 28/05/2013 | 11440.21 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DA DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA ,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTOS DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/05/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA, BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/05/2013 | 32.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RENATA VANESSA DURAND PINTO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.004.604-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001498 | 29/05/2013 | 3239.80 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001499 | 29/05/2013 | 3787.25 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, SAMU, OTOCLINICA, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 29/05/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA, BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 29/05/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/05/2013 | 140.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/05/2013 | 29200.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CIDAD. EDUC. DESENV. SOCIAL E SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR IMPLEMENTADO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À SAUDE DA MULHER. CONFORME TERMO DE PARCERIA. DO PERIODO DE 29/05 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001504 | 29/05/2013 | 1465.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 0025/2013 E CONTRATO Nº 0182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001505 | 03/06/2013 | 670.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001506 | 03/06/2013 | 6745.32 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001507 | 03/06/2013 | 3225.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGUROS TOTAL DOS VEICULOS COM ASSISTENCIA 24 HORAS PELO PERIODO DE UM ANO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0039/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0276/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001508 | 04/06/2013 | 105.60 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001509 | 04/06/2013 | 836.00 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001510 | 04/06/2013 | 44.00 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001511 | 04/06/2013 | 4125.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11(ONZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001512 | 04/06/2013 | 1500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001513 | 04/06/2013 | 23.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0224/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001514 | 04/06/2013 | 480.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001515 | 06/06/2013 | 27700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001516 | 06/06/2013 | 1716.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0187/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0001517 | 07/06/2013 | 180112.65 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0001518 | 07/06/2013 | 206426.35 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001519 | 07/06/2013 | 1129.48 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001520 | 07/06/2013 | 297.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/06/2013 | 1050.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR UTILIZADO PELO PACIENTE MARIANA LOPES DE ASSIS GADELHA, RESIDENTE A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 07/06/2013 | 3570.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO MEDICO NA COLOCAÇÃO DE BALÃO INTRAGÁSTRICO NA PACIENTE MARIANA LOPES DE ASSIS GADELHA, RESID. A RUA BENTO FREIRE, 02, CENTRO, SOUSA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 10/06/2013 | 170.00 | 00085379620400 | CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA, FORRAS PARA O CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001523 | 10/06/2013 | 2579.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001524 | 10/06/2013 | 6815.50 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001525 | 10/06/2013 | 33536.90 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001526 | 10/06/2013 | 1892.40 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001527 | 10/06/2013 | 28922.17 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001528 | 10/06/2013 | 28953.65 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001529 | 10/06/2013 | 21274.20 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001530 | 10/06/2013 | 4995.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001531 | 10/06/2013 | 5065.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001532 | 10/06/2013 | 3249.10 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RSIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 10/06/2013 | 2114.40 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS PRETO, COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADO AOS SETORES DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 10/06/2013 | 2600.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO, REALIZADO NO PACIENTE AILA LUMA PINTO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA IZAAC M. DE QUEIROGA, 60, BANCARIOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/06/2013 | 105.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03(TRES) HORAS DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DE PLACAS KBU-3371, NA DIVULGAÇÃO NO ARRASTAO DA LIMPEZA NO NUCLEO II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 10/06/2013 | 2170.00 | 00002787609457 | FRANCISCO GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSO EM GERAL NA UNIDADE BASICA DO JD. IRACEMA, NA SEC. DE SAUDE E NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001537 | 10/06/2013 | 19252.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11(ONZE) PLACAS EM METAL IMP. DIGITAL P/ POSTO DE SAUDE, 26(VINTE E SEIS) BANNERS 1.30x0.90, PADRONIZAÇÃO DE 14 CARROS FIAT, 06 CELTAS, 03 CORSAS, 03 KOMBIS, 02 DUBLOR 01 MONTANA, 01 GOL, 01 AMBULANCIA E 01 DUKATO, E 05(CINCO) FAIXAS 3.50x0.70. DESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/06/2013 | 4746.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA SILVA SÁ , RESIDENTE NA RUA ADEMAR RUFINO DA SILVA, 30, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/06/2013 | 170.00 | 00085379620400 | CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA, FORRAS PARA UNIDADE BASICA DO JD. IRACEMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/06/2013 | 4500.00 | 08330987000114 | ACER - ASSES. DE COM. EXT. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA COMISSAO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, PARA USO DO SOFTWERE TABWIN.EXE DO MINISTERIO DA SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEX IDADE,ALEM DO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 11/06/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 11/06/2013 | 6019.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 11/06/2013 | 4566.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SAO GONÇALO, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 11/06/2013 | 2116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE RABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 11/06/2013 | 4927.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 11/06/2013 | 2965.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 11/06/2013 | 1287.50 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE PLACAS DE GESSO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 11/06/2013 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE-LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE CARIOTIPO COM NADAS REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IREMAR PATRICIO DA SILVA, RESIDENTE A RUA VISCONDE DE BARBACENA, 32, JD. SORRILANDIA I - SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001549 | 11/06/2013 | 2648.42 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001550 | 11/06/2013 | 1408.54 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001551 | 11/06/2013 | 1414.27 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001552 | 11/06/2013 | 3799.39 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001553 | 11/06/2013 | 2699.21 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001554 | 11/06/2013 | 7266.60 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001555 | 11/06/2013 | 2254.88 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001556 | 11/06/2013 | 2395.89 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001557 | 11/06/2013 | 1465.81 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001558 | 11/06/2013 | 712.63 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001559 | 11/06/2013 | 1652.03 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001560 | 11/06/2013 | 6342.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001561 | 11/06/2013 | 2419.16 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001562 | 11/06/2013 | 4346.72 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 11/06/2013 | 595.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 11/06/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RESIDENTE NO NUCLEO III - SÃO GONÇALO - SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001565 | 11/06/2013 | 6680.00 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) LENÇÓIS PERSONALIZADOS 100% TAMANHO CASAL S/ ELASTICO, 80(OITENTA) LENÇÓIS PERSONALIZADOS SOLTEIRÃO S/ELASTICO E 35(TRINTA E CINCO) FRONHAS PERSONALIZADAS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001566 | 11/06/2013 | 10490.13 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001567 | 11/06/2013 | 28360.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DE PLACAS MNN-7834, JJB-8297, CGR-4042, MXY-5254, MNI-7472, NQA-4302, KFM-6702, MOD-8793, MNR-2328, NQD-6564 E BSG-0338. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 11/06/2013 | 76.16 | 00001357047401 | MICHAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11/04/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 11/06/2013 | 530.94 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 12 E 18 A 19/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7696 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 29 A 30/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 23 A 24/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 11/06/2013 | 759.42 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, SENDO 06(SEIS) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07, 10 A 11, E 22 A 23/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, NOS DIAS 02 A 04 E 29 A 30/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 13 A 14 NO VEICULO DE PLACA NPR-1227 E NOS DIAS 16 A 17 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 11/06/2013 | 302.44 | 00026310864491 | ABEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15A 16, 18 A 19, 21 A 22 E 24 A 25/04/2013. NO VEICULO DE PLACA MPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 11/06/2013 | 304.64 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/04/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 11/06/2013 | 1210.93 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, SENDO 07(SETE) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01 A 02, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 08 A 09, 10 A 11, 16 A 17 E 19 A 20/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, NOS DIAS 30/04 A 01/05/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, E NOS DIAS 27 A 28/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 14/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, E 24 A 25/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NQF-3465, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 11/06/2013 | 1139.13 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA PARA MOSSORÓ-RN NOS DIAS 20 A 21/04/2013, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01 A 02 E 24 A 25/04/2013, 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05, 08 A 09, 11 A 12 E 14 A 15/04/2013 E 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07, 17 A 18, 28 A 30/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 11/06/2013 | 759.42 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 01(UMA) PARA MOSSORÓ-RN NOS DIAS 26 A 27/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 18/04/2013, NO VEICULO DE PLACA MPV-7715 E NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/04, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 20 A 21/04 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 11/06/2013 | 533.12 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05, E 09 A 10/04/2013, 01(UMA), PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 29 A 30/04/2013 E 07(SETE) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 12 A 13, 15 A 16, 18 A 19, 21 A 22 E 24 A 27/04/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 11/06/2013 | 609.28 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, SENDO 07(SETE) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 14 E 21 A 22/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, NOS DIAS 18 A 19/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, NOS DIAS 01 A 02/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 11/06/2013 | 607.10 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) PARA RECIFE-PENOS DIAS 26 A 27/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, 01(UMA) PARA MOSSORÓ-RN, OS DIAS 12 A 13/04 NO VEICULO DE PLACA NPV-7716 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06/04/2013,NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 08 A 09/04 NO VEICULO DE PLACA NQS-9303 E NOS DIAS 16 A 17/04 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715 E DE 21 A 22/04 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 11/06/2013 | 1365.43 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REF. A 13(TREZE) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 26 A 27 E 29/04 A 01/05, 04(QUATRO) PARA C. GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15 E 23 A 24/04, NO VEICULO NPR-1727 E NOS DIAS 18 A 19 E 26 A 27/04, NO VEICULO MOD-2956, 04(QUATRO) PARA J. PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11 NO VEICULO MOW-7193, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 20/04 NO VEICULO NPR-1747 E 01 PARA MOSSORÓ-RN NOS DIAS 05 A 06/04 NO VEICULO NPX-7957. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 11/06/2013 | 304.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06, 08 A 09, 11 A 12, 14 A 15/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 11/06/2013 | 228.48 | 00002138870456 | FRANCISCO SIDNEY ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03 E 08 A 09/04/2013 NO VEICULO DE PLACA PR-1227, CONDIZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 11/06/2013 | 228.48 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11, 16 A 17 E 24 A 25/04/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 11/06/2013 | 604.88 | 00097883328468 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 13, 15 A 16, 19 A 20 E 22 A 23/04/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 09 E 27 A 28/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 11/06/2013 | 76.16 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 27/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 11/06/2013 | 228.48 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16 E 22 A 23/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 11/06/2013 | 380.80 | 00003510919475 | BERTRAN DANTAS AGRIPINO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 14/04/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, E NOS DIAS 23 A 24 E 26 A 27/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 10/04/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E NOS DIAS 11 A 12/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 11/06/2013 | 76.16 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27/04/2013, NO VEICULO DE PLACA JUQ-4061, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 11/06/2013 | 151.23 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 26 A 27/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 11/06/2013 | 984.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA C. GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 25/04/2013 NO VEICULO PLACA NQC-6716, DIAS 29 A 30/04 NO VEICULO PLACA MOW-7193, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE DIAS 20 A 21/04, 02(DUAS) PARA J. PESSOA-PB DIAS 01 A 02/04, NO VEICULO PLACA NPR-1747 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 27 A 28/04 NO VEICULO NPV-7715 E NOS DIAS 06 A 07 E 10 A 11 NO VEICULO KFN-6702 E 01(UMA) PARA NATAL-RN DIAS 17 A 18/04 NO VEICULO NPR-1727 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 11/06/2013 | 288.42 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/04/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702 E NOS DIAS 25 A 26/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 A SERVIÇO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 11/06/2013 | 228.48 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14 E 17 A 18/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 30/04/2013 A 01/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 11/06/2013 | 228.48 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09 E 11 A 12/04/2013 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 11/06/2013 | 76.16 | 00002381147403 | EDILANIO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 11/06/2013 | 76.16 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 11/06/2013 | 152.32 | 00001108041477 | DIEGO MARKETENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-8035 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 11/06/2013 | 76.16 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 26/04/2013 NO PLACA NQS-9303, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 11/06/2013 | 152.32 | 00002215978406 | MAURICELIA MOREIRA DE ABRANTES CARTAXO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16 E 22 A 23/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU UDA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 11/06/2013 | 228.48 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS30/04 A 01/15/2013. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-9895 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS12 A 13 E 17 A 18/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQB-8035. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 11/06/2013 | 228.48 | 00003143095431 | NEURILANIA PORDEUS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 04 A 05 E 26 A 27/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 11/06/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 11/06/2013 | 152.32 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14 E 16 A 17/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 11/06/2013 | 152.32 | 00003686348411 | JOAO NALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 27/04/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 11/06/2013 | 76.16 | 00005661208448 | JUCIANNE MARCIA DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIASD 10 A 11/02/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 11/06/2013 | 76.16 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 11/06/2013 | 76.16 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/04/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 11/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 07 A 10/07/2013., EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 11/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 07 A 10/07/2013., EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 11/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 07 A 10/07/2013., EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 12/06/2013 | 2250.00 | 00056842562449 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO DE EXAMES COLONOSCOPIAS, EM PACIENTES DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 12/06/2013 | 301.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695, MOT-2350, OGF-4490, NPV-7715, NPX-8047, MOW-7163, MOT-2230, MOL-4718, NPR-1727, NQJ-7086, MPU-9237 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001611 | 12/06/2013 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK, NO EVENTO SERVIDO NA 1ª OFICINA DE PLANEJAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001612 | 12/06/2013 | 1950.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312013 | 0001613 | 12/06/2013 | 3400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001614 | 12/06/2013 | 8396.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252013 | 0001615 | 12/06/2013 | 14975.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001616 | 12/06/2013 | 40013.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001617 | 12/06/2013 | 39879.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002005 | 13/06/2013 | 3039.87 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957, MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230, MOT-2350 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/06/2013 | 10584.22 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO RADIOLOGICO NOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM RADIOLOGICOS, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA NA PRODUÇÃO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 13/06/2013 | 560.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 13/06/2013 | 580.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 13/06/2013 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 13/06/2013 | 472.47 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZEBO RAFIA MOR 3X3M AZUL, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 13/06/2013 | 316.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 13/06/2013 | 313.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 13/06/2013 | 420.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 13/06/2013 | 313.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 13/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 13/06/2013 | 499.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 13/06/2013 | 561.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 13/06/2013 | 286.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQK-7416, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/06/2013 | 416.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 13/06/2013 | 364.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPU-9576, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 13/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LICENCIAMENTO ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001639 | 13/06/2013 | 24163.03 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/06/2013 | 469.88 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001641 | 13/06/2013 | 2231.92 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-926, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001642 | 13/06/2013 | 4634.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-05747, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001643 | 13/06/2013 | 3508.71 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001644 | 13/06/2013 | 1986.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001645 | 13/06/2013 | 4977.67 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640 E MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTOS DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001646 | 13/06/2013 | 12541.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237 E NQA-4302, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001647 | 13/06/2013 | 101.81 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACAS NPW-9308, , QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DOCONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001648 | 13/06/2013 | 8123.18 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTAM SERVIÇOSNO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001649 | 13/06/2013 | 3480.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254 E MNN-2291. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 13/06/2013 | 5491.61 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SERGIO ABRANTES, 08, JD. SORRRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001651 | 13/06/2013 | 13482.72 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001652 | 13/06/2013 | 5025.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001653 | 13/06/2013 | 865.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001654 | 13/06/2013 | 250.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001655 | 13/06/2013 | 286.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001656 | 13/06/2013 | 449.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001657 | 13/06/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001689 | 13/06/2013 | 123.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001658 | 14/06/2013 | 2357.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001659 | 14/06/2013 | 1692.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001660 | 14/06/2013 | 3025.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001661 | 14/06/2013 | 1449.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 14/06/2013 | 175.80 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES - SOUSA ELETROMOVEI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR E UMA MESA DE PASSAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001663 | 14/06/2013 | 680.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001664 | 14/06/2013 | 2996.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001665 | 14/06/2013 | 2136.25 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001666 | 17/06/2013 | 4923.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001667 | 17/06/2013 | 88.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0224/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001668 | 17/06/2013 | 698.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0224/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001669 | 17/06/2013 | 27.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001670 | 17/06/2013 | 6119.87 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001671 | 17/06/2013 | 400.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR . DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0221/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 17/06/2013 | 4600.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DE 2012 E INFORMAÇÕES SOBRE O SIOPS 2012 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001673 | 20/06/2013 | 589.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 0025/2013 E CONTRATO Nº 0182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 21/06/2013 | 1540.25 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR E TEMPERADO INCOLOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001675 | 21/06/2013 | 1026.62 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001676 | 21/06/2013 | 905.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001677 | 21/06/2013 | 1072.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001678 | 21/06/2013 | 278.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001679 | 21/06/2013 | 560.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001680 | 21/06/2013 | 348.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001681 | 21/06/2013 | 769.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001682 | 21/06/2013 | 108.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001683 | 21/06/2013 | 380.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001684 | 21/06/2013 | 496.74 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001685 | 21/06/2013 | 580.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001686 | 21/06/2013 | 243.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001687 | 21/06/2013 | 337.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001688 | 21/06/2013 | 208.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001690 | 21/06/2013 | 1384.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001691 | 21/06/2013 | 1387.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001692 | 21/06/2013 | 4283.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001693 | 21/06/2013 | 991.66 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001694 | 21/06/2013 | 823.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001695 | 21/06/2013 | 674.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001696 | 21/06/2013 | 1280.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001697 | 21/06/2013 | 452.99 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001698 | 21/06/2013 | 1211.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESID. TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/06/2013 | 230.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001700 | 21/06/2013 | 2643.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001701 | 21/06/2013 | 3034.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 0025/2013 E CONTRATO Nº 0182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001702 | 21/06/2013 | 5466.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001703 | 21/06/2013 | 12603.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001704 | 21/06/2013 | 2247.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001705 | 21/06/2013 | 785.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001706 | 25/06/2013 | 4886.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0001707 | 25/06/2013 | 19291.33 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-RADIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001708 | 25/06/2013 | 112.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001709 | 25/06/2013 | 2227.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001710 | 25/06/2013 | 2985.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001711 | 25/06/2013 | 4918.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001712 | 25/06/2013 | 4231.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0001713 | 25/06/2013 | 3225.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER SEGUROS TOTAL DOS VEICULOS COM ASSISTENCIA 24 HORAS PELO PERIODO DE UM ANO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0039/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0276/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001714 | 25/06/2013 | 6100.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 25/06/2013 | 7047.50 | 01994968000143 | LABOR-MED-NORTE NORDESTE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO GASTROVIDEOSCOPIO PENTAX EG 290P. DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001716 | 25/06/2013 | 92.39 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.348-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001717 | 25/06/2013 | 188.98 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001718 | 25/06/2013 | 188.98 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.150-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001719 | 25/06/2013 | 293.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001720 | 25/06/2013 | 777.55 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001721 | 25/06/2013 | 42.41 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001722 | 25/06/2013 | 188.98 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO PINHEIRO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001723 | 25/06/2013 | 165.19 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001724 | 25/06/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.003.200-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001725 | 25/06/2013 | 189.79 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001726 | 25/06/2013 | 454.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001727 | 25/06/2013 | 719.58 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001728 | 25/06/2013 | 246.51 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001729 | 25/06/2013 | 255.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001730 | 25/06/2013 | 188.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001731 | 25/06/2013 | 357.76 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001732 | 25/06/2013 | 516.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.184-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001733 | 25/06/2013 | 124.28 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001734 | 25/06/2013 | 912.96 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.004.018-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001735 | 25/06/2013 | 507.79 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001736 | 25/06/2013 | 147.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001737 | 25/06/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001738 | 25/06/2013 | 56.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.950-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001739 | 25/06/2013 | 377.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPO DE QUEIROGA FONTES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.503-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001740 | 25/06/2013 | 188.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA S. BATISTA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.176-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001741 | 25/06/2013 | 163.36 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.951-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001742 | 25/06/2013 | 225.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.948-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001743 | 25/06/2013 | 377.82 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DENº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001744 | 25/06/2013 | 333.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001745 | 25/06/2013 | 492.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SABRINA B. GADELHAE SAMUEL B. GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.961-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001746 | 25/06/2013 | 1717.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001747 | 25/06/2013 | 185.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001748 | 25/06/2013 | 214.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001749 | 25/06/2013 | 194.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001750 | 25/06/2013 | 594.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001751 | 25/06/2013 | 182.97 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001752 | 25/06/2013 | 88.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.117-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001753 | 25/06/2013 | 245.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.267-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001754 | 25/06/2013 | 516.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001755 | 25/06/2013 | 489.69 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.859-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001756 | 25/06/2013 | 516.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL, 0000701-67.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001757 | 25/06/2013 | 1117.05 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE GILSON BRAGA P. FILHO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001758 | 25/06/2013 | 67.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FELIX DO NASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001759 | 25/06/2013 | 96.77 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001760 | 25/06/2013 | 830.67 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL, 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001761 | 25/06/2013 | 147.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001762 | 25/06/2013 | 999.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 000.209.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001763 | 25/06/2013 | 188.98 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001764 | 25/06/2013 | 316.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001765 | 25/06/2013 | 777.55 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA GRACIETE DA SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001766 | 25/06/2013 | 454.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001767 | 25/06/2013 | 838.26 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001768 | 25/06/2013 | 94.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001769 | 25/06/2013 | 558.55 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001770 | 25/06/2013 | 188.98 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO PINHEIRO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001771 | 25/06/2013 | 180.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001772 | 25/06/2013 | 165.19 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001773 | 25/06/2013 | 811.23 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL, 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001774 | 25/06/2013 | 1448.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL, 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001775 | 25/06/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001776 | 25/06/2013 | 360.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001777 | 25/06/2013 | 1629.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001778 | 25/06/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001779 | 25/06/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001780 | 25/06/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.862-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001781 | 25/06/2013 | 815.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001782 | 25/06/2013 | 651.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001783 | 25/06/2013 | 540.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001784 | 25/06/2013 | 741.36 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JMARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL, 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001785 | 25/06/2013 | 675.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001786 | 25/06/2013 | 4860.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001787 | 25/06/2013 | 926.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ITALO CESAR MATIAS SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 046.03.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001788 | 25/06/2013 | 4050.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA C. SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001789 | 25/06/2013 | 6075.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MABELY LORENA DA C. FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL, 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001790 | 25/06/2013 | 1448.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL, 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001791 | 25/06/2013 | 189.79 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001792 | 25/06/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA M. DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.003.200-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001793 | 25/06/2013 | 124.28 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001794 | 25/06/2013 | 943.18 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001795 | 25/06/2013 | 267.88 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001796 | 25/06/2013 | 267.88 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001797 | 25/06/2013 | 188.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001798 | 25/06/2013 | 185.95 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001799 | 25/06/2013 | 67.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FELIX DO NASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001800 | 25/06/2013 | 182.97 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001801 | 25/06/2013 | 147.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001802 | 25/06/2013 | 88.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.117-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001803 | 25/06/2013 | 194.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001804 | 25/06/2013 | 225.26 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001805 | 25/06/2013 | 164.93 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.863-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001806 | 25/06/2013 | 596.43 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0001807 | 26/06/2013 | 265712.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 26/06/2013 | 2800.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: NATALIA MARINA ABRANTES BATISTA, RESID. A RUA SIMÃO AFONSO DE CARVALHO, 23, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001809 | 26/06/2013 | 1845.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001810 | 26/06/2013 | 24246.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001811 | 26/06/2013 | 1082.32 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001812 | 26/06/2013 | 10338.79 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001813 | 26/06/2013 | 8411.67 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001814 | 26/06/2013 | 32537.84 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001815 | 26/06/2013 | 32022.74 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001816 | 26/06/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001817 | 26/06/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001818 | 26/06/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001819 | 26/06/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001820 | 26/06/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/06/2013 | 850.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001822 | 26/06/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 26/06/2013 | 4028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 26/06/2013 | 6681.72 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.304.606.2013.815.037-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 26/06/2013 | 2632.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 03(TRES) PASSAGENS AÉREA DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DE ANA VITORIA ABRANTES E MAGDA GLENE L. A. GADELHA, ONDE AS MESMAS PARTICIPARA DO XXIX CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 07 A 10/07/2013, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001826 | 26/06/2013 | 2484.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS 5.00x0.70, 2.000(DOIS MIL), ADESIVOS 0.15x0.10 E 01(UM) BANNER 1.50x0.70. DESTINADO AOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 26/06/2013 | 1523.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001828 | 26/06/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001829 | 26/06/2013 | 3840.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001830 | 26/06/2013 | 2395.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 26/06/2013 | 62.91 | 08821409000180 | SW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TOALHAS DE ROSTO CASA IN 0,49x0,80CM = 1x1. DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 26/06/2013 | 227.39 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 19 A 20/04/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/04/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 26/06/2013 | 179.24 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/05/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA TÉCNICA DA CIB/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 26/06/2013 | 152.32 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 11 A 12/04/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001835 | 26/06/2013 | 343.20 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001836 | 26/06/2013 | 440.00 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001837 | 26/06/2013 | 809.60 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001838 | 26/06/2013 | 611.60 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 26/06/2013 | 6637.45 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NA PACIENTE DULCIVALDA CASSIMIRO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DO DNOCS, S/N, SÃO GONÇALO-SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 26/06/2013 | 248.38 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO JUNINA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 26/06/2013 | 833.65 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIO DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001842 | 26/06/2013 | 22.50 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001843 | 26/06/2013 | 77.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES INTEGRAL PARA AS UNIDADES BASICA EM SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001844 | 26/06/2013 | 560.25 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001845 | 26/06/2013 | 180.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001846 | 26/06/2013 | 202.50 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 26/06/2013 | 780.00 | 00085379620400 | CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS, PARA O SETOR DE TRANSPORTE E CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/06/2013 | 460.00 | 00003580582445 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 26/06/2013 | 150.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 26/06/2013 | 6014.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 26/06/2013 | 5287.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: PEDRO RYAN SANTOS CARVALHO, RESID. A RUA FELIX ARAUJO, 100, BANCARIOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 26/06/2013 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO VISTORIA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA UPA 24HORAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 26/06/2013 | 2736.00 | 66120718000120 | ACRIL LABOR BENEF. COM. CHAPAS ACRILICAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) CAIXAS DE SUGESTOES MED. 20x20cm COM BOLSA LATERAL E CADEA, DESTINADO AO SETOR DE OUVIDORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001854 | 26/06/2013 | 92.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001855 | 26/06/2013 | 1341.38 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001856 | 26/06/2013 | 1031.18 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001857 | 26/06/2013 | 448.38 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001858 | 26/06/2013 | 461.54 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001859 | 26/06/2013 | 346.86 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001860 | 26/06/2013 | 210.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA IGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001861 | 26/06/2013 | 240.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001862 | 26/06/2013 | 530.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001863 | 26/06/2013 | 320.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001864 | 26/06/2013 | 170.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001865 | 26/06/2013 | 298.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001866 | 26/06/2013 | 357.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001867 | 26/06/2013 | 140.80 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001868 | 26/06/2013 | 3058.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001869 | 26/06/2013 | 639.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001870 | 26/06/2013 | 502.90 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2013 | 870.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 250L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CRUZ. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2013 | 540.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELA AGUA GARRAFAO DE 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUTIRÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 26/06/2013 | 1250.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 2.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ANGELIN. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/06/2013 | 360.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) VENTILADORES DE PAREDE COM 50CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 26/06/2013 | 240.00 | 11427407000116 | GQS- ELETRO EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE COM 50CM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 0023/2013 DO CONTRATO DE Nº 0110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001876 | 26/06/2013 | 265.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO Nº 0188/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001877 | 26/06/2013 | 17795.62 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001878 | 26/06/2013 | 628.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO AGUA GARRAFÃO 20L DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001879 | 26/06/2013 | 534.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MESAS DE PLASTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001880 | 26/06/2013 | 18538.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E CHAVES, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001881 | 26/06/2013 | 1050.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001882 | 26/06/2013 | 420.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001883 | 26/06/2013 | 670.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001884 | 26/06/2013 | 310.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001885 | 26/06/2013 | 300.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001886 | 26/06/2013 | 78.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001887 | 26/06/2013 | 250.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001888 | 26/06/2013 | 30.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001889 | 26/06/2013 | 600.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001890 | 26/06/2013 | 270.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-7694, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001891 | 26/06/2013 | 282.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001892 | 26/06/2013 | 157.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001893 | 26/06/2013 | 412.66 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001894 | 26/06/2013 | 534.86 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001895 | 26/06/2013 | 507.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/06/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DO ICMS POR TER SIDO REPASSADO A MAIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 27/06/2013 | 1800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR E DESPESAS MEDICAS NO PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA, RESIDENTE A RUA NELSON MEIRA, 112, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 27/06/2013 | 3688.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 27/06/2013 | 3186.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 27/06/2013 | 1772.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 27/06/2013 | 4273.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/06/2013 | 5078.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 27/06/2013 | 125.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 11.628-9D NOI MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001998 | 27/06/2013 | 13670.65 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0001999 | 27/06/2013 | 474.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002000 | 27/06/2013 | 1320.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002001 | 27/06/2013 | 34956.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS EM SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002002 | 27/06/2013 | 1070.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002003 | 27/06/2013 | 425.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002004 | 27/06/2013 | 1938.25 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 27/06/2013 | 1540.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 27/06/2013 | 45533.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/06/2013 | 6560.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/06/2013 | 44502.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 27/06/2013 | 3000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 27/06/2013 | 25800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/06/2013 | 147830.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/06/2013 | 8024.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 27/06/2013 | 62838.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 27/06/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 27/06/2013 | 29930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 27/06/2013 | 3000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 27/06/2013 | 3474.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 27/06/2013 | 234576.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PACS-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/06/2013 | 23790.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 27/06/2013 | 213812.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 27/06/2013 | 805.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 27/06/2013 | 117987.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 27/06/2013 | 41709.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 27/06/2013 | 41183.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 27/06/2013 | 100137.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 27/06/2013 | 750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITARIA-EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 27/06/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 27/06/2013 | 31479.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 27/06/2013 | 15415.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 27/06/2013 | 20055.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 27/06/2013 | 47070.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 27/06/2013 | 61976.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 27/06/2013 | 1772.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 27/06/2013 | 5427.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 27/06/2013 | 7273.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 27/06/2013 | 35913.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/06/2013 | 43381.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 27/06/2013 | 37475.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 27/06/2013 | 140760.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/06/2013 | 3951.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 27/06/2013 | 12906.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/06/2013 | 4126.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/06/2013 | 16620.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 27/06/2013 | 22672.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/06/2013 | 23350.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 27/06/2013 | 15000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/06/2013 | 10373.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 27/06/2013 | 30900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/06/2013 | 4585.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 27/06/2013 | 7057.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. DE SAUDE PSF - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001943 | 27/06/2013 | 319.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001944 | 27/06/2013 | 1256.78 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001945 | 27/06/2013 | 1685.42 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001946 | 27/06/2013 | 1596.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001947 | 27/06/2013 | 150.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001948 | 27/06/2013 | 1060.32 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001949 | 27/06/2013 | 266.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001950 | 27/06/2013 | 525.46 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001951 | 27/06/2013 | 488.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001952 | 27/06/2013 | 603.48 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001953 | 27/06/2013 | 1692.94 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001954 | 27/06/2013 | 490.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001955 | 27/06/2013 | 1145.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001956 | 27/06/2013 | 965.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001957 | 27/06/2013 | 135.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001958 | 27/06/2013 | 140.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001959 | 27/06/2013 | 670.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001960 | 27/06/2013 | 980.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001961 | 27/06/2013 | 250.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001962 | 27/06/2013 | 290.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001963 | 27/06/2013 | 240.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001964 | 27/06/2013 | 2540.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7727, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001965 | 27/06/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001966 | 27/06/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001967 | 27/06/2013 | 1090.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001968 | 27/06/2013 | 1050.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001969 | 27/06/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001970 | 27/06/2013 | 190.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001971 | 27/06/2013 | 117.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001972 | 27/06/2013 | 27.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001973 | 27/06/2013 | 455.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001974 | 27/06/2013 | 68.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF E ESF. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001975 | 27/06/2013 | 2380.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001976 | 27/06/2013 | 280.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001977 | 27/06/2013 | 6793.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001978 | 27/06/2013 | 1000.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001979 | 27/06/2013 | 2368.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001980 | 27/06/2013 | 270.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 27/06/2013 | 824.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 27/06/2013 | 180.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 27/06/2013 | 351.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001984 | 27/06/2013 | 2926.65 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001985 | 27/06/2013 | 3708.60 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001986 | 27/06/2013 | 5349.40 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 27/06/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 27/06/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2013 | 10065.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0098/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002006 | 27/06/2013 | 2519.85 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002007 | 27/06/2013 | 2536.75 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002008 | 27/06/2013 | 2676.39 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002009 | 27/06/2013 | 3620.53 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002010 | 27/06/2013 | 1732.42 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002011 | 27/06/2013 | 1624.63 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002012 | 27/06/2013 | 2300.42 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002013 | 27/06/2013 | 6654.38 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002014 | 27/06/2013 | 2480.25 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002015 | 27/06/2013 | 916.99 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002016 | 27/06/2013 | 627.92 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002017 | 27/06/2013 | 2605.10 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/06/2013 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME TC DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE JOÃO GUILHERME MAFALDO FERREIRA, RESIDENTE A RUA HEROTILDES SERAFIM, 209, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/06/2013 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOÃO GUILHERME MAFALDO FERREIRA, RESIDENTE A RUA HEROTILDES SERAFIM, 209, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/06/2013 | 456.96 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 07 A 08/05 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-8035 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS10 A 11, 13 A 14 E 22 A 23/05 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 17 A 18/05 NA AMBULANCIA DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/06/2013 | 304.64 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OFG-4480 E NOS DIAS 09 A 10/05 NA AMBULANCIA USB-03 DE PLACA NQD-7694 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A19/05 NA AMBULANCIA USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 30 A 31/05 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/06/2013 | 76.16 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/06/2013 | 228.48 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 A 19/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQD-7694, NOS DIAS 21 A 22/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 29 A 30/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMUDE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/06/2013 | 228.48 | 00002230774450 | FRANCISCA BENIVALDA CARTAXO FERREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 07 A 08/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 18 A 19/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/06/2013 | 76.16 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 27/06/2013 | 228.48 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 04, 07 A 08 E 18 A 19/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/06/2013 | 76.16 | 00042508800449 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 27/06/2013 | 228.48 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 A 30/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS10 A 11/05 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 16 A 17/05 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 27/06/2013 | 76.16 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 27/06/2013 | 152.32 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07 E 10 A 11/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 27/06/2013 | 152.32 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 09/05/2013, E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 27/06/2013 | 152.32 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/05/2013. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 20 A 21/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQB-8035. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 27/06/2013 | 152.32 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/05/2013, E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 22/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-03 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 27/06/2013 | 152.32 | 00004996311452 | VANNARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/05/2013, E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 A 31/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 27/06/2013 | 304.64 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06 E 08 A 09/05/2013 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 13/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 19 A 20/05/2013 NAAMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002036 | 27/06/2013 | 2689.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 27/06/2013 | 837.76 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 31/05 A 01/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 E 07(SETE) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MNV-2886 E NOS DIAS 16 A 17 E 19 A 20/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/06/2013 | 228.48 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E NOS DIAS 04 A 05 E 07 A 08/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 27/06/2013 | 761.60 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/05, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, NOS DIAS 10 A 11/05 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 27 A 28 E 30 A 31/05 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702 E 06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 15 A 16/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 18 A 19, 21 A 22 E 24 A 25/05 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 27/06/2013 | 456.96 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, NOS DIAS 16 A 17/05/2013, NO VEICULO DE PLACA KFN-6702 E NOS DIAS 21 A 22/05 NO VEICULO DE PLACA MNV-2886 E 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 0 A 03 E 09 A 20/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 06 A 07/05 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 27/06/2013 | 304.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02, 06 A 07, 09 A 10 E 12 A 13/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/06/2013 | 152.32 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17 E 19 A 20/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/06/2013 | 837.76 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26, 28 A 29 E 31/05/2013 A 01/06/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 27/06/2013 | 380.80 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 04, 06 A 07 E 12 A 13/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, NOS DIAS 09 A 10/05 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 30 A 31/05 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 27/06/2013 | 76.16 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 A 31/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/06/2013 | 304.64 | 00002138870456 | FRANCISCO SIDNEY ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02 E 08 A 09, 25 A 26/05/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6706 E NOS DIAS 05 A 06/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, CONDIZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/06/2013 | 837.76 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29 E 31/05/2013 A 01/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 27/06/2013 | 228.48 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 22/05/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, NOS DIAS 24 A 25/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E NOS DIAS 29 A 30/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 27/06/2013 | 152.32 | 00003686348411 | JOAO NALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 11 A 12/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 27/06/2013 | 380.80 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 14 A 15/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 27/06/2013 | 380.80 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 18/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, NOS DIAS 20 A 21/05 NO VEICULO DE PLACA NPX-7755 E NOS DIAS 12 A 13, 27 A 28 E 30 A 31/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 27/06/2013 | 533.12 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/05, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, NOS DIAS 09 A 10, 13 A 14 E 25 A 26/05 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, NOS DIAS 04 A 05 E 07 A 08/05, NO VEICULO DE PLACA MNV-2886 E NOS DIAS 30 A 31/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 27/06/2013 | 76.16 | 00003510919475 | BERTRAN DANTAS AGRIPINO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 09/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 27/06/2013 | 571.20 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12 E 17 A 18/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 14 A 15/05, 01(UMA) PARA PATOS-PB, NOS DIAS 20 A 21/05 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, NOS DIAS 08 A 09/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 23 A 24/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 27/06/2013 | 837.76 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, SENDO 05(CINC) PARA C. GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/05, NO VEICULO PLACA NPV-7695, DIAS 04 A 05/05 NO VEICULO PLACA NPX-7957, NOS DIAS 13 A 14 E 16 A 17/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 19 A 20/05 NO VEICULO DE PLACA MNR-2328, E 06(SEIS) PARA J. PESSOA-PB DIAS 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29 E 30 A 31/05, NO VEICULO PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 07 A 08 E 10 A 11/05 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 27/06/2013 | 228.48 | 00001357047401 | MICHAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/05/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 27/06/2013 | 152.32 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, E NOS DIAS 07 A 08/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 27/06/2013 | 114.24 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 25/05/2013 E 01(UMA) PARA PATOS-PB NOS DIAS 27 A 28/05/2013 NO VEICULO DE PLACA MNV-7834, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 27/06/2013 | 380.80 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 04/05/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 E NOS DIAS 07 A 08 E 10 A 11/04, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 22 A 23 E 26 A 27/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 27/06/2013 | 302.44 | 00008920525463 | FLAVIO CALIXTRO CHAVIER | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 13 A 14/05/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 27/06/2013 | 304.64 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REF. A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 14 A 15/05/2013, NO VEICULO MOR-6546. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 27/06/2013 | 9692.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (APOIO) PRO-T, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 27/06/2013 | 2034.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002064 | 27/06/2013 | 350.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002065 | 01/07/2013 | 156.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 02/07/2013 | 1458.04 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/07/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 02/07/2013 | 1458.04 | 00003812163497 | ANA VITËRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/07/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 02/07/2013 | 1458.04 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/07/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002069 | 02/07/2013 | 73200.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0285/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 28/06/2013 A 28/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002070 | 04/07/2013 | 4373.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002071 | 04/07/2013 | 16715.15 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTAM SERVIÇOSNO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002072 | 04/07/2013 | 209.38 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPW-9308. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002073 | 04/07/2013 | 5098.49 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496,MNN-7834, NPT-0017, BSG-8793 E MOD-8793. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002074 | 04/07/2013 | 2919.52 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919, BSG-0338 E NPV-7727. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002075 | 04/07/2013 | 10475.98 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237 E NQA-4302. QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002076 | 04/07/2013 | 3068.20 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957, MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230, MOT-2350 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0002077 | 04/07/2013 | 21000.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CONEGO JOSE VIANA, 67, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 01/07/2014, CONFORME DISPENSA DE Nº 0047/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0302/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002078 | 04/07/2013 | 3643.66 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254, MNN-2291, JJB-8297 E CGR-4042. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002079 | 04/07/2013 | 6203.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-9640,MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTODE PLACA NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002080 | 04/07/2013 | 2490.31 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695, E HXR-7889. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002081 | 05/07/2013 | 498.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002082 | 05/07/2013 | 479.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002083 | 05/07/2013 | 2535.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 0025/2013 E CONTRATO Nº 0182/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 05/07/2013 | 1250.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE MAGDA GLENE L. A. GADELHA, ONDE A MESMA PARTICIPARA DO XXIX CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 07 A 10/07/2013, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002085 | 05/07/2013 | 98.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002086 | 05/07/2013 | 120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002087 | 08/07/2013 | 2940.84 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002088 | 08/07/2013 | 2519.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002089 | 08/07/2013 | 23032.33 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 08/07/2013 | 322.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE UROTOMOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO GUILHERME MAFALDO FERREIRA, RESIDENTE NA RUA EROTILDE SERAFIM, 208, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0002091 | 08/07/2013 | 54790.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 L LTZ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00047/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0316/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 08/07/2013 | 179.24 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/07/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAC DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002093 | 08/07/2013 | 16860.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PLACA MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MOD-8793, BSG-0338, MNI-7472, KFN-6702 E NQJ-7086. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO RESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 08/07/2013 | 179.24 | 00003812163497 | ANA VITËRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/07/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PAC DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0002095 | 08/07/2013 | 54000.00 | 08330987000114 | ACER - ASSES. DE COM. EXT. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA COMISSAO DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, PARA USO DO SOFTWERE TABWIN.EXE DO MINISTERIO DA SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEX IDADE,ALEM DO ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0045/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0321/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 05/07/2013 A 05/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 09/07/2013 | 1950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - PRO-T), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 09/07/2013 | 1283.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 09/07/2013 | 3861.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 09/07/2013 | 402.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 09/07/2013 | 28327.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/07/2013 | 2166.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 09/07/2013 | 49121.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 09/07/2013 | 117158.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 09/07/2013 | 913.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 09/07/2013 | 16615.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 09/07/2013 | 2829.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 09/07/2013 | 1449.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 09/07/2013 | 10478.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 09/07/2013 | 23225.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 09/07/2013 | 24794.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 09/07/2013 | 22073.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 09/07/2013 | 21518.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 09/07/2013 | 3595.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO ANO DE 2013..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 09/07/2013 | 21144.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 09/07/2013 | 18737.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 09/07/2013 | 58998.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO (ADIANTAMENTO 50%) DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO ANO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 11/07/2013 | 595.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 11/07/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 15/07/2013 | 376.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO 2012 E 2013, BOMBEIRO 2012 E 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 15/07/2013 | 233.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002122 | 15/07/2013 | 2621.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA OEY-7503 E NQA-4302, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 15/07/2013 | 420.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002124 | 15/07/2013 | 7028.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MXY-5254, JJB-8297 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 15/07/2013 | 446.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 15/07/2013 | 356.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/07/2013 | 372.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 15/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 15/07/2013 | 314.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002130 | 16/07/2013 | 225.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002131 | 16/07/2013 | 225.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002132 | 16/07/2013 | 225.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002133 | 16/07/2013 | 225.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002134 | 16/07/2013 | 2524.75 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002135 | 16/07/2013 | 2549.95 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000532013 | 0002136 | 16/07/2013 | 47700.00 | 00012337129420 | FAUSTO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUÁRIOS DO MAC/SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0333/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEJULHO DE 2013 A 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432013 | 0002137 | 16/07/2013 | 18000.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CILINHA GADELHA, 28, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2013 A 06/06/2014, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0043/2013 E DO CONTRATO DE Nº0258/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002138 | 16/07/2013 | 1812.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CILINHA GADELHA, 28, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002140 | 16/07/2013 | 187.50 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002141 | 16/07/2013 | 150.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 17/07/2013 | 285.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002143 | 17/07/2013 | 1500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002144 | 17/07/2013 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002145 | 18/07/2013 | 1445.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 19/07/2013 | 1330.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-COM.APAR.ORT.ADIT.HOSP.CIR.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS AGILE TAMANHO 40. JAGUARIBE, CONFORME AÇÃO MANDATO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARCOS BATISTA MOREIRA, CPF Nº 343.065.284-72 REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000.377.617.2013.815.037-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002147 | 19/07/2013 | 2200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/07/2013 | 1550.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE GESSO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO ALTO CAPANEMA E SITIO PEREIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002149 | 19/07/2013 | 3250.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 22/07/2013 | 1500.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE ALEXSANDRO M. MELO, RESID. A RUA SALATIEL M. PONTES, 08, E DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO S. DA SILVA,RES. A RUA NESTOR J. SARMENTO, 14, SOUSA-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 22/07/2013 | 1000.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARDOSO DA SILVA, RESID. A RUA ALDO JUSTINO OLIVEIRA, 15, A. GADELHA, SOUSA-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 22/07/2013 | 4787.26 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME AÇÃO MANDATO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESPEDITO ISAIAS DE LIMA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000.377.362.2013.815.037-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 22/07/2013 | 418.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO PARA PLACAS OFICIAIS E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002154 | 22/07/2013 | 522.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 22/07/2013 | 285.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOW-7193, MNW-7626, MOR-6546, NPU-7715, NPW-1136, MOO-4114, NPU-9556, HXR-7889, MOU-5920, NPZ-9690, NOX-8047 E NPR-1747, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 22/07/2013 | 2000.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE SILENE V. DA SILVA, RESID. A RUA CICERO P. FURTADO, S/N, A. CRUZEIRO E DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NOS PACIENTES BERNARDETE A. DOS SANTOS RES. A RUA MANOEL I. ROCHA, 88, JD. SORRILANDIA E MARIA A. A. FERREIRA, RES. A RUA ALDEMIR P. DA SILVA, S/N, RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002157 | 23/07/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002158 | 23/07/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MABELY LORENA DA C. FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL, 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002159 | 23/07/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002160 | 23/07/2013 | 515.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SABRINA B. GADELHA E SAMUEL B. GADELHA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.000.961-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002161 | 23/07/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002162 | 23/07/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002163 | 23/07/2013 | 56.15 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.000.950-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002164 | 23/07/2013 | 380.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DENº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002165 | 23/07/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002166 | 23/07/2013 | 321.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.005.118-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002167 | 23/07/2013 | 107.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.348-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002168 | 23/07/2013 | 1288.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MARAES GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002169 | 23/07/2013 | 358.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002170 | 23/07/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 000.209.512.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002171 | 23/07/2013 | 18.25 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002172 | 23/07/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.862-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002173 | 23/07/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA C. SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002174 | 23/07/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002175 | 23/07/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ITALO CESAR MATIAS SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 046.03.2012.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002176 | 23/07/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.001.556-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002177 | 23/07/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAES SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002178 | 23/07/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002179 | 23/07/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002180 | 23/07/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002181 | 23/07/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA CLARA A. DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL, 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002182 | 23/07/2013 | 489.69 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.859-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002183 | 23/07/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE B. PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002184 | 23/07/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO LUIZ DE O. NETO, PROCESSO JUDICIAL, 000.325.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002185 | 23/07/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002186 | 23/07/2013 | 632.12 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002187 | 23/07/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002188 | 23/07/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA O. LEITE, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002189 | 23/07/2013 | 125.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002190 | 23/07/2013 | 1098.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE GILSON GRAGA P. FILHO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002191 | 24/07/2013 | 261.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 25/07/2013 | 1339.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 25/07/2013 | 618.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/07/2013 | 2514.29 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PINTURA E REBOCO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002195 | 26/07/2013 | 268975.16 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIBILIDADE DE Nº 0025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 26/07/2013 | 5361.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 29/07/2013 | 1728.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 29/07/2013 | 3028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 00010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002199 | 29/07/2013 | 20164.29 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 29/07/2013 | 27600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 29/07/2013 | 115096.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 29/07/2013 | 1559.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 29/07/2013 | 156733.73 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 29/07/2013 | 76.16 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS20 A 21/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002205 | 29/07/2013 | 4800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 29/07/2013 | 100.80 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002207 | 29/07/2013 | 33723.13 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/07/2013 | 72062.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 29/07/2013 | 34594.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 29/07/2013 | 14169.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 29/07/2013 | 5029.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 29/07/2013 | 380.80 | 00002381147403 | EDILANIO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23 E 28 A 29/05/2013, E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03, 08 A 09 E 11 A 12/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 29/07/2013 | 228.48 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, NOS DIAS 21 A 22/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 14/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 29/07/2013 | 595.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, BAIRRO ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 29/07/2013 | 720.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA MARCELINO VICTOR, PORTADORA DO CPF Nº 769.024.394-90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002216 | 29/07/2013 | 1361.20 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 29/07/2013 | 36770.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 29/07/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 29/07/2013 | 25931.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 29/07/2013 | 142350.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 29/07/2013 | 380.80 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05, 08 A 09 E 12 A 13/05/2013, E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 22 E 27 A 28/05/2013, NA AMBULANCIA DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 29/07/2013 | 76.16 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 29/07/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/07/2013 | 900.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-CARDIOLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002225 | 29/07/2013 | 30812.46 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 29/07/2013 | 57678.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 29/07/2013 | 236943.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 29/07/2013 | 64936.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 29/07/2013 | 36800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 29/07/2013 | 76.16 | 00001217929436 | EDWARD SIMAO MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 29/07/2013 | 228.48 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08 E 19 A 20/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 24/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/07/2013 | 420.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO TETO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002233 | 29/07/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412013 | 0002234 | 29/07/2013 | 89388.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0041/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0286/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 29/07/2013 | 3898.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 29/07/2013 | 273954.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 29/07/2013 | 15415.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 29/07/2013 | 30500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 29/07/2013 | 152.32 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18 E 20 A 21/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 29/07/2013 | 228.48 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 19 A 20/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/07/2013 | 304.64 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 16 A 17/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 20/05 NA AMB. DO SAMU PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 22 A 23/05 NA AMB. USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002242 | 29/07/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002243 | 29/07/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 29/07/2013 | 805.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002245 | 29/07/2013 | 772.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/07/2013 | 49578.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 29/07/2013 | 4629.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/07/2013 | 4619.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 29/07/2013 | 76.16 | 00004406069429 | FRANCINEIDE CAMILA FIRMINO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 29/07/2013 | 76.16 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/06/2013. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 29/07/2013 | 3360.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO TETO DOS PREDIOS DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, SAMU E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002252 | 29/07/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 29/07/2013 | 1300.00 | 00010789183412 | JOÃO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES NO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 29/07/2013 | 116612.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002255 | 29/07/2013 | 46.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 29/07/2013 | 42826.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 29/07/2013 | 16620.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 29/07/2013 | 26129.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF APOIO - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 29/07/2013 | 76.16 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 15/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 29/07/2013 | 152.32 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 14 A 15/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 29/07/2013 | 152.32 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/05/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQD-1775 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 21/05/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002262 | 29/07/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 29/07/2013 | 350.00 | 08952608000128 | FIMINA ULTRASOM DIAGNOSTICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO MEDICO (MARCAÇÃO PRÉ-CIRURGICA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ANDRADE, RESIDENTE A RUA JOAO MOREIRA, 123, ANGELIN - SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 29/07/2013 | 42140.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 29/07/2013 | 46257.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 29/07/2013 | 36782.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 29/07/2013 | 17400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 29/07/2013 | 152.32 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16 E 25 A 26/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 29/07/2013 | 152.32 | 00002230774450 | FRANCISCA BENIVALDA CARTAXO FERREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 25 A 26/06/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002270 | 29/07/2013 | 20149.18 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002271 | 29/07/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 29/07/2013 | 1430.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO 2,00 X 0,70MT, COM FERROLHO, DESTINADO AO ABRIGO CANINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 29/07/2013 | 46134.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 29/07/2013 | 4288.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/07/2013 | 20873.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 29/07/2013 | 13028.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 29/07/2013 | 152.32 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 14 E 20 A 21/06/2013 NA AMB. DO SAMU USB-02 PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 29/07/2013 | 400.00 | 00085379620400 | CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS PARA NOVAS INSTALAÇÕES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002279 | 29/07/2013 | 14182.13 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002280 | 29/07/2013 | 12729.62 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA. REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0336/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002281 | 29/07/2013 | 14182.13 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 29/07/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/07/2013 | 783.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 29/07/2013 | 7765.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 29/07/2013 | 7149.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 29/07/2013 | 1805.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 29/07/2013 | 76.16 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 06/06/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 29/07/2013 | 600.00 | 10795114000129 | NICODEMOS DE SOUSA CAVALCANTE-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 6X6, PARA EVENTO SAUDE REALIZADO NO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002289 | 30/07/2013 | 41.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002290 | 30/07/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002291 | 30/07/2013 | 123.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002292 | 30/07/2013 | 184.31 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DE MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002293 | 30/07/2013 | 1797.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.914-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002294 | 30/07/2013 | 143.64 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.265-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002295 | 30/07/2013 | 267.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002296 | 30/07/2013 | 185.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DE MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002297 | 30/07/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000701-67.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002298 | 30/07/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002299 | 30/07/2013 | 75.40 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MANOEL P. DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.117-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002300 | 30/07/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002301 | 30/07/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002302 | 30/07/2013 | 143.64 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.265-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002303 | 30/07/2013 | 437.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAES GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002304 | 30/07/2013 | 157.40 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA S. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002305 | 30/07/2013 | 211.53 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002306 | 30/07/2013 | 189.44 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002307 | 30/07/2013 | 165.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002308 | 30/07/2013 | 135.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002309 | 30/07/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.184-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002310 | 30/07/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002311 | 30/07/2013 | 422.40 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESID. TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002312 | 30/07/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002313 | 30/07/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA N. GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002314 | 30/07/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002315 | 30/07/2013 | 88.00 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002316 | 30/07/2013 | 438.94 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002317 | 30/07/2013 | 128.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002318 | 30/07/2013 | 192.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002319 | 30/07/2013 | 52.80 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002320 | 30/07/2013 | 143.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002321 | 30/07/2013 | 437.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAES GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002322 | 30/07/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002323 | 30/07/2013 | 140.80 | 17048124000140 | MARIA JOSERLANDIA VICENTE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0149/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002324 | 30/07/2013 | 390.71 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002325 | 30/07/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002326 | 30/07/2013 | 128.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002327 | 30/07/2013 | 454.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002328 | 30/07/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.2009.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002329 | 31/07/2013 | 774.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002330 | 31/07/2013 | 113.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002331 | 31/07/2013 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002332 | 31/07/2013 | 250.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002333 | 31/07/2013 | 91.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002334 | 31/07/2013 | 1930.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER. REALIZADAS NO MES DE JULHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002335 | 31/07/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002336 | 31/07/2013 | 119.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000472013 | 0002337 | 31/07/2013 | 54790.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 L LTZ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00047/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0316/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS PARA O EVENTO "SAUDE PARA TODOS" SENDO 03(TRES) PARA O BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I E 03(TRES) PARA O BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002339 | 31/07/2013 | 5301.25 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002340 | 31/07/2013 | 4902.60 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002341 | 31/07/2013 | 1140.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002342 | 31/07/2013 | 2160.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002343 | 31/07/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002344 | 31/07/2013 | 1477.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002345 | 31/07/2013 | 1818.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002346 | 31/07/2013 | 12910.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002347 | 31/07/2013 | 11120.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002348 | 31/07/2013 | 1561.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002349 | 31/07/2013 | 1436.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002350 | 31/07/2013 | 6465.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002351 | 31/07/2013 | 4570.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002352 | 31/07/2013 | 13953.25 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002353 | 31/07/2013 | 483.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DENº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002354 | 31/07/2013 | 1450.74 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAES GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002355 | 31/07/2013 | 725.10 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002356 | 31/07/2013 | 172.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002357 | 31/07/2013 | 124.15 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002358 | 31/07/2013 | 632.12 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002359 | 31/07/2013 | 67.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FELIX DO NASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL, 037.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002360 | 31/07/2013 | 61.91 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL, 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002361 | 31/07/2013 | 176.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ANDERSON M. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.220.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002362 | 31/07/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA M. DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.003.200-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002363 | 31/07/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002364 | 31/07/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002365 | 31/07/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002366 | 31/07/2013 | 154.32 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002367 | 31/07/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002368 | 31/07/2013 | 910.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.018-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002369 | 31/07/2013 | 489.69 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.859-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002370 | 31/07/2013 | 18.25 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002371 | 31/07/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002372 | 31/07/2013 | 40.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002373 | 31/07/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE B. PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002374 | 31/07/2013 | 188.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA S. BATISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.176-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002375 | 31/07/2013 | 115.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA AMANDA A. ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002376 | 31/07/2013 | 125.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002377 | 31/07/2013 | 1099.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE GILSON BRAGA P. FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002378 | 31/07/2013 | 515.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE SABRINA B. GADELHA E SAMUEL B. GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002379 | 31/07/2013 | 689.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002380 | 31/07/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002381 | 31/07/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002382 | 31/07/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA O. LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002383 | 31/07/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002384 | 31/07/2013 | 959.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ISABELA AMARO F. COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002385 | 31/07/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002386 | 31/07/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.432.612.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002387 | 31/07/2013 | 240.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.948-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002388 | 31/07/2013 | 163.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.951-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002389 | 31/07/2013 | 196.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002390 | 31/07/2013 | 187.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002391 | 31/07/2013 | 451.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002392 | 31/07/2013 | 777.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002393 | 31/07/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002394 | 31/07/2013 | 101.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002395 | 31/07/2013 | 488.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ISABELA AMARO F. COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002396 | 31/07/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA HELENA S. DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002397 | 31/07/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002398 | 31/07/2013 | 204.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002399 | 31/07/2013 | 321.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.118-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002400 | 31/07/2013 | 1194.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.347.048.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002401 | 31/07/2013 | 567.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.081-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002402 | 31/07/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.862-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002403 | 31/07/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002404 | 31/07/2013 | 134.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002405 | 31/07/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002406 | 31/07/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MABELY LORENA DA COSTA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002407 | 31/07/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002408 | 31/07/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.512.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002409 | 31/07/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002410 | 31/07/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002411 | 31/07/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKETENA DA COSTA SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002412 | 31/07/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002413 | 31/07/2013 | 204.60 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002414 | 31/07/2013 | 655.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002415 | 31/07/2013 | 13600.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002416 | 31/07/2013 | 6710.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 31/07/2013 | 270.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE 01(UM) ULTRASON FISIOTERAPICO E 02(DOIS) TENS FISIOTERAPICOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002418 | 31/07/2013 | 17359.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002419 | 31/07/2013 | 17210.25 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002420 | 31/07/2013 | 17264.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002421 | 31/07/2013 | 17262.75 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002422 | 31/07/2013 | 2400.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 31/07/2013 | 182.80 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, E NOS DIAS 05 A 06/06/2013 E 01(UMA) PARA PATOS-PB NO DIA 08/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 31/07/2013 | 76.16 | 00003510919475 | BERTRAN DANTAS AGRIPINO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 31/07/2013 | 685.44 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS, SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 14 A 15, 17 A 18 E 20 A 21/06/13 NO VEICULO DE PLACA MNW-7626 E 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, NOS DIAS 08 A 09 E 11 A 12/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 26 A 27 E 29 A 30/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 31/07/2013 | 228.48 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 16 A 17 E 19 A 20/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 31/07/2013 | 761.60 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 16 A 17/06/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, E 13 A 14/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 31/07/2013 | 304.64 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07, 08 E 10 A 11/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQK-7416, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/07/2013 | 304.64 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04 E 25 A 26/06 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 06 A 07 E 09 A 10/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 31/07/2013 | 304.64 | 00002138870456 | FRANCISCO SIDNEY ESTRELA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/06/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702, CONDIZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 31/07/2013 | 76.16 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 31/07/2013 | 228.48 | 00003686348411 | JOAO NALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 31/07/2013 | 456.96 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 10 A 11, 13 A 14, 18 A 19, E 21 A 22/06/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 31/07/2013 | 304.64 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 11 A 12/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 31/07/2013 | 76.16 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 09/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQK-7416, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 31/07/2013 | 609.28 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 20 A 21 E 23 A 24/06/2013, NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, E NOS DIAS 17 A 18/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/07/2013 | 76.16 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 14/06/2013, N0 VEICULO DE PLACA NQK-7416. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 31/07/2013 | 342.72 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04 1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS, SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03, 22 A 23 E 29 A 30/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQK-7416 E 1/2(MEIA)DIÁRIA PARA PATOS-PB NO DIA 08/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 31/07/2013 | 837.76 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/06/2013, NO VEICULO PLACA NPT-1960 E NOS DIAS 28 A 29 E 31/06 A 01/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 31/07/2013 | 152.32 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 13 A 14/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPU-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 31/07/2013 | 380.80 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 A 16/06, NO VEICULO DE PLACA NPU-7695, E NOS DIAS 12 A 13/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 21 A 22, 24 A 25 E 27 A 28/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 31/07/2013 | 228.48 | 00080597874468 | LINDOMAR RODRIGUES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19, 21 A 22 E 24 A 25/06/2013, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 31/07/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 31/07/2013 | 76.16 | 00001357047401 | MICHAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 22/06/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/07/2013 | 609.28 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 04, 06 A 07, 09 A 10, 12 A 13, 15 A 16, 18 A 19 E 21 A 22/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 24 A 25/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 31/07/2013 | 304.64 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04 1/2(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, NOS DIAS 28 A 29/06/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702, NOS DIAS 04 A 05/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD2956, NOS DIAS 07 A 08/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 10 A 11/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 1/2(MEIA) DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 31/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 . CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 31/07/2013 | 304.64 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, NOS DIAS 18 A 19/06/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702, NOS DIAS 21 A 22 E 25 A 26/06/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 31/07/2013 | 380.80 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13, 15 A 16/06/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, NOS DIAS 03 A 04/06/2013, NO VEICULO NQA-4302 E NOS DIAS 06 A 07 E 09 A 10 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002449 | 31/07/2013 | 4360.10 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002450 | 31/07/2013 | 6314.40 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002451 | 31/07/2013 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK, NO EVENTO SERVIDO NA 2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002452 | 31/07/2013 | 204.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002453 | 31/07/2013 | 685.26 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002454 | 31/07/2013 | 1273.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002455 | 31/07/2013 | 62.04 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002456 | 31/07/2013 | 95.88 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002457 | 31/07/2013 | 699.36 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002458 | 31/07/2013 | 110.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002459 | 31/07/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002460 | 31/07/2013 | 330.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/07/2013 | 380.80 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/06/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 10 A 11 E 14 A 15/06/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, NOS DIAS 25 A 26 E 28 A 29/06/2013, NO VEICULO DE PLACA MNV-2956. CONDUZINDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002462 | 31/07/2013 | 375.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002463 | 31/07/2013 | 1500.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002464 | 31/07/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002465 | 31/07/2013 | 285.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002466 | 31/07/2013 | 150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002467 | 31/07/2013 | 2199.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002468 | 31/07/2013 | 1070.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002469 | 31/07/2013 | 249.10 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002470 | 31/07/2013 | 85.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002471 | 31/07/2013 | 59.22 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002472 | 31/07/2013 | 263.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002473 | 31/07/2013 | 376.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002474 | 31/07/2013 | 810.28 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002475 | 31/07/2013 | 1645.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002476 | 31/07/2013 | 625.10 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002477 | 31/07/2013 | 453.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002478 | 31/07/2013 | 47.94 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002479 | 31/07/2013 | 501.96 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002480 | 31/07/2013 | 104.34 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002481 | 31/07/2013 | 1186.28 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002482 | 31/07/2013 | 126.90 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002483 | 31/07/2013 | 646.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002484 | 31/07/2013 | 619.46 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002485 | 31/07/2013 | 317.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002486 | 31/07/2013 | 917.44 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002487 | 31/07/2013 | 438.98 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002488 | 31/07/2013 | 152.28 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002489 | 31/07/2013 | 138.18 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002490 | 31/07/2013 | 635.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002491 | 31/07/2013 | 430.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002492 | 31/07/2013 | 310.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002493 | 31/07/2013 | 190.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002494 | 31/07/2013 | 200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002495 | 31/07/2013 | 490.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002496 | 31/07/2013 | 120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002497 | 31/07/2013 | 375.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002498 | 31/07/2013 | 595.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002499 | 31/07/2013 | 180.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002500 | 31/07/2013 | 710.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002501 | 31/07/2013 | 820.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002502 | 31/07/2013 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002503 | 31/07/2013 | 1215.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002504 | 31/07/2013 | 263.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002505 | 31/07/2013 | 410.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002506 | 31/07/2013 | 2077.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002507 | 31/07/2013 | 2601.96 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002508 | 31/07/2013 | 8970.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 31/07/2013 | 3918.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 31/07/2013 | 1634.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 31/07/2013 | 2604.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 31/07/2013 | 3553.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SAO GONÇALO, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 31/07/2013 | 4417.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 31/07/2013 | 890.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 31/07/2013 | 910.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA 58.055-4 NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 31/07/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DOS ICMS NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 31/07/2013 | 81.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 31/07/2013 | 410.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO PARA PLACAS OFICIAIS E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 31/07/2013 | 300.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO P/ OLEO E FILTRO P/ COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002521 | 31/07/2013 | 3377.00 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 90(NOVENTA) CAMISA POLO CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET, 30(TRINTA) CALÇAS CONFECCIONADAS EM BRIM SANTISTAS E 100(CEM) BONÉS PERSONALIZADOS EM BRIM, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ACE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 31/07/2013 | 7400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 31/07/2013 | 570.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 31/07/2013 | 3500.00 | 04165758000130 | LEONARDO F. SILVA LTDA - CLINICA DE OTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADA NA PACIENTE ARIDNA GLEICE ABRANTES DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM ANDRADE LACERDA, 24, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 31/07/2013 | 697.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE CADEIRA ODONTOLOGICA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002526 | 31/07/2013 | 6163.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS E 01(UM) ARCONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. DE 24.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COCAV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 31/07/2013 | 2392.49 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DOS IMPOSTOS IRRF E ISS, COBRADOS A MAIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002528 | 31/07/2013 | 4335.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 9.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002529 | 31/07/2013 | 3726.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA OEY-7503 E NQA-4302, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002530 | 31/07/2013 | 7028.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297 E CGR-4042, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002531 | 31/07/2013 | 17515.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834, MNI-7472, KFN-702, MOD-8793, MNR-2328, NQD-6564, MNS-0157 E BSG-0338, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATOIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002532 | 31/07/2013 | 440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQA-4302, QUE PRESTA SERVIÇO NO NASF. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002533 | 31/07/2013 | 1625.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPU-9237, MNW-7626, MNV-2956 E MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº 006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002534 | 31/07/2013 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002535 | 31/07/2013 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACAS NPZ-9690, NPU-7695 E HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002536 | 31/07/2013 | 440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002537 | 31/07/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NPU-7755 E MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002538 | 31/07/2013 | 610.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002539 | 31/07/2013 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002540 | 31/07/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002541 | 31/07/2013 | 2520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002542 | 31/07/2013 | 2450.21 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002543 | 31/07/2013 | 2689.83 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002544 | 31/07/2013 | 3038.52 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002545 | 31/07/2013 | 1981.01 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002546 | 31/07/2013 | 2227.20 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002547 | 31/07/2013 | 2400.95 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002548 | 31/07/2013 | 5635.40 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002549 | 31/07/2013 | 2327.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002550 | 31/07/2013 | 2050.75 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002551 | 31/07/2013 | 472.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002552 | 31/07/2013 | 656.80 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002553 | 31/07/2013 | 585.96 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002554 | 31/07/2013 | 1147.77 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002555 | 31/07/2013 | 227.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002556 | 31/07/2013 | 40.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0224/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002557 | 31/07/2013 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00182/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0002558 | 31/07/2013 | 13689.48 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002559 | 31/07/2013 | 1650.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002560 | 31/07/2013 | 3350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 31/07/2013 | 4550.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA. RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002562 | 31/07/2013 | 11875.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237 E NQA-4302. QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002563 | 31/07/2013 | 4127.64 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727. QUE PRESTAM SERVIÇOSNOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002564 | 31/07/2013 | 7125.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002565 | 31/07/2013 | 9611.89 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002566 | 31/07/2013 | 191.11 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308. QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002567 | 31/07/2013 | 2395.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002568 | 31/07/2013 | 1282.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSG-0338. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002569 | 31/07/2013 | 5825.52 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254, MNN-2291, JJB-8297 E CGR-4042. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002570 | 31/07/2013 | 4295.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002571 | 31/07/2013 | 6116.68 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002572 | 31/07/2013 | 3483.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002573 | 31/07/2013 | 8702.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTO DE PLACA NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 58.054-6, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO-COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO-COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002577 | 05/08/2013 | 660.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002578 | 05/08/2013 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00222/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002579 | 05/08/2013 | 3483.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002580 | 05/08/2013 | 897.79 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000212013 | 0002581 | 06/08/2013 | 11500.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO-COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0370/2013. RELATIVO AO PERIODODE 02 DE AGOSTO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002816 | 06/08/2013 | 2500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK NO EVENTO DA 2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0020/2013 DO CONTRATO DE Nº0142/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002677 | 07/08/2013 | 17359.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002678 | 07/08/2013 | 17210.25 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002582 | 07/08/2013 | 1315.64 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002583 | 07/08/2013 | 1173.24 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002584 | 08/08/2013 | 2260.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0002585 | 08/08/2013 | 5566.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002586 | 08/08/2013 | 99.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0229/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002587 | 09/08/2013 | 53.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0229/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002588 | 09/08/2013 | 305.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGIGO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002589 | 12/08/2013 | 685.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002590 | 12/08/2013 | 1289.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002591 | 13/08/2013 | 1421.72 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002592 | 13/08/2013 | 1305.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002593 | 14/08/2013 | 2835.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002594 | 14/08/2013 | 2210.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002595 | 15/08/2013 | 262.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002596 | 15/08/2013 | 2842.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002597 | 16/08/2013 | 2008.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002598 | 16/08/2013 | 1325.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002599 | 16/08/2013 | 1232.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002600 | 19/08/2013 | 308.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002601 | 19/08/2013 | 1805.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002602 | 19/08/2013 | 281.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002603 | 19/08/2013 | 228.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002604 | 19/08/2013 | 1197.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002605 | 19/08/2013 | 54.14 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002606 | 19/08/2013 | 275.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002607 | 19/08/2013 | 55.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 19/08/2013 | 1647.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0002609 | 19/08/2013 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002610 | 19/08/2013 | 959.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002611 | 19/08/2013 | 448.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EMILY LAVINIA DA SILVA OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.324.795.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002612 | 19/08/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002613 | 19/08/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002614 | 19/08/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002615 | 19/08/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002616 | 19/08/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002617 | 19/08/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002618 | 19/08/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002619 | 19/08/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002620 | 19/08/2013 | 358.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002621 | 19/08/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKETENA DA COSTA SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002622 | 19/08/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002623 | 19/08/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002624 | 19/08/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE JOÃO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002625 | 19/08/2013 | 580.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002626 | 20/08/2013 | 65.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002627 | 20/08/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002628 | 20/08/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.003.200-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002629 | 20/08/2013 | 777.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002630 | 20/08/2013 | 488.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002631 | 20/08/2013 | 123.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002632 | 20/08/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002633 | 20/08/2013 | 176.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ANDERSON MATEUS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.220.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002634 | 20/08/2013 | 1878.54 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002635 | 20/08/2013 | 630.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002636 | 20/08/2013 | 172.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002637 | 20/08/2013 | 482.18 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO ESTRELA DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.859-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002638 | 20/08/2013 | 187.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS A. VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002639 | 20/08/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002640 | 20/08/2013 | 196.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002641 | 20/08/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002642 | 20/08/2013 | 451.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002643 | 20/08/2013 | 1098.86 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002644 | 20/08/2013 | 67.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA, EM FAVOR DE MARIA FELIX DO NASCIMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002645 | 20/08/2013 | 787.33 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002646 | 20/08/2013 | 115.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA AMANDA ABRANTES ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002647 | 20/08/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002648 | 20/08/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002649 | 20/08/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002650 | 20/08/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002651 | 22/08/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002652 | 22/08/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MABELY LORENA DA COSTA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002653 | 22/08/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.432.612.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002654 | 22/08/2013 | 321.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.118-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002655 | 22/08/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.512.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002656 | 23/08/2013 | 843.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002657 | 23/08/2013 | 563.43 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002658 | 23/08/2013 | 18.25 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002659 | 23/08/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002660 | 23/08/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002661 | 23/08/2013 | 190.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.267-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002662 | 23/08/2013 | 15.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002663 | 23/08/2013 | 385.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0002664 | 23/08/2013 | 7779.80 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOBREAK, 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER, 02(DOIS) UDP N3 ATTIS, 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL ULTRABOOK E 02(DOIS) MONITORES CD 18.5 LED BENQ,. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0033/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0289/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0002665 | 23/08/2013 | 313.20 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TECLADOS PS2 E 06(SEIS) MOUSE MULTILAZER. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0033/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0289/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002666 | 23/08/2013 | 56.15 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.950-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002667 | 23/08/2013 | 163.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.951-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002668 | 26/08/2013 | 240.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.948-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002669 | 26/08/2013 | 125.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENESES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002670 | 26/08/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.862-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002671 | 26/08/2013 | 1194.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 3470.48.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002672 | 26/08/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ITALO CESAR MATIAS SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 046.03.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 26/08/2013 | 4028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002674 | 26/08/2013 | 420.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA 60 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002675 | 26/08/2013 | 985.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES DE PAREDE TWISTER 60 CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 DO CONTRATO DE Nº 0290/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 26/08/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262013 | 0002679 | 26/08/2013 | 864400.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE TESTE. CONFORME MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0026/2013 DO CONTRATO DE Nº 0323/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0002680 | 26/08/2013 | 194713.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 28/08/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/08/2013 | 3576.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 28/08/2013 | 51077.83 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 28/08/2013 | 67162.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 28/08/2013 | 211035.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 28/08/2013 | 246905.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 28/08/2013 | 24503.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 28/08/2013 | 805.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 28/08/2013 | 117987.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 28/08/2013 | 43697.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/08/2013 | 35647.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 28/08/2013 | 8360.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 28/08/2013 | 109358.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 28/08/2013 | 129087.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 28/08/2013 | 24530.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 28/08/2013 | 28967.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 28/08/2013 | 2567.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 28/08/2013 | 1805.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 28/08/2013 | 13000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 28/08/2013 | 6031.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 28/08/2013 | 23500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 28/08/2013 | 148115.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 28/08/2013 | 4655.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/08/2013 | 41520.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 28/08/2013 | 13028.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/08/2013 | 6471.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/08/2013 | 21003.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 28/08/2013 | 36244.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 28/08/2013 | 13820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 28/08/2013 | 3429.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 28/08/2013 | 14870.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/08/2013 | 49750.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 28/08/2013 | 46953.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 28/08/2013 | 14106.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 28/08/2013 | 1841.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 28/08/2013 | 7362.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 28/08/2013 | 4288.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 28/08/2013 | 30575.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 28/08/2013 | 46808.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 28/08/2013 | 45886.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2013 | 1750.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002722 | 29/08/2013 | 211.53 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002723 | 29/08/2013 | 41.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.201O.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002724 | 29/08/2013 | 409.91 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002725 | 29/08/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002726 | 29/08/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002727 | 29/08/2013 | 143.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002728 | 29/08/2013 | 165.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002729 | 29/08/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002730 | 29/08/2013 | 184.31 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002731 | 29/08/2013 | 454.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002732 | 29/08/2013 | 123.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002733 | 29/08/2013 | 185.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002734 | 29/08/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000701-67.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002735 | 29/08/2013 | 197.50 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002736 | 29/08/2013 | 267.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002737 | 29/08/2013 | 75.40 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.117-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002738 | 29/08/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002739 | 29/08/2013 | 189.44 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINITERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002740 | 29/08/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002741 | 29/08/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002742 | 29/08/2013 | 128.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002743 | 29/08/2013 | 192.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002744 | 29/08/2013 | 211.53 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002745 | 29/08/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002746 | 29/08/2013 | 636.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002747 | 29/08/2013 | 201.88 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002748 | 29/08/2013 | 164.93 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.863-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002749 | 29/08/2013 | 164.93 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDATO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.863-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002750 | 29/08/2013 | 212.86 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002751 | 29/08/2013 | 437.26 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002752 | 29/08/2013 | 591.35 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUELLE ESTRELA DE ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 3777.02.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 EDO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002753 | 29/08/2013 | 1406.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JONATAS FRAGOSO FERREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 1244.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 29/08/2013 | 783.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/08/2013 | 150.70 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAIXAS DE ACRILICO DESTINADO AO SETOR DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312013 | 0002754 | 30/08/2013 | 4520.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002755 | 30/08/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOA CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002756 | 30/08/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002757 | 30/08/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002758 | 30/08/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002759 | 30/08/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002760 | 30/08/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002761 | 30/08/2013 | 39.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002762 | 30/08/2013 | 107.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002763 | 30/08/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002764 | 30/08/2013 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002765 | 30/08/2013 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002766 | 30/08/2013 | 229.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0002767 | 30/08/2013 | 800.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/08/2013 | 128.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE CE 250 ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002769 | 30/08/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002770 | 30/08/2013 | 165.44 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002771 | 30/08/2013 | 355.32 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002772 | 30/08/2013 | 1692.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002773 | 30/08/2013 | 189.88 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002774 | 30/08/2013 | 332.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002775 | 30/08/2013 | 244.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002776 | 30/08/2013 | 676.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002777 | 30/08/2013 | 453.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002778 | 30/08/2013 | 633.56 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002779 | 30/08/2013 | 1347.96 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002780 | 30/08/2013 | 237.82 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002781 | 30/08/2013 | 129.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002782 | 30/08/2013 | 214.32 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002783 | 30/08/2013 | 357.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002784 | 30/08/2013 | 255.68 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002785 | 30/08/2013 | 160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002786 | 30/08/2013 | 180.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002787 | 30/08/2013 | 660.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002788 | 30/08/2013 | 120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002789 | 30/08/2013 | 990.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002790 | 30/08/2013 | 130.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002791 | 30/08/2013 | 350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002792 | 30/08/2013 | 1030.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002793 | 30/08/2013 | 410.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002794 | 30/08/2013 | 150.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002795 | 30/08/2013 | 160.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002796 | 30/08/2013 | 410.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0002797 | 30/08/2013 | 9600.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA. CONFORME DISPENSA DE N° 0049/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0387/2013. NO PERIODO 14 DE AGOSTO DE 2013 A 14 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002798 | 30/08/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002799 | 30/08/2013 | 9215.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002800 | 30/08/2013 | 20022.84 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002801 | 30/08/2013 | 2317.36 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 013O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002802 | 30/08/2013 | 40546.07 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002803 | 30/08/2013 | 9035.65 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002804 | 30/08/2013 | 30471.68 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002805 | 30/08/2013 | 19387.85 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002806 | 30/08/2013 | 28083.22 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002807 | 30/08/2013 | 416.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002808 | 30/08/2013 | 96.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002809 | 30/08/2013 | 32.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002810 | 30/08/2013 | 768.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002811 | 30/08/2013 | 1056.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002812 | 30/08/2013 | 192.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0002813 | 30/08/2013 | 3660.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) MESAS SEC. 1.20 C/02 GAVETAS, 30(TRINTA) POLTRONA ATLANTIDA BCA E 06 (SEIS) VENTILADOR DE PAREDE TWISTER 60CM. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 DO CONTRATO DE Nº 0290/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002814 | 30/08/2013 | 523.10 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002815 | 30/08/2013 | 204.60 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002817 | 30/08/2013 | 3391.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002818 | 30/08/2013 | 3800.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002819 | 30/08/2013 | 287.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002820 | 30/08/2013 | 1553.60 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE E TFD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002821 | 30/08/2013 | 3200.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002822 | 30/08/2013 | 377.22 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002823 | 30/08/2013 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002824 | 30/08/2013 | 2900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/08/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO ICMS RETIDO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BAMNCARIA DA C/C 58.055-4 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BAMNCARIA DA C/C 58.054-6 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/08/2013 | 125.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA C/C 11.628-9 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA C/C 28.746-6 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0002830 | 30/08/2013 | 8031.70 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/09/2013 | 2400.00 | 00010704974444 | RAIMUNDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CURRAL VELHO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE Nº 0002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 02/09/2013 | 479.96 | 00002834387460 | NO-MIA RACHEL DE ARA+JO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 05/08/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DO COSEMS E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/09/2013, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-PB E REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 02/09/2013 | 358.48 | 00003812163497 | ANA VITËRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/08/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DO COSEMS E 01(UMA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/09/2013, PARA PARTICIPAR DA 8ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/09/2013 | 537.72 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA, 05/08, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS MANDATO DO BIENIO 2011/2013 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/08/2013 PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DA CIB-PB E NO DIA 02/09/2013, PARA PARTICIPAR DA 8ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002837 | 02/09/2013 | 1100000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0002/2012, DO CONTRATO DE Nº 0290/2012. | 00332013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002838 | 03/09/2013 | 2047.40 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002839 | 03/09/2013 | 2165.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002840 | 05/09/2013 | 416.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 05/09/2013 | 4029.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 05/09/2013 | 1751.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 05/09/2013 | 2614.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/09/2013 | 3472.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 05/09/2013 | 4384.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002846 | 10/09/2013 | 7226.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002847 | 10/09/2013 | 183.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002848 | 10/09/2013 | 1106.84 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002849 | 10/09/2013 | 9595.72 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTASERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002850 | 10/09/2013 | 6203.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MM-6685, MNI-7472 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002851 | 10/09/2013 | 18235.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237, OEY-7503 E NQA-4302. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002852 | 10/09/2013 | 4242.70 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002853 | 10/09/2013 | 3522.52 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002854 | 10/09/2013 | 2592.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002855 | 10/09/2013 | 5757.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254, MNN-2291, JJB-8297 E GGR-4042, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002856 | 10/09/2013 | 4176.48 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002857 | 10/09/2013 | 8871.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTOS DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002858 | 10/09/2013 | 1393.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSG-0338. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002859 | 12/09/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.432.612.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002860 | 12/09/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002861 | 12/09/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002862 | 12/09/2013 | 358.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 12/09/2013 | 175.63 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002864 | 12/09/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002865 | 12/09/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKETENA DA COSTA SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002866 | 12/09/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002867 | 12/09/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002868 | 12/09/2013 | 448.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMILY LAVINHA DA S. OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.3247.95.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002869 | 12/09/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002870 | 12/09/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.386-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 12/09/2013 | 179.24 | 00003812163497 | ANA VITËRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13/09/2013, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002872 | 12/09/2013 | 959.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002873 | 12/09/2013 | 580.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002874 | 12/09/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002875 | 12/09/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002876 | 12/09/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002877 | 12/09/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002878 | 12/09/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO VICTOR ANTUNES CASIMIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 4826.78.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002879 | 13/09/2013 | 115.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA AMANDA ABRANTES ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002880 | 13/09/2013 | 451.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002881 | 13/09/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002882 | 13/09/2013 | 276.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SABRINA BATISTA GADELHA E SAMUEL BATISTA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002883 | 13/09/2013 | 172.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002884 | 13/09/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.003.200-6 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002885 | 13/09/2013 | 488.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002886 | 13/09/2013 | 657.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002887 | 13/09/2013 | 135.55 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002888 | 13/09/2013 | 188.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA BATISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.176-8 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002889 | 13/09/2013 | 40.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002890 | 13/09/2013 | 176.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ANDERSON MATHEUS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.220.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002891 | 13/09/2013 | 141.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002892 | 13/09/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002893 | 13/09/2013 | 777.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE DA SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 13/09/2013 | 1810.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002895 | 13/09/2013 | 107.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002896 | 13/09/2013 | 187.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002897 | 13/09/2013 | 630.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002898 | 13/09/2013 | 852.73 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002899 | 13/09/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002900 | 13/09/2013 | 61.91 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002901 | 13/09/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 16/09/2013 | 1295.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002903 | 16/09/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002904 | 16/09/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002905 | 16/09/2013 | 240.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.948-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 16/09/2013 | 395.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MOW-7163, MOU-5920, MND-6268, MOR-6546, MNW-7626, , NPW-9308, NPZ-9690, NPU-7755, OEY-7503, HXR-7889, MOR-6546, KFN-6702, NQE-1775, NPT-1960, MOP-9919, MNW-7626, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002907 | 16/09/2013 | 563.43 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002908 | 16/09/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MABELY LORENA DA COSTA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002909 | 16/09/2013 | 385.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002910 | 16/09/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.862-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002911 | 16/09/2013 | 10070.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002912 | 16/09/2013 | 882.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002913 | 16/09/2013 | 11911.90 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002914 | 16/09/2013 | 321.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.118-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002915 | 16/09/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002916 | 16/09/2013 | 343.35 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM 2.0 USB COMPACTA, 03(TRES) MOUSE CLASSIC OPTICO USB E 01(UM) NOBREAK ENERMAX 600VA 4T BIV. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0033/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0289/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002917 | 16/09/2013 | 163.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.951-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 16/09/2013 | 15000.00 | 00000884767400 | VIRGINIA VILAR SAMPAIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-OFTALMOLOGIA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 16/09/2013 | 304.64 | 00069240540482 | KATIA CILENE FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13/06/2013 E NOS DIAS 15/07/2013, PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CDC E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002920 | 16/09/2013 | 20412.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 16/09/2013 | 6515.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002922 | 16/09/2013 | 7606.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002923 | 16/09/2013 | 562.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCILENE LOPES BEZERRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5016-41.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002924 | 16/09/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002925 | 16/09/2013 | 1366.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002926 | 16/09/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002927 | 20/09/2013 | 2161.03 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002928 | 20/09/2013 | 4365.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002929 | 20/09/2013 | 1830.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 20/09/2013 | 60.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 20/09/2013 | 210.62 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0002932 | 24/09/2013 | 1668.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO E 03(TRES) CADEIRAS GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002933 | 24/09/2013 | 5378.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002934 | 24/09/2013 | 7618.50 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 24/09/2013 | 1650.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO TETO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO SITIO PEREIROS E ALTO CAPANEMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002936 | 24/09/2013 | 2811.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0187/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 30/09/2013 | 152.32 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/09/2013 | 11239.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002939 | 30/09/2013 | 17770.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MOD-8793, BSG-0338, MNI-7472, KFN-6702 E NQJ-7086. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 30/09/2013 | 1260.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 30/09/2013 | 21972.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 30/09/2013 | 3028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/09/2013 | 910.92 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21 E 26 A 27/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, NOS DIAS 23 A 24/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, NOS DIAS 30 A 31/08 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 12 A 13/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2959. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002944 | 30/09/2013 | 1804.51 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002945 | 30/09/2013 | 78.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002946 | 30/09/2013 | 2008.65 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002947 | 30/09/2013 | 62.98 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002948 | 30/09/2013 | 587.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002949 | 30/09/2013 | 2269.95 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002950 | 30/09/2013 | 2673.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002951 | 30/09/2013 | 1086.21 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002952 | 30/09/2013 | 2676.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002953 | 30/09/2013 | 345.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/09/2013 | 152.32 | 00001234490498 | FRANCISCO ARIEMILTON FERREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 30/09/2013 | 40.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 30/09/2013 | 76.16 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 30/09/2013 | 28396.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/09/2013 | 1777.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002959 | 30/09/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/09/2013 | 533.12 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 06 A 07, 09 A 10, 12 A 13/07/2013, NO VEICULO DE PLACA OFC-1426, E NOS DIAS 07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/08/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6545, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002961 | 30/09/2013 | 951.01 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002962 | 30/09/2013 | 2310.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE) FAIXAS 3.00x0.60, 04(QUATRO) BANNERS 1.20X0.80, 06(SEIS) FAIXAS 4.00X0.70, 10(DEZ) PLACAS EM PVC E 38(TRINTA E OITO) ADESIVOS 0.30X0.20 PARA CAIXAS EM ACRILICOS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 30/09/2013 | 2779.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 30/09/2013 | 2913.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002965 | 30/09/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002966 | 30/09/2013 | 531.32 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 30/09/2013 | 10500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/09/2013 | 1370.88 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29, 30 A 31/07/2013, 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 30/09/2013 | 66212.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002970 | 30/09/2013 | 470.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002971 | 30/09/2013 | 291.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002972 | 30/09/2013 | 30.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002973 | 30/09/2013 | 7282.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MXY-5254, JJB-8297 E CGR-40422, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002974 | 30/09/2013 | 950.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/09/2013 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0002976 | 30/09/2013 | 11700.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002977 | 30/09/2013 | 62.04 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/09/2013 | 3813.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002979 | 30/09/2013 | 1046.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002980 | 30/09/2013 | 188.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | ,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 30/09/2013 | 6500.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/09/2013 | 34800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/09/2013 | 5603.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002984 | 30/09/2013 | 140.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/09/2013 | 42001.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002986 | 30/09/2013 | 640.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002987 | 30/09/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002988 | 30/09/2013 | 78.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0002989 | 30/09/2013 | 23895.74 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/09/2013 | 3022.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/09/2013 | 125.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA C/C 11.628-9-6 NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002992 | 30/09/2013 | 4372.94 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 30/09/2013 | 29583.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/09/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/09/2013 | 44156.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 30/09/2013 | 304.64 | 00003686348411 | JOAO NALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/07/2013 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 30/09/2013 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/09/2013 | 228.48 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REF. A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 15 A 16/08/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6545. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 30/09/2013 | 4437.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/09/2013 | 10692.64 | 07803384000200 | NORPROD DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO TIPO SUTENT 50mg, PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE IRACY RODRIGUES VIEIRA, RES. A RUA SÃO PAULO, 73, JD. SORRILANDIA I, SOUSA-PB. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 2013.000.5518-77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003001 | 30/09/2013 | 9095.59 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0336/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003002 | 30/09/2013 | 211.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 30/09/2013 | 910.92 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20/08/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 09 A 10/07 NOVEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 12 A 13/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 17 A 18/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 30/09/2013 | 21500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003005 | 30/09/2013 | 1865.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS 3.50x0.70, 02(DOIS) BANNERS 1.20X0.80, 03(TRES) FAIXAS 4.00X0.70, E 03(TRES) ADESIVOS PARA VAN. DESTINADOS AO CAPS T. GADELHA, AD E INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003006 | 30/09/2013 | 22850.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003007 | 30/09/2013 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 30/09/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DDO REPASSE DO ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003009 | 30/09/2013 | 2706.19 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003010 | 30/09/2013 | 6161.36 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003011 | 30/09/2013 | 1200.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 30/09/2013 | 533.12 | 00006728837400 | BRUNO DA SILVA CATANAN | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12, 14 A 15 E 17 A 18/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715 E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 26 A 27/07, NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, E NOS DIAS 05 A 06 E 08 A 09/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 30/09/2013 | 27627.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003014 | 30/09/2013 | 4078.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA OEY-7503 E NQA-4302, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003015 | 30/09/2013 | 2671.30 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003016 | 30/09/2013 | 300.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/09/2013 | 76.16 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/09/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003018 | 30/09/2013 | 5260.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003019 | 30/09/2013 | 4428.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA OEY-7503 E NQA-4302, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0003020 | 30/09/2013 | 7020.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MOMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003021 | 30/09/2013 | 140.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003022 | 30/09/2013 | 7800.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/09/2013 | 45669.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/09/2013 | 1447.04 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 10 A 11, 13 A 14, 18 A 19, E 21 A 22, 24 A 25 E 27 A 28/07/2013 E NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29 E 30/08/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº58.,055-4 DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/09/2013 | 103392.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003027 | 30/09/2013 | 2770.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003028 | 30/09/2013 | 282.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003029 | 30/09/2013 | 5984.27 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/09/2013 | 2392.10 | 06234797000178 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA FRASCO AMPOLA LUCENTIS 10MG 0,23ML, PARA DISTRIBUIÇAO CONFORME AÇAO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESPEDITO ISAÍAS DE LIMA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 000.377.362.2013.815.037-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003031 | 30/09/2013 | 190.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0003032 | 30/09/2013 | 252033.46 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013, DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003033 | 30/09/2013 | 648.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0003034 | 30/09/2013 | 5712.80 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AC CONEXÃO 180, 03(TRES) AC DIVISÓRIA 15MM, 03(TRES) AC GAVETEIRO 02 GAVETAS, 03(TRES) AC MESA DELTA1,2M 15MM, 02(DOIS) ARMARIO DE AÇO 1,60, 03(TRES) CADEIRAS SEC. 4004, 01(UMA) CADEIRA PRESID.4001, 01(UMA) CONEXÃO 90 GRAUS AZUL, 01(UM) GAVETEIRO AEREO C/2 GAV., 01(UMA) MESA AUX. 0,90M, 01(UMA) MESA SEC, 1,20, 01(UM) PORTA TECLADO MOVEL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COCAV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 DO CONTRATO DE Nº 0290/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003035 | 30/09/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/09/2013 | 34054.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/09/2013 | 240355.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/09/2013 | 3429.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003039 | 30/09/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 30/09/2013 | 23708.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003041 | 30/09/2013 | 344.04 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº58.,054-6 DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003043 | 30/09/2013 | 221.84 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 30/09/2013 | 250.00 | 00085379620400 | CESAR DAMIAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CAMBÃO DE MADEIRA 1,35X0,05 DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 30/09/2013 | 48302.21 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003046 | 30/09/2013 | 6151.25 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003047 | 30/09/2013 | 1569.33 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003048 | 30/09/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 30/09/2013 | 609.28 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/07/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/08/2013, NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003050 | 30/09/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003051 | 30/09/2013 | 716.54 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/09/2013 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TC DE MASTOIDE, REALIZADO NA PACIENTE CLEONICE PEIXOTO ALVES, RESIDENTE A RUA EDILSON C. DE OLIVEIRA, S/N, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 30/09/2013 | 4195.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 30/09/2013 | 3423.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003055 | 30/09/2013 | 178.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 30/09/2013 | 24000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/09/2013 | 1805.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003058 | 30/09/2013 | 4592.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003059 | 30/09/2013 | 8889.22 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003060 | 30/09/2013 | 978.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003061 | 30/09/2013 | 2478.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003062 | 30/09/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/09/2013 | 5513.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T D), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003064 | 30/09/2013 | 800.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE) PLACAS DE PVC, 01(UMA) FAIXA 4.00X0.70 E 05(CINCO ADESIVOS PARA KOMBI. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003065 | 30/09/2013 | 10801.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MOD-8793, BSG-0338, MNI-7472, KFN-6702 E NQJ-7086. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/09/2013 | 1675.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 30/08/2013, 10 A 11, 13 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24, 26 A 27 E 29 A 30/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7696, E NOS DIAS 01 A 02/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NPX-7559 E NOS DIAS 04 A 05 E 07 A 08/07/2013, NO VEICULO DE PLACA OFC-1426. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 30/09/2013 | 35033.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/09/2013 | 609.28 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/08/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, NOS DIAS 27 A 28/07/2013, NO VEICULO DE PLACA MOU-5920 E NOS DIAS 30 A 31/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/09/2013 | 137549.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003070 | 30/09/2013 | 1835.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/09/2013 | 685.44 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 A 22, 24 A 25/08/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715 E NOS DIAS 07 A 08 E 10 A 11/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 13 A 14/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 30/09/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 30/09/2013 | 380.80 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 23/07, NO VEICULO DE PLACA KFN-6702, NOS DIAS 25 A 26 E 28 A 29/07 NO VEICULO DE PLACA MNW-7626 E NOS DIAS 27 A 28/08/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003074 | 30/09/2013 | 1767.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003075 | 30/09/2013 | 3885.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003076 | 30/09/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003077 | 30/09/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/09/2013 | 189513.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/09/2013 | 13820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 30/09/2013 | 51941.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 30/09/2013 | 4056.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0003082 | 30/09/2013 | 16492.50 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MOMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003083 | 30/09/2013 | 19.74 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/09/2013 | 4646.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003085 | 30/09/2013 | 103.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003086 | 30/09/2013 | 600.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS 4.00X0.70 E 02(DOIS) BANNERS 1.20X0.80. DESTINADOS AO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003087 | 30/09/2013 | 2230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/09/2013 | 1675.52 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17/07/2013, 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29 E 31/08 A 01/09/2013, NO VEICULO PLACA NPT-1960, NOS DIAS 19 A 20, 22 A 25/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2959 E NOS DIAS 27 A 30/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003089 | 30/09/2013 | 607.70 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003090 | 30/09/2013 | 579.98 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/09/2013 | 18242.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003092 | 30/09/2013 | 1777.90 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/09/2013 | 98860.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/09/2013 | 7491.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/09/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/09/2013 | 3750.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, ALMOXARIFADO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E HOSPITAL DE SAO GONÇALO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 30/09/2013 | 533.12 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 0(SETE) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/07/2013, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, NOS DIAS 13 A 14 E 16 A 17/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7195 E NOS DIAS 19 A 20/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/09/2013 | 456.96 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REF. A 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 18 A 19/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, NOS DIAS 08 A 09 E 11 A 12/08/2013, NO VEICULO MOD-2959 E NOS DIAS 30 A 31/08/2013 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/09/2013 | 13192.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003100 | 30/09/2013 | 94.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/09/2013 | 6.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/09/2013 | 14745.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/09/2013 | 2778.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003104 | 30/09/2013 | 755.75 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003105 | 30/09/2013 | 47.94 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/09/2013 | 91423.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003107 | 30/09/2013 | 455.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/09/2013 | 76.16 | 00079839282468 | JOSEILDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17/08/2013, NO VEICULO DE PLACA OFG-1426. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003109 | 01/10/2013 | 2275.35 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003110 | 01/10/2013 | 4004.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003111 | 01/10/2013 | 5719.75 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTOS DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E C ENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003112 | 01/10/2013 | 3100.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003113 | 01/10/2013 | 1667.82 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003114 | 01/10/2013 | 5080.80 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003115 | 01/10/2013 | 6901.28 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254, MNN-2291, JJB-8297 E CGR-4042, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/10/2013 | 1476.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003117 | 01/10/2013 | 4463.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003118 | 01/10/2013 | 858.75 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003119 | 01/10/2013 | 2569.70 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003120 | 01/10/2013 | 11338.25 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003121 | 01/10/2013 | 7484.20 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003122 | 01/10/2013 | 6106.30 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/10/2013 | 913.92 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20/08/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 09 A 10/07 NOVEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 12 A 13/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 17 A 18/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/10/2013 | 304.64 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21 E 26 A 27/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302, NOS DIAS 23 A 24/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, NOS DIAS 30 A 31/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 E NOS DIAS 12 A 13/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOD-2959. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/10/2013 | 76.16 | 00001117555496 | NATALIA RIBEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 24/09/2013, PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL PARA DENGUE, REFERENTE A 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003126 | 01/10/2013 | 20890.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715, NPU-9237, OEY-7503 E NQA-4302 QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 04/10/2013 | 146.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA 4102013 E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 04/10/2013 | 146.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA 4102013 E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003129 | 04/10/2013 | 768.23 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 04/10/2013 | 152.32 | 00089343263449 | MARIA LOUIZYENA TEMOTEO MOREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 20/07/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DOS CURSOS DO CRR-IFPB (ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO INTEGRAL PARA USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 04/10/2013 | 228.48 | 00089343263449 | MARIA LOUIZYENA TEMOTEO MOREIRA PINTO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 15 E 16/08/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ABERTURA DOS CURSOS DO CRR-IFPB (ATUALIZAÇÃO EM ATENÇÃO INTEGRAL PARA USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 04/10/2013 | 920.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 04/10/2013 | 860.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003134 | 08/10/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DEKAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003135 | 08/10/2013 | 580.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003136 | 08/10/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.512.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003137 | 08/10/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003138 | 08/10/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003139 | 08/10/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIANA MENDES BATISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5758.66.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003140 | 08/10/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO VICTOR ANTUNES CASIMIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 4826.78.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 08/10/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL VALÕES DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5266.74.2013.815.037-1 CONFORME DISPENSA DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003142 | 08/10/2013 | 451.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DENº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003143 | 08/10/2013 | 190.46 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.267-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003144 | 08/10/2013 | 176.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ANDERSON MATHEUS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.220.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003145 | 08/10/2013 | 162.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003146 | 08/10/2013 | 125.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003147 | 08/10/2013 | 15.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782..24.2013.815.037.-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003148 | 08/10/2013 | 187.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860.-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003149 | 08/10/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173.-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003150 | 08/10/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.003.200-6 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003151 | 08/10/2013 | 488.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003152 | 08/10/2013 | 276.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SABRINA BATISTA GADELHA E SAMUEL BATISTA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003153 | 08/10/2013 | 135.55 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003154 | 08/10/2013 | 40.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003155 | 08/10/2013 | 172.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003156 | 08/10/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003157 | 08/10/2013 | 115.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA AMANDA ABRANTES ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DENº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003158 | 08/10/2013 | 852.73 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003159 | 08/10/2013 | 657.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003160 | 08/10/2013 | 630.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0003161 | 08/10/2013 | 270.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS NPW-1136, NPR-3027, MOJ-4808, NPW-9308, NPW-1086 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS, SAMU E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0440/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0003162 | 08/10/2013 | 250.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS NPW-1136 E MOJ-4838, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0440/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0003163 | 08/10/2013 | 2551.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOS YBR DE PLACA MOJ-4838, MOJ-4808, NPW-1136, NPO-1096, NPW-9308, NPU-9576 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS, SAMU E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0440/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 08/10/2013 | 479.96 | 00002834387460 | NO-MIA RACHEL DE ARA+JO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2013, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS MANDATO DO BIENIO 2011/2013 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/10/2013,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAÕ INTERGESTORES BIPARTITE/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 08/10/2013 | 358.48 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2013, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS MANDATO DO BIENIO 2011/2013 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/10/2013,PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DA CIB-PB E NO DIA 02/09/2013 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 08/10/2013 | 358.48 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2013, PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO DO COSEMS BIENIO 2011/2013 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/10/2013, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 08/10/2013 | 76.16 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 08/10/2013 | 761.60 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17/07/2013, 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11/08/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 08/10/2013 | 76.16 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17/08/2013, NO VEICULO DE PLACA OFG-1426, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 08/10/2013 | 533.12 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 16 A 17 E 19 A 20/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 08/10/2013 | 266.56 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 12/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NQA-4302 E NOS DIAS 20 A 21/07/2013 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/07/2013, NO VEICULODE PLACA MOW-7193 E 1/2(MEIA) PARA PATOS NO DIA 31/08/2013, NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 08/10/2013 | 761.60 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06 E 08 A 09/07/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, E 07(SETE) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09, 12 A 13, 15 A 16, 22 A 23 E 29 A 30/08/2013 NO VEICULO DE PLACA MOB-0547. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 11/10/2013 | 913.92 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REF. 12(DOZE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA J. PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23/07 NO VEIC. PLACA KFN-6702, NOS DIAS 25 A 26 E 28 A 29/07 NO VEIC.PLACA MNW-7626, NOS DIAS 31/07 A 01/08 NO VEIC. PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 27 A 29/08 NO VEIC. PLACA MOW-7193E 07(SETE) PARA C. GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 5, 07 A 08 E 10 A 11/07 NO VEIC. PLACA MNW-7626, NOS DIAS 13 A 14 E 16 A 17, NO VEIC. PLACA MOW-7195 E NOS DIAS 19 A 20/08 NO VEIC. PLACA NPX-7957. TRANSP. PAC. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003173 | 15/10/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003174 | 15/10/2013 | 358.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003175 | 15/10/2013 | 5989.36 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003176 | 15/10/2013 | 256.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003177 | 15/10/2013 | 2138.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003178 | 15/10/2013 | 1695.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003179 | 15/10/2013 | 2065.44 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003180 | 15/10/2013 | 1628.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003181 | 15/10/2013 | 2192.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003182 | 15/10/2013 | 1925.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003183 | 15/10/2013 | 1638.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003184 | 15/10/2013 | 565.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003185 | 15/10/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003186 | 15/10/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKETENA DA COSTA SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003187 | 15/10/2013 | 448.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMILY LAVINIA DA SILVA OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.3247.95.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003188 | 15/10/2013 | 141.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003189 | 15/10/2013 | 107.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003190 | 15/10/2013 | 1366.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003191 | 15/10/2013 | 227.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACAS NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003192 | 15/10/2013 | 11832.35 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003193 | 15/10/2013 | 3024.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003194 | 15/10/2013 | 5275.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 15/10/2013 | 6441.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003197 | 17/10/2013 | 1194.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.347.048.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003198 | 17/10/2013 | 562.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCILENE LOPES BEZERRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5016-41.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003199 | 17/10/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003200 | 17/10/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DOCONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003201 | 17/10/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003202 | 17/10/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003203 | 17/10/2013 | 959.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003204 | 17/10/2013 | 56.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.950-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003205 | 17/10/2013 | 777.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE DA SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003206 | 17/10/2013 | 1810.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003207 | 17/10/2013 | 61.91 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 17/10/2013 | 2249.10 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DAS BALANÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE, POLICLINICA E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 17/10/2013 | 304.64 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/07/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 E NOS DIAS 02 A 03 E 28 A 29/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-9526, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 17/10/2013 | 76.16 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 17/10/2013 | 152.32 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/08/2013 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDIZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003212 | 17/10/2013 | 4570.83 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003213 | 17/10/2013 | 10823.19 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003214 | 17/10/2013 | 6857.21 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003215 | 17/10/2013 | 13609.52 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003216 | 17/10/2013 | 3260.24 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 013O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003217 | 17/10/2013 | 10452.97 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0003218 | 17/10/2013 | 17004.58 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0003219 | 17/10/2013 | 23962.50 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003220 | 17/10/2013 | 13552.25 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 DO CONTRATO DE Nº 0336/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003626 | 17/10/2013 | 5137.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 18/10/2013 | 76.16 | 00060243120400 | JOSE PAULO NETO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 29/07/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/10/2013 | 228.48 | 00001108041477 | DIEGO MARKETENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22, 30 A 31/07/2013 E 06 A 07/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 18/10/2013 | 304.64 | 00002230774450 | FRANCISCA BENIVALDA CARTAXO FERREIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/07/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 03 A 04/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-03 DE PLACA NQE-1775, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 10/07/2013 E 06 A 07/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01, DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 18/10/2013 | 76.16 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 18/10/2013 | 76.16 | 00004406069429 | FRANCINEIDE CAMILA FIRMINO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 18/10/2013 | 76.16 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04/08/2013. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 18/10/2013 | 76.16 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 A 25/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 18/10/2013 | 304.64 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 18/08/2013 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 13, 20 A 21/07/2013 E 25 A 26//08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 18/10/2013 | 76.16 | 00080597874468 | LINDOMAR RODRIGUES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23/07/2013, NO VEICULO DE PLACA MNW-7626. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 18/10/2013 | 76.16 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19/07/2013 NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 18/10/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10/08/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 18/10/2013 | 76.16 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 18/10/2013 | 380.80 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/07/2013 E 12 A 13/08/2013 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10/07/2013 E 06 A 07/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 18/10/2013 | 228.48 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 09 E 11 A 12/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 18/10/2013 | 76.16 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 27/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003235 | 18/10/2013 | 3463.80 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 60(SESSENTA) CAMISA DE MANGA LONGA EM MALHA PV GOLA E PUNHO, 45(QUARENTA E CINCO) CALÇAS EM BRIM SANTISTA E 18(DEZOITO) COLETES PARA FISCALIZAÇÃO EM BRIM 100% ALGODÃO. DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ACE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 18/10/2013 | 228.48 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 27/07/2013 E 02 A 03/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 09 A 10/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PRA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 18/10/2013 | 179.24 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25/07/2013, PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL PARA DENGUE, REFERENTE A 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 18/10/2013 | 152.32 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 15 E 2 A 23/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/10/2013 | 456.96 | 00005661208448 | JUCIANNE MARCIA DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, NOS DIAS 20 A 21, 26 A 27/07/2013, 01 A 02, 04 A 05 E 12 A 13/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 18/10/2013 | 304.64 | 00001217929436 | EDWARD SIMAO MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14, 26 A 27/07/2013, 11 A 12 E 15 A 16/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 18/10/2013 | 228.48 | 00003951881488 | ORNANCI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/07/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, NOS DIAS 09 A 10/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 15 A 16/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/10/2013 | 152.32 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13/07/2013 E 11 A 12/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 18/10/2013 | 228.48 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27/07/2013 E 19 A 20/08/2013 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 A 31/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 18/10/2013 | 152.32 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 06 A 07/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 18/10/2013 | 228.48 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 15 A 16 E 25 A 26/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 18/10/2013 | 304.64 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/07/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694, NOS DIAS 11 A 12/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 15 A 16/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 30/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/10/2013 | 304.64 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 A 26/07/2013, 01 A 02, 08 A 09 E 24 A 25/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 18/10/2013 | 152.32 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 04/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 30 A 31/08/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 18/10/2013 | 76.16 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/08/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003250 | 18/10/2013 | 21452.82 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003251 | 18/10/2013 | 40.20 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003252 | 18/10/2013 | 211.53 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003253 | 18/10/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000.701.67.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003254 | 21/10/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.184-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003255 | 21/10/2013 | 164.93 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.863-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003256 | 21/10/2013 | 202.98 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA JOSE SOBREIRA GARRIDO GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5268.44.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003257 | 21/10/2013 | 192.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003258 | 21/10/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003259 | 21/10/2013 | 1797.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.914-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003260 | 21/10/2013 | 794.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE TEREZINHA ABRANTES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5012.04.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003261 | 21/10/2013 | 143.64 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.265-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003262 | 21/10/2013 | 636.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003263 | 21/10/2013 | 201.88 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003264 | 21/10/2013 | 197.50 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003265 | 21/10/2013 | 213.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003266 | 21/10/2013 | 267.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003267 | 21/10/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003268 | 21/10/2013 | 123.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003269 | 21/10/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003270 | 21/10/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINHEIRO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003271 | 21/10/2013 | 454.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003272 | 21/10/2013 | 185.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003273 | 21/10/2013 | 139.23 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.117-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003274 | 21/10/2013 | 437.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003275 | 21/10/2013 | 184.31 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003276 | 21/10/2013 | 189.44 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINSTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003277 | 21/10/2013 | 999.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA , PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.342.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003278 | 21/10/2013 | 165.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003279 | 21/10/2013 | 143.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003280 | 21/10/2013 | 218.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO , PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003281 | 21/10/2013 | 303.60 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA , PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003282 | 21/10/2013 | 213.49 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003283 | 21/10/2013 | 409.91 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003284 | 21/10/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003285 | 21/10/2013 | 186.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003286 | 21/10/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003287 | 21/10/2013 | 188.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GERALDINA ESMAEL DA SILVA BATISTA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.176-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003288 | 21/10/2013 | 882.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003289 | 21/10/2013 | 563.43 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003290 | 21/10/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003291 | 21/10/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003292 | 21/10/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003293 | 21/10/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003294 | 21/10/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003295 | 21/10/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003296 | 21/10/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ITALO CESAR MATIAS SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 046.03.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 21/10/2013 | 228.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/10/2013 | 121.52 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,40 MTS DE CORINO BEGE SAARA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582013 | 0003299 | 21/10/2013 | 19077.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2013 DO CONTRATO DE Nº 0429/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003300 | 21/10/2013 | 261.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003301 | 25/10/2013 | 240.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.948-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003302 | 25/10/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003303 | 25/10/2013 | 163.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.951-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003304 | 25/10/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MABELY LORENA DA COSTA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003305 | 25/10/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.432.612.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003306 | 25/10/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 25/10/2013 | 660.40 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO P/ OLEO E FILTRO P/ COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003308 | 25/10/2013 | 11497.85 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003309 | 25/10/2013 | 5701.39 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003310 | 25/10/2013 | 12711.04 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003311 | 25/10/2013 | 3725.04 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 013O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003312 | 25/10/2013 | 8993.41 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003313 | 25/10/2013 | 20959.54 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0003314 | 25/10/2013 | 16460.57 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0003315 | 25/10/2013 | 5737.50 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0003316 | 25/10/2013 | 15071.41 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00019/2013 DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003317 | 25/10/2013 | 8712.56 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 DO CONTRATO DE Nº 0336/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003318 | 25/10/2013 | 6728.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003319 | 25/10/2013 | 275.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003320 | 25/10/2013 | 2440.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003321 | 25/10/2013 | 180.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003322 | 25/10/2013 | 3958.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0187/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003323 | 25/10/2013 | 3443.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003324 | 25/10/2013 | 701.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003325 | 25/10/2013 | 2842.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003326 | 25/10/2013 | 4035.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003327 | 25/10/2013 | 446.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003569 | 28/10/2013 | 4655.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 30/10/2013 | 3250.00 | 10852945000195 | SCD - IND+STRIA E C. DE APARELHOS ORTOP+ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL MODULAR LADO ESQUERDO, REVESTIMENTO DE SILICONE P/COTO, ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSE AMANCIO DA SILVA, CPF Nº 284.338.664-00 REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000.4329.64.2013.815.037-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003571 | 30/10/2013 | 13499.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003572 | 30/10/2013 | 14404.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E CONTRATO DE Nº 0186/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003573 | 30/10/2013 | 3149.10 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003574 | 30/10/2013 | 6091.85 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003575 | 30/10/2013 | 7723.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003576 | 30/10/2013 | 2457.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003577 | 30/10/2013 | 7128.56 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003578 | 30/10/2013 | 10160.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 30/10/2013 | 300.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MEDIC. INTERNA DA PARAIBA S/C LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE VALDIR FERREIRA DE SOUSA, RESID. A RUA EXPEDITO ABRANTES DE LIMA, S/N, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003580 | 30/10/2013 | 4428.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA OEY-7503 E NQA-4302. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/10/2013 | 76.16 | 00005661208448 | JUCIANNE MARCIA DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 30/10/2013 | 152.32 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS M27 A 28/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 30/10/2013 | 76.16 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 30/10/2013 | 152.32 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 30/10/2013 | 76.16 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 30/10/2013 | 228.48 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQE-1775 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 21 A 22/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 30/10/2013 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 30/10/2013 | 2610.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 30/10/2013 | 4292.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/10/2013 | 3205.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/10/2013 | 4011.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 30/10/2013 | 1829.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003593 | 30/10/2013 | 514.18 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003594 | 30/10/2013 | 625.82 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003595 | 30/10/2013 | 250.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SUADE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003596 | 30/10/2013 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003597 | 30/10/2013 | 4060.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK POR OCASIÃO DA ENTREGA DE FARDAMENTO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003598 | 30/10/2013 | 2600.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK POR OCASIÃO DA ENTREGA DE FARDAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003599 | 30/10/2013 | 7008.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, OTOCLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATODE Nº 0150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003600 | 30/10/2013 | 829.08 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003601 | 30/10/2013 | 640.14 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003602 | 30/10/2013 | 1836.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003603 | 30/10/2013 | 2084.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003604 | 30/10/2013 | 999.10 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003605 | 30/10/2013 | 1050.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003606 | 30/10/2013 | 700.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003607 | 30/10/2013 | 2090.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003608 | 30/10/2013 | 780.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003609 | 30/10/2013 | 2200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 30/10/2013 | 320.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE NA PACIENTE MA RIA DO SOCORRO HONORATO, RESIDENTE NO NUCLEO III - SAO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003611 | 30/10/2013 | 768.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003612 | 30/10/2013 | 261.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003613 | 30/10/2013 | 482.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003614 | 30/10/2013 | 385.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003615 | 30/10/2013 | 1010.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003616 | 30/10/2013 | 156.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003617 | 30/10/2013 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003618 | 30/10/2013 | 1448.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003619 | 30/10/2013 | 2600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003620 | 30/10/2013 | 14680.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003621 | 30/10/2013 | 312.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003622 | 30/10/2013 | 547.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003623 | 30/10/2013 | 1475.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003624 | 30/10/2013 | 1091.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003625 | 30/10/2013 | 320.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0228/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003627 | 30/10/2013 | 4428.83 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003628 | 30/10/2013 | 2478.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003629 | 30/10/2013 | 1912.05 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISAS GOLA POLO. DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 30/10/2013 | 152.32 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU OGF-4480 E DIAS 28 A 29/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 30/10/2013 | 76.16 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 A 19/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 30/10/2013 | 152.32 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 12/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-7694 E NOS DIAS 14 A 15/10/2013 NA AMBULANCIA DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 30/10/2013 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ESCANOMETRIA REALIZADA NA PACIENTE PAMELA BEATRIZ SILVA LOPES, RESIDENTE EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003634 | 30/10/2013 | 2165.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003635 | 30/10/2013 | 16435.50 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) BALÕES INFLAMÁVEIS, 10(DEZ) FAIXAS 5.00x0.70, 22(VINTE E DOIS) BANNERS 1.30x0.90, 1000(MIL) ADESIVOS 0.40x0.20 E 100(CEM) CRACHÁS EM PVC. DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003636 | 30/10/2013 | 7683.55 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UN IDADES DE SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/10/2013 | 3800.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ESPECIAL DESTINADO AO PACIENTE ATHILA VIEIRA DOS SANTOS, RES. A RUA JOSE PEREIRA DE SOUSA, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672013 | 0003523 | 30/10/2013 | 20000.00 | 18731795000173 | CLÍNICA MÉDICA DO CORAÇÃO CLINICARDIO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA-ECG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0491/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/10/2013 | 609.28 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS, SENDO 07(SETE) PARA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 08 A 09/09/2013, NA AMB. SAMU USB-03 DE PLACA OGF-4490, NOS DIAS 02 A 03/10/2013 NA AMB. DO SAMU DE PLACA OFG-7734, NOS DIAS 22 A 23/10/2013 NA AMB. DO SAMUUSB-01 PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 05 A 06, 11 A 12 E 18 A 19/10 NA AMB. SAMU USA-1 DE PLACA OGF-4480 E 01(UMA) JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 23/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 30/10/2013 | 533.12 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 17 A 18, 22 A 23/09/2013, 02 A 03 E 15 A 16/10/2013 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDIZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 30/10/2013 | 228.48 | 00006079904497 | ANDRESSA LOPES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 23/09/2013 E 01 A 02/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 14 A 15/10/2013 NA AMB. DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 30/10/2013 | 380.80 | 00004204985408 | EVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 11 A 12 E 22 A 23/09/2013 NA AMB. DO SAMU DE PLACA NQD-8035 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 01 A 02 E 15 A 16/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 30/10/2013 | 76.16 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 30/10/2013 | 76.16 | 00005661208448 | JUCIANNE MARCIA DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 08/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 30/10/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/10/2013 | 76.16 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 30/10/2013 | 228.48 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 21 A 22 E 27 A 28/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU OGF-4490 . CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 30/10/2013 | 76.16 | 00002381147403 | EDILANIO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 08/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 30/10/2013 | 76.16 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 08 A 09/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU UBS-03 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 30/10/2013 | 152.32 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 11 A 12/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 30/10/2013 | 76.16 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003537 | 30/10/2013 | 10801.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNR-2328, NQD-6564, MNN-7834, MOD-8793, BSG-0338, MNI-7472, KFN-6702 E NQJ-7086. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 30/10/2013 | 1900.00 | 18640765000151 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO TETO DOS PREDIOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003539 | 30/10/2013 | 1167.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003540 | 30/10/2013 | 1727.03 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003541 | 30/10/2013 | 2395.89 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003542 | 30/10/2013 | 2699.21 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003543 | 30/10/2013 | 306.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 30/10/2013 | 228.48 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/09/2013 E 05 A 06/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 30/10/2013 | 76.16 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/09/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 30/10/2013 | 76.16 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/09/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 30/10/2013 | 76.16 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 30/10/2013 | 152.32 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 A 08 E 18 A 19/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/10/2013 | 228.48 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 15 E 27 A 28/10/2013 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/10/2013. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 30/10/2013 | 76.16 | 00001217929436 | EDWARD SIMAO MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 30/10/2013 | 152.32 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03 E 13 A 14/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 30/10/2013 | 152.32 | 00002230774450 | FRANCISCA BENIVALDA CARTAXO FERREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 15 A 16/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 30/10/2013 | 76.16 | 00004230866429 | PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/10/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 30/10/2013 | 152.32 | 00001108041477 | DIEGO MARKETENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23/09/2013 E 01 A 02/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 30/10/2013 | 9259.99 | 00000884767400 | VIRGINIA VILAR SAMPAIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO-OFTALMOLOGIA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA PRODUÇÃO-POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 30/10/2013 | 152.32 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 08/09/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 09 A 10/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/10/2013 | 228.48 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 17 A 18 E 27 A 28/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 30/10/2013 | 152.32 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 12 E 29 A 30/09/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 30/10/2013 | 76.16 | 00005769126469 | JAINARA QUEIROGA HONORIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/09/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 30/10/2013 | 152.32 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 12 E 29 A 30/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO SAMU 192, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 30/10/2013 | 228.48 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21 E 27 A 28/09/2013 E 30/09 A 01/10/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 30/10/2013 | 76.16 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09/09/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003563 | 30/10/2013 | 483.06 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003564 | 30/10/2013 | 608.10 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003565 | 30/10/2013 | 863.25 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003566 | 30/10/2013 | 807.38 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003567 | 30/10/2013 | 825.13 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003568 | 30/10/2013 | 2688.08 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003462 | 30/10/2013 | 4402.20 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CALÇAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003463 | 30/10/2013 | 832.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003464 | 30/10/2013 | 1024.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003465 | 30/10/2013 | 128.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003466 | 30/10/2013 | 32.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 30/10/2013 | 933.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003468 | 30/10/2013 | 1595.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003469 | 30/10/2013 | 113.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0003470 | 30/10/2013 | 1650.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003471 | 30/10/2013 | 1535.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 30/10/2013 | 6000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 30/10/2013 | 2500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T D), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 30/10/2013 | 3423.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 30/10/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 30/10/2013 | 143025.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 30/10/2013 | 57862.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 30/10/2013 | 171353.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 30/10/2013 | 234429.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 30/10/2013 | 28284.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 30/10/2013 | 24600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 30/10/2013 | 678.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 30/10/2013 | 90887.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/10/2013 | 44970.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 30/10/2013 | 17112.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 30/10/2013 | 3445.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 30/10/2013 | 7760.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 30/10/2013 | 97485.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 30/10/2013 | 45786.83 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 30/10/2013 | 2779.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 30/10/2013 | 42830.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/10/2013 | 48185.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 30/10/2013 | 30958.48 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 30/10/2013 | 5455.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 30/10/2013 | 21781.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 30/10/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 30/10/2013 | 13584.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 30/10/2013 | 37618.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 30/10/2013 | 45778.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 30/10/2013 | 14592.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 30/10/2013 | 4107.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 30/10/2013 | 13820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 30/10/2013 | 34517.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 30/10/2013 | 21789.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 30/10/2013 | 8505.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/10/2013 | 4282.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 30/10/2013 | 96950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 30/10/2013 | 37040.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/10/2013 | 22417.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 30/10/2013 | 10411.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/10/2013 | 10000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/10/2013 | 12039.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/10/2013 | 34699.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/10/2013 | 2296.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 30/10/2013 | 2904.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº58.055-6 DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº58.054-6 DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº23.311-0 DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/10/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO ICMS DA CONTA Nº11.628-9 DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/10/2013 | 103.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CONTA Nº11.628-9 DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003328 | 30/10/2013 | 17.07 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 30/10/2013 | 322.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE TC CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA JUNIOR, RESIDENTE NA RUA NSª SENHORA DE FATIMA, 204, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003330 | 30/10/2013 | 125.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003331 | 30/10/2013 | 385.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003332 | 30/10/2013 | 1194.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.347.048.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 30/10/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003334 | 30/10/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003335 | 30/10/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003336 | 30/10/2013 | 2580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003337 | 30/10/2013 | 2420.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 30/10/2013 | 152.32 | 00069240540482 | KATIA CILENE FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CDC E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003339 | 30/10/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003340 | 30/10/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003341 | 30/10/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003342 | 30/10/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003343 | 30/10/2013 | 920.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) MARMITEX DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO "DIA D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 24/08/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003344 | 30/10/2013 | 448.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS) MARMITEX DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO "DIA D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL NO DIA 28/09/2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003345 | 30/10/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - MOR-6546 E NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003346 | 30/10/2013 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - MNW-9496 E MNN-7834, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003347 | 30/10/2013 | 440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003348 | 30/10/2013 | 2200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NPT-1960 NPU-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 30/10/2013 | 3988.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 30/10/2013 | 1599.36 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29/09/2013, E NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29, 31/10/2013 A 01/11/2013, NO VEICULO DE PLACA NPV-7696. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/10/2013 | 1370.88 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 20 A 23, 25 A 26, 28 A 29/09/2013 E NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23/10/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003352 | 30/10/2013 | 10672.50 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) LENÇÓIS, 140(CENTO E QUARENTA) FRONHAS E 150(CENTO E CINQUENTA) LENÇÓIS PERSONALIZADOS. DESTINADOS AOS SETORES DO SAMU, CAPS, POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0141/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 30/10/2013 | 913.92 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/09/2013, 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/10/2013. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 30/10/2013 | 1599.36 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29/09/2013, E NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29 E 31/10/2013 A 01/11/2013, NO VEICULO PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/10/2013 | 1104.32 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS, SENDO 14(QUATORZE) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20/09/2013, 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/10/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, NOS DIAS 10 A 11, 13 A 14, 16A 17 E 19 A 20/10/2013 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 01(UMA) PARA PATOS-PB, NO DIA 22/10/2013 NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/10/2013 | 609.28 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/09/2013, E NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/10/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 30/10/2013 | 1447.04 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 18(DEZOITO) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26, 28 A 29/09/2013, 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/10/2013 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 30/10/2013 | 304.64 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 10, E 16 A 17/09/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, E NOS DIAS 26 A 27 E 29 A 30/09/2013, NO VEICULO DE PLACA NPT-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 30/10/2013 | 308.80 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 11 A 12 E 13 A 14/09/2013 NO VEICULO DE PLACA PFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 30/10/2013 | 76.16 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17/10/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/10/2013 | 228.48 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/09/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 30/10/2013 | 76.16 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 24/09/2013 NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 30/10/2013 | 76.16 | 00001357047401 | MICHAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 15/09/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/10/2013 | 152.32 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27 E 29 A 30/10/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 30/10/2013 | 456.96 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/10/2013, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E NOS DIAS 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 E 16 A 17/10/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 30/10/2013 | 76.16 | 00009159902450 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES SEGUNDO | VALOR REF. A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02/09/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6545. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 30/10/2013 | 304.64 | 00002297580452 | JULIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 15, 16 E 19/08/2013, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ABERTURA DE CURSOS DO CRR-IFPB (ATUALIZAÇÃO RM ATENÇÃO INTEGRAL PARA USUÁRIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 30/10/2013 | 152.32 | 00002297580452 | JULIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/09/2013, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ABERTURA DE CURSOS DO CRR-IFPB (ATUALIZAÇÃO RM ATENÇÃO INTEGRAL PARA USUÁRIO DE CRACK E OUTRAS DROGAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003369 | 30/10/2013 | 8250.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003371 | 30/10/2013 | 17302.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003372 | 30/10/2013 | 343.35 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD WD 500G WD5000 BPVT NOTE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0033/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0289/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 30/10/2013 | 510.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MPZ-9640, NPU-9237, OGF-4480, NPR-3027, OEY-7503, NPU-9237, NQD-7734, NPZ-9640, MOP-9919, NQB-7734 E MOD-2956, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 30/10/2013 | 144.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA , PROCESSO JUDICIAL Nº 5270.14.2013.815.037-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003375 | 30/10/2013 | 128.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003376 | 30/10/2013 | 139.03 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.117-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003377 | 30/10/2013 | 201.88 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO , PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003378 | 30/10/2013 | 211.53 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003379 | 30/10/2013 | 636.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA , PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003380 | 30/10/2013 | 794.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE TEREZINHA ABRANTES ESTRELA , PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5012.04.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003381 | 30/10/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003382 | 30/10/2013 | 192.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003383 | 30/10/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003384 | 30/10/2013 | 186.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003385 | 30/10/2013 | 213.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003386 | 30/10/2013 | 123.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003387 | 30/10/2013 | 267.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003388 | 30/10/2013 | 185.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003389 | 30/10/2013 | 437.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003390 | 30/10/2013 | 184.31 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003391 | 30/10/2013 | 165.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003392 | 30/10/2013 | 454.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003393 | 30/10/2013 | 197.50 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003394 | 30/10/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003395 | 30/10/2013 | 143.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003396 | 30/10/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003397 | 30/10/2013 | 303.60 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003398 | 30/10/2013 | 212.86 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003399 | 30/10/2013 | 605.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUELLE ESTRELA DE ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 3777.02.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 EDO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003400 | 30/10/2013 | 218.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1 DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003401 | 30/10/2013 | 189.44 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003402 | 30/10/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003403 | 30/10/2013 | 41.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003404 | 30/10/2013 | 409.91 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003405 | 30/10/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003406 | 30/10/2013 | 30.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003407 | 30/10/2013 | 260.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003408 | 30/10/2013 | 275.42 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003409 | 30/10/2013 | 76.14 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003410 | 30/10/2013 | 736.96 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003411 | 30/10/2013 | 20.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003412 | 30/10/2013 | 70.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003413 | 30/10/2013 | 155.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003414 | 30/10/2013 | 350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003415 | 30/10/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003416 | 30/10/2013 | 40.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003417 | 30/10/2013 | 40.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003418 | 30/10/2013 | 291.40 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003419 | 30/10/2013 | 282.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003420 | 30/10/2013 | 127.84 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003421 | 30/10/2013 | 119.38 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003422 | 30/10/2013 | 47.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003423 | 30/10/2013 | 94.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003424 | 30/10/2013 | 18.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003425 | 30/10/2013 | 263.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003426 | 30/10/2013 | 282.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/10/2013 | 239.98 | 00002834387460 | NO-MIA RACHEL DE ARA+JO GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/10/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/10/2013 | 179.24 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/10/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000662013 | 0003429 | 30/10/2013 | 269095.52 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013, DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/10/2013 | 2400.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NA PACIENTGE NATHALIA DE SOUSA MAMEDIO, RESIDENTE NA RUA CARLOS PIRES DE SÁ, 98, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/10/2013 | 2400.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR DE ALTO RISCO REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE GONÇALVES DE ALMEIDA, RESIDENTE NO NUCLEO I, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003432 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003433 | 30/10/2013 | 784.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003434 | 30/10/2013 | 120.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF E ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003435 | 30/10/2013 | 53.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003436 | 30/10/2013 | 254.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003437 | 30/10/2013 | 464.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003438 | 30/10/2013 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 30/10/2013 | 179.24 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/10/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 30/10/2013 | 157.00 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO GUAJARA SERRADA DESTINADO AO RETELHAMENTO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/10/2013 | 300.00 | 17376233000196 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 10(DEZ) HORAS DE PROPAGANDA EM CARROS DE SOM DE PLACAS KBU-3371, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADO NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003442 | 30/10/2013 | 198.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003443 | 30/10/2013 | 204.60 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003444 | 30/10/2013 | 459.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003445 | 30/10/2013 | 596.16 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003446 | 30/10/2013 | 377.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0187/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003447 | 30/10/2013 | 2520.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0187/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003449 | 30/10/2013 | 3314.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0097/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003450 | 30/10/2013 | 5490.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003451 | 30/10/2013 | 5800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003452 | 30/10/2013 | 394.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM . DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 DO CONTRATO DE Nº 0290/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672013 | 0003453 | 30/10/2013 | 10000.00 | 18731795000173 | CLÍNICA MÉDICA DO CORAÇÃO CLINICARDIO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA-ECG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0491/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003454 | 30/10/2013 | 859.60 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) ADESIVOS 0.20X0.10 E 06(SEIS) FAIXAS 5.00X0.70 PARA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA. DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003455 | 30/10/2013 | 2244.90 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) CRACHÁS EM PVC, 03(TRES) FAIXAS 5.00x0.70, 20(VINTE) ADESIVOS 0.50X0.09, 04(QUATRO) FAIXAS 3.50X0.70, 02(DOIS) BANNERS 1.20x0.80 E 08(OITO) PLACAS EM PVC. DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003456 | 30/10/2013 | 3655.24 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO M.DA COSTA-ADESIGN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE 01(UM) CARRO ECO SPORT, 01(UM) SPRIT, 01(UMA) AMBULANCIA, 01(UM) CARRO UNIDADE MÓVEL, 19(DEZENOVE) PLACAS EM PVC, 08(OITO) FAIXAS 5.x0.70, E 05(CINCO) FAIXAS 2.50x0.70. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 30/10/2013 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ROBERVANIO A. LIMA JUNIOR, RESIDENTE A RUA NSª SENHORA DE FATIMA, 204, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 30/10/2013 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ROBERVANIO A. LIMA JUNIOR, RESIDENTE A RUA NSª SENHORA DE FATIMA, 204, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003459 | 30/10/2013 | 5480.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 30/10/2013 | 200.00 | 00007630000430 | ROSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AO DIA "D" VACINAÇÃO ANTI-RABICA NO DIA 26/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003637 | 01/11/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA MARIA SOUSA GOMES, PROCESSO JUDICIAL Nº 4833.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003638 | 01/11/2013 | 959.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003639 | 01/11/2013 | 321.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.118-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003640 | 01/11/2013 | 358.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003641 | 01/11/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003642 | 01/11/2013 | 488.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003643 | 01/11/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003644 | 01/11/2013 | 176.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ANDERSON MATHEUS DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.220.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003645 | 01/11/2013 | 852.73 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003646 | 01/11/2013 | 451.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003647 | 05/11/2013 | 19800.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-2956, MOR-6546, MMT-6645, MMO-4114, MNW-7626, MNV-2956, NNV-2886, NPV-7715, NPU-9237, OEY-7503 E NQA-4302, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003648 | 05/11/2013 | 5865.13 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MXY-5254, MNN-2291, JJB-8297, E CGR-4042, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO NAVIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003649 | 05/11/2013 | 4234.87 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO NAVIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003650 | 05/11/2013 | 5100.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇONO SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 05/11/2013 | 2186.44 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 08/11/2013 | 179.24 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/11/2013, PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TELECARDIOLOGIA PEDIÁTRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 08/11/2013 | 300.64 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/11/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 08/11/2013 | 5743.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003654 | 11/11/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOSE NARCISO RIBEIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 2013.0004985-21, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003655 | 11/11/2013 | 40.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003656 | 11/11/2013 | 141.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003657 | 11/11/2013 | 107.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003658 | 11/11/2013 | 657.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003659 | 11/11/2013 | 630.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003660 | 11/11/2013 | 172.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003661 | 11/11/2013 | 123.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003662 | 11/11/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL VALÕES DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 5266.74.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003663 | 11/11/2013 | 515.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SABRINA BATISTA GADELHA E SAMUEL BATISTA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003664 | 11/11/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.003.200-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003665 | 11/11/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ROSA PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003666 | 11/11/2013 | 777.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DEMARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003667 | 11/11/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.432.612.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003668 | 11/11/2013 | 326.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 13/11/2013 | 980.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DE BALANCETE, ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 13/11/2013 | 250.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIÃO DA AUDITORIA DO DENASUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 13/11/2013 | 533.12 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/11/2013, NO VEICULO DE PLACA MOE-7193, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003669 | 18/11/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL DE AMORIM, PROCESSO JUDICIAL Nº 0373.56.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003670 | 18/11/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003671 | 18/11/2013 | 448.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMILY LAVINIA DA SILVA OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.3247.95.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003672 | 18/11/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO VICTOR ANTUNES CASIMIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 4826.78.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003673 | 18/11/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003674 | 18/11/2013 | 18.25 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003675 | 18/11/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003676 | 18/11/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003677 | 18/11/2013 | 1366.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003678 | 19/11/2013 | 187.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003679 | 19/11/2013 | 115.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA AMANDA ABRANTES ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003680 | 19/11/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003681 | 19/11/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.862-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003682 | 19/11/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003683 | 19/11/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003684 | 19/11/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003685 | 19/11/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.512.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003686 | 19/11/2013 | 562.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.081-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003687 | 19/11/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003688 | 19/11/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKETENA DA COSTA SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003689 | 19/11/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003690 | 19/11/2013 | 232.34 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815..037-1 DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003691 | 19/11/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003692 | 19/11/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIANA MENDES BATISTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5758.66.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003693 | 19/11/2013 | 960.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.556-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003694 | 19/11/2013 | 1878.54 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003695 | 19/11/2013 | 1620.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003696 | 19/11/2013 | 71.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003697 | 19/11/2013 | 42.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003698 | 19/11/2013 | 370.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003699 | 19/11/2013 | 490.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003700 | 19/11/2013 | 2691.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003701 | 19/11/2013 | 62.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 19/11/2013 | 750.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE FRANSUAR DO NASCIMENTO VIEIRA, JOSE MARCONDES GOMES E ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003702 | 25/11/2013 | 190.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.267-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003703 | 25/11/2013 | 882.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003704 | 25/11/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003705 | 25/11/2013 | 533.93 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003706 | 25/11/2013 | 2076.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE IVAN ELIAS VIEIRA NETO, PROCESSO JUDICIAL Nº 2001-64.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003707 | 25/11/2013 | 2590.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇONO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003708 | 25/11/2013 | 4509.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003709 | 25/11/2013 | 7850.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003710 | 25/11/2013 | 249.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACAS NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003711 | 25/11/2013 | 1471.10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS BSG-0338, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003712 | 25/11/2013 | 2728.90 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003713 | 25/11/2013 | 1927.30 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-19060, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003714 | 25/11/2013 | 5400.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTO DE PLACA NPU-9576, NPU-9566, OFY-5187 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003715 | 25/11/2013 | 3372.70 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, MNI-7472, OFX-8998 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003716 | 25/11/2013 | 3176.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0231/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003717 | 25/11/2013 | 12733.13 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003718 | 28/11/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIANA CASSIMIRO DANTAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003719 | 28/11/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA NETO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003720 | 28/11/2013 | 240.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.948-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003721 | 28/11/2013 | 163.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.951-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003722 | 28/11/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003723 | 28/11/2013 | 17.07 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003724 | 28/11/2013 | 125.20 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003725 | 28/11/2013 | 385.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672013 | 0003726 | 28/11/2013 | 10000.00 | 18731795000173 | CLÍNICA MÉDICA DO CORAÇÃO CLINICARDIO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA-ECG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0491/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662013 | 0003727 | 28/11/2013 | 242161.18 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 28/11/2013 | 80.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO ELASTICO PARA ROTAÇÃO DE MMII. DESTINADO AO PACIENTE MARIA LUIZA BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, RES. NO SITIO CAIÇARA DOS BATISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003729 | 28/11/2013 | 39971.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003730 | 28/11/2013 | 878.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003731 | 28/11/2013 | 11850.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0003732 | 28/11/2013 | 3120.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0026/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0226/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003733 | 28/11/2013 | 16367.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003734 | 28/11/2013 | 7000.09 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003735 | 28/11/2013 | 2513.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003736 | 28/11/2013 | 4807.62 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003737 | 28/11/2013 | 1504.41 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003738 | 28/11/2013 | 1200.72 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003739 | 28/11/2013 | 1504.63 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003740 | 28/11/2013 | 3502.89 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU . CONFORME PREGÃO Nº 0003/2013 DO E CONTRATO Nº 0035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 28/11/2013 | 1144.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003742 | 28/11/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003743 | 28/11/2013 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003744 | 28/11/2013 | 300.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003745 | 28/11/2013 | 156.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003746 | 28/11/2013 | 221.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003747 | 28/11/2013 | 92.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0003748 | 28/11/2013 | 344.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 28/11/2013 | 3028.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003750 | 28/11/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003751 | 28/11/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003752 | 28/11/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003753 | 28/11/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003754 | 28/11/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003755 | 28/11/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 28/11/2013 | 479.96 | 00002834387460 | NO-MIA RACHEL DE ARA+JO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03/12/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E DA CIB-E. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 28/11/2013 | 358.48 | 00003812163497 | ANA VITËRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E DA CIB-E. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 28/11/2013 | 358.48 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E DA CIB-E. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 28/11/2013 | 250.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA OFX-5187, OFX-8998, NPV-7715, NQD-7734, HXR-7889, MNV-2956, NPZ-9646, MOU-5920, NQE-1775, NQD-9895, MNW-7626 E NQK-6231, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 28/11/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003761 | 28/11/2013 | 4300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 28/11/2013 | 2913.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 28/11/2013 | 237932.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 28/11/2013 | 178353.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 28/11/2013 | 58140.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 28/11/2013 | 25800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 28/11/2013 | 90887.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 28/11/2013 | 45570.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 28/11/2013 | 17112.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 28/11/2013 | 27943.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 28/11/2013 | 2067.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 28/11/2013 | 3634.31 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 28/11/2013 | 97879.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 28/11/2013 | 7760.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 28/11/2013 | 4135.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 28/11/2013 | 2556.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 28/11/2013 | 2500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 28/11/2013 | 41850.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 28/11/2013 | 47698.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 28/11/2013 | 31043.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 28/11/2013 | 6142.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 28/11/2013 | 22301.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 28/11/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 28/11/2013 | 12723.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 28/11/2013 | 46632.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/11/2013 | 44812.11 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 28/11/2013 | 14392.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 28/11/2013 | 2907.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 28/11/2013 | 13820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 28/11/2013 | 34647.64 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 28/11/2013 | 23200.93 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 28/11/2013 | 8505.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 28/11/2013 | 140880.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 28/11/2013 | 4282.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 28/11/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 28/11/2013 | 114010.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 28/11/2013 | 38380.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 28/11/2013 | 23500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 28/11/2013 | 12191.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 28/11/2013 | 48979.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 28/11/2013 | 9500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 28/11/2013 | 12039.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 28/11/2013 | 32337.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 28/11/2013 | 1805.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESID. TERAPEUTICA-EST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 29/11/2013 | 1120.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÃOS NEUROLËGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DOS QUATRO MEMBROS, REALIZADO NO PACIENTE ALANE GOMES FERREIRA, RES. A RUA MANOEL EUFRASIO, 27, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003807 | 29/11/2013 | 5120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0003808 | 29/11/2013 | 4172.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) UDP N3 ATTIS WKS 13 4GB, 01(UM) MONITOR LCD 15,6 LED E 03(TRES) NOBREAK. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0033/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0289/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003809 | 29/11/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003810 | 29/11/2013 | 34.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003811 | 29/11/2013 | 480.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003812 | 29/11/2013 | 707.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003813 | 29/11/2013 | 350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003814 | 29/11/2013 | 200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003815 | 29/11/2013 | 600.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003816 | 29/11/2013 | 200.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003817 | 29/11/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003818 | 29/11/2013 | 190.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003819 | 29/11/2013 | 120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003820 | 29/11/2013 | 65.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003821 | 29/11/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003822 | 29/11/2013 | 230.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003823 | 29/11/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003824 | 29/11/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003825 | 29/11/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003826 | 29/11/2013 | 180.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003827 | 29/11/2013 | 730.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003828 | 29/11/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003829 | 29/11/2013 | 270.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003830 | 29/11/2013 | 78.96 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003831 | 29/11/2013 | 530.16 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003832 | 29/11/2013 | 883.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003833 | 29/11/2013 | 112.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003834 | 29/11/2013 | 1977.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003835 | 29/11/2013 | 141.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003836 | 29/11/2013 | 507.60 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003837 | 29/11/2013 | 92.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003838 | 29/11/2013 | 280.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003839 | 29/11/2013 | 415.48 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003840 | 29/11/2013 | 228.42 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003841 | 29/11/2013 | 339.34 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003842 | 29/11/2013 | 368.48 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003843 | 29/11/2013 | 125.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003844 | 29/11/2013 | 78.02 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003845 | 29/11/2013 | 188.94 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003846 | 29/11/2013 | 61.10 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003847 | 29/11/2013 | 733.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003848 | 29/11/2013 | 263.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-1960, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003849 | 29/11/2013 | 99.64 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003850 | 29/11/2013 | 104.34 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003853 | 29/11/2013 | 6553.40 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003854 | 29/11/2013 | 3829.22 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003855 | 29/11/2013 | 2395.89 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003856 | 29/11/2013 | 2699.21 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003857 | 29/11/2013 | 2688.08 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003858 | 29/11/2013 | 1727.03 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003859 | 29/11/2013 | 1402.48 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003860 | 29/11/2013 | 2165.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003861 | 29/11/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000701.67.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003862 | 29/11/2013 | 164.93 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.863-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003863 | 29/11/2013 | 41.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003864 | 29/11/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003865 | 29/11/2013 | 212.86 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003866 | 29/11/2013 | 409.91 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003867 | 29/11/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003868 | 29/11/2013 | 123.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003869 | 29/11/2013 | 143.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003870 | 29/11/2013 | 218.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003871 | 29/11/2013 | 165.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003872 | 29/11/2013 | 213.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003873 | 29/11/2013 | 303.60 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003874 | 29/11/2013 | 189.44 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003875 | 29/11/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003876 | 29/11/2013 | 184.31 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003877 | 29/11/2013 | 437.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003878 | 29/11/2013 | 185.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003879 | 29/11/2013 | 128.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003880 | 29/11/2013 | 454.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003881 | 29/11/2013 | 197.50 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003882 | 29/11/2013 | 202.98 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA JOSE SOBREIRA GARRIDO GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0005268.44.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATODE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003883 | 29/11/2013 | 267.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003884 | 29/11/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003885 | 29/11/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.184-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003886 | 29/11/2013 | 605.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUELLE ESTRELA DE ANDRADE, PROCESSO JUDICIAL Nº 3777.02.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003887 | 29/11/2013 | 192.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | 3VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001-171-9 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003888 | 29/11/2013 | 143.64 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003-265-5 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003889 | 29/11/2013 | 144.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE, EM FAVOR DE ANA LUCIA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 5270.14.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003890 | 29/11/2013 | 549.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPIO DE QUEIROGA FONTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.503-9 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003891 | 29/11/2013 | 244.58 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SIMÃO DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 703.37.2013.815.037-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003892 | 29/11/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003893 | 29/11/2013 | 794.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE TEREZINHA ABRANTES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5012.04.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003894 | 29/11/2013 | 636.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003895 | 29/11/2013 | 201.88 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA LOURENÇO DE ARAUJO, PROCESSO JUDICIAL Nº 3782.24.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0003896 | 29/11/2013 | 211.53 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE ZILDO DE MENEZES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.344-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003897 | 29/11/2013 | 2610.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003898 | 29/11/2013 | 2390.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003899 | 29/11/2013 | 1230.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, ALMOXARIFADO E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003900 | 29/11/2013 | 360.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003901 | 29/11/2013 | 180.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003902 | 29/11/2013 | 180.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ANDRE GADELHA E NUCLEO II. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003903 | 29/11/2013 | 1020.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CIGANOS, ALTO DO CRUZEIRO, ZU SILVA, N. S. DE FATIMA E UBS. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATODE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003904 | 29/11/2013 | 280.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003905 | 29/11/2013 | 100.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003906 | 29/11/2013 | 90.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003907 | 29/11/2013 | 90.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PEÇAS NOS APARELHOS SPLIT E AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO DE Nº 0008/2013 DO CONTRATO DE Nº 0053/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332013 | 0003908 | 29/11/2013 | 2813.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS. DESTINADO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672013 | 0003909 | 29/11/2013 | 20000.00 | 18731795000173 | CLÍNICA MÉDICA DO CORAÇÃO CLINICARDIO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA-ECG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0491/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003910 | 29/11/2013 | 1252.01 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003911 | 29/11/2013 | 536.79 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003912 | 29/11/2013 | 634.10 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003913 | 29/11/2013 | 687.35 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 29/11/2013 | 400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA ESPLENICAREALIZADO NO PACIENTE IRACI DE MELO LINS, RESIDENTE NA RUA MANOEL ISIDRO ROCHA, 98, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 29/11/2013 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CONTA Nº58.054-6 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CONTA Nº58.055-4 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003917 | 29/11/2013 | 128.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003918 | 29/11/2013 | 128.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003919 | 29/11/2013 | 192.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003920 | 29/11/2013 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - MNW-9496, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003921 | 29/11/2013 | 6300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA - NQD-9895, NQE-1775 E NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº 0006/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0051/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0003922 | 29/11/2013 | 690.00 | 08060934000120 | IMPRESS INTELIGENCIA SERV DE INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE AGUA GARRAFÃO 20L E 01(UM) FERRO ELÉTRICO AR SECO. DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2013 E DO CONTRATO Nº 0288/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003923 | 29/11/2013 | 1863.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003924 | 29/11/2013 | 1570.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003925 | 29/11/2013 | 3390.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0050/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/11/2013 | 1430.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 11(ONZE) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003927 | 29/11/2013 | 2400.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003928 | 29/11/2013 | 106.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003929 | 29/11/2013 | 106.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003930 | 29/11/2013 | 53.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0099/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003931 | 29/11/2013 | 1620.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0183/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003932 | 29/11/2013 | 233.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003933 | 29/11/2013 | 2691.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 00183/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 29/11/2013 | 152.32 | 00006079904497 | ANDRESSA LOPES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 27 A 28/11/2013 NA AMB. DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/11/2013 | 152.32 | 00003143095431 | NEURILANIA PORDEUS SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 09/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4490 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 23/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/11/2013 | 76.16 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 A 28/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 29/11/2013 | 76.16 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 29/11/2013 | 152.32 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05 E 11 A 12/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CONTA Nº23.311-0 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 29/11/2013 | 76.16 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/11/2013. NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 29/11/2013 | 76.16 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 29/11/2013 | 152.32 | 00005661208448 | JUCIANNE MARCIA DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06 E 09 A 10/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 29/11/2013 | 228.48 | 00004384739494 | RITA DE CASSIA GONCALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02 E 23 A 24/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 29/11/2013 | 76.16 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 A 24/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 29/11/2013 | 228.48 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA LINHARES FERNANDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05, 11 A 12 E 29 A 30/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 29/11/2013 | 76.16 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 29/11/2013 | 152.32 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 25/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480 E NOS DIAS 27 A 28/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/11/2013 | 76.16 | 00042508800449 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 A 30/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 29/11/2013 | 192.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DA CONTA Nº11.628-9 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 29/11/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO ICMS DEBITADO NA CONTA Nº11.628-9 DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 29/11/2013 | 228.48 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 10, 13 A 14 E 27 A 28/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 29/11/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 29/11/2013 | 76.16 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 A 23/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 29/11/2013 | 76.16 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 11 A 12/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU UBS-03 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 29/11/2013 | 76.16 | 00004220698418 | FERNANDA LIGIA DE ANDRADE QUEIROGA FURTADO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 A 15/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/11/2013 | 152.32 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 23/11/2013, A SERVIÇO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 29/11/2013 | 76.16 | 00004204985408 | EVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 A 28/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 29/11/2013 | 76.16 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 12/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 29/11/2013 | 76.16 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 29/11/2013 | 152.32 | 00001217929436 | EDWARD SIMAO MARQUES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/11/2013 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 12/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/11/2013 | 76.16 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15//2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 29/11/2013 | 76.16 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/11/2013, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 29/11/2013 | 685.44 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08 E 10 A 11 E 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/11/2013 NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/11/2013 | 609.28 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 29/11/2013 | 761.60 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/11/2013, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 29/11/2013 | 76.16 | 00008986462435 | GIL LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/11/2013 NO VEICULO DE PLACA KFN-6702. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 29/11/2013 | 76.16 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/11/2013 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 29/11/2013 | 152.32 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/11/2013, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 29/11/2013 | 609.28 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20 E 22 A 23/11/2013, NO VEICULO PLACA OFX-8998, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 29/11/2013 | 533.12 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/11/2013 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/11/2013, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/11/2013 | 228.48 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/11/2013 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 29/11/2013 | 228.48 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05 E 07 A 08/11/2013. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 29/11/2013 | 76.16 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 06/11/2013 NO VEICULO DE PLACA NQD-3576. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/11/2013 | 304.64 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 05 A 06, 08 A 09 E 11 A 12/11/2013, NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 29/11/2013 | 76.16 | 00002381147403 | EDILANIO GOMES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/11/2013 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003978 | 29/11/2013 | 2588.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK POR OCASIÃO DA TERCEIRA OFICINA DE AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00020/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0142/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003981 | 02/12/2013 | 15855.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003982 | 02/12/2013 | 3065.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0003983 | 02/12/2013 | 4089.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003984 | 02/12/2013 | 2350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003985 | 02/12/2013 | 900.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003986 | 02/12/2013 | 350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003987 | 02/12/2013 | 400.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003988 | 02/12/2013 | 2020.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003989 | 02/12/2013 | 1897.38 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003990 | 02/12/2013 | 11778.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003991 | 02/12/2013 | 3078.50 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003992 | 02/12/2013 | 723.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003993 | 02/12/2013 | 1502.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003994 | 02/12/2013 | 330.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0003995 | 02/12/2013 | 750.12 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0004255 | 02/12/2013 | 8051.42 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 03/12/2013 | 96.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA 4102013 E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DE PLACA npw-9308, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003996 | 05/12/2013 | 342.78 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 EDO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003997 | 05/12/2013 | 19657.22 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490 QUE PRESTAMSERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003998 | 05/12/2013 | 5000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS JJB-8297 E CGR-4042, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003999 | 05/12/2013 | 5000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV2886, NPV-7715 E NPU-9237. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004000 | 05/12/2013 | 20000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004001 | 05/12/2013 | 2099.35 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSG-0338 . QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004002 | 05/12/2013 | 8000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350. QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004003 | 05/12/2013 | 3900.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957 E MOTOS DE PLACAS, MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004004 | 05/12/2013 | 2837.68 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SEVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004005 | 05/12/2013 | 5162.32 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004006 | 05/12/2013 | 2479.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004007 | 05/12/2013 | 3520.60 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, OFX-8998 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136. QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004008 | 05/12/2013 | 7000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTOS DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566, OFY-5187 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004009 | 06/12/2013 | 959.84 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO F. COSTA, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004010 | 06/12/2013 | 6000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MABELY LORENA DA C. FERNANDES, PROCESSO JUDICIAL Nº 309.110.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004011 | 06/12/2013 | 1194.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.347.048.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004012 | 06/12/2013 | 358.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS FEITOSA DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.342-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004013 | 06/12/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.400-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004014 | 06/12/2013 | 648.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE KAIO HENRIQUE DE QUEIROGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.488-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004015 | 06/12/2013 | 672.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.876-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004016 | 10/12/2013 | 107.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.857-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004017 | 10/12/2013 | 141.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA BATISTA DE ALMEIDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.861-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004018 | 10/12/2013 | 176.72 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ANDERSON MATHEUS DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 000.325.220.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004019 | 10/12/2013 | 488.56 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ISABELA AMARO FREIRE COSTA PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.427.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004020 | 10/12/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.003.200-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004021 | 10/12/2013 | 162.40 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004022 | 10/12/2013 | 94.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.001-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004023 | 10/12/2013 | 40.70 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004024 | 10/12/2013 | 115.38 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA AMANDA ABRANTES ANDRADE PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004025 | 10/12/2013 | 40.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA PROCESSO JUDICIAL Nº 000.378.139.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004026 | 10/12/2013 | 657.62 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 324.358.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004027 | 10/12/2013 | 507.68 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004028 | 10/12/2013 | 451.78 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004029 | 10/12/2013 | 852.73 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004030 | 10/12/2013 | 632.12 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004031 | 10/12/2013 | 172.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004032 | 10/12/2013 | 1251.16 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004033 | 10/12/2013 | 61.91 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004034 | 10/12/2013 | 276.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SABRINA BATISTA GADELHA E SAMUEL BATISTA GADELHA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.961-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004035 | 10/12/2013 | 813.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ARTHUR TORRES SATIRO CRUZ PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2013.005.139-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 10/12/2013 | 570.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIÃO DA AUDITORIA DO DENASUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/12/2013 | 970.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004038 | 10/12/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOÃO VICTOR ANTUNES CASIMIRO PROCESSO JUDICIAL Nº 4826.78.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004039 | 10/12/2013 | 321.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ICARO SOARES FORMIGA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.118-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004040 | 10/12/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIANA MENDES BATISTA PROCESSO JUDICIAL Nº 000.5758.66.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004041 | 10/12/2013 | 4800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.002.875-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004042 | 10/12/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JULIA MARIA SOUSA GOMES PROCESSO JUDICIAL Nº 4833.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004043 | 10/12/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL DE AMORIM PROCESSO JUDICIAL Nº 0373.56.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004044 | 10/12/2013 | 187.30 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS ALVES VIEIRA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.860-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004045 | 10/12/2013 | 777.45 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004046 | 10/12/2013 | 537.60 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSE GABRIEL JUSTINO DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.613-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004047 | 10/12/2013 | 2076.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE IVAN ELIAS VIEIRA NETO PROCESSO JUDICIAL Nº 2001.64.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004048 | 10/12/2013 | 1800.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GUSTAVO BRAGA DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 000.209.512.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004049 | 10/12/2013 | 580.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004050 | 10/12/2013 | 448.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMILY LAVINIA DA SILVA OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL Nº 000.3247.95.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004051 | 10/12/2013 | 697.02 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOAO JOAQUIM DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.324-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004052 | 10/12/2013 | 1440.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004053 | 10/12/2013 | 1620.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE CAUÃ GABRIEL VIDERES SOUTO E CAIO HENRIQUE VIDERES SOUTO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.386-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004054 | 10/12/2013 | 898.50 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ITALO CESAR MATIAS SARMENTO PROCESSO JUDICIAL Nº 046.03.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004055 | 10/12/2013 | 4000.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKETENA DA COSTA SANTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.080-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004056 | 10/12/2013 | 718.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA ARAGÃO DE ABRANTES PROCESSO JUDICIAL Nº 000.149.673.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004057 | 10/12/2013 | 245.85 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.001.663-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004058 | 10/12/2013 | 274.57 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.140-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004059 | 10/12/2013 | 123.75 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO PROCESSO JUDICIAL Nº 1244.70.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004060 | 10/12/2013 | 385.80 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR JARDEL LUCAS DE SOUSA PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004061 | 10/12/2013 | 289.65 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004062 | 10/12/2013 | 50.90 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR JULIANA CASSIMIRO DANTAS PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004063 | 10/12/2013 | 188.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR GERALDINA ESMAEL DA SILVA BATISTA PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.176-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004064 | 10/12/2013 | 910.00 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR ANA ALAIDE FONTES PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.018-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004065 | 10/12/2013 | 533.93 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR RITA DE CASSIA ALVESCAVALCANTE QUIRINO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.914-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004066 | 10/12/2013 | 1878.54 | 05459594000117 | RANIERY RESENDE DA NOBREGA & CIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004067 | 10/12/2013 | 5007.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004068 | 10/12/2013 | 7000.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 10/12/2013 | 76.16 | 00082642613453 | MARIA BERNADETE ELIAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 10/12/2013 | 76.16 | 00005977554427 | FABRICIA PAULA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 10/12/2013 | 2800.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR DE ALTO RISCO, REALIZADO NO PACIENTE SASKIA CAROLINO DE ABREU A. MOREIRA, RESIDENTE NA RUA NELSON MEIRA, 31, ESTAÇÃO - SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272013 | 0004315 | 10/12/2013 | 7481.51 | 07678950000380 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE SAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE Nº 0027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0415/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004072 | 11/12/2013 | 3850.16 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004073 | 11/12/2013 | 1102.99 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004074 | 11/12/2013 | 2088.22 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004075 | 11/12/2013 | 4774.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004076 | 11/12/2013 | 1597.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004077 | 11/12/2013 | 1661.06 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004078 | 11/12/2013 | 2505.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004079 | 11/12/2013 | 1224.13 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 0002/2013 DO E CONTRATO Nº 0034/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004080 | 11/12/2013 | 1839.95 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0033/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0289/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004081 | 11/12/2013 | 485.20 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004082 | 11/12/2013 | 198.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 11/12/2013 | 454.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 11/12/2013 | 1072.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004086 | 11/12/2013 | 21439.57 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004087 | 11/12/2013 | 2739.21 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 013O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004088 | 11/12/2013 | 32166.15 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ALAOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004089 | 11/12/2013 | 13323.70 | 17544082000138 | TRIGUEIRO LABORATORIO LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA - INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0134/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004090 | 11/12/2013 | 6518.46 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004091 | 11/12/2013 | 18307.60 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0004092 | 11/12/2013 | 10299.08 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0004093 | 11/12/2013 | 13411.10 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0336/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0004094 | 11/12/2013 | 21366.36 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0019/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192013 | 0004095 | 11/12/2013 | 34245.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0019/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004096 | 11/12/2013 | 2420.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004097 | 11/12/2013 | 2580.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODOTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0017/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0143/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262013 | 0004098 | 11/12/2013 | 134500.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL AASI E PROTETIZAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE TESTE. CONFORME MODALIDADE INEXIGIVEL Nº 0026/2013 DO CONTRATO DE Nº 0323/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 11/12/2013 | 2999.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 11/12/2013 | 2975.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIG. SAUDE, ALMOXARIFADO, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 11/12/2013 | 2024.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 11/12/2013 | 4624.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/12/2013 | 4215.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272013 | 0004104 | 11/12/2013 | 104984.20 | 07678950000380 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE SAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE DE Nº 0027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0415/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 11/12/2013 | 20031.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS),O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 11/12/2013 | 23341.36 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS),O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 11/12/2013 | 13564.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 11/12/2013 | 2703.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 11/12/2013 | 11419.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 11/12/2013 | 423.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/12/2013 | 864.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (EST. SAUDE DA FAMILIA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 11/12/2013 | 11618.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 11/12/2013 | 1830.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 11/12/2013 | 20312.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 11/12/2013 | 7794.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 11/12/2013 | 508.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 11/12/2013 | 913.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 11/12/2013 | 1589.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 11/12/2013 | 1250.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORESDA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/12/2013 | 48160.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 11/12/2013 | 1611.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 11/12/2013 | 35420.09 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 11/12/2013 | 22182.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 11/12/2013 | 9192.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 11/12/2013 | 115390.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 11/12/2013 | 11105.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 11/12/2013 | 20189.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 11/12/2013 | 783.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 11/12/2013 | 1653.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0004173 | 19/12/2013 | 4500.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0021/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0145/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000672013 | 0004174 | 26/12/2013 | 20000.00 | 18731795000173 | CLÍNICA MÉDICA DO CORAÇÃO CLINICARDIO LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA-ECG. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0067/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0491/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 26/12/2013 | 146219.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 26/12/2013 | 34388.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAMU-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 26/12/2013 | 90887.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 26/12/2013 | 47611.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 26/12/2013 | 21210.35 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES DA SAUDE (SECRET. DE SAUDE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 26/12/2013 | 99453.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 26/12/2013 | 2067.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA BASICA-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 26/12/2013 | 27000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/12/2013 | 234045.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 26/12/2013 | 182920.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 26/12/2013 | 57462.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 26/12/2013 | 28353.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 26/12/2013 | 48671.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 26/12/2013 | 2500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 26/12/2013 | 2556.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 26/12/2013 | 4448.43 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (FARMACIA POPULAR DO BRASIL-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 26/12/2013 | 3135.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 26/12/2013 | 7760.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 26/12/2013 | 44737.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 26/12/2013 | 48492.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 26/12/2013 | 5700.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 26/12/2013 | 23210.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PSF -EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 26/12/2013 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 26/12/2013 | 12384.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO-PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 26/12/2013 | 44398.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(SEC.SAUDE PSF PRO-T), RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 26/12/2013 | 46359.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 26/12/2013 | 18721.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 26/12/2013 | 2907.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 26/12/2013 | 13820.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 26/12/2013 | 34698.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 26/12/2013 | 23107.96 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 26/12/2013 | 8505.81 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 26/12/2013 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 26/12/2013 | 1971.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE (CAPS AD - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 26/12/2013 | 104170.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 26/12/2013 | 33365.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 26/12/2013 | 23500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO -PRO-T, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 26/12/2013 | 13070.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 26/12/2013 | 7500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PLANTONISTAS - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 26/12/2013 | 12039.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (TFD - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 26/12/2013 | 31717.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (SEC. SAUDE - PRO T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/12/2013 | 1805.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 26/12/2013 | 3000.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004175 | 27/12/2013 | 18176.75 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004176 | 27/12/2013 | 20623.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO Nº 00025/2013 E CONTRATO DE Nº 0185/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004177 | 27/12/2013 | 7200.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0025/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004178 | 27/12/2013 | 2480.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004179 | 27/12/2013 | 3206.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004180 | 27/12/2013 | 1783.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004181 | 27/12/2013 | 9192.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004182 | 27/12/2013 | 13775.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004183 | 27/12/2013 | 12599.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004184 | 27/12/2013 | 1120.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004185 | 27/12/2013 | 1616.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0030/2013 E CONTRATO Nº 00220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0004186 | 27/12/2013 | 7064.05 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 0004187 | 27/12/2013 | 25906.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED. E MATERIAL HOSPITARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013 DO CONTRATO DE Nº0227/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004188 | 27/12/2013 | 3744.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004189 | 27/12/2013 | 5049.00 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004190 | 27/12/2013 | 4950.60 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004191 | 27/12/2013 | 6448.60 | 10784845000179 | FLAVIO MOREIRA BATISTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIVERSAS E FRANGO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0024/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0148/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004192 | 27/12/2013 | 3840.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0266/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004193 | 27/12/2013 | 118.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, E TOZINHO GADELHA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004194 | 27/12/2013 | 159.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0004195 | 27/12/2013 | 130.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0009/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0216/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004196 | 27/12/2013 | 773.32 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004197 | 27/12/2013 | 222.87 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004198 | 27/12/2013 | 186.82 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004199 | 27/12/2013 | 519.40 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004200 | 27/12/2013 | 1940.00 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004201 | 27/12/2013 | 2685.21 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004202 | 27/12/2013 | 2590.84 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004203 | 27/12/2013 | 2692.31 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004204 | 27/12/2013 | 6800.90 | 05621816000156 | S G DA SILVA SUPERMERCADO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2013 E CONTRATO DE Nº 0150/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004205 | 27/12/2013 | 164.93 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.863-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004206 | 27/12/2013 | 409.91 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004207 | 27/12/2013 | 186.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.003.856-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004208 | 27/12/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLIDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004209 | 27/12/2013 | 41.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LAURIANA ESTRELA DA SILVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.592-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004210 | 27/12/2013 | 202.86 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.347-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004211 | 27/12/2013 | 165.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.821-4, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004212 | 27/12/2013 | 128.68 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GEISA MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004213 | 27/12/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004214 | 27/12/2013 | 143.10 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004215 | 27/12/2013 | 139.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004216 | 27/12/2013 | 454.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004217 | 27/12/2013 | 184.31 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE CRISTINA ALVES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.005.114-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004218 | 27/12/2013 | 303.60 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004219 | 27/12/2013 | 213.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 3243.58.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004220 | 27/12/2013 | 197.50 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004221 | 27/12/2013 | 185.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.972-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004222 | 27/12/2013 | 218.24 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA DAS VIRGENS FERREIRA FRAGOSO, PROCESSO JUDICIAL Nº 000.1244.70.2013.815.037-1, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 999.2013.000.564-1/001, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004223 | 27/12/2013 | 437.36 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.810-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004224 | 27/12/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 000070167.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004225 | 27/12/2013 | 123.95 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.126-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004226 | 27/12/2013 | 1797.42 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.000.914-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004227 | 27/12/2013 | 515.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2012.004.616-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004228 | 27/12/2013 | 202.98 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA JOSE SOBREIRA GARRIDO GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0005268.44.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004229 | 27/12/2013 | 794.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE TEREZINHA ABRANTES ESTRELA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0005012.04.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004230 | 27/12/2013 | 189.44 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004231 | 27/12/2013 | 636.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDA URETRAL PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JARDEL LUCAS DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 4830.18.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0293/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004232 | 27/12/2013 | 192.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004233 | 27/12/2013 | 188.90 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004234 | 27/12/2013 | 244.58 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE FRANCISCO SIMÃO DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 703.37.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004235 | 27/12/2013 | 391.52 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE SILMERE ROCHA FORMIGA, PROCESSO JUDICIAL Nº 6804.90.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422013 | 0004236 | 27/12/2013 | 605.00 | 13300151000107 | FARMACIA DE DIA E NOITE COMERC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR DE LUCINEIDE MARTINS DE FIGUEIREDO, PROCESSO JUDICIAL Nº 6802.23.2013.815.037-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0042/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0292/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004237 | 27/12/2013 | 480.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004238 | 27/12/2013 | 32.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004239 | 27/12/2013 | 32.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004240 | 27/12/2013 | 448.00 | 01621375000131 | MARIA FILGUEIRA DE JESUS EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13KG LIQUIGÁS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0197/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE (05) CINCO UBS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072013 | 0004241 | 27/12/2013 | 810000.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA -EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES BAIRRO: CENTRO E JD. IRACEMA. CONFORME MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 0007/2013, DO CONTRATO DE Nº 0576/2013. | 00402013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE (05) CINCO UBS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072013 | 0004242 | 27/12/2013 | 405000.00 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. CONFORME MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 0007/2013, DO CONTRATO DE Nº 0578/2013. | 00412013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE (05) CINCO UBS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072013 | 0004243 | 27/12/2013 | 810000.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS LOCALIDADES BAIRROS JARDIM SORRILANDIA II E ANGELIN. CONFORME MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 0007/2013, DO CONTRATO DE Nº 0577/2013. | 00422013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO DE (05) CINCO UBS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072013 | 0004244 | 27/12/2013 | 251600.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA LOCALIDADE NUCLEO I, II E FREI DAMIAO. CONFORME MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 0007/2013, DO CONTRATO DE Nº 0577/2013. | 00432013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | REFORMA DE USF NO MUNICIPIO DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072013 | 0004245 | 27/12/2013 | 295700.00 | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA LOCALIDADE SAO GONÇALO, NUCLEO II E LAGOA DOS ESTRELA. CONFORME MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 0007/2013, DO CONTRATO DE Nº 0577/2013. | 00442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA E SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004246 | 27/12/2013 | 177279.49 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAUDE NA LOCALIDADE BAIRRO GUANABARA. CONFORME MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0006/2013, DO CONTRATO DE Nº 0572/2013. | 00452013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004247 | 27/12/2013 | 10801.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNR-2328, NQD-6564 E BSG-0338, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004248 | 27/12/2013 | 10801.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNR-2328, NQD-6564 E BSG-0338, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004249 | 27/12/2013 | 2478.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004250 | 27/12/2013 | 2478.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA JJB-8297. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004251 | 30/12/2013 | 1995.00 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 190(CENTO E NOVENTA) CAMISETAS CACHARREAL EM MALHA 100% POLIÉSTER COM GOLA, MANGA, PUNHO E SEM BOLSO. DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0004252 | 30/12/2013 | 13536.00 | 08800543000103 | SONALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTA) CAMISAS EM TRICOLINE 100% ALGODÃO COM GOLA, MANGA, PUNHO E BOLSO E 160(CENTO E SESSENTA) CALÇA EM BRIM SANTISTA 100% ALGODÃO. DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2013 E DO CONTRATO Nº 0141/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004253 | 30/12/2013 | 204.60 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0004254 | 30/12/2013 | 446.80 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00024/2013 E CONTRATO DE Nº 0147/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0004263 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº0006/2013 DO CONTRATO DE Nº 0025/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/12/2013 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, ZONA RURAL, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004265 | 30/12/2013 | 4428.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834 E MOD-8793. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004266 | 30/12/2013 | 4428.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR DE PLACA MNN-7834 E MOD-8793. COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0022/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0156/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0004267 | 30/12/2013 | 8900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004268 | 30/12/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004269 | 30/12/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004270 | 30/12/2013 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DENº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004271 | 30/12/2013 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004272 | 30/12/2013 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004273 | 30/12/2013 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0035/2013 DO CONTRATO DE Nº 0210/2013. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004274 | 30/12/2013 | 297.98 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004275 | 30/12/2013 | 140.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004276 | 30/12/2013 | 216.20 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004277 | 30/12/2013 | 120.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004278 | 30/12/2013 | 94.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004279 | 30/12/2013 | 50.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004280 | 30/12/2013 | 217.14 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004281 | 30/12/2013 | 220.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004282 | 30/12/2013 | 1301.90 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004283 | 30/12/2013 | 630.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004284 | 30/12/2013 | 98.70 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004285 | 30/12/2013 | 100.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004286 | 30/12/2013 | 118.44 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004287 | 30/12/2013 | 180.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004288 | 30/12/2013 | 325.24 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004289 | 30/12/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | 3VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004290 | 30/12/2013 | 80.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004291 | 30/12/2013 | 473.76 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004292 | 30/12/2013 | 180.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004293 | 30/12/2013 | 47.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004294 | 30/12/2013 | 350.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGF-4480, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004295 | 30/12/2013 | 441.80 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004296 | 30/12/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004297 | 30/12/2013 | 63.92 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004298 | 30/12/2013 | 980.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004299 | 30/12/2013 | 151.34 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004300 | 30/12/2013 | 88.36 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004301 | 30/12/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004302 | 30/12/2013 | 80.84 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004303 | 30/12/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004304 | 30/12/2013 | 137.24 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004305 | 30/12/2013 | 30.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004306 | 30/12/2013 | 341.22 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004307 | 30/12/2013 | 423.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004308 | 30/12/2013 | 380.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004309 | 30/12/2013 | 60.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004310 | 30/12/2013 | 1022.72 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004311 | 30/12/2013 | 470.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004312 | 30/12/2013 | 2248.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0004313 | 30/12/2013 | 752.00 | 15698261000102 | RAIMUNDO LUIZ NETO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0139/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/12/2013 | 1017.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF-EST). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/12/2013 | 433.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO ICMS DEBITADO NA CONTA Nº11.628-9 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/12/2013 | 96.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº11.628-9 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 30/12/2013 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº58.055-4 DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/12/2013 | 3988.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 01349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO Nº 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO Nº 037.2010.003.535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/12/2013 | 980.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 30/12/2013 | 890.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DO EXERCICO DE 2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004316 | 30/12/2013 | 2479.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004317 | 30/12/2013 | 4371.22 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, MMT-6685, OFX-8998 E MOTOS DE PLACAS NPW-1096, NPW-1086 E NPW-1136, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004318 | 30/12/2013 | 3638.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, NQD-3968, MOU-6440, MOQ-0049, MOP-9919 E NPV-7727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004319 | 30/12/2013 | 6587.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575, NQK-7416, MOK-6131, MNR-2328, NQD-6564, MNW-9496, MNN-7834, NPT-0017 E MOD-8793, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004320 | 30/12/2013 | 18950.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQD-7694, NQD-7734, OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004321 | 30/12/2013 | 286.50 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004322 | 30/12/2013 | 6860.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7193, MOW-7163, NPV-7755, KFN-6702, NQJ-7086, MOU-8064 E MOTO DE PLACAS NPU-9576, NPU-9566, OFY-5187 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004323 | 30/12/2013 | 11617.97 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004324 | 30/12/2013 | 3697.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS JJB-8297 E CGR-4042, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004325 | 30/12/2013 | 5687.26 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, NPX-8047, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004326 | 30/12/2013 | 1025.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSG-0338, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004327 | 30/12/2013 | 4800.65 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA, PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957 E MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E MOW-4210, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E DO CONTRATO DE Nº 0088/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024