| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF CASTRO PNTO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NASF , RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF CASTRO PINTO II, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA I, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF PORTAL II, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 333.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 180.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUT, NOV, DEZ/2012 E JAN/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RENATO RIBEIRO II, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 220.05 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A DESPESA DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE DOSIMETROS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE OUT, NOV E DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF MARAU, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 66.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF PORTAL II, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PSF RENATO RIBEIRO I, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF CASTRO PINTO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF TERRA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 80.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO,31, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF MARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA II, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 90.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 81.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF CASTRO PINTO I, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 96.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 43.59 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 384.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF TERRA NOVA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA II, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 304.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA I, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 350.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 96.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF AUGUSTOS DOS ANJOS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2013 | 421.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA II, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2013 | 77.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RENATO RIBEIRO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2013 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA I, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2013 | 5655.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, HOSPITAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO FPM NO DIA 15/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2013 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA II, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RUA NOVA II, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF SITIO MARAU , RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RENATO RIBEIRO II, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUT/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF CASTRO PINTO II, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF JOÃO URSULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF MARAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 301.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAPS TM, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF NOVA BRASILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PSF RENATO RIBEIRO I, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2013 | 2634.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CENTRO DE SAUDE, DISTRITO SANITÁRIO INHAUA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,UNIDADE SANITÁRIA, POSTO MEDICO UNIDADE SANTA HELENA, PSF, UNIDADE DE SAÚDE II, PERÍCIA MÉDICA, CPL SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO FPM NO DIA 15/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 30024.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 30024.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA DE PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL E SEGURADOS DO INSS, EMP. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2013 | 2634.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO FPM NO DIA 15/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2013 | 5655.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, HOSPITAL DR SA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE DEBITO EM CONTA DO FPM NO DIA 15/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 1493.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: FILTRO DE INJEÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO DE MOTOR, CORREIA DE COMANDO, ROLAMENTO DE COMANDO, ANTICHAMA, BORRACHA DE VEDAÇÃO, CORREIA DO ALTERNADOR, JOGO DE VELA, TAMBOR DE FREIO, JG SAPATA DE FREIO, KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO, KIT DO ESTABILIZADOR, BORRACHA DO BANJO, KIT DE LAVANCA, JUNTA HOMOCINÉTICA, ROLAMENTO RODA DIANTEIRO E OUTROS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ2524, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 840.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: KIT DE EMBREAGEM, RETENTOR DO VOLANTE, RETENTOR PRIMÁRIO, RETENTOR DO CAMBIO, OLÉO DE CXA E OUTROS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MON2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2013 | 175.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICAÇÃO, TAMPA DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OFH 4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2013 | 1146.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: FILTRO DE ÓLEO, LITRO DE ÓLEO, FILTRO DE INJEÇÃO, FILTRO DE AR, JUNTA DO COLETOR, TAMBOR DE FREIO, JG DE VELA E OUTROS, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOU0865, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2013 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2013 | 23112.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2013 | 40678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2013 | 21014.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 24/01/2013 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO BLMAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/01/2013 | 307.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/01/2013 | 193.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2013 | 9258.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2013 | 25190.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 13124.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2013 | 15028.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2013 | 47398.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/01/2013 | 1356.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/01/2013 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/01/2013 | 8833.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 75.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 46782.14 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 5764.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL SA ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2013 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS AD, CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2013 | 17692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2013 | 11480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2013 | 95340.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUINITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2013 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS INFANTIL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 76.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO BLMAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2013 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAÚDE BUCAL, CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 24/01/2013 | 19.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2013 | 6736.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2013 | 26004.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2013 | 194235.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 63.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624010-2 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 307.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624010-2 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 38.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624008-0 PELA EMISSÃO DO DOC/TED PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 1083.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: JOGO DE PASTILHA, TERMINAL DE DIREÇÃO, KIT DO ESTABILZADOR, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMB. INJEÇÃO, PINO, LEQUE, CORREIA DE COMANDO, ROLAMENTO DE COMANDO, FARAL DIANT., INDUZIDO, SOLENOIDE M/P, PORTA ESCOVA, PIÃO BENZ, COXIM DO AMORTECEDOR, PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MOK9046, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 19.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624008-0 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 193.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624008-0 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2013 | 63.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624008-0 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 596.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: INDUZIDO M/P, PORTA ESCOVA, JG DE ESCOVA, CORREIA HIDRAULICA, MAÇANETA DA PORTA E OUTROS, PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA MOB9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 650.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DA SEGUINTE PEÇA: POLIA DO EIXO DE COMANDO COMPLETO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA OFB8938, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 76.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624010-2 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2013 | 379.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: JG DE PASTILHA, REPARO DO PISTON, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO ESTICADOR, FILTRO DE INJEÇÃO, ÓLEO DE FREIO DOT 4 E GRAXA PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OFD 7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, BOJÃO DO CARTER, JOGO DE PASTILHA. ROLAMENTO DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO E JOGO DE SAPATA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA OFA 0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 912.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: CADEADO PADO E-45; CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS DE 14 MAYLE; ROLO DE LA DE CARNEIRO COM SUPORTE 23cm; TRINCHA ATLAS 300 -2.1/2; MANGUEIRA DE JARDIM 10MT; THINER; CIMENTO CIPAR 50KG; CORRENTE JOMARCA SOLDA 3,2MM; LAMPADA ECONIMICA PRATIK 220V 40W. DESTINADA A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOÃO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, Nº 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNTIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA JOÃO FÉLIX FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, BAIRRO AGROVILA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, SITUADO A RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 1205.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS: BATATA DOCE, TEMPERO SECO, INHAME, MACAXEIRA, MANGA ESPADA, PERA, QUIABO E VAGEM, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ÂNCORA, LOCALIZADO NA SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONE FUNCIONA O CAPS TM, SITUADO A RUA ORCINE FERNANDES, 101 - CENTRO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIAMO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 1270.65 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS: ABACAXI, ALHO, BANANA, BATATA INGLESA DA TERRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO E OUTROS, DESTINADAS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNTIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA, ONDE FUNCIONA O PSF MARAU, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 466.00 | 00002571917471 | JOSIMAR SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PEVA, LOCALIZADO A RUA JOSE CLAUDINO - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 411.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS: ABACAXI, ALHO, BANANA, INHAME, LARANJA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO E OUTROS, DESTINADAS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 3000.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSUTORIA, ASSESSORIA E PROJET | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇOES DE SEVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E FATURAMENTO HOSPITALAR E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 57300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 9240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 3007.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS: BATERIA TUDOR THD 150 MVD, CORREIA ALTERNADOR CELTA 6PK 1795, FI SUPER PLUS 250W50SJ, GUARNIÇÃO DA PORTA UNO 205 1562 E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOU 0865, MOQ 2524 E MON 2966, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 7622.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS OFH 4946, OFD7640. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 136.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 901.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (CASPS) PLACAS MOB 9416 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 163.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO I, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 205.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2013 | 2478.45 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFETE A: SERVIÇOS DE 19.065 UNDS DE CÓPIAS DIVERSAD EM PAPEL A4, TAM. OFÍCIO DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2013 | 205.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO II, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2013 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2013 | 680.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 04 UND GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR° SÁ ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 162.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO MUN DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2013 | 9526.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITA DR SÁ ANDRADE), PLACAS OFB 8938; OEY 1768, MOU 0865, MOQ 2524, MOU 0865, MON 2966, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA LAH 7240; PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS PARA SONA RURAL, SITIO MARAÚ E USINA SANTA HELENA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2013 | 3345.21 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABS ALW BAS AS; AGUA SANIT DRAGÃO 1L; AVENTAL; AP BARBA PREST 1; BAYGON BAR FORM ERA; CERA LIQ BRIO 1L E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2013 | 40.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASTILHA ÓLEO E FILTRO, DO VEÍCULO KOMBI PLACA OFD 7640, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2013 | 8949.35 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ACHOC LIQ CEMIL 1L; ACHO NESCAU LIQ 1 L; ACHOC PO NUTRIDAY 400G; BISC C CRACK FORT 400G; CAFÉ ´MOÍDO SB 250G E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2013 | 380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EMUCHAMENTO COMPLETO, DO MOTOR DE PARTIDA E DAS PORTAS, DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOB 9264, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2013 | 7909.67 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESAS DE UTENSILIO E CONSUMO: FACA INOX; COLHER INOX SOLLE LAR; GARFO INOX DI SOLLE BCO; FACA DISSOLE CLEAN; TABUA CARNE MULTI; FACA INOX TRAM; PAPEL , A2 OF RIPA X75LASE 500FLS; PAPEL A4 REPORT 500FLS; PAPEL HIGI VISON POP C/4; LING FRANGO LEBOM KG; LING CALABRESA DEF SADIA KG. DESTINADO AO HOSPITAL Dr. SÁ ADRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/02/2013 | 650.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, PEDRAS E RIO SECO, ZONA RURAL Á SAPÉ NO INTUITO DE PEGAREM CONDIÇÃO PARA SUBMETEREM A EXAME DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, 25 VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2013 | 150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DAS DEPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE POLIA DE COMANDO RENAULT. PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFB 8938 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2013 | 150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DAS DEPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE POLIA DE COMANDO RENAULT. PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MON 2966 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2013 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DAS DEPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE SUSPENSÃO. PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2524: PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/02/2013 | 494.40 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE 103 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO CAPS PERTECENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2013 | 1060.80 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE 221 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR° SÁ ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/02/2013 | 453.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2013 | 50.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E BOJÃO DO CARTER, DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OFA 0758, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2013 | 181.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE OLEO, 04 UN LITRO DE OLEO DE MOTOR, 01 UN LUBRIFICAÇÃO, 03 GRAXEIRO 3/18, 01 LAMPADA FAROL, 01 INTERRUPTOR OLEO, DESTINADO PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFD 7640, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 184.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 1706.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PEÇAS; JUNTA TAMPÃO; JUNTA LATERAL FOGO; JUNTA TAMPA VALVULA; OLEO DE MOTOR MANGOTE RADIADOR; MANGUERA RADIADOR; RADIADOR COMPLETO; VALVULA TERMOSTATICA; E OUTROS. DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0865 ( PROPRIO) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 05/02/2013 | 57.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (EFETIVOS-SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2013 | 105.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN OLEO MOTOR, 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADO PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFD 0758, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2013 | 2334.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PEÇAS; OLEO ; FILTRO DE OLEO; PALHETA LIMPADORA PARABRIZE ESTRADA; LAMPADA FAROL; LAMPADA TRASEIRA; BATERIA 60 AMP; TERMINAL DE DIREÇÃO; PIVO SUSPENSÃO; E OUTROS. DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MON 2966 (PROPRIO) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2013 | 1065.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 JG DE PASTILHA, 07 UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 01 UN FILTRO OLEO, 02 UN LANTERNA DIGILHT, 02 UN LAMPADA FOCO, 03 UN LANTERNA TRAZEIRA, 01 UN COLOCAÇÃO EMBLEMA, DESTINADO PARA O VEÍCULO SAMU DE PLACA OFB 8938, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2013 | 85.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 UN LITRO OLEO MOTOR; 01 UN FILTRO DE OLEO; 01 LUBRIFICAÇÃO, DESTINADO PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFD 7650, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2013 | 1055.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JG DE PASTILHA, FILTRO DE OLEO DE MOTOR, FILTRO OLEO, LAMPADA FOCO, LANTERNA TRAZEIRA, LANTERNA DE FOCO E OUTROS DESTINADO PARA O VEÍCULO SAMU DE PLACA OFB 8938. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2013 | 920.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PEÇAS; JOGO EMBUCHAMENTO; BUCHA DE EMBUCHAMENTO; TERMINAL DE DIREÇÃO PINO DE LEQUE; JOGO ARUELA; PARAFUSO EMBUCHAMENTO; GRAXA; RETENTOR RODA. E OUTROS. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOB 9264 ( PROPRIO) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2013 | 2747.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATA DE GRAXA; COLA SILASTIC; OLEO DE FREIO ; COROA PIAO; PLANETARIA CORDAN; SATELITE CORDAN; JOGO ARRUEA; OLEO DIFERENCIAL; RETENTOR PIAO; JUNTA DIFERENCIAL; ROLAMENTOPIAO; ROLAMENTOATERAL COROAL; TERMINAL BATERIA; ARRUELA TRAVA E OUTROS. DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MON 6120 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2013 | 118.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR; FILTRO DE OLEO; FILTRO DE AR; FLITRO DE COMBUSTÍVEL, DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFB 2439 ( PROPRIO) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2013 | 986.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO PEÇAS; MAÇANETA TAMPA MALA CURRIER; LÂMPADA FAROL; CABO CAPUZ; CILINDRO EMPREAGEM; ATUADOR EMBREAGEM; OLEO DOT; TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0865 ( PROPRIO) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2013 | 220.00 | 00025216341404 | EDMILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE COSTURA: UMA MAQUINA DA MARCA ELGINA E LEONAN. PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL Dr SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 05/02/2013 | 615.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (HSA E PLANTAO MEDICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2013 | 42.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO I, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 245.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/02/2013 | 336.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2013 | 1359.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 46.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (AGENTES PEVA), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 361.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2012 E 2013, DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: OFD 7640 CÓD. RENAVAM: 394296435, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 361.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2012 E 2013, DO VEÍCULO FIESTA, PLACA: OFB 2439. CÓD. RENAVAM: 406375690, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 361.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2012 E 2013, DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: OFD 7650. CÓD. RENAVAM: 394297571, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 37.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (BLMAC), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 51488.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/02/2013, RELATIVO A COMP JAN/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 7935.40 | 03246587000101 | SUFRAMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPO MACRO, ESPARADRAPOS, ÁLCOOL, DIMETICONA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 298.40 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SATRADA, PLACA: MON CÓD. RENAVAM: 976467275, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 342.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO II, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2013 | 162.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2013 | 5900.00 | 15594210000122 | BENEDITO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA UNIDADE DE PSF, LOCALIZADO NA USINA SANTA HELENA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2013 | 330.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UNDS DE PÃES FRANCES E 72 LTS DE LEITE DE GADO. DESTINADO AO CAPS TM. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2013 | 140.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 UNDS DE PÃES FRANCES E 28 LTS DE LEITE DE GADO. DESTINADO AO CAPS TM. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2013 | 150.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600UNDS DE PÃES FRANCES E 28 LTS DE LEITE DE GADO. DESTINADO AO CAPS AD. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2013 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF NOVA BRASÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2013 | 112.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA I, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2013 | 328.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2013 | 609.60 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A: 127 UND DE BOTIJÃO ÁGUA MINERAL DE 20LITROS, DESTINADOS AOS 19 PSFS. DESTE MUNICIPIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/02/2013 | 229.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2013 | 80.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCUOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, PLACAS OFA 0758, OFH 4946 E OFD 7640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 14/02/2013 | 490.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 14 GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS CAPS AD; CAPS INFANTIL E CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2013 | 210.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 06 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/02/2013 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (SAMU), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/02/2013 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (NASF), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/02/2013 | 34.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PSF), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A: COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (BYPASS FÊMURO POLÍTEO SUPRA PATELAR) QUE SE REALIZA-SE-Á NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE ACORDO COM A IDICAÇÃO PROGNÓSTICA DA USUÁRIA DO SIS, SRª SEVERINA JOSÉ DA SILVA, CNS:2096679240000041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/02/2013 | 28.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2013 | 121.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2013 | 196.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2013 | 86.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2013 | 1313.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS AD, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2013 | 1254.68 | 10693846000108 | ACIOLY TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA PARA DESPESA DE EMPENHO REFERENTE AO: FORNCIMENTO DE DUAS PASSAGEM AERIA DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE A CONDUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UPA 24H - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOS DIA 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2013 | 90.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2013 | 6589.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2013 | 1152.00 | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTREGRAIS A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REFERENTE A CONDUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UPA 24h - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2013 | 3079.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/10/2012, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2013 | 114.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2013 | 128.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL Nº 009 E 031, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2013 | 347.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MECADORIAS, PASTA POLI OFICIO SOFT, GRAMPO COBREADO ACC 26/6 C/500, PAPEL REPORT SENINHA BRANCO 100FS, PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO MARCARI, CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL, ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, CLIPES ACC 30/CX C/50, MARCA TEXTO ADECK AMARELO, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MNICIPAL DE SAUDE DE SAPÉ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2013 | 1723.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS TM E CAPS AD), PLACAS MOB 9416 E OFD 7650, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2013 | 4894.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS OFB 2439 E OFD 7640, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2013 | 3173.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), PLACA OFA 0758, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2013 | 9878.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITA DR SÁ ANDRADE), PLACAS MOU 0865, MOQ 2524, MON 2966, OFB 8938, OEY 1768, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2013 | 23092.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2013 | 62136.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2013 | 213478.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/02/2013 | 45877.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2013 | 42162.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU CTR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2013 | 369.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2013 | 16002.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2013 | 21278.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2013 | 10214.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2013 | 874.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2013 | 151.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2013 | 25256.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2013 | 1008.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2013 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2013 | 1356.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2013 | 10780.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2013 | 8155.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2013 | 20312.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2013 | 26004.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2013 | 8767.48 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 46.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PEVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2013 | 310.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DAS FOLHAS ( PSF; PSF CTR; PSF SAUDE BUCAL; PSF SAUDE BUCAL CTR; ACS; ACS CTR E NASF CTR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2013 | 24558.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2013 | 94004.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 345.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 2 ANOS CARTÃO COM LEITORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 573.00 | 00001805458418 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ACASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 8521.38 | 00008342979490 | SUENIA DE FATIMA COEHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE SUENIA DE FATIMA COELHO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 550.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, SITADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JMARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 466.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA, SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2013 | 317.50 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 630UNDS DE PÃES FRANCES E 64LT LEITE DE GADO, DESTINADO AO CAPS RESIDENCIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 125.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE500UNDS DE PÃES FRANCES, DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 02/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2013 | 9845.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E TROCA DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITL DR SA ANDRADE) PLACAS MOQ 2524, MOU 0865, MON 2966, OFB 8938, OEY 1768, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF ANTONIO MARIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO I DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 628.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 29/11/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2013 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 2047.42 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E ETANOL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) PLACAS OFB 2439, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 467.50 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850UNDS DE PÃES FRANCES E 102LT LEITE DE GADO, DESTINADO AO CAPS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 4772.77 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT, AGULHA P/ RAQUI 25G, ÁLCOOL 70% 1000ML, ALGODÃO HID. C/500GR, ALGDÃO OTOPEDICO, PINCETA PLAST 500ML MAR, PINCETA PLAST 500ML, ROMPEDOR DE BOLSA DESC AMINIOTI E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 13/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOÃO URSULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 27.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO 10/03/2011, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 270.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.080UNDS DE PÃES FRANCES, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 162.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 02/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 107.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 28/11/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 91.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 05/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA II DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 206.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO 10/11/2010, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOÃO URSULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DE ORDEM DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2013 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 11584.90 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS: AAS ACETILDOR 100MG; AAS ACETILDOR 500MG; VITAMINA C 500MG INGJ 100 AMP 5ML; ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPR; ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5 AMP 5ML; AGUA BIDESTILADA C/200 AMP 10ML; ALBENDAZOL 400MG ; ALBENDAZOL SUSP FR C/10ML; AMBROXOL ADULTO 100ML; AMROXOL INFANTIL 20ML E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 387.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 9856.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 760.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF SÃO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 75.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO 10/02/2011, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 85.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBERO I, REFERENTE AO JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 28/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 800.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES EM SAPÉ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 3170.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) PLACAS OFA 0758, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 10641.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPITILINA 25MG; BIPERIDENO 2MG; BROMAZEPA 3MG; CARBAMAZEPINA 200MG CARBAMAZEPINA 2%; CARBONATO LIDIO 300MG FLUOXETINA 20MG IMIPRAMIINA 25MG E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF MULTIRÃO ), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 184.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF ANTONIO MARIZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 108.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO 10/12/2010, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF NOVA BRASILIA ), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 19/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 4223.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PREGO P TELHA BRASILIT 18X30; FECHADURA 2004/10 EXTERNA VENEZA CR; TIJOLO DE 8 FUROS; DSIJUNTOR BOLTON UNI DLBE 15A; CADEADO 45MM PAPAIZ; REATOR ELEV 1X40WBIV EZ-A PLUS FLU OSRAM E OUTROS; ESTES DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 50.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200UNDS DE PÃES FRANCES, DESTINADO AO CAPS ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 19.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 18/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 02/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOÃO URSULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 82.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF JOSÉ FELICIANO ), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 19/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 203.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENAT RIBEIRO I, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF ALGUSTO DOS ANJOS ), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 07/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOÃO URSULO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 7.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 13/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 103.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 22/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TERRA NOVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO I IDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 23/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 129.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 28/10/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 5809.52 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AAS ACETILDOR 100MG, C1000CPR DTVALIDADE 30.10.2015, AMINOFILINA 240MG CX 100AMP 10ML DT VALIDADE 30.10.2015, AMIODARONA 50MG C100AMP 3ML DT VALIDADE 30.10.2015, ATROPINA 0,25MG C120AMP 1ML DT VALIDADE 30.10.2015, E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 20.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 40.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF CASTRO PINTO II ), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 27/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 7358.78 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS: AAS ACETILDOR 100MG; AAS ACETILDOR 500MG; ; ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPR; SOMALGIN CARDIO 325MG; SULFATO FERROSO 40MG C/500CP; ALBENDAZOL 400MG C/08CP; ALBENDAZOL SUSP FR; E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 8141.00 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5AMP 5ML; DEXAMETASONA 4MG C/100X2,5ML; HIDROCORTISONA 500MG C/50AMP; DICLOFENACO DOD 75MG C/100AMP; SIMETICONA 40MG C/600CPR; E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 13/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 440.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PLAFON BRANCO 100W; INT+TOMADA BIP 6/10A250V; TOMADA 2 SEÇOES; LAMPADFA ECONOMICA 220V 20W; FIO 1,5MM. DESTINADOS AO PSF DA USINA SANTA HELENA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 3601.75 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; CETAMINA 50MG C/50AMP; CLOPROMAZINA 25MG 50AMP; DIAZEPAM 10MG C/200CPR; DIAZEPAM 10MG C/100CPR; FENOBARBITAL 100MG C/200CPR HALOPERIDOL 5MG C/50 AMP ; E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 15590.54 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; AMITRIPTIILINA 25MG C/200CPR; BIPERIDENO 2MG C/200CPR; BROMAZEPAM 3MG CX/200CPR; CARBAMAZEPINA 200MG CX/200CPR; CARBAMAZEPINA 2% 100ML; CARBONATO LITIO 300MG; CLOMIPRAMINA 10MG C/20CPR; FLUOXETINA 20MG CX/200CPR; E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO I, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 10000.38 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT, AGULHA P/ RAQUI 25G, ÁLCOOL 70% 1000ML, ALGODÃO HID. C/500GR, ALGDÃO OTOPEDICO, PINCETA PLAST 500ML MAR, PINCETA PLAST 500ML, ROMPEDOR DE BOLSA DESC AMINIOTI E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 7896.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO E TROCA DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS AD, CAPS TM E PSF) PLACAS OFD 7640, OFD 7650, OFH 4946 E MOB 9264, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 9098.20 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT, AGULHA P/ RAQUI 25G, ÁLCOOL 70% 1000ML, ALGODÃO HID. C/500GR, ALGODÃO ORTOPEDICO, ATADURA CREPOM 10X1,80M 13F, ATADURA CREPOM 15X1,80M 13F E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 62800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE FEVEREIRO DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 566.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CAPS TM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 25445.48 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS; ABAIXADORDE LINGUA; ALCOOL 70% 1000ML; ALGODÃO HIDROLFILO 500GR; ATADURA CREPOM 10X180M ATADURA CREPOM 15X180M; ATADURA CREPOM 20X180M ESPARADRAPO IMPERMRA 10X4,50M; ESPECULO DESC. TAM P E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PAM SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 938.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENGATE 1/2 40CM THOR; CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9L BRANCA; TORNEIRA LAVATORIO WC PVC 1/2 HERC; VALVULA P/ LAVATORIO BRANCA ASTRA; CAIXA SIFONADA QUADRADA BRANCA 10X12CM ASTRA EOUTROS; ESTES DESTINADOS AO CAPS 11 TM E AO CAPS AD DESTE MIUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 90.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA II, REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM 21/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 7118.44 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS: AAS ACETILDOR 100MG; AAS ACETILDOR 500MG; ; ACIDO FOLICO 5MG C/500 CPR; SOMALGIN CARDIO 325MG; SULFATO FERROSO 40MG C/500CP; ALBENDAZOL 400MG C/08CP; AMBROXOLINFANTIL C/120ML; AMBROXOL ADULTO 100ML; AMOXICILINA 250MG 5ML FR60ML; ALENDRONATO SODIO 70MG; E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 87.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOÃO URSULO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 7316.13 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, TRAMAL 50MG C/10CP; SINGULAIR, ATROVENT GTS, AEROLIN GTS, DESTADIN 100ML, PREDSIM LIQ, NASONEX SPRAY NASAL AQU, LAMITOR 50MG C/30CP E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 28/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 3273.82 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: POLPA MULTISABOR CAJA100G; POLPA MULTISABOR GOIABA10G; POLPAMULTISABOR ACEROLA100G; OVO SIVOL GALINHA C/15; OVO SIVOL GALINHA C/30; CARNE BIFE KG; CARNE MUSCULO KG; CARNE DE CHARQUE PA KG E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 42.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 151.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2013 | 6826.39 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: CARNE BIFE KG, COUVE FLOR KG, ALFACE UNIDADE, CEBOLA KG, GERIMUM KG, LARANJA PERA UND, LIMAO KG, MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS II E CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2013 | 5.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 13/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2013 | 1626.78 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: ALHO KG, COENTRO MOLHO, ALFACE UNIDADE, UVA VERDE KG, BETERRABA KG, BANANA PRATA UNIDADE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2013 | 12364.76 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: BETERRABA; COENTRO MOLHO GERIMUM KG; INHAMEKG; BATATINHA LAVADA; TEMPERO PETISCO CENOURA QUIABO KG; CHUCHU UND; PIMENTÃO; VARGEM; REPOLHO; E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2013 | 3861.62 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: EMPANADO PERDIGÃO KG, EMPANADO SADIA KG, QUEIJO MUSS ISIS KG, CARNE CHARQUE PA KG, CARNE DE SOL KG, QUEIJO COALHO KG E OUTROS DESTINADO AO CAPS AD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2013 | 41.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA SILASTIC TAMPA RADIADOR PARA O VEICULO BESTA PLACA MOQ 4774 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2013 | 62.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PORTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 12/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2013 | 370.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO MOTOR E DO DIFERENCIAL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2524, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2013 | 891.30 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: MELANCIA KG, MARACUJA KG, LARANJA PERA KG, MAMAO HAVAI KG, GERIMUM KG, BANANA PRATA UNIDADE, CHUCHU UNIDADE E OUTROS DESTINADO AO CAPS AD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2013 | 1520.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROA DAS PASTILHAS, EMBUCHAMENTO COMPLETO, TROCA DE OLEO, POLIA COMANDO, MOTOR DE PARTIDA, SUSPENSÃO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAMU OFB PLACA 8938, KOMBI PLACA OFD 7640, AMB SAVEIRO PLACA MOQ 2524, AMB STRADA PLACA MON 2966, CURRIER PLACA MOU 0865, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2013 | 150.70 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESINF TOP LUX 2L, LÃ AÇO BOMBRIL UM, DET LIQ TOP LUX 2L, AGUA SANIT MULT 1L, VEJA MULT 3X1 PERF LAV 500ML E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2013 | 2035.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA FAROL H4, COXIM AMORTECEDOR, KIT PENEIRA DO BICO, JOGO DE MOLA SEGUIMENTO, JOGO BRONZE BIELA E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA, PLACA MOQ 2524 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2013 | 230.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , CONECOR DE ENERGIA, TROCA DE LANTERNA LED E TROCA DE TOMADA DO VEÍCULO SAMU RENAULT PLACA OFB 8938, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2013 | 445.84 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: IMENTAO KG, MELANCIA KG, UVA VERDE KG, LIMAO KG, COENTRO MOLHO, MELAO, PEPINO KG, GERIMUM KG E OUTROS DESTINADO AO CAPS AD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2013 | 8627.69 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ACHOC LIQ CEMIL 1L; ACHOC PO MAGICO 400G; AÇUCAR TRIT OB KG; ADOC ZERO CAL 200; ARROZ PARB OLIVO KG; AVEIA QUAK FLOC 250G; AZEITE COCIN 500ML E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2013 | 842.15 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: CARNE ALCATRA KG, CARNE DE CHARQUE PA KG, CARNE DE SOL KG, CARNE PATINHO KG, POLPA MULTI CAJA 100G, FILE MERLUZA NACIONAL PCT KG E OUTROS DESTINADO AO CAPS AD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2013 | 860.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANT, TELA DE PARA-CHOQUE, GARRA DO PARA-CHOQUE, MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA ESTRADA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2013 | 8588.26 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ACIDO MURIATO TOP LUX 1L; AGUA SAN DRAG 1L; AGUA SANIT DRAG 2L; ALCOOL GEL ENF 500ML; AMAC TOP LUX 2L E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2013 | 340.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2013 | 720.93 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ACHOC PÓ NESCAU 2.0 400G, AÇUCAR TRIT OB KG, ARROZ PARB EMOÇÕES KG, AVEIA QUAK FO FINO 250G, CAFÉ MOIDO SB EXT FRT 250G, CALDO CARNE KNORR 57, CHA CAMOMILA E OUTROS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2013 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 13/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2013 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (POSTO MEDICO UNIDADE SANTA HELENA), COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2013 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2013 | 221.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE SANITARIA), COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2013 | 359.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 13/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2013 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2013 | 284.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CPL SAUDE), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (UNID SANIT INHAUA), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2013 | 6411.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/03/2013 | 2028.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2013 | 238.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PERICIA MEDICA), DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE SANITARIA), COM VENCIMENTO EM 23/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/03/2013 | 74.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEITADA NA CONTA DO DO FUNDO MUN DE SAUDE, PELA EMISSAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 07/03/2013 | 155.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL FUNDO MUN DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 08/03/2013 | 72150.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2013, RELATIVO A COMP FEV/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2013 | 2200.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA LAH 7240, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS PARA USINA SANTA HELENA E MARAU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2013 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2013 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 12 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2013 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO ; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2013 | 1843.14 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: TOMATE KG, CEBOLA KG, REPOLHO KG, CHUCHU UNIDADE, PIMENTAO KG, CENOURA KG, LIMAO KG, PEPINO KG, MAÇA KG, MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS II, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2013 | 669.04 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: CARNE MOÍDA DE BOI FRESCA KG, FÍGADO FRESCO BOVINO KG, CARNE ACEM C/OSSO BOVINO KG, CARNE BIFE KG, TOMATE KG, CEBOLA KG, COENTRO MOLHO, ALFACE UNIDADE E OUTROS DESTINADO AO CAPS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2013 | 211.50 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: MELANCIA KG, MELAO KG, BANANA PRATA UNIDADE, LARANJA PERA UND E ABACAXI DESTINADO AO CAPSII, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2013 | 1500.58 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: TOMATE KG, CEBOLA KG, COENTRO MOLHO, BANANA PRATA UNIDADE, LARANJA PERA UND, REPOLHO KG, ALFACE UNIDADE, PIMENTÃO KG, CENOURA KG LIMAO KG E OUTROS DESTINADOS AO CAPS II, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2013 | 2368.64 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: POLPA MULTI SABOR TANGER 100G; POLPA MULTI SABOR CAJA 100G; CARNE DE SOL KH; CARNE ACEM C/OSSO; FIGADO FESCO KG; CARNE MOIDA DE BOI FESCA; CARNE BISTECA BOVINA; E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2013 | 55.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA MC - MARCELINO CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCUOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, PLACAS OEY 1768, OFB 8938 E MON 2966. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2013 | 538.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO ; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2013 | 48.70 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ESCOVA DE UNHA E MANGUEIRA 30MT, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2013 | 146.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MECADORIAS, PAPEL OFICIO A4; PASTA SANFONADA A4; PAPEL REPORT DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2013 | 798.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MECADORIAS, LAPIS GRAFITE VOYAGE; LAPIS GRAFIT PLAST; LAPES GRAFIT MULTICOR; LAPIS GRAFIT MARINE; LAPIS DE COR C/12; CADERNO BROC; CADERNO CALIGRAFIA; MASSA P/MODELAR; REGUA COLA BRANCA; E OUTROS DESTINADO AO CAPS INFANTIL PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2013 | 1078.62 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, AÇUCAR TRIT OB KG, ADOC ZERO CAL 200, ARROZ PARB EMOÇOES KG, BISC C CRACK VITAR 400G, CAFE MOIDO SB 250G, CREME LEITE ITAMBE 200G, ERVILHA ODER 200G E OUTROS DESTINADOS AO DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2013 | 2802.68 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, AGUA SAN DRAGAO 1L, AMC TOP LUX 2L, COPOS DESC COPOB 100X180ML, DESINF TOP LUX 2L, DET LIQ TOP LUX 2L, LUVAS DOM FORR LIMP E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2013 | 1353.21 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, NESCAU PO 400G, AÇUCAR TRIT OB KG, ARROZ PARB EM KG, BIS C CRACK VITAR 400G, BISC INTEG VITAR 400G, BISC MARIA VITAR 400, DOCE GOI PALM 600G E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2013 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NOVA I ; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 22/03/203 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/03/2013 | 211.82 | 03546559000100 | MINI-BOX NOVO MILENIO-SEVERINO LOURENÇO R. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA: ABACAXI UND, BANANA PRATA UNIDADE, MAMAO FORMOSA, LARANJA PERA UND, MAÇA KG, MELANCIA KG E OUTROS DESTINADOS AO CAPS II, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/03/2013 | 92.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 25/03/203 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2013 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INF; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 25/03/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2013 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NOVA II ; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/203 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2013 | 3289.71 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS, ACHEFLAN CRM BG C30 GR; ALENIA 12+400MCG FR60 CPS S/INALADOR; ALENIA 6MCG +200MCG 60CPS GEL DURA S/INAL; ANSOLAR LOTION FPS 60; AZUKON MR C/30 CPR; E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2013 | 200.00 | 10948375003580 | CAMPINA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2013 | 200.00 | 10948375003580 | CAMPINA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2013 | 2894.78 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESTES, AMIORON 200mg C/20 COMP; ARTROLIVE; BENICAR ANLO; CAVERDILAT 12,5mg; CILOSTAZL 100mg; DIUPRESS25MG; LEGALON 90mg; MECIN 25mg; E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2013 | 88.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 JARRA C/ TAMPA 4LTS PLASMONT E 10 TRAVESSAS PARA ALIMENTOS 44X0X28 CM CM, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2013 | 88.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 28/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2013 | 180.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 28/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2013 | 400.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA-ELIETE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIRAS REAGENTES CX C/ 25 ON CALL PLUS; CANULA TRAQ S/ BOLA METAL CT NR 05 FR; LANCETA P LANCETADOR G-TECHCX/100, DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2013 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TERRA NOVA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2013 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 29/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2013 | 24.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 28/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2013 | 72920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2013 | 23273.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2013 | 706.76 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, MAXIXE, QUIABO, MACAXEIRA, ABACAXI, ALHO, ALFACE, BATATA-DOCE, BETERRABA, BATAT INGLESA DA TERRA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2013 | 42393.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2013 | 874.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2013 | 151.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2013 | 24133.25 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2013 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO REBEIRO ; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 16/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2013 | 19712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2013 | 2221.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2013 | 321.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA DA ATENÇÃO BASICA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2013 | 225.25 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, BATATA INGLESA DA TERRA, BATATA DOCE, BETERRABA, MARACUJÁ, MANGA ESPADA, MAMÃO, MAÇÃ E OUTRS DESTINADOS AO CAPS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2013 | 93604.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2013 | 2147.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE A FOLHA DOS PRESTADOR DE SERVIÇO DO NASF RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2013 | 10917.55 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2013 | 1213.25 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, BATATA INGLESA DA TERRA, BATATA DOCE, BETERRABA, MARACUJÁ, MANGA ESPADA, MAMÃO, MAÇÃ E OUTRS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2013 | 86164.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2013 | 11200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2013 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2013 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 29/03/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2013 | 48.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 29/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2013 | 3570.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2013 | 356.03 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, PIMENTÃO, CENOURA, LIMÃO, BANANA, LARANJA, PEPINO, MAÇÃ, TOMATE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2013 | 21432.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2013 | 129721.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2013 | 65.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO ; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2013 | 240.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO MUN DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2013 | 26136.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2013 | 26004.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHO DO AGENTES DO PEVE RELATIVO AO MES MARÇO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2013 | 8155.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2013 | 88441.68 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2013 | 162.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2013 | 276.06 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, PIMENTÃO, CENOURA, LIMÃO, LARANJA, PEPINO, MAÇÃ, TOMATE, MAMÃO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2013 | 9856.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE MARÇO DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2013 | 42671.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2013 | 1148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CEO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/03/2013 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2013 | 26819.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2013 | 19080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2013 | 844.88 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, ALHO, BANANAS FRESCAS, BATATA INGLESA DA TERRA, BETERRABA, CEBOLA FRESCA, CEOURA, CHUCHU, COENTRO FRESCO, INHAME E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 26/03/2013 | 46.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PEVA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2013 | 7.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 04/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JMARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2013 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2013 | 466.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA, SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2013 | 51.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 04/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2013 | 59.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 03/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2013 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2013 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, SITADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2013 | 450.00 | 00008923812480 | João Antônio da Costa Neto | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2013 | 1150.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2013 | 312.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO DOS AGENTE DO PEVA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/03/2013 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 05/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 200.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MULTIRÃO; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO EM 05/04/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM TRIO ELETRICO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NOS DIAS DE SEGUNDA, TERÇA E QUINTA FEIRA, NO HORÁRIO DE 17:00H AS 19:00S, DURANTE OS MESE DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2013 | 180.00 | 00011758371480 | JUCA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2013 | 3003.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFETE A: SERVIÇOS DE 8 CARIMBOS COMPLETOS 4977, 03 CARIMBOS COMPLETOS 4913, 20100 XEROX DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2013 | 1089.60 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A: 227 UND DE BOTIJÃO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PEVA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2013 | 7896.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO E TROCA DE OLEO DIESIL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE (CAPS AD, CAPS TM E PSF) PLACAS OFD7640,OFD7650, OFH E MOB 9264 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2013 | 393.50 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SAUDE PRESTADOS E FUNCIONÁRIS DA FUNASA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 400.00 | 14411097000130 | JR RENT A CAR TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA CLASSIC BRANCO PLACA JIT 3230, PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTES PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE, NS DIAS 26 E 27/03/2013, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2013 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2013 | 6500.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 5 CONSULTORIOS, REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2013 | 1710.00 | 12929519000138 | Servprol Serviços e Comercio de Produtos Medicos Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR: FOCO CLINICO; REVISÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA; CARDIOVERSOR DA ISTRAMED; NEBULIZADOR E OUTROS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2013 | 806.40 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 168 UND DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO ESF, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 40786.82 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEABAIXADOR DE LINGUA PCT C 100, AGULHA P RAQUI 25G, ALCOOL 70% 1000ML ENFERMEIRA, ALGODÃO HID RL C 500GR, ALGODAO ORTOPEDICO, ATADURA GESSADA 10X3M, BROCA GATES GLIDEN 03, CATETER INTRAVENOSO N16G, COLETOR MAT PERF CORTAN 13LTS ESCOVA C PVPI, ESPARADRAPO IMPERMEA 10X4,5M, FILME RX V 24X30 100F, MONONYLON 2-0 C AG 3,0CM 3-8 E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 347.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MECADORIAS, PASTA POLI OFICIO SOFT, GRAMPO COBREADOACC 26/6 C/500, PAPEL REPORT SENINHA BRANCO 100FLS, CANETA COMPACTOR 0,7 AZUL E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2013 | 86.40 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A: 132 UND DE BOTIJÃO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/04/2013 | 103.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 14728.58 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ACHOC PO MAG 400G, AÇUCAR TRIT, ARROZ PARB OLIVO, BIS C CRACK VITAR 400G, BISC ICREAM CRACKER VITAR 400G, BISC INTEGR VITAR 400G. BISC MARIA VITAR 400, DOCE GOI POTG 600G, ERVILHA QUERO 200G, EXT TOM QUERO TP 320G, MOLHO TOM QUERO REF 520G, FARINH MAND KG, FEIJAO CARIOCA SO T 1, FEIJAO MACASSA BCO KG E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE E AOS CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA, MODELO RICOH 1500, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2013 NO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 820.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2013 | 378.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 12/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 1353.60 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A: 282 UND DE BOTIJÃO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2013, COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2013 | 300.00 | 00008534909458 | CARLOS LUCIO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR SÁ ANDRADE ATRAVÉS DE 2 CARROS PIPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 5138.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO: CARGA OXIGENIO PPO 10M; PPO 66 7MT; E OUTOS PERTECENTE AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 633.60 | 13219030000135 | Jellyson Maranhão e Medeiros | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE A: 132 UND DE BOTIJÃO ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 1150.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2013 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2013, COM VENCIMENTO EM 09/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2013 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU (MARIA DOS ANJOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2013, COM VENCIMENTO EM 09/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2013 | 92.12 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, UVA ITALIA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/04/2013 | 5719.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2013 | 284.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (PERICIA MEDICA), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2013 | 280.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (CPL SAUDE)), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2013 | 202.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (UNIDADE SANITARIA), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2013 | 6139.42 | 11870033000109 | SECRET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ALMOFADA P/ CARIMBO, BORRACHA PONTEIRA, ARQUIVO MORTO POLIONDA, CANETA MARCA TEXTO, CANETA PARA QUADRO BRANCO, COLA BRANCA 1KG, COLA BRANCA 90G, CORRETIVO LIQUIDO C/12 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2013 | 1785.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (POSTO MEDICO UNIDADE SANTA HELENA), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2013 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (PSF), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2013 | 147.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 12/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (UNIDADE SANITARIA), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2013 | 95.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOAO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 12/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2013 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (UNIDADE SANITARIA INHAUA), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2013 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPA DE SAUDE), COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2013 | 361.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53,50KG DE PÃES FRANCES E 5KG DE BOLO FOFO, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2013 | 610.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE PÃES FRANCES E 124LTS DE LEITE DE GADO, DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2013 | 336.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31KG DE PÃES FRANCES E 60LTS DE LEITE DE GADO, DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2013 | 232.50 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38,75KG DE PÃES FRANCES , DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/04/2013 | 186.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2013 | 950.36 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, BATATA DOCE, LARANJA, CEBOLA, MAÇÃ, MACAXEIRA, MAMÃO, TOMATE, MANGA, REPOLHO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2013 | 815.05 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, MAXIXE, CEBOLA, QUIABO, COENTRO, ABACAXI, ALFACE, MACAXEIRA, REPOLHO, ALHO, PIMENTÃO, BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2013 | 373.58 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, QUIABO, ABACAXI, MACAXEIRA, ALHO, TOMATE, CEBOLA,COENTRO, ALFACE, BATATA DOCE, REPOLHO, BETERRABA, INHAME, PIMENTÃO, MAXIXE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/04/2013 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 17/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/04/2013 | 470.00 | 00009826234451 | GERSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE METALÃO COM ALUMINIO E VIDRO, MEDINDO 210X50 PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000598 | 10/04/2013 | 858.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, CORRENTE JOMARCA SOLDA 3,2MM 1/8, CADEADO PADO E-35, SIFAO (TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL), ASSENTO MEBUKI ALMOFADADO BRANCO E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000599 | 10/04/2013 | 127.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARAFUSO P ASSENTO SANITARIO BRANCO, SIFAO (TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL), CAIXA SINFONADA 100X100X40 HERC, VALVULA DE RETENÇÃO 1/2 E VALVULA P LAVATORIO BRANCA ASTRA, DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2013 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 17/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2013 | 921.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, ESMALTE SINTETICO DIALINE 0,9L PLATINA, ROLO + CABO LA MISTA 23CM DZ, THINER 0,900 LT, CAIXA VERSATIL 20L, ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L CINZA MEDIO, VALVULA INOX PINO GHEL E OUTROS DESTINADOS AO PSF DA USINA SANTA HELENA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2013 | 550.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALIDADES DE INHAUA, PEDRAS DO RIO SECO, ZONAS RURAIS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2013 | 2641.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PIA GHEL 1.8 CONC LISA 2 CUBA 56CM AÇO, FECHADURA 2004/07 EXTERNA VENEZA CROMADA, TUBO 20MM ASPERBRAS, TUBO 40MM ESGOTO PVC ASPERBRAS E OUTROS DESTINADOS AOS PSFs (SAÕA FRANCISCO, CASTRO PINTO II, AGROVILA, CASTRO PINTO I E OSE FELICIANO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2013 | 39.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 18/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2013 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR, ELABORAÇÃO DA REDE COM PONTOS INDEPENDENTES (USANDO 63MT DE CABO DE REDE), CONFIGURAÇÃ DE ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/04/2013 | 680.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 4 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2013 | 500.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2013 | 364.32 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: URSACOL 300ML DESTINADO A PESSOAS CARENTE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2013 | 86.21 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, BANANA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA E UVA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 12/04/2013 | 490.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 14 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS (AD, TM E INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2013 | 170.00 | 00000021854408 | Ijair José da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, NOS DIA 13 E 15/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2013 | 416.88 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA; COENTRO ALFACE; REPOLHO; PIMENTÃO CENOURA LARANJA,PEPINO; MAÇA; MAMAO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2013 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA; DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 19/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 12/04/2013 | 540.50 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 115UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/04/2013 | 400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM ACESSO INDEPENDENTE, PERTENCENTE AO MÊS E MARÇO 2013, DESTINADOS A SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/04/2013 | 400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM ACESSO INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2013, DESTINADOS A SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2013 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORS COM ACESSO INDEPENDENTE, PERTENCENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2013 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORS COM ACESSO INDEPENDENTE, PERTENCENTE AO MÊS DE MARÇO 2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2013 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A REDE DE COMPUTADOR, ELABORAÇÃO DA REDE INTERNA COM PONTOS INDEPENDENTES, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, INSTALAÇÃO DE SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2013 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 22/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2013 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 22/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/04/2013 | 1747.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO - LIVRARIA TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PAPEL A4 210X297 RIPAX C/ 500, DESINFETNTE PRONTO 2LT DIV, DETERGENTE PRONTO 2LT DIV, PAPEL MADEIRA OURO 66X96, SACO DE LIXO RAVA 60L AZUL 55X67 C/100 E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUITOSSOMOSE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/04/2013 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 18/04/2013 | 95892.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/04/2013 | 6600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO TIPO TONNER 104, RECARGA DE CARTUCHO TIOPO TONNER DA IMPRESSORA HP 12A, RECARGA DE CARTUCH COPIADORA AL1000 SHARP, RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA BLACK, TROCA DE REDRIVE DA IMPRESSORA F4680 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000626 | 19/04/2013 | 527.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, MAXIXE, CEBOLA, ABACAXI, COENTRO, MACAXEIRA, ALFACE, BATATA-DOCE, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ, PIMENTÃO, INHAME, CENOURA, BATATINHA, BANANA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000627 | 19/04/2013 | 224.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA, COENTRO, REPOLHO, CENOURA, PEPINO, MAMÃO, ABOBORA, BATATINHA, TOMATE, BATATA DOCE, BETERRABA MACAXEIRA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/04/2013 | 336.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DO MEDICAMENTO ARIMIDEX, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000629 | 19/04/2013 | 828.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAÇA, MAMÃO, MARACUJÁ, BANANA, MELANCIA, BETERRABA, COENTRO, ABACAXI, GERIMUM E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000630 | 19/04/2013 | 542.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MELANCIA, CEBLA, MAXIXE, COENTRO, ABACAXI, ALFACE, MACAXEIRA, REPOLHO E OUTROS DESTINADO AO CAPS TM PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 20/04/2013 | 145.70 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000632 | 20/04/2013 | 87.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, MELANCIA, MAMÃO, MAÇÃ, BANANA E ABACAXI DESTINADOS AO CAPS SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2013 | 600.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROPOGANDA COM A DIVULGAÇÃO DO DIA D DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE, NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL 2013 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2013 | 440.00 | 00008950832488 | JONAS BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 55 ALMOÇOS NO DIA 20/04/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 20/04/2013 | 10991.26 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, ACIDO TRANEXAMICO 250 MG 5 AMP 5ML, BUPIVACAINA 0,50% PES 40AMP 4ML, HIDROCORTISONA 500MG C50 AMP, DIPIRONA 1G INJ C100AMP 2ML E OUTROS DESTINADOS AO HOSITAL DR SA ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 20/04/2013 | 7286.06 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEALCOOL 70% 1000ML ENFERMEIRA, ATADURA CREPOM 10X1,80M 13F, CATETER INTRAVENOSO Nº22 LOTE 361209F FAB DESC, COLAR CERVICAL M, COLETOR MAT PERF CORTAN 13LTS E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SAANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 20/04/2013 | 9816.65 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 1000ML ENFERMEIRA, ATADURA CREPOM 10X1,80MM 13F, ATADURA CREPOM 15X1,80MM 13F, CATETER INTRAVENOSO N24G, COLAR CERVICAL G, EQUIO MACRO Y C INJ LAT FLEX E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/04/2013 | 8948.75 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% 1000ML ENFERMEIRA, ATADURA CREPOM 10X1,80MM 13F, ATADURA CREPOM 15X1,80MM 13F, CATETER INTRAVENOSO N24G, COLAR CERVICAL M, EQUIO MACRO Y C INJ LAT FLEX E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/04/2013 | 314.90 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 67UN DE AGUA MINERA 20 LITROS, ESTAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/04/2013 | 6847.39 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AID PERACETICO 0,5% 1LT, ALCOOL GEL 70% 1000GR, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC C CUFF N5,0 SILIC, CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 20G 20CM ESTERI, GERMI-RIO 1000ML, MANTA TERMICA ALUM 2,10X1,40, CATETER P OXIGENIO TIPO OCULOS, FIXADOR P TUBO ENDOTRAQUEAL, LUA P PROCEDIM TAM G LATEX, MASCARA C ELASTICO BRANCA C 50, LENCOL DE PAPEL 70X50 PLUS, SERINGA DESC 10 ML C AG 25X7 E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/04/2013 | 305.50 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 65UN DE AGUA MINERA 20 LITROS, ESTAS DESTINADO A UNIDADE MISTA E A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/04/2013 | 8745.65 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% 1000GR, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC C CUFF N5,0 SILIC, CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 16G 20CM ESTERI, CATETER P OXIGENIO TIPO OCULOS, FIXADOR P TUBO ENDOTRAQUEAL, GERMI-RIO 1000ML, CAMPO OPERATORIO EST 45X50 C 50, ELETRODO PRE GEL ECG, FITA ADESIVA BRANCA 16MM X 50M, SERINGA 10ML C AG 25X7, SONDA DE FOLEY 2 V N14 B30 E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/04/2013 | 376.00 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 80UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO A PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2013 | 313.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA; COENTRO ALFACE; REPOLHO; PIMENTÃO CENOURA BANANA;PEPINO; TOMATE; MAÇA;MAXIXE; MAMAO ABOBORA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000645 | 23/04/2013 | 12684.16 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 3611,63LTS DE GASOLINA E 1019,44LTS DE OLEO DIESEL S500, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OFB 8938, OEY 1768, MOQ 2524, MOU 0865, MON 2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000646 | 23/04/2013 | 274.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECMENTO DE OLEO URSA LA3 SAE 401L, 10UND OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L, 1 UND OLEO TEXAMATIC B 1L, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OFB 8938, OEY 1768, MOQ 2524, MOU 0865, MON 2966, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/04/2013 | 300.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PROCEDIMEN TO SISTEMA TELESCOPIO MANUAL E AQUISIÇAO DO EUIAMETO (PARA LONGE 6X DE MAGNIFICAÇÃO) DE ACORDO COM A INDICAÇÃO PROGNÓSTICA DO USUÁRIO DO SUS, EDUARDO DOS SANTOS SILVA, CNS: 89.800.239.183.39.13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000648 | 23/04/2013 | 1453.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 508,32LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO MOB 9264, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000649 | 23/04/2013 | 1893.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 662,08LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFD 7650, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000650 | 23/04/2013 | 3053.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 1067,53LTS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OFB 2439, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000651 | 23/04/2013 | 3464.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 1211,31LTS DE GASOLINA PARA O VEICULO OFA 0758, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000652 | 23/04/2013 | 166.95 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2KG CEBOLA; 1KG COENTRO; 6KG ALFACE; 1KG REPOLHO; 23UND PIMENTÃO E OUTROS DESTINADO AO CAPS INFANTIL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000653 | 23/04/2013 | 145.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, 15 KG MAMÃO; 30UND ABACAXI; 25KG MELANCIA DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PSF DA USINA SANTA HELENA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000654 | 23/04/2013 | 2077.43 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 726,38LTS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OFH 4946, DO PSF, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000655 | 23/04/2013 | 2943.42 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE 1029,17LTS DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DE PLACA OFD 7640, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 25/04/2013 | 517.00 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 25/04/2013 | 596.90 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 127UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 25/04/2013 | 192.70 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2013 | 4170.00 | 13520852000151 | ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTEÇÃO CORRETIVA EM 13 (TRZE) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2013 | 2416.40 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO - LIVRARIA TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ALCOOL TOSCANO 96%; BORRACHA PONTEIRA; CANETA ESF. COMPACTOR; PENEIRA PLASTICA; ELASTICO AMARELO; CADERNETA ESF. CD. 1/32 96 FLS; PRANCHETA EUCATEX; LAPIS DE CERA TIPO ESTACA E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2013 | 6893.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2013 | 23169.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2013 | 25414.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2013 | 13500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2013 | 19034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2013 | 52472.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2013 | 105248.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2013 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2013 | 25280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2013 | 4354.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2013 | 3095.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE ABRIL2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2013 | 28798.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2013 | 45038.34 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2013 | 92223.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/04/2013 | 24448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOR CRTDO CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/04/2013 | 107382.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/04/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2013 | 135099.57 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2013 | 327.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2013 | 295.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2013 | 28363.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2013 | 13367.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2013 | 9772.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE ABRIL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2013 | 30687.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHO DO AGENTES DO PEVE RELATIVO AO MES ABRIL 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2013 | 116424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2013 | 111.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS E HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2013 | 1148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2013 | 324.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000689 | 30/04/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000690 | 30/04/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JMARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 30/04/2013 | 12992.00 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, SULFATO FERROSO 40MG C/500CP; 500FR ALBENDASOL SUP FRC/10ML; AMOXICILINA 250MG FR 60ML; AMPICILINA 500MG C/480CPS; TENOXICAM 20MG CPR; VITAMINA C 500MG; CPR; CARVERDILOL 3,125MG C/15CPR; CETOCONAZOL CREME20MG. DESTINADOS AO ESF E FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/04/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000693 | 30/04/2013 | 178.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE OLEO DIESIL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE PLACA MOS 6120 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000694 | 30/04/2013 | 466.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA, SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000695 | 30/04/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000697 | 30/04/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 13012.90 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, AMBROXOL ADULTO FR C/100ML; AMBROXOL INFANTIL XOE C/120ML; AMOXICILINA 500MG C/200CPR; USACOL 300ML. DESTINADOS A FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000699 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 20004.54 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, 30Cx AAS ACETILADOR 100MG; 10CX ACIDO FÓLICO 5MG; C/500CPR; 31CX SOMALGIN CARDIO 100MG C/32CPR; 25CX SULFATO FERROSO 40MG C/500CP; 500FR ALBENDASOL SUP FRC/10ML; E OUTROS DESTINADOS AO HOSITAL DR SA ANDRADE E FARMACIA DA POLICLINICA MUNICIPAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000701 | 30/04/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, SITADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000702 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000707 | 30/04/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000708 | 30/04/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000709 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2013 | 744.00 | 00010733869459 | SHEILA KARLA DA SILVA | IMPORTANCIA PARA EMPENHO REFERENTE AS DESPESA DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM UMA PLACA DE 4.00X1.00 DE ABASTECIMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL METÁLICA CENTRAL DE ABASTECIMENTO E OUTRA DE 2.20X1.00, DESTINADO PARA USF DA USINA SANTA HELENA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000711 | 30/04/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/04/2013 | 12998.35 | 15164406000187 | EXITO DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MEDIC HOSPIT LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, VITAMINA C 500MG INGJ 100AMP 5ML; AGUA BIDESTILA C/200AMP 10ML; BUPIVACAINA 0,5% PES 40 AMP 4ML; CABERGOLIN 0,5MG CPR; CARDUUS MARIANUS CAPS; CEFALEXINA 500MG GEN C/500CPR; CEFAZOLINA-CELLOZ 1GR C/25 F/A; COMPLEXO B INJ C/100AMP C/2ML; DEXAMETASONA 4MG C/100X2,5ML E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000714 | 30/04/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2013 | 100.00 | 00025216341404 | EDMILSON FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO DO MOTOR DA MAQUINAS DE COSTURA. MARCA ELGINA PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL Dr SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000716 | 30/04/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000717 | 30/04/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000719 | 30/04/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000720 | 30/04/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/05/2013 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA, LOCALIZADO RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 23/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/05/2013 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF REATO RIBEIRO II, LOCALIZADO RUA ANTONIO A DA SILVA, 81, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 16/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/05/2013 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRI I, LOCALIZADO RUA LUDUGERIO PEREIRA, 41, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 02/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/05/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO AV COMEND RENATO RIBEIRO COUTINHO, , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 07/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000725 | 01/05/2013 | 3053.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1.067,53LTS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEICULO FORD/FIESTA DE PLACA OFB 2439, DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/05/2013 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/05/2013 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/05/2013 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/05/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/05/2013 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/05/2013 | 66.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MULTIRAO, LOCALIZADO RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 04/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (2 MEMBROS), REALIZADO NO PACIENTE DIVALDA DE ALBUQUERQUE RAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2013 | 48.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/05/2013 | 650.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITI INHAUA E PEDRAS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 26 VIAGENS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2013 | 53.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 02/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/05/2013 | 580.25 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, MAMÃO MARACUJÁ; MELANCIA; MACAXEIRA; BANANA; BETERRABA; MAÇA; BATATA DOCE; ABACAXI; BATATA INGLESA. E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2013 | 285.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G VASCONCELOS, SN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000738 | 02/05/2013 | 4471.25 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO BRANCO CELITE, TELHA BRASILIT FIBRA 4MM, BRITA 19MM, TIJOLOS DE 8 FUROS, CADEADO PADO E-60, BASCULANTE QUALIFORT 80X100, PLAFON BRANCO E OUTROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (2 MEMBROS), REALIZADO NO PACIENTE JOANILDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000740 | 02/05/2013 | 224.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, MELANCIA DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINA INFLUENZA A, DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2013 | 360.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35KG DE PÃO FRANCES E 60LTS LEITE DE GADO, DESTINADO A RESID~ENCIA TERAPÊUTICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 28/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2013 | 744.00 | 13118458000191 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLACA DE (4,00x1,00 DE COMPRIMENTO EM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA METÁLICA CENTRAL DE ABASTECIMENTO) E OUTRA DE 2,20X1,00, DESTINADO PARA USF DA USINA SANTA HELENA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2013 | 800.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NOS DIAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NO HORÁRIO DE 5:00H AS 7:00H, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2013 | 708.50 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61KG DE PÃO FRANCES E 137LTS LEITE DE GADO, DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2013 | 225.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOCOMOTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (2 MEMBROS), REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA PEREIRA FALCÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA ROD ESTRADA P ESPIRITO SANTO,SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 28/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2013 | 414.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, LOCALIZADO RUA ALUISIO GUEDES VASCONCELOS, SN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, COM VENCIMENTO EM 06/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2013 | 324.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2013 | 65.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, LOCALIZADO NA RUA BAJBINO ALVES BARBOSA, SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 03/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2013 | 80.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DO CAPS II, GIVAILDO PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO RG 4.141.441, PARA O POSTO INSS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2013, COM SAIDA AS 06:30 DA MANHÃ E RETORNO AS 08:30, NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK 9533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2013 | 258.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO HOSPITA DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2013 | 200.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2013 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2013 | 401.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, LOCALIZADO RUA ALUISIO GUEDES VASCONCELOS, SN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR/2013, COM VENCIMENTO EM 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2013 | 80.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DO CAPS II, GIVANILDO PEREIRA DA SILVA, PORTADOR DO RG 4.141.441, PARA O POSTO INSS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, COM SAIDA AS 06:30 DA MANHÃ E RETORNO AS 08:30, NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK 9533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2013 | 53.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 29/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2013 | 168.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2013 | 378.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2013 | 46.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 03/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2013 | 999.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO RUA ANTONIO JUSTINO, SN, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2013 | 288.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/05/2013 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, (PEVA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2013 | 145.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 28/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2013 | 237.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 24/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000768 | 02/05/2013 | 81.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, MELANCIA, MAMÃO, MAÇÃ, BANANA E ABACAXI DESTINADOS AO CAPS SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2013 | 162.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENTAO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO EM 04/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2013 | 241.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, COM VENCIMENTO EM 25/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000772 | 03/05/2013 | 225.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, PIMENTÃO, CENOURA, BANANA, PEPINO, TOMATE, MAÇÃ, MAXIXE, MAMÃO, ABOBORA, CHUCHU, DESTINADOS AO CAPS UA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000773 | 03/05/2013 | 231.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COENTRO, ALFACE, REPOLHO, PIMENTÃO, CENOURA, BANANA, PEPINO, TOMATE, MAÇÃ, CEBOLA, ABACAXI, MELANCIA, MAMÃO, ABOBORA, CHUCHU, DESTINADOS AO CAPS UA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000774 | 03/05/2013 | 46.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, MELANCIA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ PARA ENTREGA DE ÔNIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2013 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REIVIO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DA SAUDE, ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 05/05/2013 | 1006.95 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, PIMENTÃO REPOLHO TOMATE; INHAME; ESPRINAFRE; BETERRABA; BATATA INGLESA; BATA DOCE; BANANA; COENTRO; PEPINO CENOURA; ABACATE E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 06/05/2013 | 178.65 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,CEBOLA; COENTRO; ALFACE; REPOLHO; PIMENTÃO; CENOURA; BANANA; TOMATE; PEPINO; MAXIXE; MAÇA; MAMÃO; ABOBORA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 06/05/2013 | 530.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,TOMATE; MELANCIA; CEBOLA; MAXIXI; COENTRO; ABACAXI; ALFACE; MACAXEIRA; REPOLHO; COUVE-FLOHA; BATATA- DOCE; MAMAO;BETERABA; E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/05/2013 | 246.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MAXIXE; MAMÃO; CEBOLA; COENTRO; CENOURA; CHUCHU; COUVE- FOLHA; TOMATE; MELANCIA; REPOLHO; BATATA INGLESA; PIMENTÃO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ,DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/05/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/05/2013 | 334.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM, LOCALIZADO RUA ORCINE FERNANDES, 101, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 14/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/05/2013 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/05/2013 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, LOCALIZADO AV JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 14/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/05/2013 | 95.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF JOÃO URSULO, LOCALIZADO RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 14/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000785 | 08/05/2013 | 1153.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE MERCADORIAS, ARROZ BIJU BRANCO, BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 400G; FARINHA DE TRIGO DONA BENTA S/ FERMENTO; FLOCÃO NORDESTINO 30X500G; FEIJÃO CARIOCA ARARUNA 1KG; ADOÇANTE ASSUGRIN 100ML; CAFÉ PRETINHO 250G; E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000786 | 08/05/2013 | 944.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE MERCADORIAS, ARROZ BIJU BRANCO, BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 400G; FARINHA DE TRIGO DONA BENTA S/ FERMENTO; FLOCÃO NORDESTINO 30X500G; FEIJÃO CARIOCA ARARUNA 1KG; CAFÉ PRETINHO 250G; EOUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000787 | 08/05/2013 | 1689.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE MERCADORIAS, ARROZ BIJU BRANCO, BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 400G; FARINHA DE TRIGO DONA BENTA S/ FERMENTO; FLOCÃO NORDESTINO 30X500G; FEIJÃO CARIOCA ARARUNA 1KG; CAFÉ PRETINHO 250G; EOUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0000788 | 08/05/2013 | 902.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE MERCADORIAS, ALV BRILUX MULTI DP 500ML; PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 1000UND; DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 08/05/2013 | 167.45 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,PEPINO; PIMENTÃO; REPOLHO; MELANCIA; MAÇA; MAMAO; MAXIXE; TOMATE; CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; CENOURA; CHUCHU E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000790 | 08/05/2013 | 1153.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE MERCADORIAS, ARROZ BIJU BRANCO, BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 400G, FARINHA DE TRIGO DONA BENTA S/ FERMENTO, FLOCÃO NORDESTINO 30X500G, FEIJAO CARIOCA ARARUNA 1KG, MILHO P/ MANGUZA XODOMILHO 500G E OUTROS DESTINADOS AO CASPS UA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000791 | 09/05/2013 | 292.20 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, ABACAXI, CENTRO, ALFACE, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ, PIMENTAO, MAXIXE, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 09/05/2013 | 321.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI; ABOBORA; ALFACE; BANANA; BATATA INGLESA; BATATA DOCE; BETERRABA; CEBOLA; CENOURA; CHUCHU; COENTRO; INHAME E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ,DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2013 | 700.00 | 00028475267491 | IREMAR GONÇAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA MX 2 NO DIA 07/05/2013, LOCALIZADA NO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000795 | 13/05/2013 | 243.92 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMAO, VAGEM, UVA VERDE, LARANJA E PERA, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000796 | 13/05/2013 | 160.88 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMAO, PERA, LARANJA, UVA E VAGEM, DESTINADO AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000797 | 13/05/2013 | 282.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA DA TERRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000798 | 13/05/2013 | 605.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA DA TERRA, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 13/05/2013 | 823.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COENTRO; MACAXEIRA; REPOLHO; TOMATE; BETERABA; MAÇA; PIMENTÃO; IMHAME; ABACAXI; CENOURA; CEBOLA; BATATA INGLESA; BANANA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000800 | 13/05/2013 | 376.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA DA TERRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000801 | 13/05/2013 | 849.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, ABOBORA, BANANA, BATATA INGLESA DA TERRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, INHAME, MAÇA, MACAXEIRA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000802 | 13/05/2013 | 671.42 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENT DE MERCADORIAS, LARANJA, VAGEM, MELÃO, LIMÃO, PERA, UVA, ALHO, E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000803 | 13/05/2013 | 234.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, ABACAXI, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA DA TERRA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO, MAÇA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 13/05/2013 | 254.20 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; ALFACE; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAÇA; MAXIXE; PIMENTÃO; MELANCIA; CENOURA; BATATINHA INGLESA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000805 | 13/05/2013 | 255.32 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENT DE MERCADORIAS, ALHO, LIMAO, PERA, LARANJA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000806 | 13/05/2013 | 183.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CEBOLA; ABACAXI; COETRO; ALFACE; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAXIXE. MAÇA; PIMENTÃO; CENOURA; E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 13/05/2013 | 523.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; MACAXEIRA; ALFACE; BATATA DOCE; REPOLHO; TOMATE; MAXIXE; BETERRABA; MAMAO; MAÇA; PIMENTAO; INHAME BANANA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/05/2013 | 1871.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/05/2013 | 58.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO AV COMEND RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 21/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/05/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/05/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO MES DE ABRIL, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000812 | 15/05/2013 | 576.50 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO: TOMADAS DISTANCIADAS C/ PLCA BCA (LINHA R) RADI, RENOVAR BRANCO NEVE LG, MASSA CORRIDA SC 15KG E OUTROS DESTINADO AO NASF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/05/2013 | 820.00 | 13520852000151 | ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT 18.000BTUS (11 METROS DE TUBULAÇÃO), TROCA DE VENTILADOREM UM ACJ, DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA HELENA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000814 | 15/05/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA 7240, S DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/05/2013 | 94.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 22/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000816 | 15/05/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/05/2013 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CASTRO PINTO I, LOCALIZADO AV GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 22/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000818 | 15/05/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000819 | 15/05/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 16/05/2013 | 471.26 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA; FARINHA DE MANDIOCA; FEIJÃO MACASSAR; MACARRAO TIPO NINHO 500G; CALDO CARNE; CALDO GALINHA; CANELA PÓ; CREMOGEMA E OUTROS DESTINADO AO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000821 | 16/05/2013 | 321.90 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA; FEIJÃO MACASSAR; MACARRAO TIPO NINHO 500G; EXTRATO DE TOMATE; LEITE CONDENSADO; LEITE DE COCO E OUTROS DESTINADO AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/05/2013 | 600.00 | 00085400238491 | EDERIVALDO DE FRANÇA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, NO DIA 03/05/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000823 | 16/05/2013 | 752.38 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA; FEIJÃO MACASSAR; MACARRAO TIPO NINHO 500G; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; CANELA EM PÓ; CREMOGEMA E OUTROS DESTINADO AO CAPS TM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000824 | 16/05/2013 | 6199.92 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA NO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/05/2013 | 2400.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; DIAZEPAN 10MG 100AM 2ML B1, AMITRIPILINA 25MG 200CPR, BIPIRIDENO 2MG C/200CPR, BROMAZEPAN 3MG C/100CPR E OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 17/05/2013 | 7318.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; HALOPERIDOL DECAN 3AMP 1ML, HALOPERIDOL 2MG 20ML, HALOPERIDOL 1ML C/200CPR, HALOPERIDOL 1ML, LEVOMEPROMAZINA 100MG, PROMETAZINA 25MG CX/200CPR, E OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000827 | 17/05/2013 | 3710.77 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA; FARINHA DE MANDIOCA; FEIJÃO MACASSAR; MACARRAO TIPO NINHO 500G; MACARRÃO TIPO PARAFUSSO; PROTEINA DE SOJA; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; CANELA EM PÓ; CHA CIDREIRA; CHA DE BOLDO; GELATINA; QUEIJO RALADO E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000828 | 17/05/2013 | 37096.43 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; FLUOXETINA 20MG; CARBAMZEPINA 200MG; CARBAMZEPINA 2% 100ML; IMIPRAMINA 25MG; CLONAZEPAM 0,5MG C/200CPR; CLOPROMAZINA 25MG C/200CPR; DIAZEPAM 10MG 200CPR; FENITOINA100MG C/100CPR; FENOBARBITAL 100MG 200CPR E OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000829 | 18/05/2013 | 4472.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE MERCADORIAS, ARROZ BIJU BRANCO, ARROZ POP PARBOLIZADO 1KG; ARROZ EMOÇÕES INTEGRAL KG; BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA 400G; BOLO CONTERRANEO; FARINHA DE ROSCA; FLOCAO NORDESTINO 30X500G EOUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2013 | 4781.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO NASF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2013 | 6509.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2013 | 1362.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2013 | 6275.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2013 | 3391.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2013 | 13182.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO SAMU - CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2013 | 170.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES CEO CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2013 | 300.00 | 00008534909458 | CARLOS LUCIO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOIS CAMINHÕES PIPA DE ÁGUA PARA O HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2013 | 6158.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO CAPS AD CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2013 | 6590.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2013 | 1965.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES UNIDADE DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2013 | 7234.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2013 | 552.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTANIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE THALYTA FIGUEIREDO DE MORAIS (MENOR DATA NASC 20/09/2010) NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO PELA DRA IÊDA GONÇALVES LOPES, RM 2363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2013 | 3358.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2013 | 6141.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2013 | 22715.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2013 | 26440.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2013 | 2713.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000849 | 21/05/2013 | 874.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MELANCIA, MARACUJÁ, MACAXEIRA, MAÇÃ, COENTRO, CENOURA, CHUCHU, MAMÃO, BETERRABA, ABACAXI E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000850 | 21/05/2013 | 26.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI, MAÇÃ, MAMÃO, BANANA DESTINADOS AO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 21/05/2013 | 498.20 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 106UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000852 | 21/05/2013 | 416.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, ABACAXI, GOMA, COENTRO, MACAXEIRA, MELANCIA, ALFACE, MAXIXE, BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 21/05/2013 | 61.10 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE DANILSON FERREIRA DA CRUZ PARA O XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 07 A 10 JULHO DE 2013 A REALIZAR-SE EM BRASILIA DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000855 | 21/05/2013 | 282.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, ABACAXI, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/05/2013 | 9252.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR/2013, COM VENCIMENTO EM 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 21/05/2013 | 220.90 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 47UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000858 | 21/05/2013 | 76.75 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ALFACE, ABACAXI, MELANCIA, MAMÃO, MAÇA E BANANA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/05/2013 | 1300.00 | 00009698228470 | FELIPE QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000860 | 21/05/2013 | 152.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ALFACE, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, ABACAXI, MAÇÃ, MAMÃO E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000861 | 22/05/2013 | 1330.62 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, FILÉ DE MERLUZA, FÍGADO BOVINO, LINGUIÇA CAABRESA, ESTES DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000862 | 22/05/2013 | 2780.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NUTREN 1.0 400G; IMPACT 200ML, GLUTAMAX CAIXA VITAFOR, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000863 | 22/05/2013 | 590.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, FILÉ DE MERLUZA, FÍGADO BOVINO, LINGUIÇA CAABRESA, ESTES DESTINADO AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000864 | 22/05/2013 | 466.60 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, FILÉ DE MERLUZA, FÍGADO BOVINO, LINGUIÇA CAABRESA, ESTES DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000865 | 22/05/2013 | 575.10 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, FILÉ DE MERLUZA, FÍGADO BOVINO, LINGUIÇA CAABRESA, ESTES DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000866 | 22/05/2013 | 81.92 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LARANJA, VAGEM, PERA E UVA, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000867 | 22/05/2013 | 1225.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, FILÉ DE MERLUZA, FÍGADO BOVINO, LINGUIÇA CAABRESA, ESTES DESTINADO AO HOSITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000868 | 23/05/2013 | 441.28 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; CARNE DE SOL BOVINA; SALSICHA TIPO HOT DOG E MORTADELA, MATERIAL DESTINADO AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000869 | 23/05/2013 | 80.44 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LARANJA PERA, LIMAO, VAGEM, PERA E UVA, DESTINADO AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2013 | 819.00 | 00009580807477 | LENISE DE FARIAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, RECEITUARIO SIMPLES E ESPECIAL, FICHAS AMBULATORIAIS, PRESCRIÇÕES MÉDICA, RECEITUARIO, RECEITUARIO ESPECIAL, FOTOCOPIAS, TODOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000871 | 23/05/2013 | 269.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, CAJU, LARANJA, LIMAO, MANGA, MELÃO VAGEM E PERA, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000872 | 23/05/2013 | 18.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,LARANJA PERA, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000873 | 23/05/2013 | 414.12 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; CARNE DE SOL BOVINA; MORTADELA, MATERIAL DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000874 | 23/05/2013 | 87.24 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LARANJA PERA, LIMAO, PERA E UVA, DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2013 | 39945.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/05/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2013 | 109590.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/05/2013 | 119851.85 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/05/2013 | 32253.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/05/2013 | 89414.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/05/2013 | 28880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/05/2013 | 106.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS PRODUTIVIDADE PRESTADORES DE SEVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/05/2013 | 107685.87 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/05/2013 | 54.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS CAMPANHA DE VACINA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/05/2013 | 1713.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/05/2013 | 9282.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/05/2013 | 800.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NOS DIAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NO HORÁRIO DE 5:00H AS 7:00H, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/05/2013 | 28792.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/05/2013 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 24/05/2013 | 511.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 14 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS (AD, TM E INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/05/2013 | 144484.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2013 | 16126.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2013 | 23131.64 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 24/05/2013 | 680.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/05/2013 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/05/2013 | 328.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS E HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/05/2013 | 12266.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2013 | 324.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS E HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2013 | 62448.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/05/2013 | 37365.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHO DO AGENTES DO PEVE RELATIVO AO MES MAIO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2013 | 4354.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO NASF RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2013 | 17876.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2013 | 21784.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2013 | 23998.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOR CRTDO CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/05/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/05/2013 | 2682.58 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS EMFERMEIRO, TECNICOS E OUTROS QUE PRESTOU SERVIÇOS NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/05/2013 | 3497.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/05/2013 | 1148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CEO RELATIVO AO MES DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/05/2013 | 774.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 129KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO HSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000910 | 27/05/2013 | 574.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 201,4210L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO NO VEICULO LOCADO FIAT/UNO MILLE WAY PLACA MOS 2863, PARA SERVIÇOS DO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/05/2013 | 174.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000912 | 27/05/2013 | 3773.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1.324,1789L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO NO VEICULO FIAT/DOBLÔ PLACA OFA 0758 DO NASF PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000913 | 27/05/2013 | 1519.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/05/2013 | 364.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34KG DE PÃO FRANCES E 64LT LEITE DE GADO, DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000915 | 27/05/2013 | 13926.98 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 3.541,3543L DE GASOLINA COMUM, 1.659,7922 DE ÓLEO DIESEL S-500 UTILIZADO NOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFB 8938, OEY 1768, MON 2966, MOU 0865, MOQ 2524 DO HOSPITAL DR SA ANDRADE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/05/2013 | 1.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS FOLHA PRODUTIVIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000917 | 27/05/2013 | 1466.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 514,64L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DE PLACA OFD 7650 DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000918 | 27/05/2013 | 1675.86 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; CORNE DE SOL BOVINA; SALSICHA TIPO HOT DOG; MARTADELA DESTINADO AO CAPS TM PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 27/05/2013 | 441.80 | 00010267728425 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 94UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO AO CAPS II RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000920 | 27/05/2013 | 1775.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 622,8491L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO DO VEICULO FORD/FIESTA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DE PLACA OFB 2439 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000921 | 27/05/2013 | 236.00 | 11821032000174 | AG Comércio de Produtos em Geral Ltda ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO : DEMAIS AZUL LG - HIDROTINTAS DESTINADO AO NASF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2013 | 408.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000923 | 27/05/2013 | 3000.19 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1.052,6982L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DE PLACA OFD 7640 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/05/2013 | 56.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4KG DE PÃO FRANCES E 4KG BOLO FOFO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000925 | 27/05/2013 | 1804.97 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 633,3228L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DE PLACA OFH 4946 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/05/2013 | 282.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000927 | 27/05/2013 | 2032.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 713,2877L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DE PLACA MOB 9264 DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000928 | 27/05/2013 | 659.74 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; CARNE DE SOL BOVINA; SALSICHA TIPO HOT DOG E MORTADELA DESTINADO AO CAPS AD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/05/2013 | 826.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81KG DE PÃO FRANCES E 136LTS LEITE DE GADO, DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000931 | 27/05/2013 | 1102.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 477,1558LL DE GASOLINA COMUM UTILIZADO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOS 6120 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2013 | 354.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO AO CAPS I, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000933 | 27/05/2013 | 1400.52 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 491,4105L DE GASOLINA COMUM UTILIZADO NO VEICULO LOCADO MONTANA PLACA OEU 7173, PARA SERVIÇOS DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/05/2013 | 357.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: MOB 9264 CÓD. RENAVAM: 116451963, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUB. DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE ASSUNTO RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 31/05/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 31/05/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIAO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2013 | 133.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REIVIO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DA SAUDE, MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 31/05/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 31/05/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 31/05/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 31/05/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 31/05/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 31/05/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2013 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 31/05/2013 | 770.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 164 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/05/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 31/05/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 31/05/2013 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 31/05/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2013 | 400.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 31/05/2013 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MELL SHOPPING, PISO SUPERIOR 215, CENTRO, SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 31/05/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, SITADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 31/05/2013 | 98.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 21 UND BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO CAPS INFANTIL . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 31/05/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 31/05/2013 | 466.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA, SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 31/05/2013 | 112.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 24 UND BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO CAPS AD . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 31/05/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 31/05/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000964 | 31/05/2013 | 2590.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITÁRI, MONTANA MPLETA PLACA OEU 7173; POR UM MÊS, MAIS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO PLACA OFH 5786 POR CINCO DIAS PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/05/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 31/05/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000968 | 03/06/2013 | 384.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 23UND DE OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L E 2UND OLEO URSA LA3 SAE 40 1L, UTILIZADO NOS VEICULOS KOMBI PLACA OFH 4946; FORD/COURIER PLACA MOU 0865; FIAT/ESTRADA PLACA MON 2966; FORD/FIESTA DE PLACA OFB 2439 E FIAT/DOBLÔ PLACA OFA 0758; PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/06/2013 | 174.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000970 | 03/06/2013 | 441.28 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; CARNE DE SOL BOVINA; SALSICHA TIPO HOT DOG E MORTADELA, MATERIAL DESTINADO AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/06/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOÃO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 29/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/06/2013 | 68.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO A RUA LUDUGERIO PEREIRA SILVA, 41, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 03/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV COMEND RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/06/2013 | 155.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZAD A RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/06/2013 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARAU LOCALIZADO NO SITIO MARAU,S/N. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO 03/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/06/2013 | 124.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/06/2013 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARAU LOCALIZADO SITIO MARAU S/N, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 04/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/06/2013 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO A AV COMENDADOR R R COUTINHO, 5/1, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 06/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/06/2013 | 23.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/06/2013 | 2416.40 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO - LIVRARIA TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ALCOOL TOSCANO 96%; BORRACHA PONTEIRA; CANETA ESF COMPACTOR; PENEIRA PLASTICA; ELASTICO AMARELO; CADERNETA ESF CD 1/32 96 FLS; PRANCHETA EUCATEX; LAPIS DE CERA TIPO ESTACA E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/06/2013 | 1747.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO - LIVRARIA TENORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PAPEL A4 75G 210X297 RIPAX C/500; DESINFETANTE PRONTO 2LT DIV; DETERGENTE PRONTO 2LT DIV; PAPEL MADEIRA OURO 66X96; SACO DE LIXO RAVA 60L AZUL 55X67 C/ 100 E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/06/2013 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RUA NOVA II LOCALIZADO A RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES ,477. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 23/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/06/2013 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AGROVILA, LOCALIZADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 17/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/06/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARAU LOCALIZADO NO SITIO MARAU,S/N. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 COM VENCIMENTO 03/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/06/2013 | 900.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ARMAÇÃO DE CORRIMÃO NO PSF JOSE FELICIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000987 | 03/06/2013 | 531.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; MACAXEIRA; ALFACE; BATATA DOCE; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAXIXE; MAÇA; MELANCIA E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2013 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENAO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 04/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000990 | 03/06/2013 | 206.32 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMÃO, LARANJA, VAGEM, PERA E UVA, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2013 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA BRASILIA LOCALIZADO A AV JUVINO DINIZ ,142, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 20/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/06/2013 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MARAU LOCALIZADO SITIO MARAU S/N, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 04/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/06/2013 | 54.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, SN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 03/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2013 | 289.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 29/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2013 | 78.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CASTRO PINTO LOCALIZADO A RUA JULIO RIQUE FERREIRA ,55. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 01/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2013 | 243.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2013 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF TERRA NOVA, LOCAIZADO A RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, SN, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 31/05/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 03/06/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001000 | 03/06/2013 | 865.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTERCIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/06/2013 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, COM VENCIMENTO EM 17/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/06/2013 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RENATO RIBEIRO II LOCALIZADO A RUA ANTONIO A DA SILVA, 81- RENATO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 16/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001003 | 03/06/2013 | 630.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MELANCIA, MACAXEIRA, MAMÃO, MAÇÃ, COUVE FOLHA, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, CHUCHU, MAXIXE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/06/2013 | 330.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2013 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MULTIRAO II LOCALIZADO A RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 06/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/06/2013 | 56.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4KG DE PÃO FRANCES E 4KG DE BOLO FOFO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/06/2013 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBSTCHECK, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 24/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/06/2013 | 2.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/06/2013 | 42.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NASF, LOCALIZADO NA RUA JOSE CLAUDINO, 324, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 29/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/06/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, SN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 03/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000012013 | 0001011 | 03/06/2013 | 9130.18 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA NO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 04/06/2013 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE LIBERAÇÃO DE ARQUIVOS, DE ANT FLOAT PAGTO SALARIAL E TARIFAS PENDENTES DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001013 | 04/06/2013 | 216.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, COENTRO, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, CENOURA, BATATINHA INGLESA, MAXIXE, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001014 | 04/06/2013 | 997.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MACAXEIRA, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, INHAME, CENOURA; BATATINHA INGLESA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SAPÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001015 | 04/06/2013 | 23.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MAMÃO, MELANCIA, BANANA E MAÇÃ, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PSF MARAU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/06/2013 | 263.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM LOCALIZADO A RUA ORCINE FERNANDES,101, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 12/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 05/06/2013 | 46177.07 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/06/2013 | 139.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO A RUA JOSE CLAUDINO, 324, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 12/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 05/06/2013 | 13793.15 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/06/2013 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF JOÃO URSULO, LOCALIZAD A RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, COM VENCIMENTO EM 12/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/06/2013 | 234.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO FORD COURIER, PLACA: MOU 0865, CÓD. RENAVAM: 111250960, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/06/2013 | 1049.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRALDA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO A RUA ANTONIO JUSTINO,S/N, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 06/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001023 | 07/06/2013 | 9015.70 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, EM FAVOR AOS PACIENTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/06/2013 | 13.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2013 | 73.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AGROVILA, LOCALIZADO A RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34,, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 17/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/06/2013 | 600.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE M. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROPOGANDA COM A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NOS DIAS 5 E 8 DE JUNHO 2013 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2013 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA BRASILIA, LOCALIZADO A AV JUVINO DINIZ, 142, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 18/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/06/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITI INHAUA E PEDRAS PARA OS HOSPITAIS DESTE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001029 | 12/06/2013 | 21150.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS: ACIDO URICO, AMILASE, COLESTEROL HDL; FATOR REUMATOIDE E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/06/2013 | 58.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO A AV COMEND R R COUTINHO, 779, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 19/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/06/2013 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/06/2013 | 1150.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO YOUNG, PLACA MYF2505, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER HEMODIÁLISE EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/06/2013 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CASTRO PINTO II, LOCALIZADO A AV GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 20/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/06/2013 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO A RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, 201, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 20/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/06/2013 | 180.00 | 00002783903407 | MIRELLA DE LOURDES DE A SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMÁIA, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO AUDITÓRIO DO CERESTE, NOS DIAS 17, 19, 21, 26 E 28 DESTE MÊS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/06/2013 | 240.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS DE SAPÉ PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO VEICULO MERIVA DE PLACA MOK 9533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 16/06/2013 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 25/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/06/2013 | 540.00 | 00002505303410 | GILVANIA DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHODOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO PERIODO DE 17,19,21,26 E 28 JUNHO, EM JOÃO PESSOA, NO AUDITÓRIO DO CEREST REGIONAL/CAIS JAGUARIBE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/06/2013 | 440.00 | 00008950832488 | JONAS BEZERRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO NO DIA 08/06/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/06/2013 | 14000.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM O FIM DE SER REALIZADA A CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PONTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/06/2013 | 9417.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/06/2013 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO MES DE JUNHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 18/06/2013 | 10900.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO EM FAVOR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM O FIM DE SER REALIZADA A CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PONTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001044 | 19/06/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA: OET-2978 -PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001045 | 19/06/2013 | 458.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS MELANCIA, CEBOLA, MAMÃO, ABACAXI, ABOBORA, COENTRO, MACAXEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001046 | 19/06/2013 | 1107.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COENTRO, MACAXEIRA, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ, PIMENTÃO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001047 | 19/06/2013 | 29.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI, BANANA, MAÇÃ E MAMÃO, DESTINADOS AO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001048 | 19/06/2013 | 1107.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COENTRO, MACAXEIRA, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ, PIMENTÃO, INHAME E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001049 | 19/06/2013 | 211.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI, ALFACE, REPOLH, BETERRABA, BATATA DOCE, MAÇÃ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS UA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001050 | 19/06/2013 | 253.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, ABACAXI, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, TOMATE MAÇA E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001051 | 19/06/2013 | 149.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI, GOMA, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, CEBOLA, TOMATE, MELANCIA, MAÇA, PIMENTÃO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 19/06/2013 | 1285.55 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AÇÃO JUDICIAL PARA A COMPRA DO MEDICAMENTO LINEZOLIDA 600MG CX C/ 10CPR ZYVOX, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE FATIMA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001053 | 19/06/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001054 | 19/06/2013 | 195.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, ABACAXI, COENTRO, REPOLHO, TOMATE, MAXIXE, BETERRABA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001055 | 19/06/2013 | 137.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI, COENTRO, ALFACE, REPOLHO, TOMATE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001056 | 19/06/2013 | 491.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CEBOLA, ABACAXI, COENTRO, MACAXEIRA, ALFACE, BATATA DOCE, REPOLHO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001057 | 19/06/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001058 | 19/06/2013 | 228.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ABACAXI, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA, BETERRABA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001059 | 20/06/2013 | 306.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGENHO PORTAL LD, JOGO DE PASTILHAS, MANGUEORA DE FREIOS, JOGO DE LONA FREIOS, OLEO DE FREIOS E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA OFD 7650, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2013 | 2100.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2013 | 6367.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO NASF CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001062 | 20/06/2013 | 7287.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE MOTOR, JUNTA CABEÇOTE, VALVULA CABEÇOTE, JUNTA TAMPA DA VALVULA, CEBOLÃO RADIADOR, ADAPTADOR CEBOLÃOE OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA COURIER, PLACA MOU 0865, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF: AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/06/2013 | 126.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2013 | 6876.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2013 | 5360.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO CAPS AD - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/06/2013 | 1424.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001068 | 20/06/2013 | 1475.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; MATERIAL DESTINADO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/06/2013 | 8572.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/06/2013 | 26357.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2013 | 23594.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2013 | 14141.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2013 | 3150.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001074 | 20/06/2013 | 2136.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; MORTADELA . MATERIAL DESTINADO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2013 | 7812.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001076 | 20/06/2013 | 661.98 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF: AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2013 | 3189.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2013 | 178.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO CEO CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2013 | 6269.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001082 | 20/06/2013 | 18360.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AMACIANTE, ALCOOL 5LTS, BALDE PLASTICO 10LTS, CESTO P LIXO, COPO DESCARTAVEL 180ML, DESINFETANTE 2LTS, DESINFETANTE PARA COZINHA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2013 | 4376.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2013 | 794.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2013 | 6535.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001086 | 20/06/2013 | 309.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; MATERIAL DESTINADO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2013 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001088 | 20/06/2013 | 585.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; OVOS BRANCO; MATERIAL DESTINADO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001089 | 21/06/2013 | 636.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAVA ALAVANCADA EMB., OLEO FREIO, GUIA SUPERIOR PORTA, GUIA INFERIOR PORTA, FECHADURA PORTA LATERAL E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO BESTA, PLACA MOS 6120, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001090 | 21/06/2013 | 370.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR PARA BRIZA, LITRO OLEO, FILTRO OLEO, XERINHO, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA, PLACA OFB 6938 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2013 | 10000.00 | 14785999000136 | AMS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SEGUINTES PROJETOS: ARQUITETONICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE USF PORTE I E II, PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA USF INHAUÁ, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, ORÇAMENTO ANALÍTICO, CRONOGRAMA FISIOFINANCEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001092 | 21/06/2013 | 560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LITRO OLEO, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, LITRO OLEO MOTOR E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO FIESTA, PLACA OFB 2439, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001093 | 21/06/2013 | 365.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR, LITRO OLEO, FILTRO OLEO, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA, PLACA OEY 1768 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001094 | 21/06/2013 | 2588.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINO SATELITE, ENGRENAGEM SATELITE, ENGRENAGEM PLANETARIA, LITRO OLEO CAIXA, JOGO EMBUCHAMENTO, PINO MESTRE INF E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA MOB 9264, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001095 | 22/06/2013 | 1461.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, CALÇO DA CAIXA, CALÇO MOTOR, CABO EMBREAGEM, CANUITE EMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO OLEO CAIXA E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA OFD 7640, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001096 | 22/06/2013 | 331.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LITRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO AR, FILTRO INJEÇÃO, LAMPADA FAROL H4 E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA OFH 4946, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001097 | 22/06/2013 | 1304.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO HIDRAULICO, FILTRO OLEO, LITRO OLEO 20X50, FILTRO INJEÇÃO, FILTRO DE AR, DISCO DE FREIO E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO DOBLÔ, PLACA OFA 0758, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/06/2013 | 31999.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHO DO AGENTES DO PEVE RELATIVO AO MES JUNHO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/06/2013 | 104637.42 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/06/2013 | 19204.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/06/2013 | 1148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/06/2013 | 110165.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/06/2013 | 110024.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/06/2013 | 10800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/06/2013 | 1713.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/06/2013 | 22462.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/06/2013 | 3102.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/06/2013 | 24028.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/06/2013 | 69178.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/06/2013 | 29180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/06/2013 | 38454.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/06/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/06/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/06/2013 | 23998.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOR CRTDO CAPS RELATIVO AO JUNHO DE MAIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/06/2013 | 9478.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/06/2013 | 39278.75 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/06/2013 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/06/2013 | 21958.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/06/2013 | 1097.79 | 17985570000180 | BENJAMIM LOURENÇO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALÃO, PIPOCAS E OUTROS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/06/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/06/2013 | 142345.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/06/2013 | 5072.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/06/2013 | 307.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ENIVIO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DA SAUDE, JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/06/2013 | 89496.01 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/06/2013 | 26470.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001126 | 25/06/2013 | 369.96 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO, CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, ESTES DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001127 | 25/06/2013 | 161.04 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: OVOS BRANCO; MORTADELA; SALSICHA TIPO HOT DOG; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA. MATERIAL DESTINADO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/06/2013 | 2700.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM RELATIVO A CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001129 | 25/06/2013 | 413.83 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO, CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, ESTES DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001130 | 25/06/2013 | 446.86 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO, CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, ESTES DESTINADO AO CAPS UA PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001131 | 25/06/2013 | 1886.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO, CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, FRANGO INTEIRO E QUEIJO MUSSARELA, ESTES DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001132 | 25/06/2013 | 177.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA, ESTES DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/06/2013 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 18,19,20 DE JUNHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001134 | 25/06/2013 | 2349.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGENHO PORTAL LD, JUNTA HOMOCINETICA, PIVO SUSPENCAO, BUCHA BANDEJA, KIT ESTABILIZADOR, LITRO OLEO, FILTRO OLEO, LAMPADA FAROL, LAMPADA FAROL SUPER BRANCA E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULOAMBULÂNCIA ESTRADA, PLACA MON 2966 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001135 | 25/06/2013 | 2314.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO PISTAO, VALVULA ESCA, VALVULA ADMISSAO, RETENTOR DA VALVULA, JUNTA CABEÇOTE, CABO ACELERADOR E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2425, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001136 | 25/06/2013 | 831.49 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO MUSSARELA, ESTES DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/06/2013 | 108.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/06/2013 | 427.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001139 | 26/06/2013 | 343.96 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMÃO, UVA, LARANJA E PERA, DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001140 | 26/06/2013 | 197.72 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMÃO, LARANJA, UVA E PERA, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001141 | 26/06/2013 | 988.80 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA, VAEM, LIMÃO, MELÃO, CAJU, PERA, ALHO,E MANGA, DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001142 | 26/06/2013 | 300.76 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMÃO, LARANJA, UVA E PERA, DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/06/2013 | 49.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001144 | 26/06/2013 | 306.26 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO, LIMÃO, LARANJA, VAGEM, UVA E PERA, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2013 | 339.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001146 | 27/06/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA 7240, PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2013 | 1500.00 | 10796927000133 | ARPMED SERV. E COM.DE PROD.MED .LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA DE 325G, ANATÔMICA, ESTILO 410MX, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, DA ALLERGAN/NATRELLE, PARA CIRURGIA DE MASECTOMIA DA PACIENTE GILZÉLIA CORREIA DE ARAUJO SILVA, CPE: 874.317.934-72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001148 | 27/06/2013 | 162.35 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, MELÃO, UVA, LIMÃO, LARANJA, PERA E MNGA, DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 11,13,18,19,20,21,e 26 DE JUNHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2013 | 1390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 11,18,19,20,21,22 e 26 DE JUNHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001151 | 27/06/2013 | 4090.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MONTANA COMPLETA PLACA OEU 7173; MAIS A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CLASSIC COMPLETO PLACA OFH 5786 PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2013 | 420.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTANIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO (MENOR DATA NASC 05/10/2003) NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL REALIZADO PELA DRA IÊDA GONÇALVES LOPES, RM 2363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001153 | 28/06/2013 | 11951.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1339,77 OLEO DIESEL, 3082,95 LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C E 5UND OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L, PARA AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001154 | 28/06/2013 | 534.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 187,63 LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C PARA O VEÍCULO BESTA DE PLACA MOS 6120, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/06/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/06/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, SITUADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 28/06/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 28/06/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2013 | 800.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NOS DIAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NO HORÁRIO DE 5:00H AS 7:00H, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 28/06/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 28/06/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, SITADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 28/06/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/06/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2013 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 28/06/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 28/06/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001168 | 28/06/2013 | 1053.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 396,50LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO UNO MOS 2863, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001169 | 28/06/2013 | 1353.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 475LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOB 9264, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001171 | 28/06/2013 | 684.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 240LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY 4230, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, UTIIZADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001172 | 28/06/2013 | 2881.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1011,13 LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO KOMBI PLACA OFD 7640, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001173 | 28/06/2013 | 1482.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 520,03LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO KOMBI PLACA OFH 4946, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001174 | 28/06/2013 | 1144.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 401,50 LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFB 2439, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/06/2013 | 385.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 28/06/2013 | 332.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 28/06/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001178 | 28/06/2013 | 1945.49 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 682,63 LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO CORSA PLACA OFD 5786, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 28/06/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 28/06/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 28/06/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 28/06/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 28/06/2013 | 2994.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1050,79LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C PARA O VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFH 0758, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 28/06/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 28/06/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 28/06/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 28/06/2013 | 466.00 | 00034286420400 | Josimar Alves de Araújo | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO PEVA, SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/06/2013 | 228.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001191 | 28/06/2013 | 968.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 339,81LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO MONTANA PLACA OEU 7173, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001192 | 28/06/2013 | 1497.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 525,50 LT GASOLINA COMUM ORIGINAL C, PARA O VEICULO KOMBI PLACA OFD 7650, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 28/06/2013 | 500.00 | 00008553066452 | MARCIEL DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO CARRASCO EM INHAUÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2013 | 133.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2013 | 1456.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 161KG DE PÃO FRANCES, 20KG DE BOLO FOFO, 110LTS DE LEITE DE GADO. DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2013 | 405.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35KG DE PÃO FRANCES, 65LTS DE LEITE DE GADO. DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2013 | 234.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39KG DE PÃO FRANCES. DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2013 | 999.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165KG DE PÃO FRANCES. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2013 | 174.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29KG DE PÃO FRANCES. DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2013 | 126.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21KG DE PÃO FRANCES. DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2013 | 486.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21KG DE PÃO FRANCES E 45KG DE BOLO FOFO, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2013 | 210.00 | 05498531000170 | KENIA PINHEIRO DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35KG DE PÃO FRANCES, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2013 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA BRASÍLIA, LOCALIZADO NA RUA AV. JUVINO DINIZ, 142, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO 19/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2013 | 206.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; ABACAXI; COENTRO ALFACE; REPOLHO TOMATE; BETERRABA; MAXIXE; MAÇÃ E OUTROS , DESTINADO AO CAPS AD PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/07/2013 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MELL SHOPPING, PISO SUPERIOR 215, CENTRO, SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2013 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DA SILVA, 81, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 16/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2013 | 39.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 03/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001210 | 01/07/2013 | 57.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ALFACE; MAÇÃ; COENTRO; PIMENTÃO MAMÃO; GOMA DE MANDIOCA; BANANA , DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2013 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, 41, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 02/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2013 | 700.00 | 12774171000157 | EDMILSON DIAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA DE AREA 5X5, A 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A DIARIA. REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA BASE DO SAMU NO FESTEJO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001213 | 01/07/2013 | 2068.37 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇÚCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; FARINHA DE MANDIOCA; FEIJÃO MACASSA; MACARRÃO TIPO NINHO; PROTEINA DE SOJA; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; CANELA PÓ; CHÁ DE CIDEIRA; SAL REFINADO; AMIDO DE MILHO; FARINHA LACTEA E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2013 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF JOÃO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 15/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2013 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PRÓPRIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ , LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 03/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001216 | 01/07/2013 | 1013.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: COENTRO; MACAXEIRA; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAÇA; PIMENTÃO INHAME; ABACAXI; CENOURA; MAMÃO; BATATA; E OUTROS , DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2013 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF ll, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBISCHEK, 252, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 25/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2013 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 01/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2013 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF CASTRO PINTO, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 01/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 03/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001221 | 01/07/2013 | 392.12 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇÚCAR; FARINHA DE MANDIOCA; MACARRÃO TIPO NINHO; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; GELATINA; QUEIJO RALADO; EXTRATO DE TOMATE; LEITE CONDENSADO; LEITE DE COCO; MOLHO SHOYO; E OUTROS DESTINADO AUNIDADE DE ACOLHIMENTO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2013 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO 15/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2013 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR R. R. COUTINHO, 5, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO05/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001224 | 01/07/2013 | 158.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ABACAXI; ALFACE; REPOLHO; BETERRA; BATATA DOCE; MAÇA; MAXIXE; PIMENTÃO; MELANCIA; E OUTROS , DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2013 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF PORTAL II, LOCALIZADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, 140, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 05/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001226 | 01/07/2013 | 590.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE FRANGO; FILÉ DE MERLUZA; FÍGADO BOVINO LINGUIÇA CALABRESA , DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO I, LOCALIZADO NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 55, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001228 | 01/07/2013 | 511.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 14 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS ( TM; AD E INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2013 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 201, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO 23/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001231 | 01/07/2013 | 698.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 3KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 30UNI DE FLOCÃO NORDESTINO 30X500G, 10PCT MILHO P/ MUNGUZA 500G, 3UNI DE ADOÇANTE 100ML, 25PCT CAFÉ 250G, 15CX DE CHÁ DE CAMOMILA 10G, 15CX CHÁ HORTELÃ 10G, 10CX DE CHÁ VERDE, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2013 | 148.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001233 | 01/07/2013 | 680.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2013 | 2460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2013 | 93.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOÃO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO MEIRELES, 97, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 29/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2013 | 42.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA FELICIANO CIRNE, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 29/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001237 | 01/07/2013 | 3479.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE ARROZ BRANCO, 60KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 30KG ARROZ INTEGRAL, 100UNI DE BISCOITO 400G, 15KG DE BOLO CONTERRANEO, 5KG DE FARINHA DE ROSCA, 5KG DE FLOCÃO NORDESTINO 30X500G, 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, 30KG DE FEIJÃO PRETO, 80UNI DE MACARRÃO 20X500G, E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001238 | 01/07/2013 | 18710.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ABSORVENTE C/O8 UND; APARELHO DE BARBEAR CRTÃO 02 UND; COPO DESC. 50ML; DESODORIZADOR DE AR 400ML; ESCOVA P/UNHAS; GUARDANAPO PCT C/50FLS; PANO DE CHÃO; PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS; PILHA PALITO AAA; PILHA P; POLIDOR DE ALUMINIO 500ML E OUTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001239 | 01/07/2013 | 34.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ABACAXI; MAÇA; MAMÃO; BANANA , DESTINADO AO SAMU PENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2013 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2013 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 21/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/07/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2013 | 2063.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, 477, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA , 81, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 04/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2013 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO 18/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001248 | 01/07/2013 | 1440.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15KG DE ARROZ BRANCO, 60KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 40UNI DE BISCOITO 400G, 7 KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 30UNI DE FLOCÃO NORDESTINO 30X500G, 30KG DE FEIJÃO CARIOCA, 20UNIDE MACARRÃO 20X500G, 5PCT DE PÃO INTEGRAL 300G, 50PCT DE CAFÉ 250G, 15CX DE CHÁ HORTELÃ 10G, 10CX DE CHÁ VERDE, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/07/2013 | 1060.02 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇÚCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; FARINHA DE MANDIOCA; FEIJÃOMACASSAR; MACARRÃO TIPO NINHO; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; CANELA EM PÓ; GELATINA; E OUTROS DESTINADO AO CAPS TM PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/07/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2013 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO 23/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001253 | 01/07/2013 | 2445.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 40UNI DE BISCOITO 400G, 25KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 90UNI DE FLOCÃO NORDESTINO 30X500G, 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, 30KG DE FEIJÃO PRETO, 40UNI DE MACARRÃO 20X500G, 30PCT DE MINHO MUNGUZA, 1PCT PÃO INTEGRAL 300G, 3UNI DE ADOÇANTE 100ML, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001254 | 01/07/2013 | 147.75 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ABACAXI; COENTRO; ALFACE; REPOLHO TOMATE; BETERRABA; MAXIXE; E OUTROS , DESTINADO CAPS INFANTIL PENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001255 | 01/07/2013 | 282.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MELANCIA, MACAXEIRA, MAMÃO, MAÇÃ, COUVE FLOR, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, CHUCHU E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2013 | 977.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO JUSTINO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 06/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001257 | 01/07/2013 | 804.57 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇÚCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; FARINHA DE ROSCA; MACARRÃO TIPO NINHO; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; QUEIJO RALADO; SAL REFINADO; AMIDO DE MILHO E OUTROS DESTINADO AO CAPS AD PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA LIMA, 201, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001260 | 01/07/2013 | 724.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 20UNI DE BISCOITO 400G, 5KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 30UNI DE FLOCÃO NORDESTINO 30X500G, 20UNI DE MACARRÃO 20X500G, 3UNI DE ADOÇANTE 100ML, 25PCT CAFÉ 250G, 24UNI DE COLORAU 100G, 24UNI DE CONDIMENTO 100G, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2013 | 379.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADA NA RUA ALUISIO GUEDES VASCONCELOS, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 COM VENCIMENTO 06/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2013 | 154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA U.A., LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 COM VENCIMENTO 25/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001263 | 01/07/2013 | 418.23 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇÚCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; MACARRÃO TIPO NINHO; CREMOGEMA; EXTRATO DE TOMATE; LEITE CONDENSADO;LEITE DE COCO; GELATINA; QUEIJO RALADO; AMIDO DE MILHO E OUTROS DESTINADO AO CAPS INFANTILPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001264 | 02/07/2013 | 51.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001265 | 02/07/2013 | 432.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/07/2013 | 210.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MON 2966, OEY 1768, MOS 2863, MOB 9264, OFH 9674 E OFA 0758, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001267 | 02/07/2013 | 789.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001268 | 02/07/2013 | 126.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001269 | 02/07/2013 | 65.80 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/07/2013 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001271 | 02/07/2013 | 94.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001272 | 02/07/2013 | 329.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001273 | 02/07/2013 | 183.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001274 | 03/07/2013 | 8448.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACECLOFENACO 100MG; ACETILCISTEINA 100MG ; ALDAZIDA 50MG; ALENIA 12/400MG; ALENIA6/200MG; ALOIS 10MG; AMIADARONA 200MG; AMPLAVIT 60; ANGIOLOT 15/90MG; ANSOLAR LOTION LOÇÃO; ARADOIS 25MG; ARTICO EM PÓ 5G. E OUTOS DEATINADO AOS PACIETES CARANTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001275 | 03/07/2013 | 11592.78 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, OBSTETRA; PÉLVICA; PRÓSTATA; VIAS URINÁRIAS TIREÓIDE E OUTRAS EM FAVOR AOS PACIENTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001276 | 04/07/2013 | 766.50 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 21 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/07/2013 | 2880.00 | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS SAPÉ-PB/BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 07 À 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001278 | 04/07/2013 | 475.50 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 13 UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS CAPS ( TM ; AD; INFANTIL ) SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001279 | 05/07/2013 | 540.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: REFLETOR; UNIDADE AUXILIAR; CADEIRA ELETRICA HIDRAULICA. DO PSF PORTAL II, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001280 | 05/07/2013 | 2580.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: COMPRESSOR; UNIDADE AUXILIAR; FOTOPOLIMERIZADOR; UTRASON PROPTARIA; CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E OUTROS. DO CEO, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001281 | 05/07/2013 | 2518.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: REFLETOR; UNIDADE AUXILIAR; EQUIPO; COMPRESSOR; AUTOCLAVE. DOS PSF AUGUSTO DOS ANJOS, PSF ANTONIO MARIZ E PSF MARAÚ PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/07/2013 | 910.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 UNI DE RECARGAS DOS CARTUCHOS TONNER HP 12A E 05 UNI DE RECARGAS DOS CARTUCHOS TONNER SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SETOR FINANCEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001283 | 07/07/2013 | 1062.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: COENTRO; MACAXEIRA; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAÇA; PIMENTÃO INHAME; ABACAXI; CENOURA; MAMÃO E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/07/2013 | 318.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO RENAULT SAMU, PLACA: OEY 1768, CÓD. RENAVAM: 345140877, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/07/2013 | 202.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 101, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/07/2013 | 361.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO RENAULT SAMU, PLACA: OFB 8938, CÓD. RENAVAM: 394701186, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001287 | 09/07/2013 | 193.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MAXIXE; MAMÃO; MAÇA; CEBOLA; COENTRO; CENOURA; MELANCIA; CHUCHU; ABACAXI; BATATA INGLESA; TOMATE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001288 | 09/07/2013 | 220.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; COENTRO; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAÇÃ; PIMENTÃO; MAXIXE; CENOURA; COUVE FOLHA; BATATA INGLESA E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM O JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 27 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2013 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001291 | 09/07/2013 | 206.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; ALFACE; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAXIXE; E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001292 | 09/07/2013 | 174.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ABOBORA; BANANA; BATATA INGLESA; BETERRABA; CENOURA; COENRO; ABACAXI; CEBOLA; TOMATE; MAXIXE; MAÇA; MELANCIA; E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001293 | 09/07/2013 | 258.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; COENTRO; ALFACE; TOMATE; BETERRABA; MAÇA; MAXIXE; PIMENTÃO; MELANCIA; CENOURA; BATATA INGLESA; BANANA E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001294 | 09/07/2013 | 83.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MAÇA; MAMÃO; INHAME; ABACAXI; BANANA, DESTINADOS AO RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001295 | 09/07/2013 | 452.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; MACAXEIRA; ALFACE; BATATA DOCE; REPOLHO; TOMATE; MAXIXE; BETERRABA; MELANCIA; MAÇA; PIMENTÃO INHAME; CENOURA; BATATA INGLESA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001296 | 10/07/2013 | 540.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PC PNEU JK VECTRA 88T185/70 R14. PARA STRADA DE PLACA MON - 2966 PRETECENTE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001297 | 10/07/2013 | 800.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PC PNEU JK VECTRA 845 R14 G-32, PARA KOMBI DE PLACA OFD- 7640 PRETECENTE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001298 | 10/07/2013 | 1070.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PC BATERIA ZETTA 60DHE2 E 2PPC PNUE CONTINENTAL 185R14. PARA KOMBI DE PLACA OFD - 7650 PRETECENTE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001299 | 10/07/2013 | 540.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNUE JK VECTRA 84T 175/70R14. PARA O VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA OFA - 0758 PRETECENTE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001300 | 10/07/2013 | 1600.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 R14 G- 32 CARGO, PARA KOMBI DE PLACA 9264 PRETECENTE AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001301 | 10/07/2013 | 270.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PC PNEU JK VECTRA 84T 175/70R14. PARA FORD/FIESTA DE PLACA 2439 PRETECENTE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001302 | 11/07/2013 | 5015.10 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 M³ DE BRITA 19MM, 10 UNI DE CADEADO PADO E-60, 15 UNI DE ROLO DE ESPUMA 23 CM ATLAS, 10 UNI DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM SUPORTE 23 CM ATLAS, 40 UNI THINER 0,900 LT, 80 UNI DE LIXA NORTON MASSA G100 E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001303 | 12/07/2013 | 2347.35 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75KG DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, 75KG DE CARNE BOVINA, 45KG DE CARNE MOIDA E 270UNI DE OVOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001304 | 12/07/2013 | 453.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; COENTRO; MACAXEIRA; ALFACE; BATATA DOCE; REPOLHO; TOMATE; MAXIXE; MAÇA; MELANCIA; PIMENTÃO GOMA; CENOURA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/07/2013 | 64.39 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA CARTORIAL DOS EMOLUMENTOS, PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A U.B.S., LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PLANALTO CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001306 | 12/07/2013 | 1013.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: COENTRO; MACAXEIRA; REPOLHO; TOMATE; BETERRA; MAÇÃ; PIMENTÃO; INHAME; ABACAXI; CENOURA; MAMÃO; BATATA DOCE; E OUTROS , DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001307 | 12/07/2013 | 427.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA, 8KG DE CARNE MOIDA, 60UNI DE OVOS, 6KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 2KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, E 4KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001308 | 12/07/2013 | 257.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MAXIXE; MAÇÃ; MAMÃO; CEBOLA; COENTRO; CHUCHU; COUVE FOLHA; MELANCIA; BATATA DOCE; ABACAXI; BATATA INGLESA E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001309 | 12/07/2013 | 49.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: BANANA; ABACAXI; MAÇÃ; MAMÃO E MELANCIA, DESTINADOS AO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001310 | 12/07/2013 | 1062.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: COENTRO; MACAXEIRA; REPOLHO; TOMATE; BETERRA; MAÇÃ; PIMENTÃO; INHAME; ABACAXI; CENOURA; MAMÃO; BATATA DOCE; BATATA INGLESA; BANANA E OUTROS , DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001311 | 12/07/2013 | 199.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001312 | 12/07/2013 | 610.54 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 120UNI DE OVOS, 10KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 8KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, E 8KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001313 | 12/07/2013 | 506.24 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 60UNI DE OVOS, 4KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 6KG DE QUEIJO COALHO, 2KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, E 4KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/07/2013 | 43.50 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO- SEVERINA LUCIA M. FELICIANO-SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA CARTORIAL DO FARPEN PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A U.B.S., LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PLANALTO CENTRAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001315 | 12/07/2013 | 781.66 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 120UNI DE OVOS, 10KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 4KG DE QUEIJO COALHO, 4KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, E 6KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001316 | 12/07/2013 | 245.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; ALFACE; REPOLHO; TOMATE; MAXIXE; BETERRABA; E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001317 | 12/07/2013 | 145.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ABACAXI; COENTRO; ABOBORA; BETERRABA; ALFACE; REPOLHO; CEBOLA; TOMATE; MELANCIA; MAÇÃ; PIMENTÃO; BATATA INGLESA; BANANA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/07/2013 | 129.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/07/2013 | 36.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SAPÉ/JOÃO PESSOA - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE REPASSE DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/07/2013, NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATRÍCULA DE Nº 2091687. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/07/2013 | 36.00 | 00007450499746 | DIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SAPÉ/JOÃO PESSOA - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE REPASSE DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/07/2013, NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATRÍCULA DE Nº 0819025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/07/2013 | 870.00 | 05782548000154 | URQ-LABOR - TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX DE BOLSA NASCO C/ TARJA 300ML C/ TIOSSUF DE SODIO C/100, E 01CX DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 540ML C/500 NASCO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001322 | 15/07/2013 | 8726.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE 30UNI DE ALFARE 400G-NESTLE, 30UNI DE NUTREN 1.0 400G, 05 UNI GLUTAMAX 10G - VITAFOR E IMPACT 200ML, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001323 | 15/07/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA LNF - 1226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/07/2013 | 108.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SAPÉ/JOÃO PESSOA - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE REPASSE DO NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PNI, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18/07/2013, NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATRÍCULA DE Nº 0819892. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/07/2013 | 6.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM A UNIÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03; 04 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/07/2013 | 1594.60 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INMETRO EM BALANÇAS LOCALIZADAS NOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/07/2013 | 8008.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/07/2013 | 459.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03; 04 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/07/2013 | 6.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001331 | 17/07/2013 | 23139.15 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMATOLOGI; BIOQUIMICA; PARASITOLOGIA; UROANÁLISE; IMONOLOGIA; CULTURA E OUTROS REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. REFETENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 17/07/2013 | 307.56 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/07/2013 | 745.19 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISEÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO: ACIDO FOSFÓTICO 37GEL 2,5ML C/3; CLOREXIDINA 2%; EUGENOL 20ML; GESSO ESPECIAL TIPI IV 1KG; 10 KIT IONOMERO DE VIDRO; E OUTROS DESTINADOS AOS PSF PERCENTENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001334 | 17/07/2013 | 400.00 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA NO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001335 | 18/07/2013 | 40.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU RENAULT MASTER DE PLACA OFB 6938 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001336 | 18/07/2013 | 1340.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ALTERNADOR; PORTA DA AMBULÂNCIA; MOTOR; BLOCO DE MOTOR; CAIXA DE MACHA; TAMPA MALA; COLOCAÇÃO DE CILINDRO/EMBREAGEM E OUTROS. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURRIER DE PLACA MOU 0865- PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001337 | 18/07/2013 | 490.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TAMPA MALA; TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE OLEO; BLOCO PLANADO; CAMBOTA RETIFICADO COLOCAÇÃO VIDRO LATERAL. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURRIER DE PLACA MOU 0665 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001338 | 18/07/2013 | 3200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PORTA LATERAL; SOLDA; PINTURA; BANCO; PORTAS; TROCA DA EMBREAGEM; TROCA DE SATELIT; PLANETARIA; E PIVO SATELIT CAIXA DE MACHA E TROCA DE PIVO DA EMBREAGEM E OUTROS. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOB 9264 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001339 | 18/07/2013 | 1005.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELÉTRICO; MOTOR DE PARTIDA; INJEÇÃO; TROCA DE RETENTOR/COMANDO/POLIA/CORREIA DENTADA E ROLAM COMANDO E OUTROS. DO VEÍCULO AMBÂNCIA ESTRADA DE PLACA MON 2966 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001340 | 18/07/2013 | 40.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OEY 1768 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001341 | 18/07/2013 | 230.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA LUBRIFICAÇÃO; REGULAGEM DA CAIXA; TROCA DE PASTILHAS; TROCAS DAS LONAS DE FREIOS. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFD 7650 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/07/2013 | 3400.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE ARTERIOGRAFIA DO MID, PRESTADO A PACIENTE CARENTE RITA FRANCISCA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001343 | 19/07/2013 | 246.94 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA; VAGEM; PERA E UVA VERDE; . DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/07/2013 | 159.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO CEO CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/07/2013 | 8185.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001346 | 19/07/2013 | 190.75 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA; MELÃO; PERA; UVA. DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/07/2013 | 3056.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001348 | 19/07/2013 | 106.60 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; MELÃO; PERA E UVA VERDE; . DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001349 | 19/07/2013 | 846.80 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; CAJÚ; LARANJA; LIMÃO; VAGEM; PERA. DESTINADO AO HOSPITAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/07/2013 | 3283.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/07/2013 | 1372.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/07/2013 | 6690.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO NASF - CRT, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001353 | 19/07/2013 | 270.99 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; GEALTINA; QUEIJO RALADO; RAPADURA E OUTROS DESTINADO A O CAPS INFANTIL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/07/2013 | 26415.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/07/2013 | 6540.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001356 | 19/07/2013 | 69.65 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR. DESTINADO AO HOSPITAL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2013 | 817.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2013 | 6196.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001359 | 19/07/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001360 | 19/07/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA: OEX 0790-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL APARTIR DE SUA RESIDÊNCIA, NAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SOUZA, MARAÚ, RENASCENÇA, CARNAUBA, SAPUCAIA TIRA COURO E USINA STA HELENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001361 | 19/07/2013 | 337.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; FEIJÃO MACASSAR; FARINHA DE MANDIOCA. DESTINADO AO CAPS TM PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2013 | 2091.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2013 | 22699.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001364 | 19/07/2013 | 363.44 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA; LIMÃO; MELÃO; VAGEM; PERA E UVA. DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001365 | 19/07/2013 | 319.91 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: LEITE CONDENSADO; LEITE DE SOJA S/LACTOSE. DESTINADO AO CAPS AD PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2013 | 6520.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001367 | 19/07/2013 | 283.89 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA; VAGEM; PERA E UVA VERDE; . DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/07/2013 | 13540.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SAMU - CTR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/07/2013 | 5174.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001370 | 19/07/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACA MNU - 7434, A SERVIÇO DO HOSPITAL PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001371 | 19/07/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/07/2013 | 183.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/07/2013 | 5630.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO CAPS AD CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/07/2013 | 10305.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2013 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013, DESTINADOS AO CAPS TM PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2013 | 400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2013 | 56.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2013, DESTINADOS AO CAPS TM , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2013 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2013 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO JUNHO DE MAIO 2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2013 | 780.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM VÁRIOS PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013, CONFIGURAÇÃO E ADIÇÃO DE DOIS NOVOS PONTOS ADICIONAIS DE ACESSO A REDE MUNDIAL; ELABORAÇÃO DE REDE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2013 | 400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2013, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2013 | 400.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM VARIOS PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2013, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2013 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2013, DESTINADOS AO CAPS TMPERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2013 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2013, DESTINADOS AO CAPS TMPERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001385 | 23/07/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001386 | 23/07/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN(KOMBI) DE PLACA LAH- 7240, PARA TRASPORTE DOS MEDICOS DO PSF PERTECENTE A ESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001387 | 23/07/2013 | 120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS; TROCA DAS SAPATAS TRASEIRA; TROCA DE ÓLEO E FILTRO ÓLEO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OFA- 0758 PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001388 | 23/07/2013 | 200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE EMBREAGEM; TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO KOMBI PLACA OFD 7640 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001389 | 23/07/2013 | 975.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA M/P AMBULÂNCIA; ALTERNADOR; MOTOR; INJEÇÃO; PARTE ELÉTRICA; INJEÇÃO; PARTE ELÉTRICA; MOTOR DE PARTIDA; TROCA ENENHO DA PORTA E SERVIÇO PORTA. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2524 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001390 | 25/07/2013 | 35.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MAMÃO; MAÇÃ; ABACAXI; BANANA, DESTINADOS AO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001391 | 25/07/2013 | 291.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MAMÃO; MAÇÃ; MELANCIA; CEBOLA; COENTRO; CHUCHU; GOMA; MAXIXE; ALFACE; BATATA DOCE; REPOLHO; TOMATE; PIMENTÃO; BATATA INGLESA E OUTROS , UNIDADE DE ACOLHIMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001392 | 25/07/2013 | 7755.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR: FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA; FITA PARA AUTOCLAVE; FIXADOR P/CINTOLÓGICO; COMPRESSA DE GAZE 91X91; GEL/UTRASON E OUTROS DESTINADOS AOS PESF PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001393 | 25/07/2013 | 960.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR: FIO DE NYLON 4-0C/ AG; FIXADOR P/RX 38LT; INTEGRADOR QUIMICO CLASSES 5 CX ; KIT SISTEMA P/DRENAGEM TORÁXICA Nº 34 DESTINADOS AO HOSPITAL DRº SÁ ANDRADE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/07/2013 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM A UNIÃO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11 E 16 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/07/2013 | 708.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM A UNIÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 11 E 18 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001396 | 25/07/2013 | 423.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: REPOLHO; PIMENTÃO; GOMA; MELÂNCIA; MAÇA; MAXIXE; BANANA; TOMATE; BATATA INGLESA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001397 | 25/07/2013 | 284.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: CEBOLA; ABACAXI; COENTRO; ABOBORA; ALFACE; BETERRABA; REPOLHOMELANCIA; TOMATE; MAÇÃ; PIMENTÃO; BATATA INGLESA; BANANA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001398 | 25/07/2013 | 902.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MELANCIA; CEBOLA; MAMÃO; ABACAXI; PEPINO; INHAME; ABOBORA; COENTRO;MAXIXE; BANANA; MAÇÃ; MACAXEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001399 | 26/07/2013 | 1499.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: REPOLHO; TOMATE; BETERRA; ABACAXI; PIMENTÃO; ABOBORA; INHAME E OUTROS , DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001400 | 26/07/2013 | 1633.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE GENERO ALIMENTÍCIO: ARROZ POP PARBOLIZADO; BISCOITO CREAM CRACKER 400G; FLOCÃO NORDESTINO30X500G; FEIJÃO PRETO; MACARRÃO FORTALEZA300G; PÃO INTEGRAL LIGHT 300G; CAFÉ PETINHO; CHÁ E OUTROSDESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/07/2013 | 360.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU- 0865; MON- 2966; MOQ - 6120; MOB - 9264; MON - 2966; MOB - 9264; MOQ - 2324; OFH - 4946; OFD - 7640. DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001402 | 26/07/2013 | 1640.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: MELACIA; MARACUJA; MAÇÃ; MAMÃO; COENTRO; BATATA DOCE; BANANA E OUTROS , DESTINADO AO HOSPITAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001403 | 26/07/2013 | 1151.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 500MG/2ML; AMOXICILINA 850 COMP; AMOXICILINA 850 COMP; AMPLAVIT; CITOLAPRAM20MG; DEPAKENE 250MG; DEPAKOTER 500MG; LAMITOL; LORAZEPAM 2MG; OSSOTRAT D 60CP; OUVIDONAL GTS 10ML; OXCARBAMAZEPINA 300MG; VALPROATO DE SODIO250MG; E OUTOS DESTINADO AOS PACIETES CARANTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/07/2013 | 438.98 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 6KG CARNE BOVINA C/OSSO; 6KG LINGUIÇA CALABRESA; 40KG FILE DE MERLUZA. DESTINADO AO HOSPITAL PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001405 | 26/07/2013 | 1080.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE GENERO ALIMENTÍCIO: ARROZ POP PARBOLIZADO; BISCOITO CREAM CRACKER 400G; FLOCÃO NORDESTINO30X500G; FEIJÃO CARIOCA; FEIJÃO PRETO; MACARRÃO FORTALEZA300G; MILHO P/MANGUZAR; ADOÇANTE; CAFÉ PETINHO; CONDIMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001406 | 26/07/2013 | 2207.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALPRAZOLAN 2MG; ARPADOL 400MG; BEPANTOL DERME CREME; BROMELIN SPRAY PROP 50ML; PROMELIM XPE; CEFTRIAXONA SODICA 1MG; CIPROFIBRATO 100ML; CINDROXYL GEL 45GR; CODATEMN 50G; E OUTOS DESTINADO AOS PACIETES CARANTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001407 | 26/07/2013 | 2424.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE GENERO ALIMENTÍCIO: ARROZ POP PARBOLIZADO; BISCOITO CREAM CRACKER 400G; FARINHA DE TRIGO; FLOCÃO NORDESTINO30X500G; FEIJÃO CARIOCA; FEIJÃO PRETO; MACARRÃO FORTALEZA300G; PÃO INTEGRAL LIGHT300G; ; ADOÇANTE; CAFÉ PETINHO; COLORAL; CONDIMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/07/2013 | 122146.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/07/2013 | 156.94 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 4KG LINGUIÇA CALABRESA; 14KG FILE DE MERLUZA. DESTINADO AO CAPS AD PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/07/2013 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001411 | 26/07/2013 | 1284.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMETO DE GENERO ALIMENTÍCIO: ARROZ POP PARBOLIZADO; BISCOITO CREAM CRACKER 400G; FLOCÃO NORDESTINO30X500G; FEIJÃO PRETO; MACARRÃO FORTALEZA300G; PÃO INTEGRAL LIGHT 300G E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE ACILHIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/07/2013 | 232.18 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 26KG FILE DE MERLUZA. DESTINADO AO CAPS CAPS PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/07/2013 | 9478.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/07/2013 | 140.98 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 2KG LINGUIÇA CALABRESA 14KG FILE DE MERLUZA. DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2013 | 108165.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/07/2013 | 23482.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/07/2013 | 25792.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2013 | 23556.53 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2013 | 31666.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHO DO AGENTES DO PEVE RELATIVO AO MES JULHO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/07/2013 | 67904.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/07/2013 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/07/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/07/2013 | 21280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2013 | 22962.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/07/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/07/2013 | 3443.23 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/07/2013 | 132004.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/07/2013 | 1148.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CEO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/07/2013 | 93968.83 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/07/2013 | 9000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/07/2013 | 3390.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/07/2013 | 3393.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/07/2013 | 6376.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO NASF RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2013 | 42904.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/07/2013 | 143061.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/07/2013 | 345.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2013 | 24676.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOR CRTDO CAPS RELATIVO AO JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2013 | 40963.86 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2013 | 31620.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/07/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2013 | 331.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF RUA NOVA I, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR R. R. COUTINHO, 779, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA IZABEL TRAJANO DA SILVA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 03/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM O JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 11 E 16 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2013 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF ANTÔNIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, 201, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM O JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 04 E 18 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM O JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 23 DE JULHO, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2013 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 146, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 28/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2013 | 315.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001450 | 30/07/2013 | 2290.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MONTANA COMPLETA PLACA OEU 7173 - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2013 | 151.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001452 | 30/07/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CLASS/C COMPLETA DE PLACA OFH - 5786 - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2013 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO QUE FUNCIONA O PSF JOÃO URSULO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO AUGUSTO, 97, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 29/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001454 | 31/07/2013 | 476.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 34LT OLEO , UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, DE PLACA MOU-0865; MOQ - 2524; OFH - 4946; MOB - 9264 ; MOB- 9264 E OUTROS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001456 | 31/07/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001457 | 31/07/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001458 | 31/07/2013 | 587.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 205,98LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULOS LOCADO, UNO DE PLACA MOS-2863 - PB. DESTINADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001459 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001460 | 31/07/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001461 | 31/07/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001462 | 31/07/2013 | 2061.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 723,33LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULOS LOCADO, CORSA DE PLACA OFH-5786 - PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001463 | 31/07/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001464 | 31/07/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001465 | 31/07/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001466 | 31/07/2013 | 3158.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1108,23LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULOS PRÓPRIO, KOMBI DO PSE DE PLACA OFD-7640 - PB. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001467 | 31/07/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001468 | 31/07/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 31/07/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001470 | 31/07/2013 | 1217.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 427,21LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, PARA O VEÍCULO LOCADO, MONTANA DE PLACA OEU 7173 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001471 | 31/07/2013 | 569.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 199,90LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULOS PRÓPRIO, KOMBI DO CAPS TM DE PLACA MOB-9264 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001472 | 31/07/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/07/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001474 | 31/07/2013 | 433.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 187,85LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO, BESTA DE PLACA MOS 6120 - PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001475 | 31/07/2013 | 3566.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1251,55LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULOS PRÓPRIO, FIAT/DOBLO DO NASF DE PLACA MOB-OFA 0758 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001476 | 31/07/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001477 | 31/07/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001478 | 31/07/2013 | 2429.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 852,47LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULO LOCADO, CELTA DE PLACA MNU 7434 - PB, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001479 | 31/07/2013 | 11244.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1.162,04LT ÓLEO DIESEL S-500; 2.998,59LT GASOLINA COMUM ORIGINAL; 1LT OLEO HAVOLINE; UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, AMBULÂNCIA DE PLACA MON- 2966; MOU-0865; MOQ - 2524; E AMBULÂNCIA DOSAMU OFB-8938; OEY- 1768 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001480 | 31/07/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0001481 | 31/07/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001482 | 31/07/2013 | 1306.71 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 458,50LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO, KOMBI DE PLACA OFD 7650 - PB, DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 31/07/2013 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001484 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001485 | 31/07/2013 | 836.79 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 458,50LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO, FOR/FIESTAI DE PLACA OFB 2439 - PB, DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001486 | 31/07/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001487 | 31/07/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001488 | 31/07/2013 | 1423.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 458,50LT GASOLINA COMUM ORIGINAL, UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO, KOMBIDE PLACA OFH 4946 - PB, DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0001489 | 31/07/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/07/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0001491 | 31/07/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001492 | 01/08/2013 | 855.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CITALOPRAM BROMIDRATO DE 20MG; DEPAKOTE ER 500MG COMP; EQUILID 50MG 20CP; LYRICA 75MG CX 28CPR; PREDNISOLONA SOL 3MG/ML; REAOX 30CAPS; RETIMIC XAROPE E OUTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2013 | 446.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001494 | 01/08/2013 | 51.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2013 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF CASTRO PINTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001496 | 01/08/2013 | 1026.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPLAVIT 60DRAG; AMITRIL 25MG; CLAROFT COL 15MG; FLAVONID 450/50MG 30COP; NASONEX SPRAY 120; NOOTROPIL 800MG 30CP; OXCARBAZEPINA 300MG 30COMP; E OUTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2013 | 758.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2013 | 268.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2013 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF JOÃO URSULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/08/2013 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MELL SHOPPING, PISO SUPERIOR 215, CENTRO, SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2013 | 154.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. NOS DIA (23,25 07 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2013 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF RUA NOVA II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2013 | 18.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2013 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANTÔNIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001506 | 01/08/2013 | 178.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001507 | 01/08/2013 | 169.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A U A E UNIDADE MISTA DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2013 | 218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2013 | 159.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001510 | 01/08/2013 | 437.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2013 | 43.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2013 | 71.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2013 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF RUA NOVA I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2013 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AGROVILA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2013 | 93.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF JOÃO URSULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2013 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, NOTA 62786 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA U.A., DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001518 | 01/08/2013 | 352.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001519 | 01/08/2013 | 296.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2013 | 42.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001521 | 02/08/2013 | 1645.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; AMITRIPILINA 25MG; LEVOMEPROMAZINA 25MG 200CP. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/08/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. NO DIA (31/ 07 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/08/2013 | 125.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/08/2013 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001525 | 07/08/2013 | 8021.60 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA NO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, CONFORME PLANILHA ANEXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001526 | 07/08/2013 | 170.08 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04KG DE CARNE MOIDA, 60UND DE OVOS BRANCOS, 04KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 02KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, E 02KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS UA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001527 | 07/08/2013 | 724.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 120UND DE OVOS BRANCOS, 10KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 04KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, E 06KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001528 | 07/08/2013 | 1432.10 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUEM BOVINA; FELÉ DE FRANGO; QUEJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA FIGADO BOVINO; DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/08/2013 | 103.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001530 | 07/08/2013 | 1277.45 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001531 | 07/08/2013 | 1506.78 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 120UND DE OVOS BRANCOS, 10KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 04KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG E 08KG DE MORTADELA, DESTINADOS AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/08/2013 | 534.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001533 | 07/08/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHO COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA: OEX 0790-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL APARTIR DE SUA RESIDÊNCIA, NAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SOUZA, MARAÚ, RENASCENÇA, CARNAUBA, SAPUCAIA TIRA COURO E USINA STA HELENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/08/2013 | 352.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001535 | 07/08/2013 | 439.64 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILÉ DE MERLUZA; CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001536 | 07/08/2013 | 1081.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG DE CARNE BOVINA, 30KG DE CARNE MOIDA, 180UND DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001537 | 07/08/2013 | 663.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 60UND DE OVOS BRANCOS, 20KG DE CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001538 | 07/08/2013 | 517.45 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUEM BOVINA; QUEJO MUSSARELA; FIGADO BOVINO; FELÉ DE FRANGO DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001539 | 07/08/2013 | 1879.38 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA FELÉ DE FRANGO; FRANGO INTEIRO; CHARQUEM BOVINA; CARNE BOVINA MUSCULO; FILÉ DE MERLUZA; ; DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/08/2013 | 95.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/08/2013 | 306.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/08/2013 | 129.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/08/2013 | 96.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/08/2013 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001546 | 07/08/2013 | 621.26 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUEM BOVINA; FELÉ DE FRANGO; QUEJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA; FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2013 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-TERRA NOVA, LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2013 | 324.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARCIAIS SAPÉ/JOÃO PESSOA - PB, PARA CAPACITAÇÃO DO CÓDIGO NACIONAL DE DOENÇAS - CID 10, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 À 14/08/2013, EM JOÃO PESSOA-PB, NO AUDITÓRIO DO CEFOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MATRÍCULA DE Nº 0819892. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2013 | 41.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF-RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2013 | 155.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF-SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0001552 | 08/08/2013 | 598.70 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL; CANETA 07 AZUK; BORRACHA PONTEIRA; FITA CREPE; FITA CREPE LARGA; CALCULADORA G; LIVRO DE PROTOCOLO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/08/2013 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF-TERRA NOVA, BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/08/2013 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/08/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF MARAÚ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/08/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF-CASTRO PINTO II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/08/2013 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001558 | 08/08/2013 | 394.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:AMPICILINA 500MG C/480COMP; BISACODIL 5MG; CIPROFLOXACINA 500MG; DICLOFENACO DE POTASSICO 50MG; SIMETICONA 40MG E OUTOS . DESTINADA AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/08/2013 | 49.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-RUA NOVA I, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/08/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF-RUA NOVA II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/08/2013 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-RUA NOVA II, BAIRRO NOVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001562 | 08/08/2013 | 1038.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 02CX DE GENTAMICINA INJ.40MG 50X1ML, 01CX DE LOPERAMIDA CPR.2MG C/200, 40CX DE PENICILINA 1.200.000UI C/50 C/DILBEPEBEN, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/08/2013 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/08/2013 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NOS DIA (02,03/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001565 | 08/08/2013 | 9855.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 500MG C/480COMP; AZITROMICINA 500MG; CIPROFLOXACINA 500MG; DICLOFENACO POTASSICO 50MG; SIMETICONA 40MG; HIOSINA COMPOSTA E OUTOS . DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/08/2013 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF PORTAL II, BAIRRO MUTIRÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/08/2013 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF MARAÚ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/08/2013 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF CASTRO PINTO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2013 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF-PORTAL II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2013 | 151.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF II, BAIRRO JOSE FELICIANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/08/2013 | 420.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PENDENTES E POR REENVIO DE ARQUIVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/08/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/08/2013 | 612.00 | 00011551021420 | EWERTON KENNEDY CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEU DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOS - 6120, PRÓPRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001574 | 09/08/2013 | 4368.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE 08 UNI DE NUTREN 1.0 400G, 01 UNI GLUTAMAX 10G 9 UND LEITE PEPTAMEM JUNIOR 400G; 60 UND IMPACT 200ML. DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/08/2013 | 931.80 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADO PELA UFPE RELATIVO A MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DOS 60 DOSIMETROS RARA SETOR DE RAIOS-X DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001576 | 11/08/2013 | 3036.45 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADOR PO POTE C/250G; CETOCONAZOL CREME 20MG; DESLANOSIDEO SOL INJ 0,2MG ML; DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MG ML 120ML. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001577 | 11/08/2013 | 1210.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG INF; AGUA DESTILADA C/200AMP 10ML. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001578 | 11/08/2013 | 12810.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORD CLAMP-WELB; CLOREXIDINA 2% DERG 1L; MANTA TERMICA ALUM. 2,10X1,40; COLAR CERV. RESG. TAM G; COLAR CERVICAL RESG. M; COLAR CERVICAL RESG. P; COLETOR DE MATER PERF CORTANTE 07LT; COLETORMAT E OUTROS. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001579 | 11/08/2013 | 12712.44 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA 10X3M; ATADURA GESSADA 15X3M; CAMPO OPERATORIO EST. 45X45 C/50; CANULA DE GUENDEL Nº0; CANULA DE GUENDEL Nº1.0; CANULA DE GUENDEL Nº 2,0 E OUTROS. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001580 | 11/08/2013 | 892.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML FR; BUPIVACAINA 0,75% INJ 20ML ; CARDUS MARIANUS CAPSULAS. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001581 | 11/08/2013 | 18416.50 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PVT C/100; ADESIVO P/COLETA CX/1000; AGULHA P RAQUI 25GX3,1/2; AGULHA DESC. 13X4,5CM PCT C/100; AGULHA DESC. 25X7CM C/100; ALCOOL 70% E OUTROS . DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001582 | 11/08/2013 | 5620.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEXCLORFERANAMINA 2MG/5ML 120ML; DEXCLORFENARAMINA 6MG/DRAGEA; DICLOFENACO DE POTASS ; DIMETICONA 75MG C/10ML. DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001583 | 12/08/2013 | 148.80 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LINDOCAINA CLORIDRATO GEL 2% DESTINADO AO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001584 | 12/08/2013 | 47500.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇAO DE RINGER LACTATO FR 500ML; SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% FR500ML; SOLUÇAO GLICOSADA 5% FR500ML. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001585 | 12/08/2013 | 9940.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METROPOLOL 100MG COMP; METRONIDAZOL+NISTATINA CREME BIS 50G; METRONIDAZOL 100MG GELEIA 50G. DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/08/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NOS DIA (31/07/13, E 02,03 08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001587 | 12/08/2013 | 159.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG CPR; HODROXIMELTILPROPILCELILOSE 20ML/SERINGA 1,5ML. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001588 | 12/08/2013 | 900.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NISTATINA SOL ORAL 1000.00UIFR 50 ML. DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001589 | 12/08/2013 | 8557.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; FLUOXETINA 20MG; CARBAMZEPINA 200MG; DIAZEPAM 10MG; CLONAZEPAM 2MG 200CPR; ACIDO VALPR 250MG/5ML; HALOPERIDOL 1MG; LEVOMEPROZINA E OUTROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/08/2013 | 246.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, FATURA Nº 9868RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/08/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NOS DIA (02, E 08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001592 | 12/08/2013 | 120.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG CPR; DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001593 | 12/08/2013 | 3479.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EFEDRINA 50MF INJ AMP 1ML; EPINEFRINA 1ML INJ AMP 1ML; ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML+500MG/ML AMP 5ML. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001594 | 12/08/2013 | 2140.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; ACIDO VALPR. 250MG C/25CPR; AMITRIPILINA 25MG 200CPR; LEVOMEPROMAZINA 25MG 200CPR. DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001595 | 12/08/2013 | 875.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4MG/ML 500MG/ML AMP; ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML; GENTAMICINA 80MG CX/50AMP. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001596 | 12/08/2013 | 9084.60 | 65817900000171 | AGLON MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG CRP; PROPRATILINITRATO 10MG. DESTINADO A FARMACIA DA PLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001597 | 12/08/2013 | 2520.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG; PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML; SALBUTAMOL 2MG/5ML XP120ML. DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2013 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001599 | 14/08/2013 | 2988.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 60UND BISCOITO FORTALEZA 400G, 5KG DE FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, 120UND DE FLOCÃO 30X500G, 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, 60KG DE FEIJÃO PRETO, 40UND DEMACARRÃO, 06PCT DE MILHO P/ MUNGUZÁ500G, 06PCT DE PÃO DE FORNO LIGHT 300G, 120PCT DE CAFÉ PRETINHO 250G, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001600 | 14/08/2013 | 109.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 10KG DE FIGADO BOVINO, E 16KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001601 | 14/08/2013 | 444.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 40KG DE FRANGO INTEIRO; 30KG FÍGADO BOVINO E 30KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001602 | 14/08/2013 | 337.90 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 30KG FÍGADO BOVINO E 50KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001604 | 14/08/2013 | 70.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 16KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001605 | 14/08/2013 | 61.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 14KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001606 | 14/08/2013 | 1329.75 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA; FARINHA DE MANDIOCA; FEIJÃO MACASSAR MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500MG; QUEIJO RALADO ; RAPADURA EM TABLETE; LEITE PÓ DESNATADO DESTINADO AOHOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001607 | 14/08/2013 | 693.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 210PCT DE CAFÉ PRETINHO 250G, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001608 | 15/08/2013 | 584.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS TM; AD E INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001609 | 15/08/2013 | 920.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANITA 20MG SUP 10ML; DIOSMIN SDU 90/100MG EUTHROX125MCG 50CPR; FLORAX PED FLAC 5X5ML; LEPTICO 100MG 60CPR; E OUTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/08/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NOS DIA (08,13 ,14/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001611 | 15/08/2013 | 730.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001613 | 16/08/2013 | 240.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 UND DE COMBODART 30CAP, 01UND DE FLAVONID 450/50MG 60CP, 01UND DE GLITISOL 500MG 20CP, 01UND DE PROCTO GLYENOL 50MG 30G, 01UND DE TETRACIC+ANFO 45G+10APL, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001614 | 16/08/2013 | 1007.47 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 600AM VITAMINA C 500MG INJ C/100AMP, 300AM BUPIVACAINA 0,5 PESADA C/50 AMP, 400AM COMPLEXO B INJ C/100, 03AM SUXAMETONIO CLOR 100MG F/A, 20AM GLICERINA 12 500ML E100CP ISOSSORBINA 5MG SUB-LINGUAL C/500 COMP, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001615 | 16/08/2013 | 191.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 15FR DE INSULINA HUMANA REGULAR 10ML, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001616 | 16/08/2013 | 3206.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B C/50COMP; LOSARTANA DE POTASSICA 50MG; NEOMICINA+BACITRACINA POM; PARACETAMOL 200MG GOTAS; SAIS P/REIDRATAÇÃO. DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 16/08/2013 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NOS DIA (08 E 14/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/08/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO DIA (15/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/08/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO DIA (15/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/08/2013 | 528.88 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNET VIA MODEM RELATIVO AO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/08/2013 | 965.96 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA DE VOZ RELATIVO AO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001624 | 20/08/2013 | 1251.02 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 142KG CARNE BOVINA S/ OSSO, DESTINADO AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001625 | 20/08/2013 | 19200.48 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NO BAIRRO DE SÃO FANCISCO NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2013 | 7584.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DA COMISSIONADO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/08/2013 | 3159.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES CRT AGENTES COMUNTINATIOS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/08/2013 | 2369.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL CRT , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/08/2013 | 6183.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001630 | 20/08/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/08/2013 | 18015.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES CRT DO SAMU , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/08/2013 | 178.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES CRT DO CEO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/08/2013 | 11297.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/08/2013 | 1600.00 | 06121067000160 | PBPREV- PARAIBA PREVIDENCIA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO BEM IMÓVEL, NO VALOR DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS) PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO E CENTRO DE IMAGENS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PADRE ZÉ FERINOMARIA, SN , SAPÉ- PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2013 | 5524.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO CAPS INFANTIL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/08/2013 | 579.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO NASF , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/08/2013 | 6497.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDO S CAPS TM , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2013 | 34758.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES CRT DO PSF , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2013 | 6046.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO NASF CRT , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2013 | 892.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES CRT DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001641 | 20/08/2013 | 19431.32 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NO BAIRRO DE TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2013 | 6633.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES CRT DO CAPS AD , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2013 | 2060.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO UNIDADE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2013 | 7114.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, HOSPITAL DR SÁ ANDRADE; CENTRO DE SAÚDE, PSF SANTA HELENA E OUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2013 | 23664.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES AGETE COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2013 | 1600.00 | 06121067000160 | PBPREV- PARAIBA PREVIDENCIA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO BEM IMÓVEL, NO VALOR DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS) PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO E CENTRO DE IMAGENS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PADRE ZÉ FERINOMARIA, SN , SAPÉ- PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2013 | 6856.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PEVA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2013 | 1428.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2013 | 178.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001651 | 21/08/2013 | 3139.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS: ABACAXI; ABOBORA; BANANA ; BATATA INGLESA; BATATA DOCE; BETERRABA; CEBOLA; CENOURA; CHUCHU; COENTRO; INHAME E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001652 | 21/08/2013 | 19684.22 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM a 1ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 14/08/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO CONJ. SANTA MARINA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTEA ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001653 | 21/08/2013 | 10514.47 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2013 A 14/08/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO LOTAMENTO ANTONIO MARIZ , ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO DOBLO, PLACA: OFA- 0758, CHASSI: 9BD119609C1086409, CÓD. RENAVAM: 346660114, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/08/2013 | 361.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO ( D O)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO DIA (15/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001657 | 22/08/2013 | 407.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; ALHO; LIMÃO; UVA; MELÃO; PERA.DESTINADO AO CAPS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001658 | 22/08/2013 | 352.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VITAMINA C 500G INJ C/100AMP; COMPLEXO B INJ C/100AMP; VITAMINA C INJETAVEL C/120AMP; COMPLEXO B INJ E OUTRO , DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001659 | 22/08/2013 | 324.70 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; ALHO; LIMÃO; UVA; MELÃO; PERA.DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001660 | 22/08/2013 | 260.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; ALHO; UVA; MELÃO; PERA.DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001661 | 22/08/2013 | 211.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, VAGEM; ALHO; LARANJA; UVA; PERA.DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2013 | 65.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES CLINICA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A UMA IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE LEONARDO TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA LEI 12.741/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001663 | 22/08/2013 | 792.02 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, VAGEM; LARANJA; ALHO; LIMÃO; CAJU; MELÃO; MANGA; PERA. DESTINADO AO HOSPITAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001664 | 23/08/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001665 | 23/08/2013 | 16468.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 300CPR; FENOTEROL 5MG/ML GOTAS; SIVASTANTINA 40MG; LORSATANA 100MG; DICLOFENACO 15MG/ML GOTAS; DICLOFENACO SODICO 50MG; PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML; IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENÇÃO 30ML; CEFALEXINA 500MG METFORMINA 850MG E OUTROS DESTINADO AOS PSF PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001666 | 23/08/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS: MNU-7434-PB, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001667 | 23/08/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, DE PLACAS: MNU-7434, PARA SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001668 | 23/08/2013 | 3022.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G C/ DILUENTE CX/50AMPOLA; PENICILINA BENZATINA 600.000UI; IBUPROFENO 300CPR; FENOTEROL 5MG/ML GOTAS; OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL; DICLOFENACO 15MG/ML GOTAS; DICLOFENACO SODICO 50MG E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2013 | 3393.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001671 | 26/08/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA 7240, PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2013 | 125124.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001673 | 26/08/2013 | 497.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CABO EMBREAGEM; CANUITE EMBREAGEM E PARA- BRIZA. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFD - 7650 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2013 | 3102.18 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2013 | 24151.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2013 | 25672.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2013 | 26697.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2013 | 40177.26 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2013 | 9678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- CASTRO PINTO I, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2013 | 139950.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2013 | 8526.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA PRODUTIVIDADE SUS DO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2013 | 4000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/08/2013 | 5866.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFARENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/08/2013 | 92800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PLANTONISTA DO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/08/2013 | 145262.65 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/08/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001688 | 26/08/2013 | 65.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM COLA SILICONE; BORRACHA ESCAPE; PARAFUSO ESCAPE; JUNTA ESCAPE. DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOS- 6120 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001689 | 26/08/2013 | 411.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FILTRO OLEO MOTOR; FILTRO COMBUSTIVEL; CANO INJETOR 3°; CALÇO MOTOR; CANO INJETOR 2º; JUNTA TAMPA TUCHE; COLA SILASTIC. DO MOTOR - GERADOR DO HOSPITAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/08/2013 | 31544.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHO DO AGENTES DO PEVE RELATIVO AO MES AGOSTO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/08/2013 | 117.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/08/2013 | 51184.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/08/2013 | 71136.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/08/2013 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATODOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 26/08/2013 | 1143.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/08/2013 | 22462.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/08/2013 | 2712.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/08/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/08/2013 | 108110.99 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001700 | 26/08/2013 | 832.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM BATEDOR TRASEIRO; REFIL OLEO; LITRO OLEO; FILTRO OLEO; JOGO DE SAPATA; BAGAGEIRO; OLEO DE FREIO; BURRINHO FREIO; BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO FILTRO OLEO E OUTRO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFA - 0758- PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/08/2013 | 24966.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/08/2013 | 20602.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORS DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/08/2013 | 24670.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADOR CRTDO CAPS RELATIVO AO AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001704 | 27/08/2013 | 195.01 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA; CHARQUE BOVINA. DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001705 | 27/08/2013 | 234.22 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE MERLUZA. DESTINADO AO UNIDADE DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001706 | 27/08/2013 | 585.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM JOGO PASTILHA DIANTEIRA; JOGO PASTILH TASEIRA; OLEO DE FREIO DOT 4; FILTRO OLEO; LITRO OLEO MOTOR; FILTRO AR; DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OFB - 8938- PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001707 | 27/08/2013 | 183.06 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE MERLUZA. DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0001708 | 27/08/2013 | 534.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE: FITA ADESIVA TANSPARENTE; PASTA EM PVC C/ ABA E ELASTICO TAM OFICIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001709 | 27/08/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LACAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA LNF - 1226 - RJ, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE, TRANPORTANDO PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA DIVERSOS HOSPITAIS DESTE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001710 | 27/08/2013 | 585.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LITRO OLEO CAIXA; FILTRO OLEO; FILTRO AR; JOGO PASTILHA DIANTEIRA; JOGO PASTILHA TRASEIRA; OLEO DE FREIO DOT 4; DO VEÍCULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OEY - 1768 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001711 | 27/08/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNL- 2676 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001712 | 27/08/2013 | 937.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LAMPADA FAROL; LAMPADA 2 CONTATOS; MAÇANETA TRASEIRA; LITRO OLEO MOTOR; SUPORTE TRASEIRO; JOGO DE VELA; JOGO CABO DE VELAS; LITRO OLEO E OUTROS. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA MOU - 0865 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001713 | 27/08/2013 | 422.28 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LINGUIÇA CALABRESA; CHARQUE BOVINA; FILÉ DE MERLUZA. DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001714 | 27/08/2013 | 958.01 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA; FRANGO INTEIRO; CHARQUEM BOVINA; CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA). DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/08/2013 | 340.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE OS PAGAMENTOS DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001716 | 28/08/2013 | 631.73 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANITIDINA 150MG C/300 CRP; CARVEDILOL 6,25MG; LEVONORG 0,15MG+ ETINIL XC/ 63 CRP. DESTINADO AOS PSF PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/08/2013 | 187.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001718 | 28/08/2013 | 1405.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA, 20KG DE CARNE MOIDA, 180UND DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001719 | 28/08/2013 | 1563.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ BIJU 1KG; ARROZ POP PARBOLIZADO TIPO 1; BISCOITO CREAM CRACKER; FLOCO NOVO MILHO; FEIJÃO PRETO; MACARRÃO FORTALEZA 20X500G; PÃO INTEGRAL; CAFE PETINHO E OUTROS , DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001720 | 28/08/2013 | 2556.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CAIXA SATELIT; LITRO OLEO CAIXA; CERA POLIMENTO ROLAMENTO RADA DIANT. P; ROLAMENTO RADA DIANT. G; REDENTOR RADA DIANT. LATA GRAXA; E OUTROS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOB 9264 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001721 | 28/08/2013 | 620.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G; MACARRÃO 20X500G; ADOÇANTE; DOCE DE BANANA 400G; LOURO 25X10G; MAIONESE 500G; LEITE PÓ; E OUTROS , DESTINADOS A CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001722 | 28/08/2013 | 613.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 10KG DE CARNE MOIDA, 120UND DE OVOS BRANCOS, CARNE DE SOL; SALSICHA TIPO HOT DOG DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001723 | 28/08/2013 | 1430.44 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, OVOS BRANCOS, CARNE DE SOL, SALSICHA TIPO HOT DOG; MORTADELA DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2013 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. NO DIA (28/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2013 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001727 | 28/08/2013 | 2065.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CORREIA DENTADA; ESTICADOR DE CORREIA; ROLAMENTO ESTICADOR; JUNTA TAMPA; JUNTA LATERAL; COLA SILASTIC; JUNTA TAMPA TUCHE; FILTRO OLEO; LITRO OLEO MOTOR; MOTOR DA VENTOINHA CEBOLÃO RADIADOR E OUTROS DO VEÍCULO AMB. ESTRADA DE PLACA MON 2966 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2013 | 366.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001730 | 28/08/2013 | 134.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, OVOS BRANCOS, CARNE DE SOL; SALSICHA TIPO HOT DOG; MORTADELA DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 28/08/2013 | 265.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001732 | 28/08/2013 | 2620.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ POP PARB.; BISCOITO CREAM CRACKER 400G; FARINHA DE TRIGO; FLOCÃO DE MILHO; FEIJÃO CARIOCA; FEIJÃO PRETO; PÃO INTEGRAL; ADOÇANTE; CAFE 250G; CHÁ 10G; DOCE DE BANANA 400G; MAIONESE 500G E OUTROS , DESTINADOS A CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001733 | 28/08/2013 | 40.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANITIDINA 150MG C/300 CRP; DESTINADO AOS PSF PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001734 | 28/08/2013 | 206.68 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, OVOS BRANCOS, CARNE DE SOL. DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001735 | 28/08/2013 | 660.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ BIJU 1KG; BISCOITO CREAM CRACKER 400G; FEIJÃO PRETO 1KG; MACARRAO 20X500G; PAO INTEGRAL; ADOCANTE 10ML; CAFE 250G; CHÁ 10G; MAIONESE 500G E OUTROS , DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001736 | 29/08/2013 | 1072.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM JOGO CABO VELAS; JOGO DE VELA; BICO INJETOR; FILTRO COMBUSTIVEL; JUNTA CABEÇOTE;M JUNTA TAMPA TUCHE; JUNTA ESCAPE; COLA SILASTIC; VALVULA ESCAPE; VALVULA ADMISSÃO; LITRO OLEO MOTOR; FILTRO DE OLEO MOTOR; E OUTROS . DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFB- 2439 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2013 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2013 | 42.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO FIESTA, PLACA: OFB - 2439, CHASSI: 9BFZF55A9C8248988, CÓD. RENAVAM: 406375690, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001740 | 29/08/2013 | 438.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PALHETA LIMPADORA SILICONE; AMORTECEDOR TRASEIRO; BATEDOR AMORTECEDOR; FOLE AMORTECEDOR; LITRO OLEO; FITRO OLEO; FILTRO AR. DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 2425- PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001742 | 30/08/2013 | 1046.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LITRO OLEO CAIXA; FILTRO OLEO; BUCHA ESTABILADOR; LITRO OLEO; FILTRO AR; ROLAMENTO TRASEIRO; JOGO LONA TRASEIRO; ADITIVO RADIADOR; RETENTOR RODAS TRAS; LATA GRAXA; CILINDRO RODA; JOGO VELA; PINO LEQUE; CORREIACOMMANDO ROLAMENTO COMANDO; JOGO CABO VELA; TAMPA DISTRIBUIDORA. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFD- 7640 - PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001743 | 30/08/2013 | 2169.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 761,24LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS LOCADO, CORSA DE PLACA OFH- 5786 - PB. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001744 | 30/08/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Serviços | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001745 | 30/08/2013 | 484.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 170,00LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NO VEÍCULO, DE PLACA - OEY 4230 - PB. PARA CAMPANHA D MULTI VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001746 | 30/08/2013 | 1036.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001748 | 30/08/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001749 | 30/08/2013 | 2799.19 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 982,17LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, KOMBI DE PLACA OFD- 7650 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/08/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 30/08/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001752 | 30/08/2013 | 1469.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 761,24LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS, KOMBI DE PLACA - OFH 4946 - PB. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 30/08/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001754 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001755 | 30/08/2013 | 3299.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 761,24LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS LOCADO, CELTA DE PLACA KKA- 4648 - PB. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001756 | 30/08/2013 | 1321.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1158,09LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, BESTA DE PLACA MOS- 6120 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001757 | 30/08/2013 | 300.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0001758 | 30/08/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001759 | 30/08/2013 | 3679.32 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1290,99LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, FIAT/DOBLÓ DE PLACA OFA- 0758 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001761 | 30/08/2013 | 2290.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITÁRIO, MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001762 | 30/08/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 30/08/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001764 | 30/08/2013 | 1806.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALENDRONATO SODICO 70MG; METILDOPA 500MG; DOXAZOSINA 2MG DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001765 | 30/08/2013 | 1095.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 384,44LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, FORD/FIESTA DE PLACA OFB- 2439 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 30/08/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001767 | 30/08/2013 | 3300.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 1158,09LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, KOMBI DE PLACA OFD- 7640 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2013 | 19.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 30/08/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001770 | 30/08/2013 | 386.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM 20 UND OLEO URSA LA3 SAE 40 IL; 9 UND OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 IL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PROPRIO , DE PLACA -MON-2966; MOR 2524; OFB 2439; MOU0661 - PB. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001771 | 30/08/2013 | 950.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 333,44LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS LOCADO, MOTANA DE PLACA OEU- 7173 - PB. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 30/08/2013 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MELL SHOPPING, PISO SUPERIOR 215, CENTRO, SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 30/08/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001774 | 30/08/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001775 | 30/08/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/08/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001778 | 30/08/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CLASS/C COMPLETA DE PLACA OFH - 5786 - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001779 | 30/08/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001780 | 30/08/2013 | 511.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 761,24LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS LOCADO, UNO DE PLACA MOS- 2863 - PB. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 30/08/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001782 | 30/08/2013 | 993.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LIDOCAINA 2% S/V 20ML; TENOXICAM 20MG; PROMETAZINA 50MG/2ML. DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001783 | 30/08/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001784 | 30/08/2013 | 10116.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 2548,89LT GASOLINA COMUM ORIGINAL; 1.234,74LT ÓLEO DIESEL S-500. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, AMBULÂNCIA DE PLACA MON- 2966; MOU-0865; MOQ - 2524; E AMBULÂNCIA DO SAMU OFB-8938; OEY- 1768 - PB. PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001785 | 30/08/2013 | 1546.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 761,24LT GASOLINA COMUM ORIGINAL. UTILIZADO NOS VEÍCULOS PRÓPRIO, KOMBI DE PLACA - MOB 9264 - PB. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/09/2013 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO PSF CASTRO PINTO II PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 01/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2013 | 102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE- AUGUSTO DOS ANJOS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 05/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2013 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF RUA NOVA I - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO VENCIMENTO 19/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/09/2013 | 360.00 | 00004613264421 | GILBERTO BERNADO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO SERVIDOR CITADO, DE MATRÍCULA: 19531, PARA TREINAMENTO DE DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE, PERÍODO DE 26/08 À 06/09/2013, REALIZADO NO LACEN JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001790 | 02/09/2013 | 51.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/09/2013 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO PSF RUA NOVA I PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 21/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/09/2013 | 254.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, E DEZEMBRO/2010, E AGOSTO DE 2011, E MAIO E AGOSTO DE 2012 E AGOSTO DE 2013 VENCIMENTO 20/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/09/2013 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF CASTRO PINTO II - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO VENCIMENTO 20/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/09/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- RUA NOVA II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 VENCIMENTO 02/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001795 | 02/09/2013 | 6525.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP. 15-60MM-5900 COLOPLAST DESTINADO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001796 | 02/09/2013 | 272.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE- PSF TERRA NOVA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO VENCIMENTO 03/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/09/2013 | 360.00 | 00043700250444 | ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DO SERVIDOR CITADO, DE MATRÍCULA 148201-7, PARA TREINAMENTO DE DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE, PERÍODO DE 26/08 À 06/09/2013, REALIZADO NO LACEN JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/09/2013 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO PSF JOSÉ FELICIANO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 19/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/09/2013 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE- TERRA NOVA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO VENCIMENTO 02/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/09/2013 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF MULTIRÃO - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO VENCIMENTO 05/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001802 | 02/09/2013 | 1015.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/09/2013 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO II PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/09/2013 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. VENCIMENTO 04/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/09/2013 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO VENCIMENTO 24/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- AUGUSTO DOS ANJOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 VENCIMENTO 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/09/2013 | 54.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- PORTAL II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. VENCIMENTO 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/09/2013 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF NOVA BRASILIA - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO VENCIMENTO 20/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/09/2013 | 136.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF JOSÉ FELICIANO - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO VENCIMENTO 29/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/09/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. VENCIMENTO 02/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/09/2013 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF RENATO RIBEIRO II - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO VENCIMENTO 16/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/09/2013 | 53.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2013 VENCIMENTO 16/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001813 | 02/09/2013 | 178.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO E UNIDADE MISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/09/2013 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 26/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/09/2013 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF ANTONIO MARIZ - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO VENCIMENTO 20/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/09/2013 | 78.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 VENCIMENTO 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001817 | 02/09/2013 | 1254.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 267UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001818 | 02/09/2013 | 413.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS TM E RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/09/2013 | 119.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS INFANTIL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 26/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/09/2013 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF SÃO FRANCISCO - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO VENCIMENTO 17/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/09/2013 | 103.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 VENCIMENTO 19/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001822 | 02/09/2013 | 418.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001823 | 02/09/2013 | 15045.45 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, OBSTETRA; PÉLVICA; PRÓSTATA; VIAS URINÁRIAS TIREÓIDE E OUTRAS EM FAVOR AOS PACIENTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001824 | 02/09/2013 | 122.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/09/2013 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE- MARAU PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, VENCIMENTO 04/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2013 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF JOÃO URSULO - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO VENCIMENTO 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2013 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 VENCIMENTO 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001828 | 02/09/2013 | 94.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNI DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001829 | 02/09/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001830 | 02/09/2013 | 1062.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO; MACAXEIRA; REPOLHO; TOMATE; BETERRABA; MAÇA; PIMENTÃO; INHAME; ABACAXI; CENOURA; MAMÃO; BATATA DOCE; BATATA INGLESA BANANA E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001831 | 02/09/2013 | 1251.02 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 142KG CARNE BOVINA S/OSSO DESTINADOS AO HOSPITAL. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001832 | 02/09/2013 | 1081.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG CARNE BOVINA 1º; 30KG CARNE DE MOIDA; 180UND OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001833 | 02/09/2013 | 407.90 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA PERA ; ALHO; LIMÃO; UVA; MELÃO E PERA DÁGUA. DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001834 | 02/09/2013 | 892.60 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA 250ML; BUPIVACAINA 0,72%; CARDUS MARIANUS CAPSULAS. DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001835 | 02/09/2013 | 283.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO; LITRO DE OLEO; FILTRO AR; JOGO PASTILHA FREIO, LITRO OLEO MOTOR; FILTRO OLEO FILTRO AR. DESTINADOS PARA O VEICULO CORSA , PLACA OFH 5786, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001836 | 02/09/2013 | 3022.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMPICILINA 1G C/ DILUENTE CX/50AMP; PENICILINA BENZATINA 600.000INJ CX/50; IBUPROFENO 300MG CPR; FENETEROL 5MG/ML; E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001837 | 02/09/2013 | 956.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMICACINA 500MG/2ML; AMOXICILINA 850 COMP; AMOXICILINA 850 COMP; AMPLAVIT; CITOLAPRAM 20MG; DEPAKENE 250MG; DEPAKOTER 500MG LAMITOL; LORAZEPAM 2MG; OSSOTRAT D 60COMP; E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001838 | 02/09/2013 | 350.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/09/2013 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO JUNHO 2013, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/09/2013 | 460.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU- 0865; MON- 2966; MOB- 9264; MON - 2966; MOB -9264; OFD - 7640. DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001841 | 03/09/2013 | 776.75 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, CHUCHU, CEBOLA, ABACAXI, COENTRO, ABOBORA, BETERRABA, CENOURA, ALFACE. MELANCIA, REPOLHO, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001842 | 03/09/2013 | 1185.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, ABACAXI, ALFACE, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ CEBOLA, CENOURA, PEPINO, MAMÃO E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001843 | 03/09/2013 | 2182.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, CENOURA, ABACAXI, INHAME, COENTRO, MACAXEIRA, ALFACE, BATATA DOCE, MAXIXE, REPOLHO, MELANCIA, TOMATE, MAÇÃ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001844 | 03/09/2013 | 134.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ABACAXI, MELANCIA, BANANA, E MAMÃO, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001845 | 03/09/2013 | 1025.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA, MACAXEIRA, MAMÃO, MAXIXE, MELANCIA, PIMENTÃO, REPOLHO, TOMATE, ABACAXI, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA E OUTROS, DESTINADOS A A.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001846 | 03/09/2013 | 4819.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, MACAXEIRA, REPOLHO, TOMATE, BETERRABA, MAÇÃ, PIMENTÃO, INHAME, ABACAXI, CENOURA, MAMÃO, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BANANA, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/09/2013 | 420.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE ABACAXI, ACEROLA, CAJÚ, GOIABA, E MANGA. DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/09/2013 | 84.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE ABACAXI, ACEROLA, CAJÚ, GOIABA, E MANGA. DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/09/2013 | 630.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DE ABACAXI, ACEROLA, CAJÚ, GOIABA, E MANGA. DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001850 | 03/09/2013 | 9393.00 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2013 A 02/09/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO LOTAMENTO ANTONIO MARIZ , ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001851 | 04/09/2013 | 2069.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: AUTOCLAVE; EQUIPO; COMPRESSOR; UTRASON PROPTARIA; UNIDADE AUXILIAR SERVIÇO REALIZADO NO CONSULTORIO ODONDOLOGICO DO PSF USINA SANTA HELENAE CEO, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001852 | 05/09/2013 | 3233.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: LORSARTANA DE POTASSICA 50MG C/300; METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/200CPR; AZITROMICINA 500CPR; DEXCLOFERAMINA 2MG C/500 COMP; ISSORBIDA 5MG SUB-LINGUAL C/500 COMP; NEOMICINA+BRACITACINA POM 10GR. AZITROMICINA 500MG C/500COMP; DECLOFENACO POTASSICO 50MG C/500COMP E OUTRO , DESTINADOS AS PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001853 | 05/09/2013 | 8852.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 1.200AM VITAMINA C 500MG INJ C/100 AMP, 45.000CP COMPLEXO B C/500, 3.000AM DEXAMETASSONA 4MG/ML 2,5ML C/50, 5.000CP AMPICILINA 500MG C/480, 300AM BUPIVACAINA 0,5 PESADA C/50, 14.000CP CIPROFLOXACINO 500MG C/210, 12.000CP DICLOFENACO POTASSICO 50MG C/500, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001854 | 05/09/2013 | 10086.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: HIDROCORTISONA 500NG C/50; SELOZOK 50MG C/30; METRONIDAZOL 40MG/ML SUP 80ML; NEOMICINA+BACTERICINA POM. 10ML; VITAMINA C GOSTAS 200MG/ML, DESTINADOS AO PSF, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001855 | 05/09/2013 | 9586.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: INSULINA HUMANA REGULAR 10ML; METOCLOPRAMINA 10MG 2ML C/120; NIFEDIPINO 10MG C/450; PARACETAMOL DE 100MG GOTAS; COMPLEXO B C/500 COMP; SULFAMETOXAZOL+TRIM. C/400COMP; E OUTRO , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001856 | 05/09/2013 | 1578.65 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CEFALOTINA 1G INJ+DIL C/50 AMP; METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/200; SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL C/50ENV; COMPLEXO B INJ. C/100; DICLOFENACO POTASSICO 50MG C/500COMP; E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001857 | 05/09/2013 | 780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS BANCOS, COLOCAÇÃO DE PINO SUPERIOR MANGA EIXO, SERVIÇOS EM TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DE CAIXA SATELIT, SERVIÇOS EM RODA TRASEIRA E OUTROS, NO VEÍCULO KOMBI MOB-9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001858 | 05/09/2013 | 1396.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL C/50ENV; METOCLOPRAMIDA 10ML 2ML C/200; SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL C/50ENV ; AZITROMICINA 50MG C/450COMP; FLUCONAZOL 150MG COMP; LOSARTANAPOTASSICA 50MG C/300COMP E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001859 | 05/09/2013 | 1678.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: FLUCONAZOL 150MG COMP C/500COMP; METROCLOPRAMIDA 10MG 2ML C/200ML; AZITROMICINA 500MG C/500 COMP; AZITROMICINA 500MG C/450 COMP; DICLOFENACO POTASSICO 50MG C/20 COMP; DICLOFENACO POTASSICO 50MG C/500; E OUTROS, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001860 | 05/09/2013 | 270.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D´ÁGUA, DE BICO INJETOR, DE JUNTA HOMOCINÉTICA E CALÇO MOTOR, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ESTRADA MON-2966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001861 | 05/09/2013 | 805.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05(CINCO) SERVIÇOS DE SOLDA DO CABEÇOTE, SERVIÇO DE PLANAGEM CABEÇOTE, SERVIÇO NO MOTOR, COLOCAÇÃO MOTOR VENTOINHA, SERVIÇO NA BOMBA D´ÁGUA E INJETOR, E OUTROS, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA ESTRADA MON-2966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/09/2013 | 204.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, VENCIMENTO 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001863 | 06/09/2013 | 570.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANAGEM CABEÇOTE, ESMERILAÇÃO DO MOTOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, EM VEÍCULO FIESTA OFB-2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001864 | 06/09/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001865 | 06/09/2013 | 10528.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2UND DE ALDAZIDA 50MG 30CP, 1UND DE ALENIA 12/400MCG 60CPS+INAL, 2UND DE ALPRAZOLAM 2MG 30CP GERMED, 2UND DE AMPLAVIT 60DRG CMD, 1UND DE ANSOLAR LOTION LOÇÃO FPS60 60G, 1UND DE ARADOIS 25MG 60CP, 01UND DE ARLIVRY XPE MEL 100ML, E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001866 | 06/09/2013 | 80.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DAS PASTILHAS DIANTEIRA, DAS PASTILHAS TRASEIRA, E TROCA DE FILTRO E ÓLEO, EM VEÍCULO RENAULT MASTER OFB-8938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001867 | 06/09/2013 | 366.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND DE CERA 7 E 20UND DE KIT CIRURGICO Nº 6 GR30, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001868 | 06/09/2013 | 230.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO E ÓLEO, TROCA DAS PASTILHAS TRASEIRA E DIANTEIRA E SERVIÇO EM PARA-CHOQUE DIANTEIRO, EM VEÍCULO RENAULT MASTER OEY-1768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 06/09/2013 | 250.00 | 00072647760420 | ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DE INHAUA, NO SITIO INHAUA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001870 | 06/09/2013 | 424.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1UND DE AZELAN CR 30G, 1UND DE GEROVITAL 60, E 3UND DE VYTORIN 10MG+20MG 28CP, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001871 | 06/09/2013 | 720.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA ESTABILIZADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, E SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA, NO VEÍCULO KOMBI OFD-7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001872 | 06/09/2013 | 110.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO COMPLETA E TROCA DE PARA-BRIZA, NO VEÍCULO KOMBI OFD-7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001873 | 06/09/2013 | 250.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FREIO, TROCA DE BATEDOR TRASEIRO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DA SAPATA, COLOCAÇÃO DE BORRACHA AMORTECEDOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, EM VEÍCULO DOBLÓ OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001874 | 06/09/2013 | 65.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA EM MAÇANETA TRASEIRA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA CORRIER MOU-0865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001875 | 09/09/2013 | 469.02 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, OVOS BRANCOS; CARNE DE SOL BOVINA; SALSICHA TIPO HOT DOG; COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001876 | 09/09/2013 | 586.94 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MUSCULO; CHARQUE BOVINA; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA; FILÉ DE FRANGO. DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001877 | 09/09/2013 | 1091.64 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG DE AÇUCAR, 40UND BISCOITO DOCE 400G, 30UND DE EXTRATO DE TOMATE, 10UND DE LEITE CONDENSADO, 10UND DE QUEIJO RALADO, 15UND DE MACARRÃO PARAFUSO 500G, 24CX DE CALDO DE CARNE,24CX DE CALDO DE GALINHA, 10CX DE CHÁ DE BOLDO, 30KG DE FEIJÃO MACASSAR, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001878 | 09/09/2013 | 494.52 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE AÇUCAR, 40UND BISCOITO DOCE 400G, 20UND DE EXTRATO DE TOMATE, 10UND DE LEITE CONDENSADO, 12UND DE GELATINA, 5UND DE QUEIJO RALADO, 1UND DE MOLHO INGLÊS, 6KG DE FARINHA DEMANDIOCA, 20UND DE MACARRÃO PARAFUSO 500G, 3UND DE PROTEINA DE SOJA, 24CX DE CALDO DE CARNE, 24CX DE CALDO DE GALINHA, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001879 | 09/09/2013 | 3282.98 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO; CARNE BOVINA MUSCULO; FILÉ DE MERLUZA; LINGUISA CALABRESA; FILÉ DE FRANGO; FRANGO INTEIRO; CHARQUE BOVINA; CARNE BOVINA COM OSSO (COSTELA). DESTINADO AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001880 | 09/09/2013 | 170.08 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4KG CARNE MOIDA, 60UND OVOS BRANCOS, 4KG CARNE DE SOL BOVINA, 2KG SALSICHA TIPO HOT DOG, E 2KG DE MORTADELA, DESTINADOS A U.A., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001881 | 09/09/2013 | 1394.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO HOSPITAL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001882 | 09/09/2013 | 439.64 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4KG DE CHARQUE BOVINA, 14KG DE FILÉ DE FRANGO, 2KG DE QUEIJO MUSSARELA, 14KG DE FILÉ DE MERLUZA, E 2KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A U.A., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001883 | 09/09/2013 | 456.64 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, OVOS BRANCOS, CARNE DE SOL, SALSICHA TIPO HOT DOG; MORTADELA DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001884 | 09/09/2013 | 2783.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; SERTRALINA 50MG C/28COMP; SERTRALINA 50MG C/28CRP DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001885 | 09/09/2013 | 314.52 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, OVOS BRANCOS, CARNE DE SOL BOVINA, SALSICHA TIPO HOT DOG; COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001886 | 09/09/2013 | 2386.60 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MUSCULO; CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA; FIGADO BOVINO. DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001887 | 09/09/2013 | 429.61 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30KG DE AÇUCAR, 20UND BISCOITO DOCE 400G, 5KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 20UND DE MACARRÃO PARAFUSO 500G, 24CX DE CALDO DE CARNE, 24CX DE CALDO DE GALINHA; 5UND QUEIJO RALADO; 5KG SAL REFINADO; EXTRATO DE TOMATE; 10UND LEITE CONDENSADO; 6LTS LEITE DE COCO; 15KG FEIJÃO MACASSAR E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001888 | 09/09/2013 | 328.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, OVOS BRANCOS. DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001889 | 09/09/2013 | 688.82 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA CARNE BOVINA MUSCULO. DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/09/2013 | 75.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 CÓPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001891 | 09/09/2013 | 862.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60KG DE AÇUCAR, 40UND BISCOITO DOCE 400G, 30KG DE FEIJÃO MACASSAR, 20UND DE MACARRÃO 500G, 24CX DE CALDO DE CARNE, 24CX DE CALDO DE GALINHA, 5UND DE CANELA EM PÓ, 10CX DE CHÁ DE BOLDO, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001892 | 09/09/2013 | 1499.02 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE; BALDE PLASTRO 10LTS; COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100; DESINFETANTE 2LTS; DETEGENTE 12X500ML; ESPONJA DE PRATO; FLANELA; INSETICIDA; LÃ DE AÇO; LIMPADOR MULTI USO 500ML;LUVA LATEX; E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0001893 | 10/09/2013 | 1667.90 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30CX DE CLIPS, 2UND DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP COLOR, 10UND DE LIVRO PROTOCOLO, 250UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, 10CX DE LAPIS PILOTO, 2UND DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0001894 | 10/09/2013 | 434.60 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, 10UND DE CARTOLINA COMUM, 20CX DE CLIPS, 8UND DE BORRACHA, 10UND DE FITA CREPE, 50UND DE PASTA AZ LOMBO FINO, 20UND DE CADERNO E 12UND DE LÁPIS DECOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NO DIA (29/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2013 | 460.00 | 17985570000180 | BENJAMIM LOURENÇO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALÃO, PIPOCAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO MULTI- VACINAÇÃO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001897 | 10/09/2013 | 21948.41 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMATOLOGI; BIOQUIMICA; PARASITOLOGIA; UROANÁLISE; HORMONIO; IMONOLOGIA; CULTURA + ANTIBIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. REFETENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001898 | 10/09/2013 | 1299.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000COMP DE ÁCIDO FOLICO 5MG CX/500CPR-HOSP E 1.550FR DE MEBENDAZOL SUSP 30ML CX/30, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NOS DIAS (28, 29 E 31/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/09/2013 | 473.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTANIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE PAULA VITÓRIA LUCINDO DA SILVA (MENOR DATA NASC 21/11/2010) NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CRM 5544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001901 | 11/09/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA LNF - 1226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001902 | 11/09/2013 | 107.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 20PCT DE CAFÉ PRETINHO 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001903 | 11/09/2013 | 3819.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE ARROZ POP PARBORIZADO TIPO 1, 30KG DE ARROZ BRANCO, 100UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 15KG BOLO CONTERRÂNEO, 3KG DE FARINHA DE TRIGO, 40UND DE FLOCÃO 30X500G, 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, 30KG DE FEIJÃO PRETO, 30UND DEMACARRÃO 20X500G, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001904 | 11/09/2013 | 269.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10UND DE CONDIMENTO 100G, 10UND DE LOURO SOBRINHO 25X10G, 5PCT DE MANJERICÃO DESIDRATADO 7G, 5PCT DE OREGANO 10G, 30PCT CANJIQUINHA 200G, 10PCT DE ARROZINA 200G, E OUTROS, DESTINADOSAO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/09/2013 | 410.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA- ROMULO RAYAN D. DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA ROTEADOR 150MBPS; SWITCH 16 PORTAS; FILTRO DE LINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001906 | 12/09/2013 | 3916.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1.000CP DE AZITROMICINA 500MG C/450, 3.000 CP CIPROFLOXACINA 500MG, 10.000CP CPMPLEXO B C/50, 6.000CP DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/500, 10.000CP DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG C/20, 2.000CP HIOSCINA COMPOSTA C/600, 1.000CP ESPIRONOLACTONA 25MG C/30, E OUTROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/09/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/09/2013 | 600.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, FATURA Nº 1100031559775 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/09/2013 | 2700.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQ. DA PACIENTE MARIA DE LOURDES RICARDO DA SILVA, CPF: Nº 451.399.894-68, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. EM VIRTUDE DA LEI DE Nº 12.741/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001910 | 13/09/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, DE PLACA: OEX 0790-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL APARTIR DE SUA RESIDÊNCIA, NAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SOUZA, MARAÚ, RENASCENÇA, CARNAUBA, SAPUCAIA TIRA COURO E USINA STA HELENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001911 | 13/09/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/09/2013 | 244.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: OFH - 4946, CHASSI: 9BWMF07XDP004602, CÓD. RENAVAM: 487144040, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001913 | 13/09/2013 | 810.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU JK VECTRA 84T 175/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CORRIER DE PLACA MOU- 0865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001914 | 13/09/2013 | 800.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU JK VECTRA 185 R14 G- 32 CARGO, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFD- 7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001915 | 13/09/2013 | 1320.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU CONTINENTAL 205/75R16, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMÚ DE PLACA OFD- 7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001916 | 13/09/2013 | 270.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEU FEDERAL 175/70R14 TL SS-657 84T, DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFB- 2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/09/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001918 | 16/09/2013 | 2200.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE 11 UND LEITE PEPTAMEM JUNIOR 400G; DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHADOS POR OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - CURADORIA DO CIDADÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 16/09/2013 | 207.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 3UND CARTUCHOS DE TONNER HP12A; DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001920 | 16/09/2013 | 8536.18 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA 10X3M; ATADURA GESSADA 15X3M; CAMPO OPERATORIO EST.; CANULA DE GUEDEL Nº 0; CANULA DE GUEDEL Nº1,0; CANULA DE GUEDEL Nº 2,0; CANULA DE GUEDEL Nº 3,0; CANULA DEGUEDEL Nº 04 E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001921 | 16/09/2013 | 22776.80 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA 10MG; LIDOCAINA CLORIDARATO GEL 2%; METROPOLOL 100MG; METRONIDAZOL+NISTATINA CREME BIS 50G; METRONIDAZOL 100MG GELEIA 50G DESTINADO AO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001922 | 16/09/2013 | 20794.30 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS: BROMAZEPAN 3MG C/100CPR; CARBAMAZEPINA 200MG C/200CPR; CLONAZEPAM 0,5MG C/200CPR; CLONAZEPAM 2MG C/200CPR; DIAZEPAM 5MG; 1000CPR; HALOPERIDOL 5MG C/200CPR; LEVOMEPRAZINA 25MG C/200CPR E OUTRO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DA POLICLINICA MUNICIPAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001923 | 16/09/2013 | 14440.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NISTATINA SOL. ORAL 1000.000 UI FR 50 ML; PREDNISON 5MG; PROTETOR SOLAR FPS 60ML 120ML; RACECADOTRIL 100ML MG CAP; SABUTAMOL 2MG 5ML/XAE 120ML DESTINADO AO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001924 | 16/09/2013 | 11463.70 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA PCT C100; ADESIVO P COLETA CX X/1000; AGULHA P/RAQUE 25G X 3,1/2; AGULHA DESC 13X4,5CM; AGULHA DESC. 25X7CM C/100; AGULHA DESC 40X12CM C/100; ALCOOL 70% ETILICO 1000ML; ALCOOL 70%; E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001925 | 16/09/2013 | 12784.85 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER LACTATOR FR 500ML; SOLUÇÃO FISILOGICA 0,9% FR 500ML; SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/09/2013 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE PSF CASTRO PINTO I - PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO VENCIMENTO 01/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/09/2013 | 452.26 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO ANO DE 2012. REF MÊS AGOSTO COM VENCIMENTO 17/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/09/2013 | 247.62 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNETE MOVEL 3GB RELATIVO AO ANO DE 2012. REF MÊS AGOSTO COM VENCIMENTO 17/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/09/2013 | 300.00 | 14812619000105 | POLICLÍNICA DOS OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO NA SRª ÂNGELA MARIA MONTEIRO GOMES, PORTADORA DO RG:955.052, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 17/09/2013 | 731.55 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO 2013 COM VENCIMENTO 17/092013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 17/09/2013 | 326.94 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO 2013 COM VENCIMENTO 17/092013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/09/2013 | 6965.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001933 | 17/09/2013 | 809.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1UND DE AMATO 100MG 60CP, 2UND DE CYMBALTA 30MG 14CP, 2UND DE ENSURE NG BAUNILHA 400G, 3UND DE MIOCARDIL 30MG 30CP VIT, E 11UND DE ROVAMICINA 1,5 16DRG, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001934 | 18/09/2013 | 410.40 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,LIMÃO ALHO; MELÃO; LARANJA; PERA; E UVA VERDE. DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001935 | 18/09/2013 | 295.10 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, VARGEM; ALHO; LARANJA PERA; UVA VERDE E PERA DÁGUA. DESTINADO A UNIDADE DE ACPLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001936 | 18/09/2013 | 285.60 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA ; ALHO; MELÃO; UVA VERDE E PERA DÁGUA. DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001937 | 18/09/2013 | 547.50 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 15UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS TM; AD E INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001938 | 18/09/2013 | 730.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20UN DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001939 | 18/09/2013 | 8807.36 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; AAS ACETILDOR 500MG C/500COMP; ACIDO ACETIL 325MG CRP; ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG; AGULHA DESTILADA 500ML; ALENDRONATO SODICO 10MG; AMINOFILINA 240MG 240 100AMP E DESTINADO AO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001940 | 18/09/2013 | 9287.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; DIMENIDRATO-PIRI AMP 10ML; DIPIRONA 500MG C/500COMP; DOPAMINA 50MG C/50AMP; ENALAPRIL 10ML; FITOMENADIONA 10MG/ML; GLUCONATO CALCIO 10% 100X10ML; HIDRALAZINA 25MG CPR; HIDROX. DE ALUMINIO 15ML EOUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001941 | 18/09/2013 | 455.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; AMITRIPITILINA 25MG CX C/100CPR DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001942 | 18/09/2013 | 219.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 04 UND GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS PSFS PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001943 | 18/09/2013 | 13915.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS; MEBENDAZOL 100MG; METILERGOMETRINA 0,2MG/ML; METRONIDAZOL 250MG; NIMISULIDA 100MG; NEOSTIGMINA 0,5MG C/50AMP; NISTATINAN 1400.000UI CREME VAG; OXACILINA 500MG INJ 100AMP; E OUTROS DESTINADO AOHOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001944 | 18/09/2013 | 73.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001945 | 18/09/2013 | 329.85 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA PERA ; ALHO; LIMÃO; UVA; MELÃO E PERA DÁGUA. DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001946 | 18/09/2013 | 930.80 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, VAGEM; LARANJA PERA ; ALHO; LIMÃO; CAJU; MELÃO; MANGA E PERA DÁGUA. DESTINADO AO HOSPITAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 18/09/2013 | 379.60 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; MELÃO; UVA VERDE; LARANJA PERA DÁGUA. DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001948 | 19/09/2013 | 2152.20 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G; FARINHA DE MANDIOCA; MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500M; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; QUEIJO RALADO; SAL REFINADO; EXTRATO DE TOMATE; LEITO CONDENSADO; LEITE DE COCO; MACARRÃO TIPO NINHO 500G E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001949 | 19/09/2013 | 80.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO HOSPITAL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001950 | 19/09/2013 | 252.99 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE 2 LTS; ESPONJA DE PRATO; FLANELA; INSETECIDA 300ML LÃ DE AÇO; LIMPADOR MULTI USO 500ML; LUVA LATEX; PANO DE PRATO; PAPEL FILME; PAPEL HIGIENICO C/48ROLOS; PAPEL TOALHA C/2ROLOS; SABÃO BARRA 5X200G; SACO P/LIXO 100LTS E OUTOS, DESTINADOS AO UNIDADE DE ACOLHIMENTO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001951 | 19/09/2013 | 205.96 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE 2 LTS; ESPONJA DE PRATO; PAPEL TOALHA C/2ROLOS; SABÃO BARRA 5X200G. DESTINADOS AO PSF PORTAL II , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001952 | 19/09/2013 | 614.44 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE 2 LTS; FLANELA; INSETICISA 300ML; LÃ DE AÇO; LIMPADOR MULTI USO 500ML; LUVA LATEX; PANO DE PRATO; PAPEL TOALHA C/2ROLOS; SABÃO BARRA 5X200G; SACO P/LIXO 100LTS; CORDA P/VARAL; PEGADOR DE ROUPA; AMACIANTE; DETERGENTE 12X500ML E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001953 | 19/09/2013 | 212.70 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE 2 LTS; LÃ DE AÇO; PAPEL TOALHA C/2ROLOS; DESTINADOS AO CAPS INFANTIL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001954 | 19/09/2013 | 343.55 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE 2 LTS; ESPONJA DE PRATO; FLANELA INSETICIDA 300ML; LÃ DE AÇO; LIMPADOR MULTIUSO 500ML; LUVA LATEX; PANO DE PRATO; PAPEL FILME; PAPEL HOGIÊNICO C/48UND; PAPEL TOALHA C/2ROLOS; E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001955 | 19/09/2013 | 2890.30 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE; BALDE PALSTICO 10LTS; DESINFETANTE 2 LTS; FLANELA; LUVA LATEX; PANO DE PRATO; PAPEL TOALHA C/2ROLOS; E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001956 | 19/09/2013 | 181.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE 2 LTS; FLANELA; INSETICIDA 300ML; LIMPADOR MULTIUSO 500ML; LUVA LATEX; PANO DE PRATO; LIXEIRO 30LTS; LUSTRADOR DE MÓVEIS 20ML. DESTINADOS AO PSF RUA NOVA I , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001957 | 19/09/2013 | 238.41 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400MG; LEITE DE SOJA S/LACTOSE. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001958 | 19/09/2013 | 198.06 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2KG SALSICHA TIPO HOT DOG; 2KG DE MORTADEL; 10KG CARNE BOVINA 1º; 60UND OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO U.A., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001959 | 19/09/2013 | 174.51 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA 2LTS; DESODORANTE SPRAY 90ML; MAÇO DE FOSFORO LONGO; SACO DE LIXO 50LTS; DESTINADA AO CAPS TM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001960 | 19/09/2013 | 13.68 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA 2LTS; DESTINADA AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001961 | 19/09/2013 | 25.60 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AGUA SANITARIA 2LTS; PASTILHA SANITARIAS; RODO; DESTINADA AO PSF PORTAL II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/09/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NO DIA (31/08/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001963 | 19/09/2013 | 187.40 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RODO; SACO DE LIXO 50L PCT 100UND DESTINADA AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001964 | 19/09/2013 | 292.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CARNE BOVINA 1º; 4KG DE CARNE DE SOL BOVINA; 2KG HAMBURGUER DE CARNE DE BOVINA; 4KG SALSICHA TIPO HOT DOG; 60UND OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001965 | 19/09/2013 | 1129.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG CARNE BOVINA 1º; 180UND OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001966 | 19/09/2013 | 772.64 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG CARNE BOVINA 1º; 10KG CARNE MOIDA; 10KG CARNE DE SOL BOVINA; 2 KG HAMBURGGUER DE CARNE BOVINA; 14KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 120UND OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001967 | 19/09/2013 | 87.62 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AGUA SANITARIA 2LTS; AVENTAL PVC; ALCOOL ETILICO 70%; RODO; SACO DE LIXO 50L PCT 100UND DESTINADA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001968 | 19/09/2013 | 1593.74 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG CARNE BOVINA 1º; 10KG CARNE DE SOL BOVINA; 8KG SALSICHA TIPO HOT DOG; 8KG MORTADELA; 30KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; 120UND OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001969 | 19/09/2013 | 96.62 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND DE ÁGUA SANITÁRIA, 05UND DE AVENTAL PVC, 2LTS DE ALCOOL ETILICO 70° E 01UND DE SACO DE LIXO 50L PCT 100UND, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001970 | 19/09/2013 | 970.72 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AGUA SANITARIA 2LTS; ALCOOL ETILICO 70%; AVENTAL PVC; BOBINA PLASTICA 25X30;BOBINA PLASTICO 30X40; SACO DE LIXO 60L PCT 100UND E OUTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/09/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NOS DIAS (12, 13 E 14/09/2013 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001972 | 19/09/2013 | 1804.96 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ÁGUA SANITÁRIA 2LTS; AVENTAL PVC; BOBINA PLASTICA 20X30; BOBINAPLASTICA 30X40; VASSOURÃO PIAÇAVA; PASTILHA SANITÁRIAS DESTINADA AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001973 | 19/09/2013 | 32.39 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AGUA SANITARIA 2LTS; PASTILHA SANITARIAS; ALCOOL ETILICO 70%; DESTINADA AO PSF RUA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2013 | 32.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- CASTRO PINTO II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 VENCIMENTO 05/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001975 | 20/09/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO, PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0001976 | 20/09/2013 | 603.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA DE 1KG; CORRETIVO LIQUIDO 180ML; APONTADOR; PASTA CLASSIFICADO; PASTA SUSPENÇA ; PEFURADOR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001977 | 23/09/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA LAH 7240, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001978 | 24/09/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS: MNU-7434-PB, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001979 | 24/09/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/09/2013 | 127280.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/09/2013 | 22462.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/09/2013 | 4921.81 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/09/2013 | 136498.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/09/2013 | 4000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PLANTONISTAS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/09/2013 | 13836.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/09/2013 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL A UNIÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NOS DIAS (12, 13, 14 E 17/09/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/09/2013 | 52408.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2013 | 7067.35 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/09/2013 | 24610.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES CRT DO CAPS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/09/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/09/2013 | 21842.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/09/2013 | 351.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/09/2013 | 75294.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/09/2013 | 58765.44 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/09/2013 | 17618.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0001996 | 24/09/2013 | 8820.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR: FIO DE NYLON 2-0C/ AG; FIO DE NYLON 3-0; FIO DE NYLON 4-0; FIO DE PROLENE 2-0 C/AG; FITA ADESIVA HOSPITALAR; FITA TESTE P/GLOCOSE C/50UND E OUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DRº SÁANDRADE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/09/2013 | 110054.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/09/2013 | 4453.95 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/09/2013 | 11466.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACS, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/09/2013 | 36346.90 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/09/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/09/2013 | 31150.28 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/09/2013 | 11144.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002004 | 25/09/2013 | 10184.69 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50LTS; LIXEIRA COM PEDAL 25LTS; BALDE COM TAMPA CAP. 100LTS; CONHA DE METAL P/FEIJÃO 30CM; GARFO DE MESA; COLHER DE MESA; FACA DE PÃO DCP 8 4,6 18CM; PENEIRAS 19 CM; BANDEIJA METAL REDONDA N36; COPOS; GARRAFA TERMICA 1,8LITOS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/09/2013 | 25850.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/09/2013 | 127047.08 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PLANTONISTAS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002007 | 25/09/2013 | 14494.50 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, OBSTETRA; PÉLVICA; PRÓSTATA; VIAS URINÁRIAS TIREÓIDE E OUTRAS EM FAVOR AOS PACIENTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/09/2013 | 30640.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES SETEMBRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/09/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/09/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/09/2013 | 1143.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CEO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002012 | 25/09/2013 | 1488.85 | 16826043000160 | DANTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: ÁGUA OXIGENADA 100ML; FLUORETO DE SODICO; GRAU CIRURGICO; HEMOSTATI E OUTROS DESTINADOS AOS PSF SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002013 | 25/09/2013 | 447.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ANDROCUR 100MG 20CP; CIALIS DIARIO 5MG 28CPR, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/09/2013 | 1356.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/09/2013 | 193134.31 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/09/2013 | 143.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 EXAME LABORATORIAL (TESTE DO PEZINHO PLUS), CONFORME PESSOA CARENTE SESTE MUNICIPIO E REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM VISTA NA LEI 12.741/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/09/2013 | 367.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/09/2013 | 452.26 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/09/2013 | 378.71 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002020 | 27/09/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA LNF - 1226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/09/2013 | 661.48 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/09/2013 | 321.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002023 | 27/09/2013 | 18122.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01UND DE ANDADOR DE ALUMÍNIO, 01UND DE BARRA PARALELA 2M, 01UND DE FESMED FES+TENS IV, 3UND DE APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL, 01UND DE ULTRA SOM SONOMED V1 E 3MHZ, 1UND DE SUPORTE PARA LAMPADA INFRA VERMELHO, 01UND DE ESCADA OMBRO MADEIRA, 02UND DE BOLA DE GINÁSTICA 65CM, 01UND DE BICICLETA FIXA 5 FUNÇÕES, E OUTROS, DESTINADOS AO NASF II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/09/2013 | 247.62 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNET MODEM RELATIVO AO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/09/2013 | 207.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002026 | 28/09/2013 | 3241.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1137,33LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO UNO MNU-7434, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002027 | 28/09/2013 | 1643.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 576,63LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO GOL OFY-9668, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002028 | 28/09/2013 | 2105.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 03UND ALBUMINA 80% NATURAL 500G, 02UND ANDROCUR 100MG 20CP, 01UND ARTICO EM PÓ 5G, 01UND ATENOLOL 25MG 30CP, 01UND BENICAR ANLO 40/5MG 30CP, 02UND CARBOLITIUM 300MG 50CP, 01UND CITALOPRAM 20MG 28CP, 02UND CLOR MEMANTINA 10MG 30CP, E OUTROS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002029 | 28/09/2013 | 1211.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 425,00LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO KOMBI MOB-9264, A DISPOSIÇÃO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002030 | 28/09/2013 | 364.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 128,00LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO FIESTA OFB-2439, RELATIVO A SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA ANTI-RABICA, REALIZADA NOS DIAS 24 À 29/09/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002031 | 28/09/2013 | 1099.82 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 385,90LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO KOMBI OFH-4946, A DISPOSIÇÃO DOS PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002032 | 28/09/2013 | 1551.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 544,46LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO KOMBI OFD-7650, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002033 | 28/09/2013 | 1179.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 414,00LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO MONTANA OEU-7173, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002034 | 28/09/2013 | 774.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 271,64LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO FIAT UNO MOS-2863, A DISPOSIÇÃO DOS NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002035 | 28/09/2013 | 56.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4UND DE ÓLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 1L, UTILIZADO NO VEÍCULO PROPRIO KOMBI OFH-4946, A DISPOSIÇÃO DOS PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002036 | 28/09/2013 | 1407.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 609,26LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO BESTA MOS-6120, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002037 | 28/09/2013 | 1415.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 496,57LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO FORD/FIESTA OFB-2439, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002038 | 28/09/2013 | 2751.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 965,27LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PROPRIO KOMBI OFD-7640, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002039 | 28/09/2013 | 9182.42 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1002,79LT DE ÓLEO DIESEL S-500, 2394,38LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C E 3UND DE ÓLEO HAVOLINE SF SAE 20W, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PRÓPRIAS DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE E SAMU, DE PLACAS: MON-2966, MOU-0865, MOQ-2524, OEY-1768 E OFB-8938, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002040 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2013 | 32.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002042 | 30/09/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002043 | 30/09/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002044 | 30/09/2013 | 2290.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MONTANA COMPLETA DE PLACA OEU - 7173 - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002045 | 30/09/2013 | 165.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA SODICA 1.M 1G 1X3,5ML , DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002046 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002047 | 30/09/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002048 | 30/09/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002049 | 30/09/2013 | 1803.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, CENOURA, ABACAXI, INHAME, COENTRO, MACAXEIRA, ALFACE, BATATA-DOCE, REPOLHO, MAXIXE, TOMATE, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002050 | 30/09/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA OFY - 9668 - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002051 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002052 | 30/09/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/09/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002054 | 30/09/2013 | 923.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, ABACAXI, ALFACE, REPOLHO, PEPINO, TOMATE, BETERRABA, CEBOLA, PIMENTÃO, MAXIXE, MAÇÃ E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002055 | 30/09/2013 | 2.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 870,46LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL C, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO FIAT/DOBLÓ OFA-0758, A DISPOSIÇÃO DOS NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/09/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/09/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002058 | 30/09/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002059 | 30/09/2013 | 806.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MAÇÃ, PIMENTÃO, BATATA-DOCE, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, BETERRABA, MAXIXE, ABACAXI, MACAXEIRA, E OUTROS, DESTINADOS A U.A., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002060 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002061 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002062 | 30/09/2013 | 250.00 | 00072647760420 | ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DE INHAUA, NO SITIO INHAUA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002063 | 30/09/2013 | 3961.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLA, MELANCIA, MARACUJÁ, ABOBORA, PEPINO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CENOURA, MAMÃO, INHAME, CHUCHU, BETERRABA, TOMATE, REPOLHO, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002064 | 30/09/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002065 | 30/09/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2013 | 1800.00 | 06121067000160 | PBPREV- PARAIBA PREVIDENCIA | INPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO BEM IMÓVEL, NO VALOR DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS) PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO E CENTRO DE IMAGENS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PADRE ZÉ FERINOMARIA, SN , SAPÉ- PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002067 | 30/09/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/09/2013 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MELL SHOPPING, PISO SUPERIOR 215, CENTRO, SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/09/2013 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2013 | 812.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, FATURA Nº 1100031718681 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. VENCIMENTO 12/102013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002071 | 30/09/2013 | 165.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10UND DE CEFTRIAXONA SODICA 1M, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002072 | 30/09/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002074 | 30/09/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/09/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002076 | 30/09/2013 | 144.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MELANCIA, ABACAXI, E MAÇÃ, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002077 | 30/09/2013 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETENBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002078 | 30/09/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002079 | 30/09/2013 | 597.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, COENTRO, ABOBORA, BETERRABA, CENOURA, ALFACE, REPOLHO, CEBOLA, TOMATE, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2013 | 140.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002081 | 01/10/2013 | 2331.68 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA; FILÉ DE FRANGO; FRANGO INTEIRO; CHRAQUE BOVINA; CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) FILÉ DE MERLUZA DESTINADOS AO HOSPITAL. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2013 | 208.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF- PORTAL, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS 03/09/2011, 03/08/2012, 03/11/2012 E 03/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002083 | 01/10/2013 | 531.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 113 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002084 | 01/10/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002085 | 01/10/2013 | 2320.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALENDRONATO SODICO 70MG; METILDOPA 500MG; DOXAZOSINA 2MG DESTINADOS AO PSF E FARMACIA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, EDIFICIO MELL SHOPPING, PISO SUPERIOR 215, CENTRO, SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002087 | 01/10/2013 | 343.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS TM E RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2013 | 610.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-0758; MOU-0865; MON-2966; MOB-9264; OFD-7640: OFD-7650: OFH-4946; E MOS-6120, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002089 | 01/10/2013 | 432.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002090 | 01/10/2013 | 1071.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 228UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002091 | 01/10/2013 | 340.12 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA; FILÉ DE FRANGO LINGUIÇA CALABRESA; QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002092 | 01/10/2013 | 2480.81 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 870,46LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/DOBLÓ DE PLACA: OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002093 | 01/10/2013 | 267.98 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA ; FILÉ DE FRANGO; DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2013 | 760.00 | 06117800000173 | Christiane Ferreira Comércio e Serviços LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO MOD. AED (CONTENDO 10 BATERIAS) DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002095 | 01/10/2013 | 1095.08 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA ; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/10/2013 | 77.65 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADO PELA UFPE RELATIVO A MONITORAÇÃO PESSOAL, QUANTIDADE 05, AFERIÇÃO DE DOSIMETROS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002097 | 03/10/2013 | 391.75 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA FINA SICENTE; PISTOLA P/COLA QUENTE; TUBOS DE COLA BRANCA G; TINTA GUACHE CORES VARIADAS; PINCEIS; CARTUCHOS Nº21 HD COLORIDO; MARCA TEXTO CX/12PILOTO; TESOURA G COLIO ANATOMICA 21CM; E PAPEL A4-75G DESTINADO AO CAPS INFANTIL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002098 | 03/10/2013 | 1755.82 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA P/CARIMBO M RADEX; CARBONO AZUL 01FACE; CARBONO PRETO; COLA BRANCA; GRAMPEADOR G; GRAMPEADOR M; MARCA TEXTO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002099 | 04/10/2013 | 977.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UND DE TUBO DE TINTA (DUPLICADOR), 02UND DE ROLO MASTER PARA DUPLICADOR, 03UND DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP REF. 60A, E 02UND DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MNUICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002100 | 04/10/2013 | 308.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA; TRIZETA DE TRANSMISSÃO; LAMPADA H7; LAMPADA H1; JUNTA TAMPA VALVULA; RETENTOR COMADO DO VEICULO AMBULÂCIA CORRIER DE PLACA - MOU- 0865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002102 | 04/10/2013 | 140.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO; LITRO DE OLEO; FILTRO INJEÇÃO. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA - OFH- 4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/10/2013 | 1.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/10/2013 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002105 | 04/10/2013 | 233.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO; FILTRO DE OLEO; CABO EMBREAGEM; CANUITE EMBREAGEM; FILTRO DE AR; OLEO DE FREIO DO VEICULO KOMBI DE PLACA - OFD- 7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - NOVA BRASILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/10/2013 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - PORTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 03/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/10/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO PSF- RENATO RIBEIRO II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 VENCIMENTO 04/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002109 | 05/10/2013 | 93.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO INJETOR 3º; CANO INJETOR 2º DO GERADOR DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/10/2013 | 619.60 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 UND ALMOÇO COMERCIAL E 56UND DE QUENTINHA, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO NO PERÍODO DE 24/08 À 30/08/2013 E ANTI-RÁBICA NO PERÍODO DE 23/09À 28/09/2013, NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002111 | 05/10/2013 | 1451.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADOR; ROLAMENTO DO COMPRESSOR AR CONDICIONADO; PIVO SUSPENÇÃO; KIT ESTABILIZADOR; ROLAMENTO DIANTEIRO; AMORTECEDOR TRAZEIRO E OUTROS, DO VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA - 0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002112 | 05/10/2013 | 155.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE FILTRO INJEÇÃO; OLEO CAIXA; LITRO OLEO; FILTRO DE OLEO; MAÇANETA DA PORTA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA - MOB- 9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/10/2013 | 1400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, SEM CONTRASTE + RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, SEM CONTRASTE, REALIZADOS NA SRª. MARIA NAZARÉ SOUZA FÊLIX, RG:2.588.961 / CPF:039.019.704-10, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/10/2013 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - TERRA NOVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/10/2013 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF - USINA SANTA HELENA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 27/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002116 | 07/10/2013 | 462.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 140 PCT CAFÉ PETINHO 250G, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/10/2013 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF - MARAÚ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 04/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF- CASTRO PINTO I, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002119 | 07/10/2013 | 65.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA - OFB- 8938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002120 | 07/10/2013 | 1100.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DIANTEIRO P; RENTENTOR DIANTEIRO; LATA GRAXA; ROLAMENTO DIANTEIRO G; RENTENTOR RODA DIANTEIRA; TRAVA DO ROLAMENTO; PORCA DA PONTA EIXO; PINO LEQUE EMBRUCHAMENTO E OUTRO, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA - OFD-7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/10/2013 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - MARAÚ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/10/2013 | 21.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 23/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0002123 | 07/10/2013 | 6525.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL TRANSP. 15-60MM-5900 COLOPLAST DESTINADO AOS PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/10/2013 | 1400.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCUBADORA A VAPOR COM 6 CAVIDADES 570; INDICADOR BIOLÓGICO AUTOMÁTICO. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/10/2013 | 18.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASF II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/10/2013 | 98.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF I, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002127 | 07/10/2013 | 65.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA - OEY- 1768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/10/2013 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - MARAÚ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/10/2013 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - PORTAL II, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/10/2013 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF II, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/10/2013 | 93.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/10/2013 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - NOVA BRASÍLIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/10/2013 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/10/2013 | 6.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/10/2013 | 879.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/10/2013 | 200.00 | 04511970000102 | CLINCARDIO CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAMA DO DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NA SRª EDNEIDE PAIVA DE LIMA, RG: 1.068.025 SSP-PB, CPF: 451.397.174-68, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002137 | 08/10/2013 | 220.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA BANDEJA; BASE CAIXA MARCHA, DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA - OFB-2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002138 | 08/10/2013 | 633.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA FREIO; BARRA DE DIREÇÃO; TERMINAL DE DIREÇÃO; LAMPADA FAROL; LAMPADA NEBLINA; BUCHA BANDEIJA; PIVO SUSPENÇÃO E OUTROS DO VEICULO AMBULÂNCIA ESTRADA DE PLACA - MON-2966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/10/2013 | 6444.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/10/2013 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/10/2013 | 250.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE TELAS NA COZINHA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/10/2013 | 100.00 | 04511970000102 | CLINCARDIO CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME HOLTER, NA PACIENTE, EDNEIDE PAIVA DE LIMA, RG: 1.068025 SSP-PB / CPF: 451.397.174-68, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002143 | 09/10/2013 | 2758.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120KG DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 40UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 07KG DE FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO, 60UND DE FLOCÃO 30X500G, 30KG DE FEIJÃO CARIOCA, 60KG DE FEIJÃO PRETO, 40UND DE MACARRÃO ESPAGUETE 10X500G, 10PCT DE PÃO LIGHT 300G, 06UND ADOÇANTE 100ML, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002144 | 09/10/2013 | 842.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CASODEX 50MG CX/28COMP. DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002145 | 09/10/2013 | 690.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 60KG DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 30UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 30KG DE FEIJÃO CARIOCA, 10PCT DE PÃO INTEGRAL LIGHT 300G, 07UND DE ADOÇANTE 100ML, 07UND DE DOCE DE BANANA 400G, 02UND DE LOURO 25X10G, 10UND DE MAIONESE 500G, 02PCT DE OREGANO 10G, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002146 | 09/10/2013 | 707.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30KG DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 30UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 05KG DE FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO, 15UND DE FLOCÃO 30X500G, 20UND DE MACARRÃO ESPAGUETE 10X500G, 05PCT DE PÃOLIGHT 300G, 03UND ADOÇANTE 100ML, 02UND DE LOURO 25X10G, 10UND DE MAIONESE 500G, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002147 | 09/10/2013 | 758.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO BIJU 30KG; ARROZ POP PARBOLIZADO TIPO 1KG; BISCOITO CREM CRACKER FORTALEZA 400G; FEIJÃO PRETO ARARUNA 1KG; PÃO INTEGRAL LIGHT; ADOÇANTE ASSUGRIN 100ML; CHA ERVA DOCE 10G E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002148 | 10/10/2013 | 150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA SALÃO; INSTALAÇÃO ESCAPE; E TROCA DE OLEO. DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA - OFH- 4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002149 | 10/10/2013 | 19400.80 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NO BAIRRO AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO. | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002150 | 10/10/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA LAH 7240, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002151 | 10/10/2013 | 3080.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SENDO 4 HORAS POR DIA, DURANTE 14 DIAS, NO PERÍODO DE 10/09 À 09/10/2013, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃOURSULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2013 | 82799.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002153 | 10/10/2013 | 19250.62 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2013 A 11/10/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ , ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002154 | 10/10/2013 | 190.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRICAÇÃO; INSTALAÇÃO PINO LEQUE; SOLDA PORTA DO MEIO; LUBRIFICAÇÃO COMPLETA DO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB- 9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICAS ESPECIALISADAS EM ASSESSORIA E GEESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL(MP 589). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2013 | 291.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 06/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2013 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - AGROVILA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002158 | 10/10/2013 | 28928.39 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2013 A 11/10/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO SANTA MARINA , ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2013 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS TM, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002161 | 10/10/2013 | 340.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PINO EMBUCHAMENTO; TROCA DE CORREIA DENTADA; TROCA DAS PASTILHAS FREIO ; LONA FREIO; OLEO; FILTRO; VELAS E TROCA DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA -OFD- 7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002162 | 10/10/2013 | 1690.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NO PERÍODO DE 23/09 À 29/09/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002163 | 10/10/2013 | 260.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAMPA TRASEIRA; PAINEL; TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA; TROCA DE TRIZETA TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO DO VEICULO AMBULÂCIA CORRIER DE PLACA - MOU- 0865, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002164 | 10/10/2013 | 120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA PINO PORTA; TROCA CORRENTE TENSOR DO VEICULO AMBULÂNCIA ESTRADA DE PLACA - MON- 2966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002165 | 10/10/2013 | 9971.42 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NO DISTRITO DE INHAUÁ, NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO. | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2013 | 118.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002167 | 10/10/2013 | 480.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTA TRASEIRA, TROCA DE ROLAMENTO E INSTALAÇÃO GÁS DO AR CONDICIONADO, NO VEÍCULO DOBLÓ DE PLACA - 0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002168 | 11/10/2013 | 1559.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80KG DE CARNE BOVINA 1ª, 180UND DE OVOS, E 20KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002169 | 11/10/2013 | 1643.19 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70KG DE CARNE BOVINA 1ª, 05KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 08KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, 08KG DE MORTADELA, 30KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 120UND DE OVOS, E 10KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002170 | 14/10/2013 | 658.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG DE CARNE BOVINA 1ª, 10KG DE CARNE MOIDA, 08KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 02KG DE HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, E 12KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002171 | 14/10/2013 | 347.11 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA E LINGUIÇA COLABRESA DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002172 | 14/10/2013 | 280.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2KG SALSICHA TIPO HOT DOG; 2KG MORTADELA;10KG CARNE BOVINA 1º; 60UND OVOS BRANCOS; 6KG CARNE DE MOIDA, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002173 | 14/10/2013 | 404.82 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA 1ª, 04KG DE CARNE DE SOL BOVINA, 01KG DE HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, 04KG DE SALSICHA TIPO HOT DOG, 60UND DE OVOS, E 09KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00004911120410 | FLAVIA MAGALLY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A ASSESSORIA E GERENCIA DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM DOS SETORES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA E PEDIATRIA NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/10/2013 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF - MARAÚ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002176 | 14/10/2013 | 800.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISEÇÃO DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL MALEATO 20MG - ENALAMED CX/500 COMP. DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/10/2013 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PSF - AGROVILA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/10/2013 | 460.00 | 17661305000147 | CASE6 CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TAIS COMO: ALARMES DE INCÊNDIO E ALARMES DE PROTEÇÃO, NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/10/2013 | 2347.18 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL: FATOR R LATEX 60T; ASLO 60TESTE WAMA; PCR LATEX 60T; VDRL 250; ANTIB MONOCLONAL; URIACTINON; ANTI A MONOCLONAL; ANTI D IGG +IGM E OUTROS DESTINADOS AOS LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002180 | 15/10/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA LNF - 1226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/10/2013 | 2640.00 | 17661305000147 | CASE6 CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PC DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD 16E 480C, E 01UND DE HD 01 TERABYTE SATA 300MB/S 7200 SEAGETE, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002182 | 15/10/2013 | 1587.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE 12UND REGARGAS DE CARTUCHO TONNER HP 12A, 07UND DE RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG104 E 04UND DE RECARGAS DE CARTUCHO TONNER SAMSUNG SCX 4200, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/10/2013 | 6517.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOSLOCADO, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COMFORMR FATURA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/10/2013 | 6.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/10/2013 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO I, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/10/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS 28/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002187 | 16/10/2013 | 274.65 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; MELÃO; UVA ; PERA. DESTINADO AO SAMU, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002188 | 16/10/2013 | 3524.00 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002189 | 16/10/2013 | 154.35 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LIMÃO; LARANJA; MELÃO; UVA ; PERA. DESTINADO AO CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002190 | 16/10/2013 | 950.30 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, VAGEM; LARANJA; ; LIMÃO; ALHO; MELÃO; UVA ; MANGA; PERA; CAJU. DESTINADO AO HOSPITAL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002191 | 16/10/2013 | 14917.35 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, OBSTETRA; PÉLVICA; PRÓSTATA; VIAS URINÁRIAS TIREÓIDE; MAMA E OUTRAS EM FAVOR AOS PACIENTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002192 | 16/10/2013 | 318.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; ALHO ; LIMÃO; UVA ; MELÃO; PERA. DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002193 | 16/10/2013 | 249.45 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; ALHO; LIMÃO; ; UVA ; MELÃO; PERA. DESTINADO AO CAPS AD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/10/2013 | 167.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS 28/08/2013 E 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002195 | 16/10/2013 | 168.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA; ALHO ; LIMÃO; UVA ; MELÃO; PERA. DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/10/2013 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO I, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002197 | 17/10/2013 | 5460.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALPRAZOLAN 2MG; AMPLAVIT 60; ARTICO EM PÓ; CARVEDILOL 25MG; CEBRALAT 100MG; CEFTRIAXONA SODICA IM 500MG; CLOBETASOL CREME DERM 30G; CLOPIDOGREL 75MG 28CP; COLONAC 667MG/ML 120ML E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/10/2013 | 500.00 | 00009638969466 | JOSÉ AILTON DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS MEDINDO 5X5, PARA O EVENTO AÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA, EM CELEBRAÇÃO AO MÊS "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/10/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/10/2013 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO: DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO SRª. SANTINA AZEVEDO SILVA, RG:850.408 / CPF:980.801.304-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/10/2013 | 623.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 01UND DE KIT ÁCIDO URICO 1X250 ML LT 51M150, 03UND KIT COLESTEROL TOTAL 1X250ML LT 73A300, 01UND DE KIT UREIA UV 1X250 ML LT 57F250, 01UND DE KIT CREATINA 2X50 ML LT 59A180, E 02UND DE KIT TRIGLICERIDES 5X50 ML LT 52A080, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/10/2013 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICO: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, SEM CONTRASTE, REALIZADOS NA SRª. CREUZA CAVALCANTE SILVA, RG:11.378.235-3 / CPF:863.815.047-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/10/2013 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, NO TOCANTE AOS SEGUINTES PROGRAMAS: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PSE E PMAC. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/10/2013 | 630.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS, GRAVAÇÕES DE CDS TEMÁTICOS E LOCUÇÃO AO VIVO DAS CAMPANHAS: MULTIVACINAÇÃO, MONITORAMENTO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO E ANTI-RÁBICA, REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/10/2013 | 1201.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS 02/02/2013, 02/05/2013, 02/06/2013, 02/09/2013, 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/10/2013 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO COMPLETO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, COM CONTRASTE, REALIZADO NO SRª. CREUZA CAVALCANTE SILVA, RG:11.378.235-3 / CPF:863.815.047-49, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/10/2013 | 3500.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTINA PALITÓT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATENÇÃO BÁSICA, NO TOCANTE AOS SEGUINTES PROGRAMAS: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PSE E PMAC. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/10/2013 | 302.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 428 GRAVAÇÕES DE PEÇAS METÁLICAS E 22 AFIAÇÕES DE TESOURAS CIRÚRGICAS, DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/10/2013 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - SÃO FRANCISCO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 16/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/10/2013 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/10/2013 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO E RAIO-X URETROCISTOGRAFIA CONTRASTADA, REALIZADO NO SR. JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA JUNIOR, RG:3.997.288 / CPF: 115.274.194-28, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/10/2013 | 87.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002213 | 21/10/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS: MNU-7434-PB, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002214 | 21/10/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DOS NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000292013 | 0002215 | 22/10/2013 | 1360.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ETAFON MACICO E PRANCHA DE NATAÇÃO DESTINADO PARA O NASF, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002216 | 23/10/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: OEX-0790-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL APARTIR DE SUA RESIDÊNCIA, NAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SOUZA, MARAÚ, RENASCENÇA, CARNAUBA, SAPUCAIA TIRACOURO E USINA STA HELENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002217 | 23/10/2013 | 3443.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE 11 UND LEITE PEPTAMEM JUNIOR 400G; GLUTAMINE PERFORMANCE 600G; IMPACT PESSEGO 200ML; IMPACT TORTA DE LIMÃO 200ML DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHADOSPOR OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - CURADORIA DO CIDADÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/10/2013 | 255.20 | 17985570000180 | BENJAMIM LOURENÇO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIPOCA; BOLOTAS; BIB BALÃO; BALA LOMBINHO DESTINADOS AO PSF CASTRO PINTO PARA A SEMANA DA CRIANÇA , REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/10/2013 | 2620.00 | 13520852000151 | ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 APLITS CONSUL 9000 BTUS COM INSTALAÇÃO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA BRASILIA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 23/10/2013 | 400.00 | 13520852000151 | ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/10/2013 | 140.75 | 17985570000180 | BENJAMIM LOURENÇO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÃO ROQUE, BALÃO TIPO BALOON DESTINADOS AO MÊS OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/10/2013 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 22/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/10/2013 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUCOES E CONECTIVIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADOR COM PONTOS INDEPENDENTE, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2013, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/10/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/10/2013 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/10/2013 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002227 | 24/10/2013 | 2249.85 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR ; BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400MG; FARINHA DE MANDIOCA; MACARRÃO TIPO NINHO 500G; MACARRÃO TIPO PARAFUSSO; PROTEINA DE SOJA; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; CANELA EM PÓ; CHÁ CIDREIRA E OUTROS. DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/10/2013 | 113.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF I, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/10/2013 | 2661.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO OVAL; APARELHO DE PRESSÃO AULTO FECHO SEM ESTETO; ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIM AZUL. DESTINADO PARA OS PSFS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/10/2013 | 250.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA MEDINDO 5X5MT, PARA AÇÃO DE SAÚDE DO IDOSO, REALIZADO NO POSTO USF SÃO FRANCISCO, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002231 | 25/10/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/10/2013 | 520.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO BESTA 12P GS, PLACA: MOS-6120, CÓD. RENAVAM: 773094822, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 28/10/2013 | 728.40 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO 2013 COM VENCIMENTO 17/112013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002234 | 28/10/2013 | 1404.76 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUSA; FÍGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/10/2013 | 452.26 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE INTERNETE MOVEL 3GB RELATIVO AO ANO DE 2012. REF MÊS OUTRUBRO COM VENCIMENTO 17/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002236 | 28/10/2013 | 926.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAM 10MG CX/200; DIAZEPAM 10MG 100AMP; FENTANILA; MIDAZOLAM 15MG; PROPOFOL 10MG/ML C5AMP. DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/10/2013 | 247.62 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AO ANO DE 2012. REF MÊS OUTRUBRO COM VENCIMENTO 17/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002238 | 28/10/2013 | 171.66 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002239 | 28/10/2013 | 2310.57 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÍGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA; FILÉ DE FRANGO; FRANGO INTERO; CHARQUE BOVINA; CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA) ; FILÉ DE MERLUSA; DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002240 | 28/10/2013 | 528.54 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE MERLUZA; FÍGADO BOVINO; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; LINGUIÇA CALABRESA DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/10/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COOPANEST-PB | IMPORTANIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE JOSÉ GABRIEL DA ROCHA BERNARDO (MENOR DATA NASC 18/04/2007) NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CRM 5544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002242 | 28/10/2013 | 649.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENICILINA BENZATINA 600.000INJ CX/50; VITAMINA A+D POMADA; FENETEROL 5MG/ML; RANITIDINA 150MG; IBUPROFENO 300MG CPR; DICLOFENACO SODICO 50MG; IBUPROFENO 50MG/ML; SUSPENÇÃO; NOREPINEFINA 2MG/ML; CEFALECINA 500MG DESTINADO AO HOSPITAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/10/2013 | 382.63 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO 2013 COM VENCIMENTO 17/112013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002244 | 28/10/2013 | 260.58 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; LINGUIÇA CALABRESA DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2013 | 95500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PLANTONISTA CRT DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO COMISSIONADO DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2013 | 58241.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2013 | 321.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002250 | 29/10/2013 | 4079.85 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VITAMINA C 500G INJ C/100 AMP.AMPICILINA 500MG C/480 COMP; BISSCODIL 5MG C/100 COMP; BUPIVACAINA 0,5 PESSADA C/25AMP; CIPROFLOXACINA 500MG C/500COMP; DICLOFENACO PATASSICO 50MG, E OUTROS, DESTINADOS A HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002251 | 29/10/2013 | 254.04 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA; DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2013 | 22542.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2013 | 3790.88 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2013 | 22392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2013 | 17546.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2013 | 210.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2013 | 28019.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR PLANTONISTA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE BB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/10/2013 | 99.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - USINA SANTA HELENA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/10/2013 | 10084.45 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2013 | 42175.39 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002262 | 29/10/2013 | 1321.16 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA; DESTINADO AO CAPS TM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/10/2013 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2013 | 71.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - CASTRO PINTO I, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/10/2013 | 5866.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2013 | 89906.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/10/2013 | 30492.91 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES OUTUBRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/10/2013 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - JOÃO URSULO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/10/2013 | 364.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/10/2013 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACS, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 29/10/2013 | 349.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2013 | 16126.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2013 | 1897.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CAPS AD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2013 | 134930.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002276 | 29/10/2013 | 675.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; CARNE DE SOL; HAMBURGUER DE CARNE BOVINO; COXA E SOBRECOXA DE FRANGO; OVOS BRANCO; DESTINADOS AO CAPS AD NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/10/2013 | 111084.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002278 | 29/10/2013 | 1884.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA; DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2013 | 4000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PLANTÃO ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2013 | 100.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - CASTRO PINTO II, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002282 | 29/10/2013 | 2340.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DE 600 AMP OMEPRAZOL 40MG DESTINADO AO HOSPITAL PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/10/2013 | 24670.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES CRT DO CAPS TM RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2013 | 125526.93 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2013 | 26561.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2013 | 72958.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2013 | 1143.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CEO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2013 | 22462.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2013 | 8890.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002290 | 29/10/2013 | 277.02 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; HAMBURGUER DE CARNE BOVINO; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002291 | 30/10/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GOL COMPLETO DE PLACA OFY - 9668 - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002292 | 30/10/2013 | 2290.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MONTANA COMPLETO DE PLACA: OEU-7173/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002293 | 30/10/2013 | 4728.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC. 13X4,5CM; AGULHA DESC. 25X7CM C/100; AGULHA DESC. 40X12CM C100; ALCOOL70% ETILICO; ALCOOL 70% 1000; ALGODÃO HID. RL C500 GR; ALGODÃO ORTOPEDICO 500G; E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002294 | 30/10/2013 | 2411.20 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CAMPO OPERATORIO EST.; 45X50 C/50; CATETE P/OXIGENIO TIPO OCULOS; CATETER INTRAVENOSO Nº18G; CATETER INTRAVENOSO Nº20G; CATETER INTRAVENOSO Nº22G E CATETER INTRAVENOSO 24G. DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002295 | 30/10/2013 | 6639.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CORD CLAMP. WELB; COLAR CERVICAL RESG. M FP109; COLAR CERVICAL RESG P FP 109; DETERGENTE ENZ. 1000ML; EQUIPO MACRO INJ LAT FXEX; E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002296 | 30/10/2013 | 19783.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA 6MG ML DRAGEA; DEXCLOFENIRAMINA 2MG/5ML SOL. FR; DICLOFENACO DE POTASS. INJ 75MG/3ML; DIMETICONA 75MG/ML GOTAS; EFEDRINA 50MG ENJ. AMP 1ML; ESCOPOLAMINA +DIPIRONA 4MG/ML+500MG/ML AMP. E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002297 | 31/10/2013 | 3067.26 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1076,23LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFD-7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002298 | 31/10/2013 | 1592.94 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 558,93LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: OFB-2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002299 | 31/10/2013 | 250.00 | 00072647760420 | ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DE INHAUA, NO SITIO INHAUA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2013 | 6850.26 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (HSA, SAMU E CAPS AD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002301 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002302 | 31/10/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2013 | 15032.68 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (SECRETARIA DE SAÚDE E CEO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - JOÃO URSULO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 29/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002305 | 31/10/2013 | 1097.19 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 384,98LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2013 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - MARAU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002307 | 31/10/2013 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2013 | 10045.85 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (PSF, PSF SAÚDE BUCAL, NASF, HSA, SAMU, CAPS AD, SECRETARIA DE SAÚDE E CEO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002309 | 31/10/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002310 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2013 | 151.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002312 | 31/10/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002313 | 31/10/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002314 | 31/10/2013 | 1877.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 685,62LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: OFY-9668, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002315 | 31/10/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002316 | 31/10/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002317 | 31/10/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002318 | 31/10/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002319 | 31/10/2013 | 3848.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1134,15LTS DE ÓLEO DIESEL, 421,32LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, E 02UND DE ÓLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL: FIAT ESTRADA MON-2966, FORD COURRIER MOU-0865, E SAMU: OFB-8938, OET-1768, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2013 | 214.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - JOÃO URSULO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS 29/04/2013 E 29/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 31/10/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002322 | 31/10/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002323 | 31/10/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002324 | 31/10/2013 | 2805.26 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 60UND NOVASOURE RENAL 20ML; 2UND NOVASORE GC 400G; DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHADOS POR OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - CURADORIA DO CIDADÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2013 | 10096.26 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (SECRETARIA DE SAÚDE E CEO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002326 | 31/10/2013 | 151.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 65,41LTS DE ÓLEO DIESEL S-500, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA: MOS-6120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002327 | 31/10/2013 | 622.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 218,36LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO UNO DE PLACA: MOS-2863, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DOS NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2013 | 5877.17 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (PSF, PSF SAÚDE BUCAL E NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2013 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - MARAU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 31/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002330 | 31/10/2013 | 1202.98 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 422,10LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA: OEY-7173, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2013 | 148.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 31/10/2013 | 7952.33 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (PSF, PSF S BUCAL E NASF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2013 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - CASTRO PINTO II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 31/10/2013 | 1531.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 537,42LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: OFD-7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2013 | 167.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, JULHO, AGOSTO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS 02/04/2013, 02/05/2013, 02/08/2013, E 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002336 | 31/10/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2013 | 39.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2013 | 10229.83 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES (HSA, CAPS AD E SAMU), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002339 | 31/10/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002340 | 31/10/2013 | 1717.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 538,00LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL E 04UND DE ÓLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: MOB-9264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, A DISPOSIÇÃO DO CAPS TM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002341 | 31/10/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 31/10/2013 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002343 | 31/10/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002344 | 31/10/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002345 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002346 | 31/10/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002347 | 31/10/2013 | 4603.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1585,82LTS DE GASOLINA COMUM, 06 UND OLEO HAVOLINE SF SAE 20W 40 IL DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA: MNU-7434, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002348 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2013 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - TERRA NOVA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 29,10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002351 | 31/10/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002352 | 31/10/2013 | 2644.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 927,76LTS DE GASOLINA COMUM ORIGINAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA: OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002353 | 01/11/2013 | 4429.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ARROZ BRANCO, 90KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 160UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 15KG DE BOLO CONTERRANEO, 5KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 40UND DE FLOCÃO 30X500G, 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, 30KG DE FEIJÃO PRETO, 30UND DE MACARRÃO 20X500G, 10PCT DE PÃO LIGHT FORNO 300G, 160PCT DE CAFÉ 250G, 10CX DE CHÁ ERVA DOCE 10G, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002354 | 01/11/2013 | 891.97 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM EFEDRINA 50MG ENJ. AMP. 1ML; EPINEFRINA 1MG INJ. AMP. 1ML. DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002355 | 01/11/2013 | 305.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LITRO OLEO; FILTRO INJEÇAO; TAMPA OLEO; BORRACHA BOJO; CABO EMBREAGEM; ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEICULO FIESTA, PLACA OFB. 2439, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2013 | 6950.26 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELADA PARTE PATRONAÇL- PREVSAPE EMPRESA, DOS SERVIDORES(HSA, SAMU E CAPS AD), DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002357 | 01/11/2013 | 2632.38 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26KG DE LINGUIÇA CALABRESA, 60KG DE FILÉ DE FRANGO, 50KG DE FRANGO INTEIRO, 30KG DE CHARQUE BOVINA, 6KG DE CARNE BOVINA S/OSSO (COSTELA), E 70KG DE FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002359 | 01/11/2013 | 760.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 30UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 4KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 30UND DE FLOCÃO 30X500G, 30KG DE FEIJÃO CARIOCA, 40UND DE MACARRÃO 20X500G, 2UND DE LOURO 25X10G, 2PCT DE ORÉGANO 10G, 20PCT DE CANJIQUINHA 200G, 10PCT EM PÓ INTEGRAL, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002360 | 01/11/2013 | 12000.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CORD CLAMP- WELB; CLOREXIDINA 2% DETER; MANTA TERMICA; COLAR CERVICAL G; COLETOR MATER. PERF CORTANTE; COLETOR MATER. PERF.CORTANTE 13LTS; ELETRODO PRE GEL ECG C/50; EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO E OUTROS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002361 | 01/11/2013 | 2805.26 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 60UND NOVASOURE RENAL 20ML; 2UND NOVASORE GC 400G; DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMCAMINHADOS POR OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - CURADORIA DO CIDADÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002362 | 01/11/2013 | 1150.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG DE CHARQUE BOVINA, 50KG DE FILÉ DE FRANGO, 6KG DE QUEIJO MUSSARELA, E 26KG DE FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002363 | 01/11/2013 | 2937.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 40UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 7KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 120UND DE FLOCÃO 30X500G, 60KG DE FEIJÃO CARIOCA, 40UND DE MACARRÃO 20X500G, 6UND DE ADOÇANTE 100ML, 60PCT DE CAFÉ 250G, 10UND DE COLORAU 100G, 12UND DE DOCE DE GOIABA, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002364 | 01/11/2013 | 1394.60 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20UND LIXEIROS DE 30LTS E 180 PARES DE LUVAS LATEX. DESTINADOS A SECRETARIA DE SÚDE PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002365 | 01/11/2013 | 110.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO; CABO ACELERADOR; LITRO OLEO PARA O VEICULO KOMBI, PLACA OFD. 7650, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002366 | 01/11/2013 | 729.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 20UND DE CREAM CRACKER,400G, 20KG DE FEIJÃO CARIOCA, 3UND DE ADOÇANTE 100ML, 10CX DE CHÁ ERVA DOCE, 10CX CHÁ DE CAMOMILA 10G, 5UND DE DOCE DE BANANA 400G, 5UND DOCE DE GOIABA 400G, 30PCT DE LEITE INTEGRAL, E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002367 | 01/11/2013 | 644.94 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CHARQUE BOVINA, 12KG DE FILÉ DE MERLUZA, 3KG DE FÍGADO BOVINO, 12KG DE FRANGO INTEIRO, 4KG DE QUEIJO MUSSARELA, E 4KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002368 | 01/11/2013 | 10473.60 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABAXADOR DE LINGUA PCT C/100; ADESIVO P/COLETA CX C/1000; AGULHA P/ RAQUI 25G X 3,1/2; PINCETAPLASTICA 500ML; PINCETA PLASTICA 500ML MAR; ROMPEDOR DE BOLSA DESC. AMONOTI; ATADURA CREPOM 20X1,80M; DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2013 | 851.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, FATURA Nº 1100031875209 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. VENCIMENTO 12/112013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002370 | 01/11/2013 | 345.70 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6KG DE FÍGADO BOVINO, 4KG DE QUEIJO MUSSARELA, 10KG DE FILÉ DE FRANGO, E 10KG DE FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002371 | 01/11/2013 | 517.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30KG DE ARROZ PARBORIZADO TIPO 1, 5KG DE FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO, 15UND DE FLOCÃO 30X500G, 3UND DE ADOÇANTE 100ML, 3UND DE CANJIQUINHA 200G, 25PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, 10UND DE CREME DE LEITE LATA 300G, 10UND DE ERVILHA 200G, 20UND DE MARGARINA 500G, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002372 | 01/11/2013 | 40674.40 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000CX DE GLICOSADA 5% 500ML, 3.000CP DE METOPROLOL 100MG, 5.000UND DE METRONIDAZOL CREME BIS 50G, 2.010TB DE METRONIDAZOL100MG - G GELEIA 50G, 6.000UND DE PREDNISOLONA 5MG CPR,500UND DE PROTETOR SOLAR, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002373 | 01/11/2013 | 439.64 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DECHRAQUE BOVINA;LINGUIÇA CALABRESA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142013 | 0002374 | 01/11/2013 | 2399.98 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CAMPO OPERATORIO EST 45X50C/50; CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC. CUFF Nº 7,0; CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC. CUFF Nº 8,0; CATETER INTRAVENOSO Nº 14G; CATETER INTRAVENOSO Nº 16G DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002375 | 01/11/2013 | 396.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 120PCT CAFÉ PETINHO 250G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002376 | 04/11/2013 | 384.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO VELOCIDADE; JOGO PASTILHA; COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO; LITRO OLEO; FILTRO OLEO INJEÇÃO; FILTRO AR; PIVO SUSPENÇÃO; TERMINAL DIREÇÃO DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA MON. 2966, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/11/2013 | 6874.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002378 | 04/11/2013 | 251.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA COMANDO; JUNTA DESLIZANTE; ROLAMENTO RODA TRASEIRA DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA OFH. 4996, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002379 | 05/11/2013 | 4849.20 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ABOBORA; BANANA INGLESA; BATATA DOCES; BETERRABA; CEBOLA; CENOURA; CHUCHU; COENTRO; INHAME; MAÇA; MACACHEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002380 | 05/11/2013 | 837.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ABOBORA; ALFACE; BANANA; BETERRABA; CEBOLA; CENOURA; CHUCHU; MAÇA; MAMÃO MELANCIA E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002381 | 05/11/2013 | 3875.36 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AAS ACETILDOR 500MG; ACIDO ACETIL 325MG; AGUA BIDESTILADA C/500ML; ALENDRONATO DE SODIO; AMINOFILINA240MG; AMOXICILINA 500MG; ATENOLOL 25MG; E OUTOS DESTINADOS A ATENÇÃOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002382 | 05/11/2013 | 3792.74 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MEBENDAZOL 100MG; METILDOPA 250MG; METILERGOMETRINA C/50AMP; NEOSTIGMINA 0,5MG E OUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002383 | 05/11/2013 | 547.50 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AOS CAPS( TM, AD, INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002384 | 05/11/2013 | 1131.50 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002385 | 05/11/2013 | 691.85 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ABOBORA; ALFACE; BANANA; BATATA INGLESA; BATATA DOCE; CEBOLA; CENOURA; CHUCHU; INHAME; MAÇA; MACACHEIRA; MAMÃO, E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002386 | 05/11/2013 | 4719.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OXACILINA 500MG; OXITON 5UI - OXITO C/50AMP; PARACETAMOL 500MG C/500; PENICILINA BENZ 400UI C/50 AMP; NOOTROPIL 800MG; PROMETAZINA 25MG E OUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002387 | 05/11/2013 | 4324.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLUCONATO CALCIO 10% C/ 200AMP; HIDRALAZINA 25MG CPR; HIDROX. DE ALUMINIO 15ML; HIDROXIETILAMIDO 60+CLORETO; HIDROCLORITIAZIDA 25MG; HIDROCLORITIAZIDA 500MG C/500CP; IMUNOGLOBULINA 250CG; INSULINA NOVOLIN REGULAR U-100 E OUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002388 | 05/11/2013 | 148.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; MAÇA; MAMÃO; MELANCIA , DESTINADOS AO SAMU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002389 | 05/11/2013 | 3320.60 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML; CLORETO POT 19,1% 200AMP 10M; CLORETO DE SODICO 20% 200AMP 10M; KOLAGENASE POM C/CLOR 30GR; DEXAMETASONA CREME 15G; DIGOXINA 0,25MG C/500CPR; DIMENIDRATO PIRI AMP 10ML; DIPIRONA 500MG; CX C/500CPR; DOPAMINA 50MG C/50AMP 10ML; ENALAPRIL 10MG C/500 CPR; E OUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002390 | 05/11/2013 | 496.90 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ABOBORA; ALFACE; BANANA; BATATA INGLESA; BETERRABA; CEBOLA; CENTRO; MAÇA; MAMÃO MELANCIA E OUTROS , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002391 | 05/11/2013 | 5617.35 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 500MG; AZITROMICINA 500MG; CIPROFLOXACINA 500MG; COMPLEXO B; DEXCLORFENIRAMINA 2MG; DICLOFENACO POTASSICO 50MG; DIGOXINA 0,05ML; SIMETICONA 40MG; E OUTROS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002392 | 05/11/2013 | 691.85 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ABOBORA; ALFACE; BANANA; BATATA INGLESA; BATATA DOCE; CEBOLA; CENTRO; CHUCHU; INHAME; MAÇA; MACACHEIRA; MAMÃO, DESTINADOS AO UNIDADE DE A U. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002393 | 05/11/2013 | 1802.75 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; ABOBORA; ALFACE; BANANA; BATATA INGLESA; BATATA DOCE; BETERRABA; CEBOLA; CENTRO; CHUCHU; COENTRO; INHAME; MAÇA; MACACHEIRA; MAMÃO, E OUTROS DESTINADOS AO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002394 | 05/11/2013 | 260.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LITRO OLEO; FILTRO LUBRIFICANTE; BUCHA ESTICADOR; FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER, PLACA OEY. 1768, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002395 | 05/11/2013 | 260.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LITRO OLEO; FILTRO LUBRIFICANTE; FITA ISOLANTE; BUCHA ESTICADOE DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT MASTER, PLACA OFB. 8938, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002396 | 05/11/2013 | 1559.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DE SIVASTATINA 20MG CX C/500; SIVASTATINA 40MG; RANITIDINA 150MG; LORSATANA 100MG; CARVEDILOL 6,25MG; DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML; DICLOFENACO SODICO 50MG; METFORMINA 850NG; LEVONORG 0,15MG+ETINIL,03MG DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002398 | 06/11/2013 | 94.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/11/2013 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/11/2013 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - PORTAL II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO 04/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/11/2013 | 52.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - TERRA NOVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 03/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/11/2013 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO I, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO 30/10/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002403 | 06/11/2013 | 352.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 UN DE AGUA MINERAL 20 LITROS, ESTAS DESTINADO A U A E UNIDADE MISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/11/2013 | 192.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/11/2013 | 877.00 | 00011551830450 | GABRIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA RM RECEPÇÃO ,URGENCIA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002406 | 06/11/2013 | 611.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002407 | 06/11/2013 | 296.10 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/11/2013 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO II, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO 16/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/11/2013 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 04/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002410 | 06/11/2013 | 1151.50 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002411 | 06/11/2013 | 183.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002412 | 06/11/2013 | 642.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO; LITRO OLEO; FILTRO OLEO; FILTRO AR; JOGO VELA; JOGO PASTILHA BRAÇO AXIAL; BARRA DE DIREÇÃO E OUTRO DESTINADOS PARA O VEICULO DOBLO, PLACA OFA. 0758, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002413 | 06/11/2013 | 1108.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA FAROL; JOGO CABO VELA; CORREIA ALTERNADOR; CABO EMBREAGEM; ROLAMENTO ESTICADOR; CORREIA COMANDO; ROLAMENTO DIANTEIRO; PIVO SUSPENÇÃO; TERMINAL DIREÇÃO BORRACHA ESCAPE E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA COURIER , PLACA MOU. 0865, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002414 | 06/11/2013 | 27655.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPITILINA 25MG; AMITRIPILINA 25MG; BIPERIDENO 2MG; BROMAZEPAN 3MG; CARBAMAZEPINA 200MG; CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG; FLUOXETINA 20MG PAROXETINA 20MG; E NOUTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002415 | 06/11/2013 | 498.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CAPS II E RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/11/2013 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO 04/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002417 | 06/11/2013 | 733.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/11/2013 | 87.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - POTAL II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 03/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/11/2013 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO NO AUDITORIO DA ASPLAN. MATRICULA: 103862 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 06/11/2013 | 1600.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE 02 LOCAÇOES DE MAQUINAS COPIADORAS ALI000 SHARP E 02 LCOAÇOES DE MAQUINAS COPIADORAS BROTHER 8065, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002420 | 07/11/2013 | 3300.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, SENDO 4 HORAS POR DIA, DURANTE 16 DIAS, NO PERÍODO DE 10/10 À 07/11/2013, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃOURSULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002421 | 07/11/2013 | 1007.75 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA COMUM; CARTOLINA COMUM; BORRACHA PONTEIRA CX C/40UND; REGUA TRANSPARENTE 30CM; FITA CREPE LARGA; CALCULADORA; LIVRO PROTOCOLO; LIVRO ATA C/50FOLHAS; PASTA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO; LAPIS PILOTO; PERCEVEJO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002422 | 07/11/2013 | 917.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LITRO OLEO; FILTRO OLEO INJEÇÃO; KIT ESTABILIZADOR INTERNO; VEDA ESCAPE; TERMINAL DIREÇÃO; PORTA ESCOVA; JUNTA DESLIZANTE; PINO LEQUE; SAFONA ESCAPE; CORREIA COMANDO; KIT JUNTA HOMOCINETICA;TAMPA TANQUE E OUTRO DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA OFD. 7640, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002423 | 07/11/2013 | 1950.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM VEICULOS CIRCULANDO COM PROPAGANDAS EM CELEBRAÇÃO AO MEÊS OUTUBRO ROSA, EM AÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA, DURANTE OS DIAS 14 À 18/10/2013, COM CAMINHADAS E ETC., COMO TAMBÉM PARA AÇÕES DE SAÚDE DO IDOSO NO PSF SÃO FRANCISCO, ENTRE OS DIAS 21 À 23/10/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 08/11/2013 | 966.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE 14UND DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER LASER 104. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE E CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 08/11/2013 | 552.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE 8UND DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER LASER HP12A. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/11/2013 | 23924.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A UMA PARTE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002427 | 08/11/2013 | 2198.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO; CILINDRO BOMBA D`AGUA; ESCAPE; JUNTA ESCAPE; VEDA ESCAPE; LITRO OLEO CAIXA; CABO VELOCIMETRO; FILTRO OLEO INJEÇÃO; LITRO OLEO; E OUTROS DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI, PLACA MOB. 9264, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002428 | 11/11/2013 | 60.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000UND CAPTOPRIL 25MG CRP; DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/11/2013 | 449.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/11/2013 | 706.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO 06/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/11/2013 | 114.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO 23/10/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/11/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002433 | 11/11/2013 | 2037.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASS 100MG INFANTIL CRP; ALBENDAZOL 40MG SUSP; ALBENDAZOL CRP; CAPTOPRIL 25MG CRP; CICLOFEMME 0,15MG+ ETINIL; PREDNISONA 20MG CPR. DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002434 | 12/11/2013 | 165.82 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,75KG PÃO FRANCES 50GR; 8,525KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002435 | 12/11/2013 | 1305.80 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 227,50KG PÃO FRANCES 50GR; 33,KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO AOS CAPS TM, AD, INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/11/2013 | 606.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PEVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 10/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002437 | 12/11/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002438 | 12/11/2013 | 2315.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/11/2013 | 440.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-0758; MOU-0865; MOB-9264; OFD-7640: OFD-7650: MOS- 2863; OFG- 2796;, DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/11/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CAU/PB- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA DAR ENTRA NO ALVARÁ DA AGEVISA DA BASE DO SAMU PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002441 | 12/11/2013 | 753.25 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92KG PÃO FRANCES 50GR; 57,5KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO AO SAMU, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002442 | 13/11/2013 | 912.05 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 161,500KG PÃO FRANCES 50GR; 20,500KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002443 | 13/11/2013 | 1150.24 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA DESTINADOS AO CAPS TM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/11/2013 | 5000.00 | 00002477264435 | NIELSEN BERTASSOLLE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE INFORMAÇÃO DO: CNES, FPO. SIASUS, VERSIA, SUS ,BPAMAG E SISAIHO 1- SIHD, CON TREINAMENTO DE SERVIDOR PROPRIO DA EDILIDADE E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS POR 90 DIAS. DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002445 | 13/11/2013 | 226.82 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE FRANGO DESTINADOS AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002446 | 13/11/2013 | 2957.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE 2LTS; COPO DESCARTAVEL 180ML; DESINFETANTE 2LTS; FLANELAS; PANO DE PRATO; PAPEL HIGIENICO C/48UNDS; PAPEL TOALHA C/2 ROLOS; SABÃO EM BARRA 5X200G. DESTINADOS AO HOSPITAL PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002447 | 13/11/2013 | 519.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G; BOLO CONTERRANEO; CAFÉ PRETINHO 250G; LEITE EM PÓ ITAMBÉ INTEGRAL 400G; SUCO DE CAJÚ DA FRUTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/11/2013 | 3000.00 | 00004911120410 | FLAVIA MAGALLY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A ASSESSORIA E GERENCIA DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM DOS SETORES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA E PEDIATRIA NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002449 | 13/11/2013 | 693.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; CARNE MOIDA; CARNE DE SOL BOVINA; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO E OVOS BRANCO DESTINADO AO AD NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002450 | 13/11/2013 | 437.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1º; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA; CARNE DE SOL; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA; ; SALSICHA TIPO HOT DOG. DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002451 | 13/11/2013 | 2039.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1º; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA, DESTINADO AO HOSPITAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002452 | 13/11/2013 | 410.32 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1º; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA; CARNE DE SOL; SALSICHA TIPO HOT DOG. DESTINADO AO CAPS INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/11/2013 | 3750.00 | 00079838880400 | JOSE GLAUBER NOGUEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICAS JUNTO AO ORGÃO ANGEVISA E O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NO TOCANTE AO HOSPITAL REGIONAL DR . SÁ ANDRADE, VISANDO OBTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO ECUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS E RESOLUÇÕES DOS REFERIDOS ORGÃOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072013 | 0002454 | 13/11/2013 | 4201.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAS | VALOER QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESA 1,08X0,60; 3 UND MESA 0,90X90; 3 UND ARMARIO SEMI- ABERTO; 12 UND CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PES. DESTINADO AO PSF SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002455 | 13/11/2013 | 2577.22 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGADO BOVINO; LINGUIÇA CALABRESA; FILÉ DE FRANGO; FRANGO INTEIRO; CHARQUE BOVINA; CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA; FILÉ DE MERLUZA DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002456 | 13/11/2013 | 526.96 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE 2LTS; CORDA PARA VARAL; DESINFETANTE 2LTS; DETERGENTE 12X500ML; FLANELA; INSETICIDA 300ML; LA DE AÇO; LUVA LATEX; PANO DE PRATO; PAPEL HIGIENICO C/48ROLOS; PAPEL TOALHAC/2ROLOS; SABÃO EM BARRA5X200G; VASSOURA PIAÇAVA. DESTINADOS AO CAPS TM PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002457 | 13/11/2013 | 584.88 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE MERLUZA; FILÉ DE FRANGO; FÍGADO BOVINO; QUEIJO MUSSARELA; LINGUIÇA CALABRESA DESTINADOS AO CAPS AD NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002458 | 13/11/2013 | 1749.04 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª; OVOS BRANCOS; CARNE MOIDA; CARDE DE SOL BOVINA; SALSICHA TIPO HOT DOG; MORTADELA; COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADO AO CAPS TM. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002459 | 13/11/2013 | 158.64 | 18016856000110 | F ARAÚJO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24UND DE ÁGUA SANITÁRIA, 12 UND DESODORANTE SPRAY 90ML; FOSFORO LONGO; RODO, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/11/2013 | 3642.50 | 17661305000147 | CASE6 CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PC DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM VD 16E 480C, 01 UND DE ROTEADOR WIRELESS 150MBPS, 01 UND DE FONTE CFTV 12V 10AMP. 11UND DE CX-300 P-CX - DOME 3 PRETO CITROX, 04UND DE CAIXA DE PROTEÇÃO MICRO BABY PRETA, E 03PCT DE CONECTOR BNC CAPA PLASTICA 5062 - 5PC - FRAPA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002461 | 13/11/2013 | 456.92 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE AÇUCAR, 40UND DE BISCOITO DOCE 400G, E 24 LATAS DE LEITE DE SOJA S/ LACTOSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002462 | 13/11/2013 | 522.58 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA; LINGUIÇA CALABRESA DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002463 | 13/11/2013 | 914.82 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR; BISCOITO DOCE 400G; FEIJÃO MACASSAR; MACARRÃO TIPO NINHO 500G; CALDO DE CARNE; CALDO DE GALINHA; CANELA EM PÓ; CHÁ DE BOLDO; QUEIJO RALADO; RAPADURA EM TABLETE; AVEIA; CREMOJEMA. DESTINADOS AO CAPS TM PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002464 | 13/11/2013 | 259.93 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTE 12X500ML DESTINADOS AO HOSPITAL PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002465 | 13/11/2013 | 71.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO, DESTINADO CAPS TM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002466 | 14/11/2013 | 678.75 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97,500KG PÃO FRANCES 50GR; 37,500KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO AO HOSPITAL SÁ ANDRADE E SAMU, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002467 | 14/11/2013 | 1850.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM; CAIXA DE MARCHA; TROCA DE OLEO; FILTRO DE AR; TROCA DE CORREIA DENTADA DO VEICULO AMBULÂNCIA ESTRADA DE PLACA - MON- 2966, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/11/2013 | 576.00 | 00005053252416 | ELIZANGELA DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SAPÉ/SALVADOR DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA DE MAT.: 2091734 DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, PARA REUNIÃO DA ABRASO - CONGRESSO OSTOMIZADAS, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 13 À 15 DE OUTUBRO DE 2013, EM SALVADOR-BA, NO HOTEL PESTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002469 | 14/11/2013 | 440.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS; TROCA DE FEIXE DE MOLA; TROCA DE EMBREAGEM; TROCA DE LONAS DE FREIO. PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOB-9264, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002470 | 14/11/2013 | 430.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA; SERVIÇO DE SUSPENSÃO E INJEÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA COURIER DE PLACA MOU-0865, PRÓPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002471 | 14/11/2013 | 125.50 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG PÃO FRANCES 50GR; 5,KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO A U A, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/11/2013 | 700.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHEITA, GRAVAÇÃO DE CDs TEMÁTICO, LOCUÇÃO AO VIVO, PROPAGANDA EM CELEBRAÇÃO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA EM AÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002473 | 18/11/2013 | 151.45 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA PERA; MELÃO; UVA VERDE; DESTINADO AO CAPS INFANTIL. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002474 | 18/11/2013 | 3500.00 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PLACA OET-2978, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002475 | 18/11/2013 | 137.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA PERA; MELÃO; UVA VERDE; DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002476 | 18/11/2013 | 314.10 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, LARANJA PERA; MELÃO; PERA D`AGUA E UVA VERDE; DESTINADO AO SAMU. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002477 | 18/11/2013 | 649.77 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA PERA; MELÃO; E UVA VERDE; DESTINADO AO CAPS AD. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002478 | 18/11/2013 | 20072.19 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 15/08/2013 A 15/11/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO SANTA MARINA , ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002479 | 18/11/2013 | 1308.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; CAJÚ; LARANJA PERA; LIMÃO; MANGA; MELÃO; PERA DÁGUA; VAGEM. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002480 | 18/11/2013 | 316.80 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA PERA; LIMÃO; MELÃO; PERA DÁGUA; UVA VERDE; VAGEM. DESTINADO AO CAPS TM, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/11/2013 | 4500.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E OFTALMOLÓGICA, EM EVENTO MULTIRÃO DA SAÚDE, REALIZADO NA UNIDADE MISTA NO DIA 13/09/13, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/11/2013 | 259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 06/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/11/2013 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - JOÃO URSULO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 11/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/11/2013 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - AGROVILA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 14/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/11/2013 | 358.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL: PONTEIRA TIPO GILSON 0-200UL; BETATEST PLUS DESTINADOS AOS LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/11/2013 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - ANTONIO MARIZ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 19/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002487 | 19/11/2013 | 6499.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALENIA 6/200MG; ALOPURINOL 300MG; ALPRAZOLAM 2MG 30CP; AMPLAVIT 60DRAG; ANNITA 500MG; ARADOIS 25MG; ARPADOL 400ML; ARTICO EM PÓ 5G; ATROVEX 20COMP; AZUKON MIR 30MG; CACTRIM F 10CP; BEPANTOL BABY 50MG; E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002488 | 19/11/2013 | 10387.65 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, OBSTETRA; PÉLVICA; PRÓSTATA; VIAS URINÁRIAS TIREÓIDE; MAMA E OUTRAS EM FAVOR AOS PACIENTES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/11/2013 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - CASTRO PINTO II, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 19/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002490 | 19/11/2013 | 18573.99 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NO BAIRRO TERRA NOVA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00028475267491 | IREMAR GONÇAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA MX 2 1- LIMPEZA DO RAQUE REVELADOR/FIXADOR; TROCA DE ENGRENAGEM DO REVELADOR; CONSERTO DO RELÉ/TEMPORIZADOR DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/11/2013 | 253.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS TM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 11/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/11/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS TM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 29/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/11/2013 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O NASF I, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 11/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 19/11/2013 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA I, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 18/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/11/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA PARA EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME MÉDICO , DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE A Srª. GENILDA IZIDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002498 | 20/11/2013 | 30.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOS-2863, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002499 | 20/11/2013 | 120.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA LONA FREIO E TERMINAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA - OFH- 4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002500 | 20/11/2013 | 1355.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM; TROCA DE CORREIA DENTADA E LOLAMENTO; SERVIÇO MDE SUSPENSÃO; TROCA DE LANTERNA; TROCA DE OLEO E FILTRO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER SAMU DE PLACA OEY-1768, PRÓPIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002501 | 20/11/2013 | 1355.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM E ROLAMENTO; SERVIÇO DE SUSPENSÃO; TROCA DE LANTERNA; TROCA DE LAMPADA; TROCA OLEO. PARA O VEICULO RENALT MASTER, PLACA OFB. 8938, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002502 | 20/11/2013 | 145.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA OLEO; TROCA DE FILTRO; TROCA FECHADURA DA PORTA. PARA O VEICULO KOMBI PLACA OFD. 7650, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002503 | 20/11/2013 | 80.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE TROCA OLEO; TROCA DE FILTRO. PARA O VEICULO DOBLO PLACA OFA. 0758, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002504 | 20/11/2013 | 230.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PINO DE EMBUCHAMENTO; TROCA OLEO E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO. PARA O VEICULO KOMBI PLACA OFD. 7640, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002505 | 20/11/2013 | 380.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO; E SERVIÇO ELETRICO NO MOTOR DE PARTIDA. PARA O VEICULO FIESTA PLACA OFB. 2439, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002506 | 21/11/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DE PLACA LNF - 1226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/11/2013 | 175.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 500 UND DE COLETOR UNIVERSAL 70ML. DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002508 | 21/11/2013 | 1359.00 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA S/OSSO 1º DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002509 | 21/11/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA LAH 7240, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002510 | 21/11/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: OEX-0790-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL APARTIR DE SUA RESIDÊNCIA, NAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SOUZA, MARAÚ, RENASCENÇA, CARNAUBA, SAPUCAIA TIRACOURO E USINA STA HELENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/11/2013 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - RUA NOVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 20/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002512 | 22/11/2013 | 1389.70 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 256,010KG PÃO FRANCES 50GR; 21,500KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO AOS CAPS TM, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002513 | 22/11/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS: MNU-7434-PB, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2013 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O PSF - SÃO FRANCISCO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 14/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002515 | 22/11/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DOS NASF, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002516 | 22/11/2013 | 131.77 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21KG PÃO FRANCES 50GR; 5,25KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002517 | 22/11/2013 | 701.37 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100,75KG PÃO FRANCES 50GR; 5,100KG PÃO DOCE 50 GR, DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPUIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - RENATO RIBEIRO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 04/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/11/2013 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 21/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/11/2013 | 151.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/11/2013 | 91.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM VENCIMENTO 21/11/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/11/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PSF - CASTRO PINTO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002523 | 25/11/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/11/2013 | 3700.00 | 18442342000127 | JÁ DEDETIZAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE OAS SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2013 | 2657.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO AMBULANCIA VW/SAVEIRO, PLACA: MOQ-2524, CHASSI: 9BWEC05X52P512839, CÓD. RENAVAM: 778242196, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2013 | 42.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO, ANO 2013, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/STRAD, PLACA: MON-2966, CHASSI: 9BD27803A87079131, CÓD. RENAVAM: 976467275, DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/11/2013 | 1143.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CEO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 27/11/2013 | 728.40 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2013 COM VENCIMENTO 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/11/2013 | 31812.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/11/2013 | 9128.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADE SUS - BB DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/11/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 27/11/2013 | 348.66 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ MOVEL , DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO 2013 COM VENCIMENTO 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2013 | 247.62 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2012. COM VENCIMENTO 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2013 | 30819.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PLANTONISTA SERVIDOR EFE -BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/11/2013 | 452.26 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3GB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2012. COM VENCIMENTO 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/11/2013 | 7730.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/11/2013 | 35198.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/11/2013 | 204.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/11/2013 | 127480.50 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/11/2013 | 24404.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2013 | 91800.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PLANTONISTA DE SERVIDOR CRT- BB DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/11/2013 | 315.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2013 | 108189.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2013 | 12000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACS, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2013 | 22950.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/11/2013 | 391.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/11/2013 | 10398.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/11/2013 | 5866.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 28/11/2013 | 100.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2013 | 30482.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES CRT DO CAPS TM RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2013 | 76736.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2013 | 335.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2013 | 4896.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO CRT DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2013 | 60664.80 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO CRT DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2013 | 132792.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2013 | 94216.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2013 | 20392.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2013 | 16868.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2013 | 2665.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR CAPS AD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2013 | 3621.66 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2013 | 41240.92 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/11/2013 | 334.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/11/2013 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Execução do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/11/2013 | 22314.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002567 | 29/11/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002568 | 29/11/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002569 | 29/11/2013 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002570 | 29/11/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002571 | 29/11/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002572 | 29/11/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002573 | 29/11/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002574 | 29/11/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002575 | 29/11/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 4 PORTA COMPLETO DE PLACA: OFX- 9668/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002576 | 29/11/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002577 | 29/11/2013 | 2240.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04PC DE PNEU 205/75R16 110R R51 FALKEN, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS: OFB-8938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002578 | 29/11/2013 | 7453.84 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, ENGATE 1/2 40CM ; LIXA NORTON MASSA; ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L BRABCO; ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L AZUL; CAL HIDRACOR; BOMBA SUB. ANAUGER 900 220V; MASS CORRIDA BALDE 18L; CADEADO PADO E-35; FIO 2,5MM FOREST PRETO; ADESIVO PVC POLYTUBES 75G; FIO SOLID 4,0MM 750 V BRANCO; CHUVEIRO KRONA 1/2; SIFÃO E OUTROS DESTINADOS AOS PSFs( NOVA BRASILIA; PORTAL; SÃO FRANCISCO; RENASCENÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002579 | 29/11/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002580 | 29/11/2013 | 4335.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.521,287LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA, MNU- 7473, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DEVEROSO SERVIÇOS NO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002581 | 29/11/2013 | 3409.82 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1196,428LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA, OFA- 0758 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002582 | 29/11/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002583 | 29/11/2013 | 888.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 311,649LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA, OFH- 4946, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002584 | 29/11/2013 | 8463.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 886,407LTS DE GASOLINA COMUM; 2570,034LTS OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE: FIAT ESTRADA MON- 2966; FORD COURRIER MOU - 0865; E SAMU OFB - 8938; OEY- 1768. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002585 | 29/11/2013 | 1611.73 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 565,519LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA, MOB- 9264, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002586 | 29/11/2013 | 509.99 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 220,774LTS DE OLEO DIESEL B S500 UTILISADO NO GERADOR DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002587 | 29/11/2013 | 1613.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 566,175LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA, OFD- 7640, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/11/2013 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002589 | 29/11/2013 | 778.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 273LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA, OEU- 7173 LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002590 | 29/11/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002591 | 29/11/2013 | 173.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 74,969LTS OLEO DIESEL B S500. DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA, MOS- 6120 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002592 | 29/11/2013 | 737.82 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 565,519LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA, MOS- 2863, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002593 | 29/11/2013 | 2435.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 854,585LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA, OFD- 7640, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002594 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002595 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002596 | 29/11/2013 | 2102.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 737,849LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA, OFY- 9668, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/11/2013 | 810.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01PC DE BATERIA MOURA 60GD E 02PC DE PNEU JK VECTRA 175/65R14, DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFB- 2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002598 | 29/11/2013 | 2290.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MONTANA COMPLETO DE PLACA: OEU- 7173/PB, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002599 | 29/11/2013 | 800.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02PC DE PNEU 185R14 YS77/100 JINYU, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI OFD-7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002600 | 29/11/2013 | 1080.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04PC DE PNEU 175/70R14 TORNEL REAL 84H, DESTINADOS AO DOBLO OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002602 | 29/11/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002603 | 29/11/2013 | 1574.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 552,505LTS GASOLINA COMUM. DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA, OFB- 2439, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002604 | 29/11/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2013 | 32.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002606 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002607 | 29/11/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/11/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002609 | 29/11/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002610 | 29/11/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002611 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002612 | 29/11/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2013 | 67.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF CASTRO PINTO I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/12/2013 | 4000.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa pessoa | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERNTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE 01(UM) AUTO CLAVE- HORIZONTAL LUFERCO TORNANDO SEMI AUTOMÁTICO, RETIRANDO TODAS AS TORNEIRAS NA FRENTE DO SEU PAINEL E COLOCANDO VÁLVULAS SOLENOIDE DE ACIONAMENTO ELÉTRICO E TAMBÉM RELÉ DO NÍVEL PARA ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO, NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/12/2013 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 21/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 22/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2013 | 981.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO, FATURA Nº 1100032030262 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. VENCIMENTO 12/12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RUA NOVA I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/12/2013 | 453.43 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. COM VENCIMENTO 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002621 | 02/12/2013 | 5196.70 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS: 8KG COENTRO; 100KG MACAXEIRA; 60KG ALFACE; 110KG TOMATE; 16KG BETERRABA; 280UND MAÇÃ; 120UND PIMENTÃO; 160KG INHAME; 32UND ABACAXI; 100KG CENOURA; 80KG MAMÃO; 80KG BATATA-DOCE; 160KG BATATA INGLESA; 600UND BANANA; 120UND CHUCHU; 8KG PEPINO, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/12/2013 | 24.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/12/2013 | 269.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002625 | 02/12/2013 | 6960.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PARA DESPESAS COM 120 UND CARGA OXIGENIO PPO 10M; 60 UND CARGA OXIGENIO PPO 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2013 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002627 | 02/12/2013 | 10016.52 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE 2LTS, BALDE PLASTICO 10LTS, CREME DENTAL 90G, DESINFETANTE 2LTS, DETERGENTE 12X500ML, FLANELA, INSETICIDA 300ML, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICOC/48 UND, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/12/2013 | 55.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PORTAL II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 03/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/12/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 20/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/12/2013 | 126.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 21/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/12/2013 | 100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF USINA SANTA HELENA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 26/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002632 | 02/12/2013 | 189.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA; BANANA; MAÇÃ; ABACAXI; MAMÃO. DESTINADO AO PSF PORTAL II. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/12/2013 | 151.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/12/2013 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002635 | 02/12/2013 | 396.10 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24UND DE ABACAXI, 4KG DE CENOURA, 2UND DE CHUCHU, 3KG DE ABOBORA, 1KG DE BETERRABA, 8KG DE CEBOLA, 6KG DE TOMATE, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002636 | 02/12/2013 | 743.25 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI; REPOLHO; BETERRABA; TOMATE; CEBOLA; MARACUJÁ; MAÇA; CENOURA MAXIXE; PIMENTÃO; BATATA DOCE; BATATINHA INGLESA, E OUTROS. DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 04/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002638 | 02/12/2013 | 840.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PARA DESPESAS COM 14 UND CARGA OXIGENIO PPO 10M, DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/12/2013 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 16/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002640 | 02/12/2013 | 19783.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEXCLOFERAMINA 6MG; DEXCLOFERAMINA 2MG/5ML; DICLOFENACO DE POTASS. INJ 75MG/3ML GOTAS; EFEDRINA 50MG INJ; E OUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/12/2013 | 552.84 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. COM VENCIMENTO 17/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002642 | 02/12/2013 | 7440.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PARA DESPESAS COM 120 UND CARGA OXIGENIO PPO 10M; 60 UND CARGA OXIGENIO PPO 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002643 | 02/12/2013 | 15130.80 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMATOLOGIA; BIOQUIMICA; PARASITOLOGIA; UROANÁLISE; HORMONIO; IMONOLOGIA E CULTURA + ANTIBIOGRAMAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/06- JUNHO DE 2013. REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICAS ESPECIALISADAS EM ASSESSORIA E GEESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL(MP 589). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/12/2013 | 105.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOÃO ÚRSULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 29/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002646 | 02/12/2013 | 8659.36 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE: 30UND IMPACT PÊSSEGO, IMPACT TORTA DE LIMÃO, 5UND DE NUTREN 1.0 400G, 02UND DE NOVASOURCE GC 400G, 18UND DE PEPTAMEM JUNIOR, E 60UND NOVASOURCE RENAL 200ML, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS POR OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO- CURADORIA DO CIDADÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002647 | 02/12/2013 | 800.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE P FERREIRA - JOAO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNUE 185 R14 G32 CARGO. PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFH - 4946 PRETECENTE SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/12/2013 | 153.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002649 | 02/12/2013 | 17972.97 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMATOLOGIA; BIOQUIMICA; PARASITOLOGIA; UROANÁLISE; HORMONIOS; IMONOLOGIA E CULTURA + ANTIBIOGRAMAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/07- JUNHO DE 2013. REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/12/2013 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF MUTIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/12/2013 | 2661.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO OVAL; APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/FECHO SEM ESTETO; ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIM AZUL. DESTINADO AO PSFS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 01/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002653 | 02/12/2013 | 181.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇA; BANANA; ABACAXI; MELANCIA MAMÃO, DESTINADO AO PSF NO SITIO MARAU. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002654 | 02/12/2013 | 698.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO; BANANA; MAÇA; MARACUJÁ; MELÂNCIA ABACAXI. DESTINADOS A AÇÃO SAÚDE NO BAIRRO DA AGROVILA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/12/2013 | 18.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO NASF II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/12/2013 | 522.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/12/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF ANTÔNIO MARIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002658 | 03/12/2013 | 960.60 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5KG DE MELANCIA, 20KG DE MAMÃO, 80UND DE MAÇÃ, 40KG DE BETERRABA, 19KG DE BATATA INGLESA, 280UND DE BANANA, 3KG DE MAXIXE, 16KG DE CEBOLA, 42UND DE ABACAXI, 16KG DE CENOURA, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002659 | 03/12/2013 | 878.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 187 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002660 | 03/12/2013 | 404.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002661 | 03/12/2013 | 235.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27KG DE MELANCIA, 38KG DE MAMÃO, 24UND DE ABACAXI, E 120UND DE MAÇÃ, DESTINADOS AO SAMU, PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DE PLANTÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002662 | 03/12/2013 | 1231.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 262 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002663 | 03/12/2013 | 1806.40 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27KG DE MACAXEIRA, 40KG DE MAMÃO, 40KG DE MELANCIA, 120UND DE MAÇÃ, 20KG DE CEBOLA, 4KG DE COENTRO, 25KG DE CENOURA, 32UND DE CHUCHU, 4KG DE MAXIXE, 20KG DE BATATA INGLESA, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002664 | 03/12/2013 | 615.70 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 131 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/12/2013 | 119.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND DE EXAUSTOR ITC DE PAREDE BR 220 REDONDO 32X32CMM, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002666 | 03/12/2013 | 183.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002667 | 03/12/2013 | 154.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO; MELANCIA; MAÇÃ; ABACAXI; BANANA. DESTINADO AO PSF USINA SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/12/2013 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF TERRA NOVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 27/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/12/2013 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÍTIO MARAÚ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 29/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002670 | 04/12/2013 | 1011.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, FLOCÃO 30X5, FEIJÃO CARIOCA, ADOÇANTE 100ML, CAFE 250G, DOCE DE BANANA 400G, DOCE DE GOIABA 400G, OREGANO10G, CANJIQUINHA 200G, LEITE EM PO INTEGRAL, LEITE NAN PRO 1 400G, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, CREME DE LEITE LATA 300G, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002671 | 04/12/2013 | 522.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1º, CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002672 | 04/12/2013 | 405.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA 1º, 60UND DE OVOS BRANCOS, 8KG DE CARNE MOIDA, 4KG CARNE DE SOL BOVINA, 8 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002673 | 04/12/2013 | 290.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA 1º, 60UND DE OVOS BRANCOS, 6KG DE CARNE MOIDA, 2KG SALSICHA: 2 KG HAMBURGUER DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/12/2013 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVA BRASÍLIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 17/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/12/2013 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF JOÃO ÚRSULO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 11/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/12/2013 | 282.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS TM DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 11/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/12/2013 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM DOIS MICRO-COMPUTADORES, DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/12/2013 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF SÍTIO MARAÚ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 29/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002680 | 04/12/2013 | 402.94 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1º, HAMBURGUER DE CARNE, OVOS BRANCOS, CARNE MOIDA, E CARNE DE SOL BOVINA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002681 | 04/12/2013 | 2949.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS: 120KG DE ARROZ POP PARBOLIZADO; 40UND BISCOITO CREAM CRACKER FORTALEZA; 30KG FARINHA DE MANDIOCA; 7UND FARINHA DE TRIGO D. BENTA C/ FERMEN. ; 60UND FLOCÃO NORDESTINO;60KG FEIJÃO CARIOCA; 30KG FEIJÃO PRETO; 40UND MACARRÃO FORTALEZA; 20PCT MILHO P/ MUNGUZÁ; 10PCT PÃO INTEGRAL LIGHT; 6UND ADOÇANTE ASSUGRIN; 40PCT CAFE PRETINHO; 20UND COLORAU, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002682 | 04/12/2013 | 1019.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARROZ POP PARBOLOZADO; BISC. CREAM CRACKER FORTALEZA; FLOCÃO NORDESTINO; FEIJÃO PRETO; ADOÇANTE; CAFÉ PRETINHO; 250; LOURO SOBRINHO 25X10G; LEITE PÓ INTEGRAL ITAMBÉ; AZEITE COCINEIRO EXTRA VIGEN; CREME DE LEITE E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/12/2013 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF-I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 11/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/12/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF AGROVILA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 29/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002686 | 04/12/2013 | 669.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS: 20UND BISCOITO CREAM CRACKER 400G; 20KG FEIJÃO CARIOCA ARARUNA, 7 UND ADOÇANTE ASSUGRIN 100ML; 10 CHÁ LEÃO ERVA DOCE; 10 UND CHÁ CAMOMILA LEÃO 10G; 5 UND DOCE BANANA SIRIGI 400G; 5UND DOCE GOIABA GOSTO MAIS 400G, 30PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL; 1 UND. AZEITE OLIVA COCINNEIRO EXTRA VIRGEM 500ML E OUTROS.DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002687 | 04/12/2013 | 4315.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARROZ BRANCO, ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, BISCOITO CREAM CRACKER 400G, BOLO CONTERRANEO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO 20X500G, PÃO INTEGRAL LIGHT 300G, ADOÇANTE 100ML, CAFE 250G, CHA ERVA DOCE 10G, CHA CAMOMILA 10G, CHA VERDE 10G, COLORAU 100G, CONDIMENTO 100G, DOCE DE BANANA 400G, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/12/2013 | 7860.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UND DE BOLSA DA DENGUE E 120UND DE BOLSA DO SUIS, DESTINADOS AO PEVA- VIGILÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/12/2013 | 41.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF RENATO RIBEIRO I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 04/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 14/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002691 | 04/12/2013 | 2308.34 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1º, OVOS BRANCOS, CARNE MOIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/12/2013 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 18/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002693 | 04/12/2013 | 1595.14 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1º, OVOS BRANCOS, CARNE MOIDA, CARNE DE SOL BOVINA, SALSICHA, MORTADELA, E COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002694 | 05/12/2013 | 224.69 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MERLUZA; FILÉ DE FRANGO; FIGADO. DESTINADOS AO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/12/2013 | 249.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF CASTRO PINTO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 05/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002696 | 05/12/2013 | 488.74 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, FILÉ DE MERLUZA, E FÍGADO, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002697 | 05/12/2013 | 151.48 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/12/2013 | 550.00 | 00007319645432 | VALÉRIA MINERVINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DOS MÓVEIS: CADEIRAS, BIONGOS, MACAS, ESCADINHAS E BIRÔS, PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/12/2013 | 235.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK COMERCIAL DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE POLYTEC AZUL MÉDIO GL 3,6, 2MT DE POLIÉSTER 77 FIOS HT LARG. 1,56, 0,6000UND DE RODO ELASTPLUS CB S02835B 1,00M, 5 UND DE QUADRO MADEIRA 20X305UND DE QUADRO MADEIRA 30X40, E 20UND DE HYDROTEX COB BRANCO 90ML SICOLTEX, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002700 | 05/12/2013 | 794.30 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, E FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002701 | 05/12/2013 | 2702.06 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÍGADO, FILÉ DE FRANGO, FRANGO INTEIRO, CHARQUE BOVINA, E FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/12/2013 | 132.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE : 02UND PIVÔ SUSPENSÃO; 01UND FILTRO AR MOTOR, 01UND FILTRO INJEÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO FIESTA DE PLACA OFB-2439.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/12/2013 | 1310.00 | 13520852000151 | ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT CONSUL 9000 BTUS COM INSTALAÇÃO. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002704 | 06/12/2013 | 924.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: 01UND DE CILINDRO RODA, 01UND DE TAMPA DISTRIBUIDOR, 02UND DE JOGO MOLA SEGMENTO, 01UND DE BOMBA D´ÁGUA, 01UND DE VEDA ESCAPE, 01UND DE CILINDRO MESTRE, 01UND DE RADIADOR COMPLETO, E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI MOB-9264, A DISPOSIÇÃO DO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002705 | 06/12/2013 | 300.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND DE ROLAMENTO ESTICADOR COVEX, 01UND DE JOGO LONA FREIO TRASEIRO, 01UND DE VEDA ESCAPE, E 01UND DE JOGO MOLA SEGMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI OFH-4946, PRÓPRIO, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/12/2013 | 658.00 | 13520852000151 | ARSPLIT- COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT 12.000 BTUS, REMOÇÃO, GÁS, REPROCESSAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA, NO SETOR LICITAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/12/2013 | 307.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS AD DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 06/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002708 | 06/12/2013 | 7058.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ADINOS GEL ; ALDAZIDA; ALENIA; ALPRAZOLAM; ANSOLAR LOTION; ARPADOL; ATROLIVE; AVAMYS, AZUKON, BROMELI; BUSONID; CAPTOPRIL, CARBOLITIUM; CARVEDILOL; CEBRALAT; CENTURY MULTI; CETRIZINA; CILOSTAZOL; E OUTROS. DESTINADOS À PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002709 | 07/12/2013 | 2321.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: 01UND DE ROLAMENTO CORREIA DENTÁRIA, 01UND DE ROLAMENTO ESTICADOR, 02UND DE MOLA DIANTEIRA, 01UND DE KIT SAPATA FREIO, 02UND DE LÂMPADA FAROL, 01UND DE FILTRO AR, 01UND DE HIDROVACUO COMPLETO, 01UND DE BATERIA 60AMP, 01UND DE ATUADOR EMBREAGEM, E OUTROS, DESTINADOS A AMBULÂMCIA ESTRADA MON-2966, DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/12/2013 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF AGROVILA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 13/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002711 | 09/12/2013 | 2390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO KIT EMBREAGEM COMPLETO, CALÇO NCAIXA MARCHA, COLA SILICONE, LANTERNA TRASEIRA, JOGO BRONZE FIXO, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, E ROLAMENTO RODA TRASEIRA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS OEY-1768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002712 | 09/12/2013 | 142.40 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ALHO; LARANJA; MELÃO; E UVA; DESTINADO À UNIDADE DE ACOLHIMENTO. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/12/2013 | 134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF NOVA BRASÍLIA III, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 16/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002714 | 09/12/2013 | 438.80 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJA, UVA, PERA, E MELÃO, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002715 | 09/12/2013 | 162.05 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1,50 KG DE ALHO, 190 UN DE LARANJA, 11 KG DE UVA, E 8 KG DE MELÃO, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002716 | 09/12/2013 | 1015.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01UND DE CORREIA ALTERNADOR, 01UND DE ROLAMENTO ALTERNADOR, 01UND DE BOBINA IGNIÇÃO, 01UND DE CORREIA COMANDO, 02UND DE COXIN AMORTECEDOR TRASEIRO, 01UND DE CABO EMBREAGEM, 01UND DE ROLAMENTO CORREIA DENTADA, E OUTROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA CORRIER MOU-0865, DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002717 | 09/12/2013 | 250.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 KG DE ALHO, 320 UN DE LARANJA, 12 KG DE UVA, E 12 KG DE MELÃO, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/12/2013 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 28/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002719 | 09/12/2013 | 1015.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1,0MG; AZUKON MR 30MG; CLINARA OLEO HIDRATANTE FR 200ML; COLPOTOFINE CR VAG 10MG; DIOSMIN SDU 900/100MG; DOSTINEX 0,5MG; FORMYN 1 G 30CP; LEPTICO 100MG; OXCARBAZEPINA 600MG; E OUTROS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002720 | 09/12/2013 | 7295.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL MEDICO: 50UND DE FITA ADESIVA HOSPITALAR; 100CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA C/ 50UND; 50UND FITA PARA AUTOCLAVE; 51FR FIXADOR P/ CITOLÓGICO; 200UND FRALDA ADULTO G; 100UND FRALDA ADULTO M; 100PCT FRALDA INFANTIL XG. 100PCT COMPRESSA DE GAZE 75X75; 100RL COMPRESSA DE GAZE 91X91 C/11 FIOS; 100FRS GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA POTE C/ 1LT.DESTINADOS AOS PSFS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/12/2013 | 600.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXAFIRADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 06/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2013 | 51671.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL - INSS EMPRESA, DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A UMA PARTE DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002723 | 10/12/2013 | 820.25 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 85 UND PAPEL A4 - 75G M RIPAX RESMA DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002724 | 10/12/2013 | 985.34 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG AÇUCAR; 40UND BISCOITO DOCE 400G; 30KG FEIJÃO MACASSAR; 20UND MACARRÃO TIPO NINHO 500G; 24CX CALDO DE CARNE; 24CX CALDO DE GALINHA; 12UND CANELA EM PÓ; 12UND QUEIJO RALADO; 40UND CREMOGEMA; 20 UND EXTRATO DE TOMATE; 20KG LEITE CONDENSADO; 12UND LEITE DE COCO; 12CX; CHÁ DE BOLDO; 12UND RAPADURA EM TABLETE; 4 AVEIA.. DESTINADOS AO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2013 | 966.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 14UND DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER LASER.DESTINADOS AO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2013 | 150.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA MEDINDO 6X6MTS, PARA O PROJETO SAÚDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO DIA 29/11/2013, NO BAIRRO DA AGROVILA, EM FRENTE AO PSF.PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2013 | 26976.84 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE13° DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2013 | 123.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA 13º DO HOSPITAL SÁ ANDRADE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2013 | 2212.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13° DOS SERVIDORES DO NASF RELATIVO A 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/12/2013 | 45.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 17/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/12/2013 | 1776.36 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES EFT CAPS AD, RELATIVO A 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2013 | 2907.93 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 150KG AÇUCAR; 120UND BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G; 30KG FARINHA DE MANDIOCA; 10UND MACARRÃO PARAFUSO 500G; 13UND PROTEINA DE SOJA; 30CX CALDO DE CARNE; 30CX CALDO DE GALINHA; 10UND CANELA EM PÓ; 10CX CHÁ CIDEIRA; 10CX CHÁ DE BOLDO; 60UND QUEIJO RALADO; 15KG SAL REFINADO; 40UND AMIDO DE MILHO E OUTROS.DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2013 | 545.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE : 01UND CANO D´ÁGUA; 01ROLAMENTO CORREIA DENTADA; 01UND LITRO ÓLEO HIDRÁULICO; 01UND JUNTO HOMOCINETICA; 02UND LÂMPADA FAROL; 01UND JOGO DE VELA; 01UND FILTRO ÓLEO; 01UND ROLAMENTO ESTICADOR; 02UND BATEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO DOBLÓ DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002734 | 10/12/2013 | 80.40 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LTS BEBIDA LACTEA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/12/2013 | 3.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA 13º PLANT SÁ ANDRADE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/12/2013 | 800.00 | 17828071000180 | INFOTONNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA ALI000 SHARP E 01 MAQUINA COPIADORA BROTHER 8065, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002737 | 10/12/2013 | 344.68 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR; FARINHA DE MANDIOCA; MACARRÃO TIPO NINHO; CALDO DE GALINHA; CALDO DE CARNE; GELATINA; QUEIJO RALADO; EXTRATO DE TOMATE E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/12/2013 | 99916.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13° DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2013 | 835.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO 13° SERVIDORES CEO EFETIVOS RELATIVO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002740 | 10/12/2013 | 3250.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, EM CARRO DE SOM CIRCULANDO EM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O CâNCER DE PRÓSTATA, EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DO PSF´S EM CELEBRAÇÃO AO MÊS AZUL.NO PERÍODO DE 11 A 15/11/2013, TOTAL=30 HRS; E DIVULGAÇÃO DO PROJETO SAÚDE NOS BAIRROS NO PERÍODO DE 25 A 29/11/2013, REALIZADO NO BAIRRO AGROVILA, TOTAL= 20HRS.TOTALIZANDO 50HRS.DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2013 | 2847.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º DO SERVIDOR EFT SAMU RELATIVO A 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2013 | 75094.58 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º DOS SERVIDOR EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE RELATIVO A 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2013 | 16440.19 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO 13º DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO A 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002744 | 10/12/2013 | 868.05 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR; BISCOITO DOCE TIPO MARIA; FARINHA DE MANDIOCA; MACARRÃO TIPO NINHO; CALDO DE GALINHA; CALDO DE CARNE; CANELA PÓ; QUEIJO RALADO; EXTRATO DE TOMATE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2013 | 438.00 | 03092570000570 | REVENDEDOR DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A: 12 UND DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG.DESTINADO AOS CAPS TM, INFANTIL E AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2013 | 14826.80 | 01939439000147 | INTERSOM ULTRASONOGRAFIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UTRASSONOGRAFIA, REALIZADA PELO DRº MARCUS AURÉLIO, SENDO 166 OBSTETRAS; 29 PÉLVICAS; 25 PRÓSTATAS; 11 VIAS URINÁRIAS; 12 TIREÓIDE; 55 MAMA; 56 TRANS VAGINAL, 92 ABD. TOTAL; 02 ABD. SUPERIOR. TODOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272013 | 0002747 | 10/12/2013 | 723.75 | 41207101000115 | JOSÉ REINALDO FALCÃO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UND PAPEL A4 - 75G M RIPAX RESMA DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2013 | 12704.76 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAUDE BUCAL RELATIVO A 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002749 | 10/12/2013 | 3080.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, EM CARRO DE SOM CIRCULANDO PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, NO TOTAL DE 56 HRS, SENDO 02 HRS POR AULAS.NO PERÍODO DE 08/11 A 03/12 DE 2013.DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2013 | 300.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDA MEDINDO 6X6MTS, PARA O PROJETO SAÚDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO DIA 10/12/2013, NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA, EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE.PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2013 | 813.38 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 60KG AÇUCAR; 30UND BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G; 15KG FARINHA DE MANDIOCA; 20UND MACARRÃO TIPO NINHO 500G; 24CX CALDO DE CARNE; 24CX CALDO DE GALINHA; 05UND CANELA EM PÓ; 05UND QUEIJO RALADO; 15UND AMIDO DE MILHO; 15UND CREMOGEMA; 10UND LEITE EM PÓ DESNATADO E OUTROS.DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002752 | 10/12/2013 | 675.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE: CILINDRO RODA; JOGO VELA NGK; VENDA ESCAPE; JUNTA ESCAPE; SAFONA ESCAPE; JOGO CABO VELA; LAMPADA 67; PINO LEQUE; TAMPA TANQUE; ESCAPE DO VEICULO KOMBI DE PLACA - OFD- 7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2013 | 819.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO 13º DOS SERVIDOR EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE RELATIVO A 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002754 | 11/12/2013 | 450.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE: 02 TROCAS DE AMORTECEDOR SUSPENSÃO E 01 TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, NO VEÍCULO DOBLÓ OFA-0758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002755 | 11/12/2013 | 980.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01UND DE KIT EMBREAGEM, E 01UND DE TERMIJNAL DE TRASMISSÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER OFB-8938, (SAMU), PRÓPRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002756 | 11/12/2013 | 780.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 SERVIÇO NO MOTOR, 01 SERVIÇO EM SUSPENSÃO, 01 TROCA DE EMBREAGEM, E 01 TROCA DA CORREIA DENTADA, NA AMBULÂMCIA CORRIER MOU-0865, DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002757 | 11/12/2013 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 TROCA DE EMBREAGEM NA AMBULÂNCIA ESTRADA MON-2966, DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002758 | 11/12/2013 | 240.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 TROCA DE EMBREAGEM, 01 TROCA DAS PASTILHAS E 01 TROCA ÓLEO/FILTRO ÓLEO, NO VEÍCULO KOMBI MOB-9264, A DISPOSIÇÃO DO CAPS TM, PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/12/2013 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/12/2013 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ANTôNIO MARIZ DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 18/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/12/2013 | 192.17 | 17985570000180 | BENJAMIM LOURENÇO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS DESPESAS DAS MERCADORIAS: 05FD PIPOCA; 100UND PICOLÉ; 03 PCT GARFO DESC. ; 150UND MARMITAS PARA PASSEIO DO CAPS II TM, PARA O SITIO DO LAZER. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002762 | 11/12/2013 | 250.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 SERVIÇO DE INJEÇÃO, NO VEÍCULO KOMBI OFD-7640, PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2013 | 258.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, RELATIVO AO 13º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002764 | 12/12/2013 | 1448.50 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE VAGEM, 100 KG DE MELÃO, 12 KG DE ALHO, 60 KG DE MANGA, 16 KG DE LIMÃO, 200 KG DE PÊRA, 13 KG DE CAJU, E 800 UN DE LARANJA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002765 | 12/12/2013 | 302.80 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA; ABACAXI; MAÇA; MARACUJÁ; MELANCIA. DESTINADO A ACADEMIA AR LIVRE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002766 | 12/12/2013 | 121.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA MAMÃO MAÇA; ABACAXI; BANANA. DESTINADO AO PSF SÃO FRANCISCO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002767 | 12/12/2013 | 246.30 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA; ABACAXI; MAÇA; MARACUJÁ; MELANCIA DESTINADOS AO EVENTO CAFÉ DA MANHÃ , OUTUBRO ROSA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002768 | 12/12/2013 | 12782.50 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO: 11.250 UND FORMULÁRIO FICHA DE VISITA, EM PAPEL 75G; 4.400 UND FORMULÁRIO FICHA A, EM PAPEL 75G; 3.000 UND FORMULÁRIO FICHA SOLICITAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA EM PAPEL 75 GR; 22.750 UND FORMULÁRIO FICHA SEGMENTO EM PAPEL 75GR; 10.000 UND FORMULÁRIO FICHA SOLICITAÇÃO DE EXAMES EM PAPEL 75 GR; E OUTROS. DESTINADOS AO PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002769 | 12/12/2013 | 287.20 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480 UN DE LARANJA, 4 KG DE ALHO, 16 KG DE MELÃO, 4 KG DE LIMÃO E 8 KG DE UVA, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002770 | 12/12/2013 | 14312.70 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO: 5.000 UND FORMULÁRIO PRONTUÁRIO SAÚDE DA FAMÍLIA, EM PAPEL 75G; 10.000 UND RECEITUÁRIO CONT. ESPECIAL CARBONADO, EM PAPEL 75G; 2.900 UND FORM. PRONTUÁRIO DO PACIENTE EM PAPEL180 GR; 5.000 UND ENVE. PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA 24X34; 5.223 UND CAPA DE PRONT. DA FAMÍLIA 31,5X46. DESTINADOS AO PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002771 | 12/12/2013 | 13200.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS: 10.000 UND FORM. RECEITUÁRIO MÉDICO, EM PAPEL 75 G; 15.000UND FORM. PRONTUÁRIO DO PACIENTE, EM PAPEL 180G. DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0002772 | 12/12/2013 | 10959.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO: 30.000 UND FORM. FICHA DE ATEND. AMBULATORIAL, EM PAPEL 75G; 10.000 UND FORM. FICHA MARCAÇÃO DE CONSULTA FMC, EM PAPEL 75G; 2.000 UND FORM. ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, PAPEL 75 GR; 6.300 UND FICHA CADASTRO EM PAPEL 75 GR; 6.500 UND FORM. FICHA DE ATESTO EM PAPEL 75 GR; 5.625 UND FORM. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PAPEL 75 GR; E OUTROS. DESTINADOS AO PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/12/2013 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RUA NOVA II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 19/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/12/2013 | 144.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002775 | 13/12/2013 | 29168.58 | 17620599000169 | L & D CONSTRUTORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 03/12/2013 A 16/16/2013, DA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA- ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDAE INTERMEDIÁRIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO SANTA MARINA , ZONA URBANA DO MUNICIPIO, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/12/2013 | 400.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE LIBERAÇÃO DE ARQUIVOS, DE ANT FLOAT PAGTO SALARIAL E TARIFAS PENDENTES DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/12/2013 | 940.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO AULTO FECHO SEM ESTETO; ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIM; ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PREMIM; GLICOSIMETRO; TIRAS REAGENTES; LANCETA P/CANNETA. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002778 | 13/12/2013 | 242.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE MAMÃO, 50UND DE MAÇÃ, 200UND DE BANANA, 15UND DE ABACAXI, E 32KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO COLÉGIO SEVERINO BASÍLIO, NO BAIRRO DA AGROVILA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002779 | 13/12/2013 | 1630.80 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120kg CARNE BOVINA S/OSSO 1ª DESTINADOS AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002780 | 13/12/2013 | 79831.47 | 11240857000103 | FICOM FILIPE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002781 | 13/12/2013 | 252.50 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27KG DE MELANCIA, 14KG DE MAMÃO, 10KG DE MARACUJÁ45UND DE ABACAXI, 20UND DE MAÇÃ, E 30UND DE BANANA, DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE NOS BAIRROS, REALIZADO NA UNIDADE MISTA, NO BAIRRODE NOVA BRASÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002782 | 13/12/2013 | 190.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4KG DE MAMÃO, 27KG DE MELANCIA, 100UND DE MAÇÃ, 25UND DE ABACAXI, E 100UND DE BANANA, DESTINADOS AO FESTEJO DO 7º ANIVERSÁRIO DO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002783 | 13/12/2013 | 213.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50UND DE MAÇÃ, 10KG DE MAMÃO, 50UND DE ABACAXI, E 18KG DE MELANCIA, DESTINADOS AO EVENTO ENCONTRO DE GESTANTES, REALIZADO NO PSF JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/12/2013 | 3000.00 | 00004911120410 | FLAVIA MAGALLY ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/12/2013 | 3750.00 | 00079838880400 | JOSE GLAUBER NOGUEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO ORGÃO ANGEVISA E O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DR . SÁ ANDRADE, VISANDO OBTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO E CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS E RESOLUÇÕES DOS REFERIDOS ORGÃOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002786 | 16/12/2013 | 678.75 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97,500KG DE PÃO FRANCES 50GR; E 37,500KG PÃO DOCE 50 GR. DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/12/2013 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF RENATO RIBEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM 16/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002788 | 16/12/2013 | 250.00 | 00072647760420 | ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DE INHAUA, NO SITIO INHAUA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002789 | 16/12/2013 | 133.52 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,690KG QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002790 | 16/12/2013 | 864.40 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153,500KG DE PÃO FRANCES 50GR; E 19,00KG PÃO DOCE 50 GR. DESTINADOS AO CAPS TM, AD INFANTIL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002791 | 16/12/2013 | 120.50 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19,00KG DE PÃO FRANCES 50GR; E 5,00KG PÃO DOCE 50 GR. DESTINADOS AUNIDADE DE ACOLHIMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/12/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UM) EXAME RADIOLÓGICO, REFERENTE ÀS DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA, REALIZADA NA MENOR KEMILLY KAMILLY, Nº SUS: 898002954302412, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 17/12/2013 | 1237.35 | 00014427850472 | JOSE REINALDO FALCÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS EXPEDIENTES: 05UND DE ALMOFADA P/ CARIMBO M RADEX, 2PC CARBONO AZUL 01 FACE M, 25 CX DE PAPEL 180 GR CASCA DE OVO C/ 50, 8PC COLA BRANCA 200G C/ 12 M, 03UND DE GRAMPEADOR G, 03 UND DE GRAMPEADORM, 06UND DE GRAMPEADOR COLORIDO HP, E OUTROS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/12/2013 | 160.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA 13º DOS ACS 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/12/2013 | 105670.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO 13º DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO A 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/12/2013 | 31188.96 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO A 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002797 | 17/12/2013 | 597.26 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO de mercadorias: 50KG MANGA; 30KG UVA; 10KG CAJU; 100UND LARANJA; 37KG MELÃO; 29UND PÊRA, DESTINADOS AO EVENTO DA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE NOVA BRASÍLIA. PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002798 | 18/12/2013 | 30293.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/12/2013 | 500.00 | 18011923000104 | CPA CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A: EXAME DE SEDAÇÃO, SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/12/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF AUGUSTO DOS ANJOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002801 | 18/12/2013 | 6030.41 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO PERACETICO 0,5% 1LT; ADESIVO ´/COLETA XC/1000; AGULHA P/RAQUI 25GX3,1/2; AGULHA P/RAQUI 13X3,5CM; AGULHA DESC. 25X7CM; AGULHA DESC. 40X12CM; ALCOOL 70% 5LTS; ALCOOL 70% 1LTS; ALGODÃO HIDROFILO 500G ; ALGODÃO ORTOPEDICO 500MG; ATADURA CREPOM 10X1,80M 13F PCT C12. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002802 | 18/12/2013 | 1399.00 | 00092819559468 | SHARLA CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE PLACA MOS 2863, A DISPOSIÇÃO DO NASF I E II, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002803 | 18/12/2013 | 137.00 | 00084103639415 | LUZINETE JOSE DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2KG DE ALHO, 140UN DE LARANJA, 8KG DE MELÃO, E 8KG DE UVA VERDE, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/12/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UM) EXAME RADIOLÓGICO, REFERENTE ÀS DESPESAS COMPLEMENTARES DURANTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA, REALIZADA NA SRA. COSMA BERNARDINO DA SILVA, CPF: 085.537.414-43, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/12/2013 | 42.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF NOVA BRASÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 18/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/12/2013 | 250.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA DAS DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNU-7434, OFD 7650; OFB- 2439; MNU- 7434; OFA 7650; MOU- 0865; MOB- 9264, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002807 | 18/12/2013 | 4052.82 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACIDO PERACETICO 0,5% 1LT; ADESIVO ´/COLETA XC/1000; AGULHA P/RAQUI 25GX3,1/2; AGULHA P/RAQUI 13X3,5CM; AGULHA DESC. 25X7CM; AGULHA DESC. 40X12CM; ALCOOL 70% 5LTS; ALCOOL 70% 1LTS; ALGODÃO HIDROFILO 500G ; E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002808 | 19/12/2013 | 33416.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: METILDOPA 250 MG; METRONIDAZOL 250 MG; NISTATINA CREME VAG. 60G; PARACETAMOL 500MG; PENICILINA BENZ. 400 UI. DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002809 | 19/12/2013 | 14489.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA CREME 15G; DIGOXINA 0,25MG; DIPIRONA 500MG; ENALAPRIL 10MG; HIDROCLORITIAZIDA 25MG; HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG, E OUTROS. DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002810 | 19/12/2013 | 11969.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AAS ACETILDOR 500; ALENDRONATO SODIO; AMOXICILINA 500MG; ATENOLOL 25MG; CETOCONAZOL 200MG; E OUTROS. DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/12/2013 | 500.00 | 18011923000104 | CPA CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A: EXAME RADIOLÓGICO; SEDAÇÃO DURANTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA, REALIZADO NA SRA. COSMA BERNARDINO DA SILVA, CPF: 085.537.414-43, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/12/2013 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO A FOLHA 13º DO PEVA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002813 | 19/12/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2013. VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO- PLACA OET-2978-PB. ITINERÁRIO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMADE 14 PASSAGEIROS, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002814 | 19/12/2013 | 14525.20 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA CREME 15G; DIGOXINA 0,25MG; HIDROCLOTIAZIDA 25MG; DIPIRONA 500MG; ENALAPRIL 10MG; HIDROCLOROTIAZIDA 50MG. E OUTROS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002815 | 19/12/2013 | 3524.40 | 00002692744489 | JOELINTON NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A : LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2013. VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO- PLACA OET-2978-PB. ITINERÁRIO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 PASSAGEIROS, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002816 | 19/12/2013 | 11069.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASS ACETILDOR 500MG; ÁCIDO ACETÍLICO 325 MG; ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG; AMIXICILINA 500 MG; CETOCONAZOL 200 MG; KOLAGENASE POM 30G. DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002817 | 19/12/2013 | 2800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2013. VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO VAN- PLACA LNF-1226-RJ, CAPAC. MÍNI. DE 14 PASSAGEIROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002818 | 19/12/2013 | 2760.00 | 10831701000126 | LARMED Distribuidora de Med e Mat Médicos Hospitala | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000UND AAS 100G INFANTIL; 334 UND ATENOLOL 50MG 30PCR; 90.000 UND CAPTOPRIL 25MG; 2.016 UND LEVONORG 0,15MG ETINIL 0,03 MG; 34UND LOSARTANA; 800 UND MRLOXICAM; 1.000 UND PREDNISONA. DESTIONADOS AOS PSF, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002819 | 19/12/2013 | 34530.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MEBENDAZOL MENT 100MG; METIDOPA 250MG; METRONIDAZOL 250MG; NISTATINA CREME VAG 60G; PARACETAMOL 500MG; . E OUTROS DESTINADOS À FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002820 | 20/12/2013 | 150.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUSPENSÃO, FEITO NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OFB-2439, NESTE MUNICÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002821 | 20/12/2013 | 1166.70 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXA NORTON MASSA G120; CAL HIDRACOR; LAMPADA ESPIRAL PRATIK 20W; PLAFON BRANCO 100W; FIO 1,5MM; CABO FLEXIVEL 2,5MM; ASSENTO SANITARIO PRMIR; E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002822 | 20/12/2013 | 155.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA PASTILHA E LONA DE FREIO; TROCA CALÇO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB- 9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002823 | 20/12/2013 | 10012.36 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOUTO CORRUGADO THOR 3/4; LIXA NORTON MASSA G120; DOBRADIÇA CONTO NIQUELADA 85X3.1/2; CAL HIDRACOR; CADEADO PADO E-30; ADESIVO PVC 75G; VEDALIT S/D 1L; SIFÃO (TUBO EXTRENSIVO UNIVERSAL); LAMPADA ECONOMICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS: SÃO FRANCISCO, PORTAL, NOVA BRASILIA, AUGUSTO DOS ANJOS, RENATO RIBEIRO I E II,RUA NOVA I E II, E RENASCENÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002824 | 20/12/2013 | 2149.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXA NORTON MASSA G120; LAMPADA ESPIRAL PRATIK 20W; PLAFON BRANCO 60W; THINNER 1101 EXTRA 0,900LT; ROLO DE ESPUMA 23 CM; E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF I E NASF II, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002825 | 20/12/2013 | 1892.60 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO FOREST 2,5MMX100M, CADEADO PADO E-30, FIO SOLIDO 1,5MM 750V, FECHADURA 2004/07 EXTERNA VENEZA CROMADA, LAMPADA ECONOMICA PRATIK 220V 20W, PLAFON BRANCO 100W, INTERRUPTOR SIMPLES,TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, ESMALTE SINTÉTICO DIALINE 3,6 PLATINA, E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002826 | 20/12/2013 | 2382.50 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXA NORTON MASSA G150; CAL HIDRACOR; LAMPADA ECONOMICA 22W; DISJUTOR 30A; FIO 1,5MM; TINTA EXTRA VERDE; PLAFON 100W; BOCAL DE BORCELANA; LIXA FERRO GR 180; ESPATULA PLASTICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002827 | 20/12/2013 | 920.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: 01UND BOMBA ÁGUA; 01UND INDUZIDO M/P; 01UND MOLA DIANTEIRA; 01UND MOLA TRASEIRA; 01UND BATERIA 60 AMP; 01UND FILTRO AR MOTOR; 01UND ROLAMENTO TRASEIRO; 01UND TAMPA ÓLEO, 01UND FILTRO.DESTINADOS AO VEÍCULO PRÓPRIO FIESTA DE PLACA OFB- 2439.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0002828 | 20/12/2013 | 845.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01UND DE PORTA ESCOVA, 01UND DE FAROL DIANTEIRO, 01UND DE JOGO BRONZE FIXO, 01UND DE CILINDRO RODA, 01UND DE TAMPA TANQUE, 01UND DE FEIXE MOLA, E 01UND DE ROTOR ALTERNADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI MOB-9264, PRÓPRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002829 | 20/12/2013 | 1399.00 | 00008152593443 | RUBIA MARIA LUCENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A: LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNU-7434, PARA SERVIÇOS DO HOSPITAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002830 | 21/12/2013 | 180.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA FEIXE DE MOLA DO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOB- 9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002831 | 21/12/2013 | 393.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: 01UND JUNTA DESLIZANTE; 02UND JOGO DE PASTILHAS; 01UND CARCAÇA BOMBA D´ÁGUA; 01UND BOMBA COMB 103. DESTINADO AO VEÍCULO PRÓPRIO KOMBI DE PLACA OFD-7640. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2013 | 30673.20 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002833 | 23/12/2013 | 868.94 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI OFD-7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002834 | 23/12/2013 | 4024.02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S500, E ÓLEO HAVOLINE SAE 20W40, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE: FIAT ESTRADA MON-2966, FORD COURRIER MOU-0865, E SAMU: OFB-8938, OEY-1768, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2013 | 5424.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2013 | 1151.98 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SERVIDOR EFT CAPS AD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2013 | 5692.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002838 | 23/12/2013 | 754.81 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI MOB-9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2013 | 22748.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD, CRT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002840 | 23/12/2013 | 1602.01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO HAVOLINE SAE 20W 40, UTILIZADOS NO VEÍCULO UNO MNU-7434, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. RELATIVOAO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002841 | 23/12/2013 | 580.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO UNO MOS-2863, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2013 | 18670.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES CRT DO CAPS TM RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2013 | 85286.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO SAMU CRT RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002844 | 23/12/2013 | 1092.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO FIESTA PLACA OFB-2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/12À 19/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002845 | 23/12/2013 | 1400.59 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI OFD-7640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002846 | 23/12/2013 | 7227.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MNL 2676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002847 | 23/12/2013 | 343.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 117,657 LTS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEÍCULO LOCADO MONTANA PLACA (OEU-7173-PB) PARA DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/12 À 19/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/12/2013 | 90400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, BB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/12/2013 | 2200.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO SAMU COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002850 | 23/12/2013 | 104.00 | 16631121000171 | NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO: 13UND DE ALMOÇO COMERCIAL DESTINADO AO CAPS, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/12/2013 | 3400.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EFT DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002852 | 23/12/2013 | 730.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002853 | 23/12/2013 | 293.02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500, UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002854 | 23/12/2013 | 30000.00 | 14785999000136 | AMS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. 1ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002855 | 23/12/2013 | 1244.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI OFY-9668, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/12/2013 | 16868.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/12/2013 | 101389.52 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDOR EFE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002858 | 23/12/2013 | 1810.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT/DOBLÓ PLACA (OFA-0758), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002859 | 23/12/2013 | 6120.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PARA DESPESAS COM 45 UND CARGA OXIGENIO PPO 10M; 12 UND CARGA OXIGENIO PPO 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002860 | 23/12/2013 | 81.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO VEÍCULO KOMBI OFD-7650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002861 | 23/12/2013 | 2189.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA LAH 7240, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/12/2013 | 17038.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PLANTONISTA SERVIDOR EFE -BB DO HOSPITAL SÁ ANDRADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002863 | 23/12/2013 | 874.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500, UTILIZADO NO VEÍCULO BESTA DE PLACA MOS-6120, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 À 19/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002864 | 24/12/2013 | 196.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE CEFTRIAXONA SODICA 1M 1G 1X3,5ML, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/12/2013 | 11478.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSF SAUDE BUCAL CRT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/12/2013 | 24233.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACS, CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002867 | 26/12/2013 | 2308.34 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130KG DE CARNE BOVINA 1º, 300UND DE OVOS BRANCOS, E 16KG DE CARNE MOIDA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002868 | 26/12/2013 | 1516.00 | 10563787000153 | CORES. COM - NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UND DE TUBO DE TINTA (DUPLICADOR), 03UND DE ROLO MASTER PARA DUPLICADOR, 05UND DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP REF. 60A, 04UND DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP, E OUTRO DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MNUICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002869 | 26/12/2013 | 12298.30 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMATOLOGIA; BIOQUIMICA; PARASITOLOGIA; UROANÁLISE; HORMONIOS; IMONOLOGIA E CULTURA + ANTIBIOGRAMAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08- AGOSTO DE 2013. REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/12/2013 | 1115.27 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETMOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. COM VENCIMENTO 117/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/12/2013 | 24984.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DO NASF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002872 | 26/12/2013 | 6780.04 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEFA JOSEANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS: HEMATOLOGIA; BIOQUIMICA; PARASITOLOGIA; UROANÁLISE; HORMONIOS; IMONOLOGIA E CULTURA + ANTIBIOGRAMAS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/09- SETEMBRO DE 2013. REALIZADOS EM PACIENTES PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002873 | 26/12/2013 | 1015.00 | 00005929888485 | ALMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA: OEX-0790-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL APARTIR DE SUA RESIDÊNCIA, NAS LOCALIDADES DE INHAUÁ, SOUZA, MARAÚ, RENASCENÇA, CARNAUBA, SAPUCAIA TIRACOURO E USINA STA HELENA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL DESTE ESTADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/12/2013 | 452.30 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF A ULTIMA PARCELA DO ANO 2012. COM VENCIMENTO 17/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002875 | 26/12/2013 | 458.52 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA 1º, 8KG DE CARNE MOIDA, 10KG CARNE DE SOL BOVINA, E 60UND DE OVOS BRANCOS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/12/2013 | 22598.16 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/12/2013 | 145507.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/12/2013 | 247.64 | 02449992040972 | VIVO S. A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNETMOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF A ULTIMA PARCELA DO ANO 2012. COM VENCIMENTO 17/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002879 | 26/12/2013 | 724.26 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CARNE BOVINA 1º, 180UND DE OVOS BRANCOS, 10KG DE CARNE MOIDA, 6KG DE DE SOL BOVINA, 8KG DE SALSICHA, E 10KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/12/2013 | 40343.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/12/2013 | 678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2013 | 46.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002883 | 27/12/2013 | 2788.96 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÍGADO BOVINO; FILÉ DE FRANGO; FRANGO INTEIRO; CHARQUE BOVINA; CARNE BOVINA C/OSSO(COSTELA); FILÉ DE MERLUZA. DESTINADOS AO HOSPITAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002884 | 27/12/2013 | 2290.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MONTANA COMPLETO, PLACA OEU-7173/PB, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/12/2013 | 7824.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/12/2013 | 25126.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002887 | 27/12/2013 | 636.14 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR; BISCOITO DOCE 400G; FARINHA DE MANDIOCA; CALDO GALINHA; SAL REFINADO; CREMOGEMA; EXTRATO DE TOMATE; LEITE DE CONDENSADO; LEITE DE COCO; VINAGRE; AVEIA. DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002888 | 27/12/2013 | 487.20 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA. DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2013 | 200.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2013 | 68678.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2013 | 292.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/12/2013 | 8136.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CRT DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRETE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/12/2013 | 128843.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2013 | 1150.60 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CEO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saúde | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2013 | 111877.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002896 | 27/12/2013 | 414.62 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FÍGADO BOVINO; FILÉ DE MERLUZA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA DESTINADOS AO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2013 | 3666.38 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002898 | 27/12/2013 | 6480.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PARA DESPESAS COM 48 UND CARGA OXIGENIO PPO 10M; 12 UND CARGA OXIGENIO PPO 1M, DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2013 | 36790.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2013 | 334.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0002901 | 27/12/2013 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL: 4 PORTAS COMPLETO, PLACA OFX- 9668/PB,, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/12/2013 | 31219.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | VALOR PARA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA EFE DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, BB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002903 | 27/12/2013 | 362.80 | 03548052000195 | ITANILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMACIANTE 2LTS; DETERGENTE 12X500G; LÃ DE AÇO; PAPEL HIGIÊNICO C/48ROLOS; SABÃO EMBARRA DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002904 | 27/12/2013 | 555.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; FILÉ DE MERLUZA; FÍGADO BOVINO; QUEIJO MUSSARELA. DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2013 | 42.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF JOSÉ FELICIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002906 | 28/12/2013 | 606.30 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 129UND DE BALDES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF´S, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002907 | 28/12/2013 | 1250.20 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 266 UND DE BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002908 | 28/12/2013 | 225.60 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 48UND DE BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002909 | 28/12/2013 | 141.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 30UND DE BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002910 | 28/12/2013 | 423.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UN DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002911 | 28/12/2013 | 314.90 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 67UND DE BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002912 | 28/12/2013 | 103.40 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 22UND DE BALDES DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS AO NASF I E II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2013 | 6.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED DA CONTA 624.024-2 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002914 | 30/12/2013 | 800.00 | 00004257763442 | Breno Batista Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAT - CENTRO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002915 | 30/12/2013 | 275.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002916 | 30/12/2013 | 414.62 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS: 04KG DE CHARQUE BOVINO; 10KG FÍGADO BOVINO; 8KG DE FILÉ DE MERLUZA; 14KG DE FILÉ FRANGO; 2KG QUEIJO MUSSARELA. DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2013 | 1045.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS E 50 MESAS, DESTINADOS AOS EVENTOS SAUDE NOS BAIRROS, REALIZADO NO BAIRRO DA AGROVILA, E SAUDE DA MULHER, REALIZADO NA UNIDADE MISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002918 | 30/12/2013 | 389.00 | 00083380795704 | IRANETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE TERRA NOVA, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002919 | 30/12/2013 | 700.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NA RUA COM. RENATO R. COUTINHO, 779, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002920 | 30/12/2013 | 290.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA 1º, 60UND DE OVOS BRANCOS, 6KG DE CARNE MOIDA, 2KG DE SALSICHA TIPO HOTDOG, E 2KG DE HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2013 | 340.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. EM RADIOL. E ULTRASON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME RAIOS-X DA COLUNA CERVICAL, DORSAL LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE DINEY LUCENA BEZERRA. Nº CPF: 097.494.164-65, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2013 | 13.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002923 | 30/12/2013 | 450.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO, LOCALIZADO NA RUA LUDUGÉRIO PEREIRA SILVA, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002924 | 30/12/2013 | 487.20 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHARQUE BOVINA; FILÉ DE FRANGO; QUEIJO MUSSARELA; FILÉ DE MERLUZA DESTINADOS AO CAPS TM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002925 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002926 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO, 324, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002927 | 30/12/2013 | 555.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, FILÉ DE MERLUZA, FIGADO BOVINO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002928 | 30/12/2013 | 500.00 | 00067409920459 | JOSE INALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA II, LOCALIZADO NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002929 | 30/12/2013 | 450.00 | 00004528059452 | LILIAN RAQUEL SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE NOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA JUVINO DINIZ, 142, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002930 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF II, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252, CONJUNTO JOSÉ FELICIANO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002931 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Epidemiologica | Programa de Controle Epidemiológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2013 | 26.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002933 | 30/12/2013 | 500.00 | 00072779004487 | VANUZE VELOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, CIDADE CRISTÃ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002934 | 30/12/2013 | 518.00 | 00063220776434 | MANOEL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JOÃO ÚRSULO, NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES, 97, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002935 | 30/12/2013 | 300.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO, 31, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00014778785487 | MARIA VIDIANA DE SOUZA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002937 | 30/12/2013 | 555.50 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHARQUE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, FILÉ DE MERLUZA, FIGADO BOVINO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2013 | 388.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DOC/TED, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2013 | 45.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DOC/TED RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002940 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓIVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002941 | 30/12/2013 | 425.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002942 | 30/12/2013 | 829.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002943 | 30/12/2013 | 1820.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM CARRO DE SOM PARA ATUALIZAÇÃO DAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO INFANTIL QUE SE REALIZOU NA UNIDADE MISTA, NOS DIAS 02/12 A 06/12/13, TOTALIZANDO 28 HR DE PROPAGANDA, NESTE MUNICÍPIO. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002944 | 30/12/2013 | 573.00 | 00068989350468 | João Matias Vieira Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE CASTRO PINTO I, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, SN, DESTE MUNIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002945 | 30/12/2013 | 1036.50 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, S/N, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002946 | 30/12/2013 | 1540.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM CARRO DE SOM PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE NOS TURNOS MANHÃ E NOITE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002947 | 30/12/2013 | 724.26 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1º; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA; CARNE DE SOL; SALSICHA TIPO HOT DOG; COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. DESTINADO AO CAPS TM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002948 | 30/12/2013 | 573.00 | 00003988675423 | ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFRENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR CASTRO PINTO II, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 201, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002949 | 30/12/2013 | 400.00 | 00031304532453 | LIDIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE JOSÉ FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA MARIA FELICIANO, SN, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/12/2013 | 500.00 | 00060293101434 | CLARICE BRAZ P DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RENATO RIBEIRO II, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 81, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2013 | 242.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PSF UNIDADE DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO 28/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002952 | 30/12/2013 | 2308.34 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1º; OVOS BRANCO; CARNE MOIDA. DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002953 | 30/12/2013 | 2788.96 | 07694009000270 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIGADO BOVINO, FILÉ DE FRANGO, FRANGO INTEIRO, CHARQUE BOVINA, CARNE BOVINA C/OSSO (COSTELA), E FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 30/12/2013 | 1550.00 | 00096530774491 | Severina Júlia de França | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, LOCALIZADO NA QUADRA 09 DO LOTEAMENTO PORTAL DE SAPÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0002955 | 30/12/2013 | 520.00 | 00034624023749 | MARIA DA PENHA SILVESTRE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE ANTONIO MARIZ, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002956 | 31/12/2013 | 293.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S500, UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002957 | 31/12/2013 | 321.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 110,0 LTS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEÍCULO LOCADO MONTANA PLACA (OEU-7173-PB) PARA DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODODO DIA 20/12 À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002958 | 31/12/2013 | 15301.54 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 AM EFEDRINA 50MG ENJ. AMP 1ML, 107AM EPINEFRINA 1MG INJ. AMP 1ML, 10.020 AM DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+500MG/ML AMP. 5ML, 535 FR DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 20ML, 68 AM DE GENTAMICINA 80MG/ML 2ML, 538 AM DE AGUA DEST. AMPOLA 10ML, 10.000 CP DE GLIBENCLAMIDA 5MG CPR, 1.000 CP DE METOPROLOL 100MG, E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002959 | 31/12/2013 | 457.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO FIESTA PLACA OFB-2439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 20/12À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002960 | 31/12/2013 | 2943.51 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA 18,0L; CAL HIDRACOR; ADESIVO PVC; POLYTUBES 75G; LAVATORIO PLASTICO 36X25CM; DUREPOX MASSA 50G; TUBO 20MM; CORRO DE MARROM P/CAMARA; JOELHO 20MM SOLDAVEL; AREIA LAVADA.E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFS: CASTRO PINTO I E II CONJ. JOSÉ FELICIANO, E ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002961 | 31/12/2013 | 141.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI OFH-4946, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002962 | 31/12/2013 | 1148.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, E ÓLEO DIESEL B S500, UTILIZADOS NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE: FORD COURRIER MOU-0865, E SAMU: OFB-8938, OEY-1768, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002963 | 31/12/2013 | 488.69 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 167,359 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA: OFY- 9668, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Domiciliar de Saúde | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002964 | 31/12/2013 | 75.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, UTILIZADOS NO VEÍCULO KOMBI MOB-9264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/12/2013 | 651.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO UNO MNU-7434, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002966 | 31/12/2013 | 419.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE : 143,698 LTS DE GASOLINA COMUM UTILIZADO NO VEÍCULO PRÓPRIO, KOMBI PALCA (OFD-7640) PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002967 | 31/12/2013 | 245.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACA: MOS-6120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/12/2013 | 236.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DE DE DOC/TED DA CONTA FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do Hospital Sá Andrade (MAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002969 | 31/12/2013 | 126.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A AMBULÂNCIA FIAT ESTRADA MON-2966, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Operacionalização das Ações Básicas e Serviços de Saúde (FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002970 | 31/12/2013 | 732.16 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE : 250,739 LTS DE GASOLINA COMUM, UTILIZADO NO VEÍCULO FIAT/DOBLÓ PLACA (OFA-0758) PERTENCENTE À ECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12 À 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024