| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2013 | 540.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Serviços prestados no na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2013 | 431.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Demonstrativos Financeiros do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 800.00 | 00047576812400 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) Caminhão Ford Cargo de sua propriedade de placa OEX-1976/PB, em viagens transportando equipamentos e moveis do predio de funcionamento do Fundo Municipal de Saude, bem como, para os Postos destinados ao novo de Saude, todos localizados na Sede e Zona Rural deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2013 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Fiat Uno de sua propriedade de placa PEK-4787/PB, em 15 (quinze) viagens a Cidade de João Pessoa/Pb transportando pacientes para realização de emodialise, exames em Hospitais e Clinicas no perido de 03 a 24 de janeiro/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2013 | 3100.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2013 | 7516.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2013 | 12218.31 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Segurados competencia 01/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2013 | 11200.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2013 | 20285.20 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2013 | 6813.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2013 | 25338.66 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de janeiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/02/2013 | 355.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2013 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito Automatico na c/c supra referente a tarifa bancaria pela remessa de DOC/TED PESSOAL, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/02/2013 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito Automatico na c/c supra referente a tarifa bancaria pela remessa de DOC/TED PESSOAL, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/02/2013 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito Automatico na c/c supra referente a tarifa bancaria pela remessa de DOC/TED PESSOAL, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/02/2013 | 5199.92 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.002,0979 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt e 1.006,0000 lts de oleo diesel ao preço unitario de R$. 2,32 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conformediscriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2013 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados ao Fundo Mucuipal de Saude no acompamento de Processos administrativos para correções, ajustes, adequações e confecções das GFIPS, regularização de divergencias decorrentes deste, aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, conforme Contrato e Nota Fiscal de Servisos Avulsa em nosso poder, relativo ao mes de janeiro do corrente anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2013 | 6356.00 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA - ME | Fornecimento de material médico hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, para distribuição gratuita com as Pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2013 | 525.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS - ME | Serviços prestados na recarga de cartuchos HP e COMPLETO preto, coloridos e TONER, petencentes a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviçso Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2013 | 1500.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | Serviços prestados na atualização dos sistemas/programas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, no mes de janeiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/02/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | Serviços prestados na realização do exame de Eletroneuromiografia MMII, realizado no parciente CARDIVANDO DE OLIVEIRA, residente neste Município, laudo da Secretaria de Saude, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/02/2013 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito Automatico na c/c supra referente a tarifa bancaria pela remessa de DOC/TED PESSOAL, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/02/2013 | 7863.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2013 | 31947.21 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 21103.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime efetivos, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/02/2013 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito Automatico na c/c supra referente a tarifa bancaria pela remessa de DOC/TED PESSOAL, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/02/2013 | 12187.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/02/2013 | 11900.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/02/2013 | 2034.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 9595.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Segurados competencia 02/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2013 | 120.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de janeiro/13 e fevereiro/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2013 | 800.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo Fiat Paio de placa NPV-2295/PB, no transporte de pacientes para realização de exames e consultas em Clinicas e Hospitais nas Cidades de João Pessoa/PB e Santa Rita/PB, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2013 | 1260.00 | 00036712078415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa PEK-4787/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa e vice-verso, transportando paciente para a realização de emodialise, exames e consultas em hospitais e clinicas no periodo de 01 a 28 de fevereirodo corrente ano, conforme discriminaçãp em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Demonstrativos Financeiros do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/03/2013 | 385.23 | 08868515000110 | DETRAN | Pagamento do Emplacamento/2013, Bombeiro/2013, Lic Atras Lei 7.656, Par de placas Oficial e Seg Obrigatorio/2013 do veiculo de placa OGF-1620/PB, pertencente Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/03/2013 | 1550.00 | 00036712078415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa PEK-4787/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa e vice-verso, transportando paciente para a realização de emodialise, exames e consultas em hospitais e clinicas no periodo de 01 a 29 de março do corrente ano, conforme discriminaçãp em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/03/2013 | 427.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2013 | 14796.28 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 5.155,4982 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,87 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/03/2013 | 3385.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de Material Odontologico destinados ao Fundo Municipal de Saude, para abastecimento aos Consultorios Dentarios, para o atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/03/2013 | 100.00 | 00076015998415 | LUIS JOSE DOS SANTOS | Pagamento referente a 02 (duas) diarais por Treinamentos realizados nos Municipios de João Pessoa/PB e Itabaina/PB, nos dias 26 de fevereiro e 07 de março do corrente ano, a serviço da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/03/2013 | 100.00 | 00008344803446 | ERIK BEZERRA DO NASCIMENTO | Pagamento referente a 02 (duas) diarais por Treinamentos realizados nos Municipios de João Pessoa/PB e Itabaina/PB, nos dias 26 de fevereiro e 07 de março do corrente ano, a serviço da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/03/2013 | 100.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | Pagamento referente a 02 (duas) diarais por Treinamentos realizados no Municipio de João Pessoa/PB, nos dias 26 de fevereiro e 07 de março do corrente ano, a serviço da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/03/2013 | 1349.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de Material para restauração dentaria destinados ao Fundo Municipal de Saude, para o atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2013 | 800.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados ao Fundo Mucuipal de Saude no acompamento de Processos administrativos para correções, ajustes, adequações e confecções das GFIPS, regularização de divergencias decorrentes deste, aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, relativo aos meses de fevereiro/13 e março/2013, conforme contrato e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2013 | 5475.55 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.914,5279 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/03/2013 | 2034.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/03/2013 | 13050.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2013 | 11900.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/03/2013 | 21938.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/03/2013 | 8469.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/03/2013 | 284.53 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/03/2013 | 184.54 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/03/2013 | 127.35 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/03/2013 | 172.81 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/03/2013 | 180.11 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/03/2013 | 195.13 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/03/2013 | 186.62 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/03/2013 | 142.43 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/03/2013 | 165.86 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/03/2013 | 1750.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/03/2013 | 2375.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2013 | 65.00 | 00006040419423 | MARINALVA DA SILVA | Pagamento referente a ajuda financeira destinada a aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/03/2013 | 65.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesa com aquisiçao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/03/2013 | 37618.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de março/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Demonstrativos Financeiros do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/03/2013 | 658.34 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Fornecimento de 04 (quatro) fronhas lisa sortidas premium 200 100% algodão, 04 (quatro) fronhas lisa sortidas i unidade premium plus, 08 (oito) lenções solteiro avulso liso sort. premium plus, 02 (dois) lenções sem elastico solteiro percal 100% algodão, 02 (duas) capas de colchão 188x18cm paco milano plus, 01 (uma) toalha de mesa genebra estampada 140x140cm, 04 (quatro) peças 50cmx70cm-12pcs-travesseiros silk touch branco e 15 (quinze) metros de tecidos profissional 2,2 listrado verde destinados | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2013 | 93.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2013 | 83.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/04/2013 | 81.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1087 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/04/2013 | 103.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00001254124446 | MANOEL JOÃO DA SILVA | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa JOU-0819/PB, em 10 (dez) viagens a João Pessoa e vice-verso, transportando paciente para tratamento de doenças atraves de hemodialise, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2013 | 700.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro e março/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/04/2013 | 4712.59 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.647,7587 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/04/2013 | 800.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo Fiat Paio de placa NPV-2295/PB, no transporte de pacientes para realização de exames e consultas em Clinicas e Hospitais nas Cidades de João Pessoa/PB e Santa Rita/PB, durante o mes de março do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/04/2013 | 500.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados na organização e acondicionamento dos medicamentos e materiais de expedientes do Posto de Saude localizado na Sede do Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/04/2013 | 4000.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIZ SANTOS JUNIOR | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saude como Medico Plantonista neste Municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/04/2013 | 700.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de fev/13 e mar/2013, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/04/2013 | 573.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/04/2013 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados ao Fundo Mucuipal de Saude no acompamento de Processos administrativos para correções, ajustes, adequações e confecções das GFIPS, regularização de divergencias decorrentes deste, aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/04/2013 | 1000.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, como DIGITADOR, relativo ao mes de março/2013, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/04/2013 | 1350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Serviços prestados na confecção de 500 (quinhentas) pastas de ultrasonografia tam. 310x460mm, tam.fechado 310x230mm, imp. 4x0 cores, papel triplex 275g/m, c/platificação bril ao preço unitario de R$. 2,70, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2013 | 4059.20 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.454,9100 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/04/2013 | 3180.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA EPP | Fornecimento de vidro modulado, conectivo, conectivo pé e vidro incolor 10mm, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/04/2013 | 360.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | Fornecimento de 3 (tres) bolsas ao preço unitario de R$. 80,00 cada e 100 (cem) potes ao preço unitario de R$. 1,20 cada destinados aos Agente da vigilancia epidemiologica deste Municipo, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2013 | 2798.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/04/2013 | 3492.15 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.221,0314 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/04/2013 | 1204.52 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA - JP | Fornecimento de 01 (um) AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS CBU09CB/CBY09CB CONSUL, 01 (um) ORGANIZADOR BR 3 GAVETAS 48x31cm ORDENE e 01 (um) ASTRA PRATELEIRA MULTIUSO BR C/SUP 40x20cm, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2013 | 13736.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2013 | 20186.81 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte patronal competencia 03/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/04/2013 | 66.61 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte Patronal competencia 03/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2013 | 8203.39 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Segurados competencia 03/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2013 | 27.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte Segurados competencia 03/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/04/2013 | 991.60 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/04/2013 | 5052.80 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2013 | 9573.60 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/04/2013 | 906.03 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Fornecimento de (01) MONITOR LED 15.6 ACER P166HQL, 01 (uma) IMPRESSORA LASERJET HP P1 102W CE658A e 01 (um) ESTABILIZADOR 1000VA PROG.III PT 16216 SMS, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminaçãoem Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/04/2013 | 539.91 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | Fornecimento de equipamentos diversos destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/04/2013 | 2810.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Fornecimento de 01 (um) armario de aço com 02 portas, 01 (uma) mesa com 02 gavetas med. 1,10x,068m-cz, 01 (uma) potrona gir. exec c/braço style tec vd-pt, 01 (um) armario semi-aberto-cz, 02 (dois) porta cpu-cz e 01 (um) gveteiro volante com 03 gavetas-cz, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/04/2013 | 781.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA | Fornecimento de 01 (uma) longarina C/SL PLAXMETAL, 01 (uma) cadeira gir. exec c/braço PLAXMETAL, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/04/2013 | 1500.00 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Fornecimento de 01 (uma) BALANÇA BALMAK BK-200F P/FARMACIA S/ESCALA ANTROPOMETRICA, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2013 | 390.60 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/04/2013 | 380.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Fornecimento de 01 (um) banco com encosto exp (700mm) est,cr pt, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2013 | 2833.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/04/2013 | 5947.49 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA - ME | Fornecimento de material medico hospitalar destinados ao Fundo Munciipal de Saude deste Municipio, para atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624025-3 - FNS BLAFB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/04/2013 | 2034.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/04/2013 | 13050.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/04/2013 | 11900.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/04/2013 | 22109.80 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/04/2013 | 8499.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2013 | 37558.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de abril/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/04/2013 | 145.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM FERRAGENS LTDA - ELETROFERRAGENS | Fornecimento de 01 (uma) ESCADA ALUM 4 D ALULEV e 01 DANEVA EXT NO SHOCK 10MT, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica Anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/04/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Demonstrativos Financeiros do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2013 | 22197.53 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pagamento da 1ª parcela dos serviços de ampliação da unidade basica de Saude II, localizado na Camunidade João Pedro, conforme convite nº. 034/2012, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/04/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624051-2 - FNS BLINV, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, como DIGITADOR, relativo ao mes de abril/2013, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/04/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2013 | 2902.91 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.015,0034 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00089067134449 | LUCIMARIO DOS SANTOS PALMA | Serviços prestados na atualização dos sistemas/programas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,no mes de janeiro/2013, conforme contrato em nosso poder, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000229 | 30/04/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/04 A 30/04/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000230 | 30/04/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/04 A 30/04/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000231 | 30/04/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/04 A 30/04/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2013 | 10535.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Segurados competencia 04/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/05/2013 | 117.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3629-1078, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2013 | 1936.05 | 00002703644477 | MARIA VANUZIA FILHA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Celta de placa NPU-6174/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas, exames e atendimento medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/05/2013 | 1550.00 | 00036712078415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa PEK-4787/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa e vice-verso, transportando paciente para a realização de emodialise, exames e consultas em hospitais e clinicas no periodo de 01 a 29 de abril do corrente ano, conforme discriminaçãp em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2013 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 - FNS, referente a 03 (tres) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2013 | 1748.52 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, para distribuição gratuita com as Pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2013 | 3400.00 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | Serviços prestados na locação de som e palco com cobertura em lona para a apresentação de bandas, por ocasião de realização da inauguração da Farmacia Basica, em Praça Publica deste Municipio, no dia 26 de abril de 2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/05/2013 | 230.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Pagamento pelos serviços prestados no preparo de refeições e lanches, destinados a Servidores da Saude deste Municipio, quando a serviços da mesma durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/05/2013 | 170.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de Material para esterialização dentaria destinados ao Fundo Municipal de Saude, para o atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/05/2013 | 632.60 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/05/2013 | 396.02 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/05/2013 | 396.70 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/05/2013 | 490.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/05/2013 | 800.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) Veiculo Fiat Paio de placa NPV-2295/PB, no transporte de pacientes para realização de exames e consultas em Clinicas e Hospitais nas Cidades de João Pessoa/PB e Santa Rita/PB, durante o mes de abril do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2013 | 2140.70 | 17353222000190 | G MOTTA COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/05/2013 | 1118.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | Fornecimento de 01 (um) REFRIG 1P 120L CRC12 BR CONSUL e 01 (um) BEBED COLUNA EGC35B INOX PT ESMALTEC, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/05/2013 | 299.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | Fornecimento de 01 (um) FOGÃO 4B IBIZA VITRO BR ESMALTEC, destiando a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, confrome discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/05/2013 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pelo PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF na Comunidade Cafe do Vento deste Municipio, relativo ao mes de fev/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/05/2013 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pelo PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF na Comunidade Cafe do Vento deste Municipio, relativo ao mes de mar/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/05/2013 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pelo PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF na Comunidade Cafe do Vento deste Municipio, relativo ao mes de abr/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/05/2013 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de mar/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/05/2013 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abr/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/05/2013 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7), relativo ao mes de mar/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/05/2013 | 1200.00 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Gratificação de vacinação contra INFLUENZA - GRIPE, relativo ao mes de abril/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/05/2013 | 3280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | Serviços prestados na manutenção dos Equipamentos MYTHIC 18 e CENTRIFUGA pertencentes a Secretaria Municipal de Saude setor de Vigilancia Epidemiologica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/05/2013 | 6367.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | Serviços prestados na confecção de Receituario Medico, Receituario Especial em 2 vias, Ficha de atendimento ambulatorial do Medico, Ficha AVEIANN DO AGENTE, Ficha do G.E.R.A., Ficha de resultado de exames, Ficha para marcação de consulta e Ficha A - CADASTRO DA FAMILIA F/V, destinados a Secretaria Municipal de Saude, para abastecimento dos Posto de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/05/2013 | 3167.58 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.107,5454 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Programa Saúde Para Todos | Implantação de Unidades de Apoios para Áreas Rurais USF e USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000623 | 10/05/2013 | 25769.82 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 1º medição para construção de galpão para garagem de ambulancias na comunidade João Pedro, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/05/2013 | 179.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/05/2013 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de maio/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/05/2013 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de maio/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/05/2013 | 785.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | Fornecimento do material medico hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude para abastecimento ao setor de Vigilancia Epidemiologica deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624029-6 - FNS BLVGS, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/05/2013 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | Serviços prestados ao Fundo Mucuipal de Saude no acompamento de Processos administrativos para correções, ajustes, adequações e confecções das GFIPS, regularização de divergencias decorrentes deste, aplicando a Lei de Parcelamento 10.522/2002, parcelamento do INSS, transmissão de dados especificos, entre outros, relativo ao mes de maio/2013, conforme contrato e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/05/2013 | 539.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/05/2013 | 2487.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de Material Odontologico destinados ao Fundo Municipal de Saude, para abastecimento aos Consultorios Dentarios, para o atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/05/2013 | 700.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo aos meses de abril/13 e maio/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/05/2013 | 770.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Fornecimento de 01 (um) cilindro de OXIGENIO PPU, 02 (dois) UMIDIFICADOR C/EXTENSÃO PROTEX e 02 (dois) REGULADORES DE OXIGENIO MEDICIAL RECORD, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2013 | 2278.92 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 796,8251 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/05/2013 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 -FNS, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/05/2013 | 40325.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/05/2013 | 8815.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/05/2013 | 23068.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas e 1/3 de ferias dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/05/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2013 | 13286.54 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/05/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de maio/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/05/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Demonstrativos Financeiros do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/05/2013 | 9765.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/05/2013 | 4979.20 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA - ME | Fornecimento de material médico hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, para distribuição gratuita com as Pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624051-2 - FNS BLINV, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624051-2 - FNS BLINV, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/05/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de maio/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/05/2013 | 60.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 512 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/05/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2013 | 100.00 | 00073823295420 | DYKYNSON KLEBER BATISTA MARTINS | Pagamento de 01 (uma) diaria a Cidade de RECIFE-PE, para tratar assunto inerentes a Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade junto ao Instituto SOS MÃO CRIANÇA, conforme anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000233 | 03/06/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000234 | 03/06/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000235 | 03/06/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/05 A 31/05/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/06/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/06/2013 | 2589.84 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 905,5384 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/06/2013 | 1550.00 | 00036712078415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa PEK-4787/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa e vice-verso, transportando paciente para a realização de emodialise, exames e consultas em hospitais e clinicas no periodo de 01 a 29 de março do corrente ano, conforme discriminaçãp em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/06/2013 | 552.00 | 00003110523477 | FABIO MENEZES DE LIMA | Serviços prestados na confecção de camisas destinadas a Secretaria Municipal de Saude, para campanha de vacinação deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/06/2013 | 500.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como motorista a disposição da secretaria de saude deste municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/06/2013 | 800.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa MND-9480/PB, em viagens realizadas a serviços da Secretária de Saude, no transporte de funcionarios e paciente deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/06/2013 | 72.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de junho/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/06/2013 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de junho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/06/2013 | 835.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Fiat Palio Weekend Adventure de placa OEU-1586, a disposição da Secretaria de Saude deste Municipio, na condução de Servidores, materiais de expediente, entre outros, para os Postos de Saude da Sede e Zona Rural, durante o mes de maio do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/06/2013 | 400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Locação do Tecnico de João Pessoa para este Municipio, para revisão no consultorio odontologico pertencente ao Fundo Municipl de Saude, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/06/2013 | 3379.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/06/2013 | 3004.64 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.050,5734 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/06/2013 | 416.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/06/2013 | 1093.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Fornecimento de Material Odontologico destinados ao Fundo Municipal de Saude, para abastecimento aos Consultorios Dentarios, para o atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/06/2013 | 9336.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente e material de limpeza destinados a secretaria municipal de saude deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/06/2013 | 343.60 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | Fornecimento de 01 (um) VENTILADOR 30 CM ALIVIO GRAFITE, destinado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/06/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624029-6 - FNS BLVGS, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2013 | 13660.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2013 | 23348.80 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2013 | 9283.40 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2013 | 40622.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de junho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2013 | 932.25 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2013 | 6815.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2013 | 5837.48 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2013 | 9906.17 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2013 | 3051.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2013 | 8442.24 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2013 | 1758.04 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecanicos prestados no veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2013 | 5559.63 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00001177382474 | IVANIZE MADALENA DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/06/2013 | 65.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Demonstrativos Financeiros do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/06/2013 | 2110.00 | 01634821000142 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA | Fornecimento de material de higiene, limpeza e conservação destinados a conservação, limpeza e higiene dos Predios Publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminaçãoem Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/06/2013 | 2972.82 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.039,4475 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Programa Saúde Para Todos | Implantação de Unidades de Apoios para Áreas Rurais USF e USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000624 | 27/06/2013 | 31333.96 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a pagamento de 2º medição para construção de galpão para garagem de ambulancias na comunidade João Pedro, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00012012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/06/2013 | 131.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multa e juros do INSS parte Segurados competencia 05/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/06/2013 | 99.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte Segurados competencia 05/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/06/2013 | 8723.88 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 05/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/06/2013 | 227.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 05/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/06/2013 | 13450.33 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 05/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/06/2013 | 340.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 05/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de junho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/06/2013 | 80.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | Pagamento referente a 01 (uma) diaria para viagens realizados a João Pessoa/PB, a fim de tratar assuntos inerentes a Secretaria junto ao Escritorio do Contador desta Ediçidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/06/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000256 | 28/06/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000257 | 28/06/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000258 | 28/06/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/06 A 30/06/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/06/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/06/2013 | 725.22 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2013 | 289.30 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/06/2013 | 245.35 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/06/2013 | 461.14 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/07/2013 | 11797.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/07/2013 | 2208.95 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 772,3601 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/07/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/07/2013 | 4296.88 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA - ME | Fornecimento de material médico hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, para distribuição gratuita com as Pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624025-3 - FNS BLAFB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624025-3 - FNS BLAFB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/07/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/07/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de jun/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/07/2013 | 500.00 | 00047576553472 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames clinicos, laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/07/2013 | 316.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM FERRAGENS LTDA - ELETROFERRAGENS | fornecimento de 04 (quatro) LANTERNAS GOLD 2D TL0002 ao preço unitario de R$. 15,50 cada, 100 (cem) PILHAS AMAR.GR.UN.RAYOVAC ao preço unitario R$. 1,70 cada, 01 (uma) BOTA BO045 BP/FLAST/SOL.PU QT, 02 (duas) CAPAS CHUVA PVC FORRADA TAM.G e 01 (uma) CAPADE CHUVA PVC FORRADA TAM.GG, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00036712078415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa PEK-4787/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa e vice-verso, transportando paciente para a realização de exames, e consultas em hospitais e clinicas no periodo de junho do corrente ano, conformediscriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas, exames e atendimento medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/07/2013 | 2050.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Pagamento de serviços prestados com um veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em viagens a disposição da Secretaria de Saude desta Edilidade, no transporte de Servidores quando em viagens a João Pessoa, Pilar e Itabaiana, durante o mes de junho do ano corrente, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00082660280444 | MARGARIDA BELO DA SILVA | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer face as despesas com exames clinicos, laboratoriais, por se tratar de uma pessoa carente e aqui residente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/07/2013 | 264.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Pagamento pelos serviços prestados no preparo de refeições e lanches, destinados a Servidores da Saude deste Municipio, quando a serviços da mesma durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624029-6 - FNS BLVGS, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00076013910430 | ANDRÉ FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo Fiesta de placa JHH-3698/PB, quando em viagens a João Pessoa transportando pacientes para Clinicas e Hospitais, durante o mes de junho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/07/2013 | 1900.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com o veiculo de placa KHV-3768/PB, em viagens a Sapé, João Pessoa, e Santa Rita transportando pacientes para a realização de exames, consultas e internamentos em Clinicas e Hospitais, durante o periodo de 04 de junho a 02 de julho do corrente ano. conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/07/2013 | 415.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Fornecimento de 01 (um) Foco de Luz em Ferro Esmaltado - Hops-Moveis, destinado ao Fundo Municipal de Saude, para o atendimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/07/2013 | 158.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Serviços prestados no conserto de 02 (dois) TENSIOMETROS de MESA de marcas BIC.02 e PREMIUM, pertencentes aa Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/07/2013 | 180.40 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de segurança hospitalar, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/07/2013 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de julho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/07/2013 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de julho/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/07/2013 | 3295.79 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.152,3741 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/07/2013 | 398.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/07/2013 | 8358.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2013 | 800.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno Lima de Aquino | Serviços prestados no acompanhamento de Processos Administrativos para correções, ajustes. adequações e confcções das GFIPS, regularização de divergencias decorrentes deste, transmissão de dados especificos, entre outros, relativo aos meses de junho e julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/07/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/07/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/07/2013 | 14260.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/07/2013 | 23017.34 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/07/2013 | 8985.10 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/07/2013 | 40612.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de julho/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/07/2013 | 3662.86 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Fornecimento de material médico hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio, para distribuição gratuita com as Pessoas carentes e aqui residentes, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/07/2013 | 1601.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/07/2013 | 204.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa FOPAG, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/07/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624029-6 - FNS BLVGS, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/07/2013 | 2501.21 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 874,5489 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000259 | 29/07/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000260 | 29/07/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000261 | 29/07/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/07 A 31/07/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/07/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/07/2013 | 119.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/07/2013 | 600.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Pagamento de serviços prestados com o veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas, exames e atendimento medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/07/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/07/2013 | 2667.27 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/07/2013 | 778.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento, e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/07/2013 | 10923.30 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 07/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/08/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de jul/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação de 01 (um) CORSA de placa MMQ-0106/PB, a disposição da Secretaria de Saude deste Municipio, no transporte de pacientes quando em viagens a João Pessoa, para diversos tratamentos de saude, durante o mes de julho do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/08/2013 | 378.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Serviços prestados na confecção de 06 (seis) carimbos de assinatura automatica, e 01 (um) banners tam 120x90cm, imp 4x0 cores, el alta resolução, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/08/2013 | 2536.96 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/08/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Laboratorio deste Municipio, relativo ao mes de julho/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/08/2013 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/08/2013 | 62.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/08/2013 | 1440.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo diesel comum S-10, destinado a VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/08/2013 | 200.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Pagamento de 02 (duas) diarias destinadas a viagem para João Pessoa a fim de participar do 1º seminario de Politicas Publicas de enfrentamento do Trabalho Infantil nos dias 15 e 16 de agosto do corrente ano, conforme documentos anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/08/2013 | 129.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/08/2013 | 404.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Imóvel para Serviço de Saúde - NASF, VIGILANCIA E CONSELH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/08/2013 | 10000.00 | 00016198557472 | DAVID GONÇALVES DE OLIVEIRA | Desapropriação de 01 (um) terreno medindo 20x30 adquerido do Sr. Davi Gonçalves de Oliveira, para construção de 01 (uma) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, na localidade de Agua Fria Zona Rural deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/08/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/08/2013 | 3833.61 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/08/2013 | 74.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa FOPAG, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/08/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/08/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/08/2013 | 14580.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/08/2013 | 22049.73 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/08/2013 | 9019.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/08/2013 | 41920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de agosto/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/08/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), relativo ao mes de agosto/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/08/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/08/2013 | 140.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), relativo aos meses de junho/13 e julho/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000324 | 30/08/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000325 | 30/08/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000326 | 30/08/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/08 A 31/08/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/08/2013 | 11798.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 08/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/08/2013 | 204.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa FOPAG, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/09/2013 | 753.43 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento, e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/09/2013 | 3552.32 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.242,0699 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/09/2013 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em um compressor a oleo, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/09/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de ago/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/09/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/09/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Laboratorio deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/09/2013 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/09/2013 | 635.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação do veiculo CORSA de placa MMQ-0106/PB, em viagens transportando pacinetes para tratamento no Hospital Napolião Laureano, conforme Declarações, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/09/2013 | 450.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | Serviços prestados na locação do veiculo FIAT de placa MNV-9458/PB, em viagens a João Pessoa, Sapé, e Santa Rita, todas transportando pacientes para Hospitais e Clinicas, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/09/2013 | 610.00 | 00004310302432 | CARLOS MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação do veiculo FIAT UNO de placa MOB-5578/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames Clinicos e laboratoriais, durante o mes de agosto do corrente ano. conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/09/2013 | 730.00 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados na locação do veiculo FIAT UNO de placa MNO-3472/PB, em viagens conduzindo pacientes para a realização de exames em Clinicos e Hospitais nas Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, durante o mes de agosto do corrente ano. conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/09/2013 | 870.00 | 00030528061810 | JOSÉ EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados na locação do veiculo CELTA de placa MNI-4147/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas, exames, e atendimento medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de agosto do corrente ano. conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/09/2013 | 950.00 | 00007720558405 | JOSE HILDO DE LIMA | Serviços prestados na locação de veiculo FIAT UNO de placa MND-9480/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para os Hospitais Clementino Fraga e São Vicente de Paula, e viagens a Santa Rita, transportando pacientes para UPA, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/09/2013 | 800.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação do veiculo GOL de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, transportando pacientes para os Hospitais, UPA, e Clinicas durante o mes de agosto do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/09/2013 | 3350.47 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.171,4930 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/09/2013 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/09/2013 | 164.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/09/2013 | 419.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/09/2013 | 7215.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/09/2013 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624025-3 - FNS BLAFB, referente a 02 (duas) tarifas de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/09/2013 | 1440.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Aquisição de 602,763000 lts de oleo diesel comum S-10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinado a VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/09/2013 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de setembro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/09/2013 | 538.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao FIAT ONO UEY de placa OEG-1620/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/09/2013 | 3650.46 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.276,3846 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/09/2013 | 231.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa FOPAG, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/09/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/09/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/09/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/09/2013 | 13900.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/09/2013 | 22224.70 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/09/2013 | 9301.50 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/09/2013 | 39530.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de setembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/09/2013 | 3995.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL / COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fornecimento de material odontologico destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/09/2013 | 400.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno Lima de Aquino | Serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitalização de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como preenchimento da GFIP do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/09/2013 | 11064.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 09/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/09/2013 | 137.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/09/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/09/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), relativo ao mes de setembro/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000388 | 01/10/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/09 A 30/09/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000389 | 01/10/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/09 A 30/09/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000390 | 01/10/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/09 A 30/09/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/10/2013 | 2389.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Aquisição de 1.000,0000 lts de oleo diesel comum S-10 ao preço unitario de R$. 2,389 o lt, destinado a VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/10/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/10/2013 | 664.00 | 00004814229437 | GABRIELA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | Serviços prestados na confecção e fornecimento de 10 (dez) bulsas em malha, destinadas ao fardamento dos Servidores do Programa Saude da Familia - PSF deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/10/2013 | 678.00 | 00004534329482 | JOSÉ ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/10/2013 | 678.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCONCELOS | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/10/2013 | 778.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento, e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/10/2013 | 900.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Fornecimento de 36 (trinta e seis) lençoes solteiro avulso liso branco premium pl e 100 (cem) metros de tnt verde bilhar 40g/m2 100x14m 100%poliprop, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronicaanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/10/2013 | 3965.39 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.386,5000 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/10/2013 | 530.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/10/2013 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 de placa MNK- 4182/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/10/2013 | 1100.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Serviços administrativo prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/10/2013 | 1080.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a João Pessoa, Santa Rita e Sapé conduzindo pacientes do Sitio Café do Vento para Hospitais, UPA e Clinicas para a realização de consultas, exames e atendimento medico, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/10/2013 | 500.00 | 00003332970402 | JOSÉ ANTONIO COELHO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, transportando pacientes da Comunidade Agua Branca deste Municipio, para hospitais em João Pessoa, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsaanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/10/2013 | 600.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em viagens na Sede deste Municipio, transportando pacientes a João Pessoa, Pilar e Itabaiana, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/10/2013 | 678.00 | 00003536933408 | Edeilton Jose da Silva | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MZE-0257/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames, e consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/10/2013 | 530.00 | 00003501803427 | BENAIAS JORGE DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do Posto de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/10/2013 | 420.00 | 00011371441499 | ERICK BORGES ARCANJO MEIRELES | Serviços prestados na entrega de medicamentos na Comunidade de Agua Fria, Zona rural deste Municipio, a serviços do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/10/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/10/2013 | 3919.26 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.370,3706 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/10/2013 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de outubro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/10/2013 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de outubro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/10/2013 | 373.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/10/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/10/2013 | 369.00 | 00004156078418 | JOSÉ LUIS SOARES DE SOUZA | Serviços prestados na entrega de medicamentos no Sitio Amarela, Zona Rural deste Municipio, a serviços do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/10/2013 | 390.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Escort de placa MNA-4884/PE, em viagens as Cidades de Sapé, João Pessoa e Santa Rita, transportando pacientes da Sede para Hospitais, UPA e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/10/2013 | 510.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da localidade de Lagoa Preta deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/10/2013 | 350.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MNV-9458/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da localidade do Sitio Maravalha deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/10/2013 | 470.00 | 00030528061810 | JOSÉ EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Celta de placa MNI-4147/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da Comunidade Novo Taipu deste Municipio, para realização de consultas, exames e atendimentos medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/10/2013 | 700.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Fiat Palio de placa MOA-2840/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes da Comunidade Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, para atendimentos nos Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/10/2013 | 360.00 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MNO-3472/PB, em viagens conduzindo pacientes da Comunidade de João Pedro deste Municipio, para realização de exames em Hospitais e Clinicas, nas Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, durante o mes desetembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/10/2013 | 500.00 | 00004310302432 | CARLOS MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MOB-5578/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da localidade Sitio Corredor deste Municipio, para realização de exames clinicos/laboratoriais, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/10/2013 | 500.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo GOL de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, transportando pacientes do Sitio Lagoa dos Mocóis deste Municipio, para os Hospitais, UPA, e Clinicas durante o mes de setembro do correnteano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/10/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Laboratorio deste Municipio, relativo ao mes de setembro/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/10/2013 | 500.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestaados com veiculo Corsa de placa MUT-1652/PB, em viagens na Sede e Zona Rural deste Municipio, transportando pacientes para Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/10/2013 | 152.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefonica nº. 3629-1141 pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/10/2013 | 450.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo de placa KHV-3768/PB, em viagens a Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, transportando pacientes do Sitio Amarela deste Municipio, para realização de exames, consultas e internamentos em Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/10/2013 | 1056.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados com veiculo Corsa de placa KLO-9143/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de emodialise, exames, e consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/10/2013 | 500.00 | 00001041052405 | JOSE RICARDO DE SOUZA | Serviços prestados com veiculo de placa OEW-3068/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes do Sitio Agua Fria deste Municipio, para realização de exames, consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/10/2013 | 678.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do galpão garagem onde fica a frota de veiculo do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/10/2013 | 1193.23 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição, e 04 (quatro) pneus automotivo -175/70R13MARATHON AR, destinadas ao FIAT ONO UEY de placa OFG-6007/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/10/2013 | 389.26 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição, destinadas ao FIESTA de placa OEU-9167/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/10/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/10/2013 | 3707.78 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.296,4265 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/10/2013 | 600.00 | 00003765151475 | GILMAR MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Corsa de placa NPX-9155/PB, em viagens a disposição do Fundo Municipal de Saude, no transporte de pacientes para realizar consultas em João Pessoa e Cidades vizinhas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/10/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/10/2013 | 400.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno Lima de Aquino | Serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de setembro do corrente ano, bem como preenchimento das GFIPS do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/10/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/10/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/10/2013 | 14160.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/10/2013 | 23189.47 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/10/2013 | 9028.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/10/2013 | 39368.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de outubro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/10/2013 | 778.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento, e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/10/2013 | 678.00 | 00004534329482 | JOSÉ ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000449 | 30/10/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/10 A 31/10/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000450 | 30/10/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/10 A 31/10/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000451 | 30/10/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/10 A 31/10/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/10/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/10/2013 | 70.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | Serviços prestados de Internet (Comunicação de Multimidia até 1024 Kbps), instalada na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), relativo ao mes de outubro/13, conforme discriminação em Notas Fiscais de Serviços anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/10/2013 | 11339.57 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 10/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/10/2013 | 2754.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde deste Municipio, relativo aos meses de de janeio a setembro/13, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/11/2013 | 3464.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.211,1888 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010984179410 | EMANOEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para escala de plantão do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCONCELOS | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/11/2013 | 2518.00 | 70120662001829 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | Fornecimento de 02 (dois) NOTEBOOK AMD DC HD500 4GB WINS NA 1401 A6W, destinados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio (FARMACIA BASICA), conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/11/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/11/2013 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/11/2013 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/11/2013 | 200.00 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/11/2013 | 200.00 | 00003969642493 | IZAMARA VERISSIMO QUARESMA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/11/2013 | 200.00 | 00078838509468 | REBECA DA SILVA OLIVEIRA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/11/2013 | 200.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/11/2013 | 200.00 | 00005077015422 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/11/2013 | 200.00 | 00001249523486 | GENILDA CESARIO DE SOUZA CAETANO | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/11/2013 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/11/2013 | 200.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/11/2013 | 200.00 | 00008344803446 | ERIK BEZERRA DO NASCIMENTO | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/11/2013 | 200.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/11/2013 | 200.00 | 00046120114491 | ANA NERI ROCHA DE QUEIROZ | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/11/2013 | 200.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/11/2013 | 200.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/11/2013 | 100.00 | 00036712574404 | MARIA DA LUZ BENTO GOMES | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa, realizada em junho/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/11/2013 | 100.00 | 00003034863411 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | Gratificação da Campanha de Vacinação Atualização da Caderneta, realizada em agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/11/2013 | 200.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | Gratificação da Campanha Nacional de Multe Vacinação 1ª Etapa e atualização de Caderneta, realizadas em junho e agosto/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/11/2013 | 300.00 | 00002178475442 | ISAIAS AFONSO DA SILVA | Gratificação da Campanha de Vacinação Canina, realizadas nos meses de setembro e outubro/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/11/2013 | 300.00 | 00000875680470 | LUIS EVARISTO DA SILVA | Gratificação da Campanha de Vacinação Canina, realizadas nos meses de setembro e outubro/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/11/2013 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de novembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/11/2013 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de novembro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/11/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Laboratorio deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/11/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Serviços prestados na locação do veiculo CORSA de placa MMQ-0106/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames em Hospitais e Clinicas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/11/2013 | 1730.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Fiat Palio de placa MOA-2840/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes da Comunidade Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, para atendimentos nos Hospitais e Clinicas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/11/2013 | 650.00 | 00001041052405 | JOSE RICARDO DE SOUZA | Serviços prestados com veiculo de placa OEW-3068/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes do Sitio Agua Fria deste Municipio, para realização de exames e consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/11/2013 | 600.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Escort de placa MNA-4884/PE, em viagens as Cidades de Sapé, João Pessoa e Santa Rita, transportando pacientes da Sede para Hospitais, UPA e Clinicas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/11/2013 | 650.00 | 00030528061810 | JOSÉ EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Celta de placa MNI-4147/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes da Comunidade Novo Taipu deste Municipio, para realização de consultas, exames e atendimentos medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/11/2013 | 560.00 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MNO-3472/PB, em viagens conduzindo pacientes deste Muniicipio, para realização de exames em Hospitais e Clinicas, nas Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/11/2013 | 640.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo de placa KHV-3768/PB, em viagens transportando pacientes, para tratamento e internamentos em Hospitais e Clinicas, nas Cidades de João Pessoa, Sapé e Santa Rita, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/11/2013 | 500.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MNV-9458/PB, em viagens a João Pessoa, Sapé, e Santa Rita, todas transportando pacientes deste Municipio, para Hospitais e Clinicas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em NotaFiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/11/2013 | 530.00 | 00003332970402 | JOSÉ ANTONIO COELHO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de pacientes deste Municipio, para atendimentos em Clinicas e Hospitais nas Cidades de João Pessoa, Sapé, e Santa Rita, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/11/2013 | 670.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo GOL de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, transportando pacientes, para os Hospitais, UPA, e Clinicas durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscalde Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/11/2013 | 850.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em viagens transportando pacientes deste Municipio, para Hospitais e Clinicas nas Cidades de João Pessoa, Sapé, e Santa Rita, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/11/2013 | 550.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestaados com veiculo Corsa de placa MUT-1652/PB, em viagens na Sede e Zona Rural deste Municipio, transportando pacientes para tratamento de saude em Hospitais e Clinicas de João Pessoa e Sapé, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/11/2013 | 500.00 | 00004310302432 | CARLOS MARQUES DA CONCEIÇÃO | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MOB-5578/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes deste Municipio, para realização de exames clinicos/laboratoriais, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/11/2013 | 810.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em viagens na Sede deste Municipio, transportando pacientes a João Pessoa, Pilar e Itabaiana, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/11/2013 | 4750.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | Serviços prestados na canfecção de planfetos, faixas, bannes e cartazes para Campanha de Vacinação Criança em junho e agosto/2013, Campanha do Idoso em abril e Campanha Anti-rabica Canina em setembro e outubro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servios Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/11/2013 | 1850.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | Serviços prestados na canfecção de planfetos e faixas Campanha Outubro Rosa - Cancer Mama, conforme discriminação em Nota Fiscal de Servios Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/11/2013 | 1950.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUZA HENRIQUE XAVIER - ME | Serviços prestados na confecção de adesivos para ambulancias pertecentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/11/2013 | 2732.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUZA HENRIQUE XAVIER - ME | Serviços prestados na confecção de adesivos para ambulancias pertecentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/11/2013 | 3717.25 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.299,7377 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/11/2013 | 444.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito Automatico efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/11/2013 | 5121.00 | 09260831000177 | ATACAMED LTDA | Fornecimento de medicamentos destinados ao Fundo Munciipal de Saude (FARMACIA BASICA) para distribuição com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/11/2013 | 530.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/11/2013 | 678.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do galpão garagem onde fica a frota de veiculo do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/11/2013 | 678.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | Serviços prestados como motorista a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/11/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/13, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/11/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624025-3 - FNS BLAFB, referente a tarifa de DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/11/2013 | 600.00 | 00092823173404 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo Corsa de placa MOH - 5463/PB, em viagens a João Pessoa para FUNAB e EMOCENTRO com pacientes da Comunidade Antonio Conselheiro deste Município, durante o mes de outubro, do corrente ano, conforme descriminação em Nota Fiscal de Serviço Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/11/2013 | 1100.00 | 00020620810491 | TEREZA HELENA LINS COELHO | Serviços administrativo prestados junto ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | Serviços prestados com veiculo Fiat Palio Weekend Adventure de placa OEU-1586/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no transporte de Servidores das equipes de vacinação, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | Serviços prestados com 01 (UM) veiculo de placa MON-9286/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, no transporte de Servidores das equipes de vacinação, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/11/2013 | 19.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624029-6 - FNS BLAGS, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/11/2013 | 13.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624.026-1 -FNS, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/11/2013 | 912.00 | 00034286497453 | MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA | Serviços prestados com o veiculo Fiat Uno de placa NQI-0418/PB, em viagens a João Pessoa, Santa Rita e Sapé conduzindo pacientes deste Município, para Hospitais, UPA e Clinicas para a realização de consultas, exames e atendimento medico, durante o mes deoutubro, e dias 01, 03 e 04 de novembro do corrente ano, conforme descriminação em Nota Fiscal de Serviço Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/11/2013 | 100.00 | 00036712574404 | MARIA DA LUZ BENTO GOMES | Gratificação de Vacinação Canina, realizada nos mese de setembro e outubro/2013, conforme relação anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/11/2013 | 5577.61 | 10526783000103 | HIGILAB LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de laboratorio destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/11/2013 | 200.00 | 05374832000191 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES | Fornecimento de 10 (dex) cxs de luva procedimento c/100 destinadas ao Fundo Municipal de Saude destete Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/11/2013 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/11/2013 | 3631.39 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.269,7167 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/11/2013 | 82.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico na c/c 11.510-X - FMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/11/2013 | 130.00 | 04634310000119 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Fornecimento de peças de reposição destinadas ao FIAT ONO UEY de placa OFG-6007/PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/11/2013 | 306.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro/13, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/11/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/11/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/11/2013 | 14160.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/11/2013 | 23414.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/11/2013 | 9045.57 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/11/2013 | 40290.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de novembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/11/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/11/2013 | 448.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de 06 (seis) tensiometro simples, 01 (um) nebulizador e 02 (dois) tensiometros de parede, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/11/2013 | 12247.16 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 11/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/11/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000558 | 01/12/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000559 | 01/12/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000560 | 01/12/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/11 A 30/11/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/12/2013 | 3777.22 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.320,7062 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/12/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/12/2013 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/12/2013 | 80.00 | 00073823295420 | DYKYNSON KLEBER BATISTA MARTINS | Pagamento de 01 (uma) diaria a Cidade de João Pessoa, conduzindo Servidora do Fundo Municipal de Saude, a fim de tratar de assuntos inerentes ao Orgão mencionado, junto ao Escritorio do Contador, conforme anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/12/2013 | 400.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno Lima de Aquino | Serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de setembro do corrente ano, bem como preenchimento das GFIPS do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/12/2013 | 72.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a Secretaria de Municipal de Saude deste Municipio, (CDC - 5/224933-2), relativo ao mes de dezembro/2013, conforme Notas fiscais anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/12/2013 | 90.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Debito efetuado na c/c 11.510-X - FMS, referente ao pagamento de energia eletrica consumida pela Casa locada a FARMACIA BASICA deste Municipio, (CDC - 5/1411163-7, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme Nota fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/12/2013 | 4161.33 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.455,0104 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/12/2013 | 350.00 | 00001204202443 | WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da FAMACIA BASICA ligado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013, conforme contartao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados como vigilante do galpão garagem onde fica a frota de veiculo do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/12/2013 | 51.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 07 (sete) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/12/2013 | 100.00 | 00073823295420 | DYKYNSON KLEBER BATISTA MARTINS | Pagamento de 01 (uma) diaria a Cidade de RECIFE-PE, conduzindo Servidora do Fundo Municipal de Saude, a fim de tratar de assuntos inerentes ao tratamento de Pacientes deste Municipio, conforme anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003068243459 | MARIA JOSÉ MARTINS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestaados como auxiliar de enfermagem junto ao Fundo Municipal de Saude (EQUIPE PSF II) deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/12/2013 | 778.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento, e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004534329482 | JOSÉ ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/12/2013 | 678.00 | 00010984179410 | EMANOEL BORGES DA SILVA JUNIOR | Serviços prestados como motorista substituto para escala de plantão do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/12/2013 | 350.00 | 00056802072491 | CARLOS ALBERTO OLIMPIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/12/2013 | 678.00 | 00003265399486 | JORGE DE MELO VASCONCELOS | Serviços prestados como motorista a disposição da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/12/2013 | 300.00 | 00045730083491 | CICERO LOPES DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 (um) imovel de sua propriedade destinado ao funcionamento do Laboratorio deste Municipio, relativo ao mes de novembro/13, conforme contarto em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/12/2013 | 678.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/12/2013 | 570.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | Serviços prestados com veiculo Corsa de placa KLO-9143/PB, em 12 (doze) viagens a João Pessoa, transportando pacientes da localidade de Agua Fria para a realização de exames, e consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de novembro do corrente ano,conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/12/2013 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de novembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/12/2013 | 500.00 | 00002847691774 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Escort de placa MNA-4884/PE, em viagens as Cidades de João Pessoa e Santa Rita, transportando pacientes da Sede deste Municipio, para Hospitais, e Clinicas, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/12/2013 | 900.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Fiat Palio de placa MOA-2840/PB, em viagens a João Pessoa para FUNAD, transportando pacientes da Comunidade Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, para atendimentos, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/12/2013 | 400.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Celta de placa NPZ-0956/PB, em viagens João Pessoa, transportando pacientes deste Municipio, para realização de consultas, exames e atendimentos medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de novembro docorrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/12/2013 | 630.00 | 00070397924437 | MANUEL BENTO NETO SEGUNDO | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MNV-9458/PB, em viagens a Sapé, e Santa Rita, todas transportando pacientes deste Municipio, para Hospitais e Clinicas, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/12/2013 | 630.00 | 00001041052405 | JOSE RICARDO DE SOUZA | Serviços prestados com veiculo de placa OEW-3068/PB, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes do Sitio Agua Branca deste Municipio, para realização de exames e consultas em Hospitais e Clinicas, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/12/2013 | 1140.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MNT-6769/PB, em viagens na Sede deste Municipio, transportando pacientes a João Pessoa, Sapé e Santa Rita, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/12/2013 | 590.00 | 00030528061810 | JOSÉ EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados com veiculo Celta de placa MNI-4147/PB, em viagens a João Pessoa transportando pacientes deste Municipio, para a realização de consultas, exames e atendimentos medico em Hospitais e Clinicas, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/12/2013 | 600.00 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | Serviços prestados com veiculo Fiat Uno de placa MNO-3472/PB, em viagens conduzindo pacientes deste Muniicipio, para realização de exames em Hospitais e Clinicas, nas Cidades de Sapé, João Pessoa, e Santa Rita, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/12/2013 | 540.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo de placa KHV-3768/PB, em viagens a Sapé, Itabaiana e Santa Rita, transportando pacientes, para a realização de exames, consultas, e internamentos em Hospitais, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/12/2013 | 550.00 | 00000852982470 | EDVALDO LUIS DO NASCIMENTO | Serviços prestados com veiculo GOL de placa HUF-3143/PB, em viagens as Cidades de Sapé, João Pessoa, transportando pacientes da Zona Rural e Urbana deste Municipio, para os Hospitais, e UPA, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/12/2013 | 550.00 | 00003332970402 | JOSÉ ANTONIO COELHO | Serviços prestados com veiculo Gol de placa MMN-6131/PB, no transporte de pacientes da Comunidade Maravalha deste Municipio, para atendimentos Hospitais em João Pessoa, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/12/2013 | 300.00 | 00006968662426 | ADILSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | Serviços prestados na locação de 01 (uma) Moto Honda/CG 125 de placa MNK- 4182/PB, a disposição do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/12/2013 | 600.00 | 00093123116468 | CARDIVANDO OLIVEIRA DA CUNHA | Serviços prestaados com veiculo Corsa de placa MUT-1652/PB, em viagens na Sede e Zona Rural deste Municipio, transportando pacientes para tratamento de saude em Hospitais de Itabaiana, e Sapé, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/12/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/12/2013 | 2000.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Aquisição de 806,4520 lts de oleo diesel comum S-10 ao preço unitario de R$. 2,480 o lt, destinado a VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/12/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/12/2013 | 4381.89 | 04484428000108 | POSTO SORRISO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Aquisição de 1.532,1293 lts de gasolina comum ao preço unitario de R$. 2,86 o lt, destinados a frota de veiculos e motos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/12/2013 | 2334.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento pelos serviços prestados a Secretaria de Saude, como Agente do Peva, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/12/2013 | 13920.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/12/2013 | 15260.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/12/2013 | 23883.56 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/12/2013 | 9362.90 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos, vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/12/2013 | 41424.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, relativo ao mes de dezembro/13, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Manter as Atividades da Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/12/2013 | 1207.26 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como Agente do Peva, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/12/2013 | 6873.33 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, como AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/12/2013 | 6730.87 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/12/2013 | 14056.74 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/12/2013 | 5668.00 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime EFETIVOS DO PAB, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/12/2013 | 27931.63 | 11601645000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO M TAIPU | Pagamento referente ao complemento do 13º salário/2013 dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, Regime Contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/12/2013 | 7420.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/12/2013 | 4240.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados, na confecção de ficha, boletim, planilha entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0000609 | 23/12/2013 | 23108.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados, na confecção de ficha, receituarios, requisição, atestado medico, envelope, cartão de vacina, papel timbrado e envelope timbrado, entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/12/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | Pagamento pelos serviços prestados de Assessoria Tecnica Contabil e Elaboração de Balancete do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/12/2013 | 3240.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | Valor que se empenha correspondente a impressão frente e costa em camisas em malha, estilo polo, destinado a fardamento do funcionarios da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000570 | 27/12/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 02 (duas) AMBULANCIAS de placas NPX-1541/PB e OEX-3263/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000571 | 27/12/2013 | 1790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (um) FIAT UNO de placa 000-0000/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000572 | 27/12/2013 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - ME | Serviços prestados na locação de 01 (uma) VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB, a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, durante o periodo de 01/12 A 31/12/2013, com km livre, conforme dicriminação em Nota Fiscal de Serviços Eletronica anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/12/2013 | 6.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Debito automatico em c/c 624026-1 - FNS BLATB, referente a DOC/TED eletronico, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/12/2013 | 778.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, junto ao Posto de Saude - PSF, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento, e discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004534329482 | JOSÉ ANTONIO SOARES DE SOUZA | Serviços prestados como vigilante do Posto Municipal de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00066508541404 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Chevrolet/Classic LS de placa OEX-8818/PB, no transporte das equipes do PSF II, Comunidades de Agua Branca, Novo Taipu, Lagoa dos Mocos, Amarela I e II e João Pedro deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00091665388404 | JOSE CAVALCANTE TEXEIRA | Serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQA-7076/PB, no transporte das equipes do PSF III, Comunidades de Corredor, Café do Vento, Agua Fria, Lagoa Preta e Assentamento Antonio Conselheiro deste Municipio, relativo aomes de dezembro/2013, conforme discriminação em Nota Fiscal de Serviços Avulsa anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Operacionalização e Implementação da Sec. da Saúde | Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | Debito automatico em c/c 11.510-X - PAB, referente a 02 (dois) DOC/TED eletronicos, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/12/2013 | 1440.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Aquisição de 580,6460 lts de oleo diesel comum S-10 ao preço unitario de R$. 2,480 o lt, destinado a VAM MOTOR 2.8 de placa NPV-7421/PB locada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminação em Nota Fiscal Eletronca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/12/2013 | 12401.75 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 12/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/12/2013 | 6228.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao INSS parte PATRONAL competencia 13º/2013, referente as folhas da Saude, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 628
Última atualização: 11/06/2024