| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO VW PARATI SL 1.6, PLACA JTX 2473, DURANTE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO VW PARATI SL 1.6, PLACA JTX 2473, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de novembro de 2012, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNS 3199, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de novembro de 2012, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MOTOCICLETA CG HONDA 150 TITAN ES, DE PLACA KLE 3454/PE, DURANTE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MOTOCICLETA CG HONDA 150 TITAN ES, DE PLACA KLE 3454/PE, DURANTE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW KOMBI, PLACA KKH 6783, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA MOI 0653, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KJB 2680, DURANTE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA KGU 1081/PE, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA KGU 1081/PE, DURANTE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 102.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA KIO 2820, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MNR 7977, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA ATRAVES DO VEICULO VW VOYAGE DE PLACA MMY 7033, PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO, REFORMA E MONTAGEM DE MOVEIS DIVERSOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF-ESTRTEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Mille Way, de placa KJP 9434, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Mille Way, de placa KJP 9434, durante o mes de outubro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Eletronic de placa KFH 4810, durante novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 1058.46 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude no mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 834.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 04 de janeirode 2012 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante dezembro de 2012, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2013 | 2350.73 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a compra de materias de limpeza diversos(flanela, sabao em po, desinfetante, papel hifienico, vassoura, pano de chao, detergente e outros). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2013 | 765.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios, e outros, do Fundo Municipal de Saude a servicos na cidade de Joao Pessoa, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2013 | 1294.43 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(kit glicose, kit acido, tubo capilar, soro anti-A, soro anti -B, fita para urina e outros), destinados ao Laboratorio do FundoMunicipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 6219.55 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais de consumo diversos (luva procedimento, algodao hifdrofilo, fita crepe, seringas descartaveis, rolo para autoclave, maascaras e outros) destinados aos Postos de Saude doMunicipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 3353.35 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(espelho odontologico, fluor gel, pontas diamantada, rolo dental apolo, paramonoclorofenol canforado, hidroxido de calcio, sugador descartavel,fill magic rep. esmalte e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 897.04 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento,(CASODEX 50mg, c/28 cpr, lote 28247, val 30/11/16), para tratamento oncologico, sob ordem judicial, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 6500.00 | 05623406000144 | DETIZE ENGENHARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se emepnha referente a prestacao de servicos de desratizacao e desinsetizacao para o controle de pragas(ratos, baratas, escorpioes, formigas e tracas) nas aereas comuns dos 05(cinco) PSF S(Posto de Saude da Familia) do Municipio, com instalacao de armadilhas, iscas e aplicacao de produtos a cada praga, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 898.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 6621.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 1310.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de meteriais de expediente diversos (papel, cartuchos, grampeadores...e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 6885.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2013 | 1214.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(pia inox, bacia conv., caixa descarga, assento sanitario e outros), destinados para manutencao do Posto de Saude de Maria de Melo, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 360.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Heliar SL75ND, destinada ao veiculo Fiat Uno de placa MPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2013 | 560.00 | 08955460000185 | A. PIMENTEL FILHOS & CIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a compra de 04 portas e 04 forras de porta mista, destinadas ao Posto de Saude de Maria de Melo, na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2013 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de novembro de 2012, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2013 | 1410.00 | 14183931000187 | ECONÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos de Exames Ultrassonograficos realizados nos pacientes do Municipio de Salgado de Sao Felix no mes de JANEIRO de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2013 | 2124.50 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 01(um) microcomputador completo(gabinete, dvd, teclado, mouse, monitor, memoria, hd, processador, placa mae e outros), destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 7200.10 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (seringas descartaveis de 01/05/10/20 ml, compressa de gaze, atadura de crepom, gaze hidrofila e outros) destinados aos Postosde Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 840.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (acucar, cafe, copos descartaveis...e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 350.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 sacos de cimento campeao, destinados ao Fundo Municipal de Saude para manutencoes diversas no predio do mesmo, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 270.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 50% do valor do exame de cintilografia do miocardio realizado na paciente Luzia Alexandre Batista, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 46300.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 13268.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 25108.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 6011.60 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 15342.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 3222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 1356.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2013 | 6120.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2013 | 7805.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO VW PARATI SL 1.6, PLACA JTX 2473, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNS 3199, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte da equipe do PSF-Programa de Saude da Familia da localidade de Feira Nova, neste municipio, atraves do veiculo Fiat Uno Mille Fire de placa KJO 4458, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Eletronic de placa KFH 4810, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2013 | 1532.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude nomes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MNR 7977, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA KIO 2820, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MNR 7977, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA KGU 1081/PE, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KJB 2680, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KJB 2680, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Mille Way, de placa KJP 9434, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2013 | 1450.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2013 | 2280.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de consultas diversas, exames de audiometia e impedanciometria e vectroeletronistagmografia e cirurgias. Timponotomia com tubo de ventilacao e turbinectomia no paciente Edilene Maria da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2013 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2013 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2013 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE MOTOCICLETA CG HONDA 150 TITAN ES, DE PLACA KLE 3454/PE, DURANTE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2013 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW KOMBI, PLACA KKH 6783, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2013 | 275.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) placa mae, destinada a manutencao de computador pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2013 | 1020.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30 (trinta) bolsas de colostomia drenavel, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2013 | 1447.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas diversas (cabo de freio, retentor, cilindro de roda, pastilha de cabo de emb., e outros), destinadas a manutencao do veiculo Fiorino Ambulancia, placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2013 | 725.00 | 05893176000133 | João Carlos Alves de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos automotivos diversos (troca de kit de emb., ret. volante, base motor, e outros) junto ao veiculo ambulancia Fiorino, de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/02/2013 | 4600.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas diversas (radiador, rolamento tensor, amortecedor, barra de direcao, e outros), destinadas ao veiculo Fiat Uno, de placa MPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2013 | 638.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios, e outros, do Fundo Municipal de Saude a servicos na cidade de Joao Pessoa, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/02/2013 | 23.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/02/2013 | 90.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/02/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2013 | 1013.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2013 | 5752.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/02/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2013 | 7340.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de contrucao (areia, cimento, tijolos), destinados as manutencoes diversas dos postos de saude da Zona Rural do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/02/2013 | 1559.73 | 33164021000100 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do seguro do veiculo Fiat Uno de placa OFH 2995, pertencente ao Programa de Saude na Escola, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2013 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o exame de puncao de tireoide realizado em Rosenilda Alves Lima, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/02/2013 | 576.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/02/2013 | 3908.40 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais de consumo diversos (luva, fita crepe, mascaras e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2013 | 2711.70 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(espelho odontologico, fluor gel, Porta amalgama, agulha descartavel, e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2013 | 2330.71 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de (01) uma vacina RANIBIZUMABE MARCA: LUCENTIS 10 MG-ML 0,23ML AP, destinada ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante fevereiro de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2013 | 993.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2013 | 6589.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2013 | 45362.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2013 | 13123.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2013 | 3222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2013 | 678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2013 | 13088.73 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2013 | 3894.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2013 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2013 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2013 | 13594.79 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2013 | 23906.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2013 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2013 | 6625.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2013 | 95.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2013 | 925.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (agua mineral e copos descartaveis) destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2013 | 954.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos 15.900 copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de formularios em geral, e 200 copias coloridas, destinados ao Fundo Municipal de Saude no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2013 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Eletronic de placa KFH 4810, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2013 | 6897.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2013 | 6897.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2013 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW KOMBI, PLACA KKH 6783, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00002413033467 | CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Medico Oftalmologista do Programa Federal PSE (Programa Saude na Escola), durante a Semana de Saude na Escola promovida pelo Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2013 | 7202.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (abixador de lingua, alcool, atad. crepe, compressa, gaze em rolo, seringa desc., soros e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, POR TEMPO INTEGRAL KILOMETRAGEM LIVRE PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2013 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2013 | 1070.00 | 00002814559451 | EXPEDITO GENUINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente prestacao de servicos de pedreiro(alvenaria, retelhamento e outros) destinados na manuntencao dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MNR 7977, DURANTE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA KIO 2820, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2013 | 1550.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO, REFORMA E MONTAGEM DE MOVEIS DIVERSOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF-ESTRTEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/03/2013 | 1839.73 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (Metrofarma, Butilb, Teflan, Benzetacil, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio para distribuicao junto aos postos de saude do mesmo, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/03/2013 | 9118.60 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (Nistatina,Paracetamol, Metronidazol, Furosefarma, Dipirona e oureos), destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio para distribuicao junto aos postos de saudedo mesmo, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/03/2013 | 586.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios, e outros, do Fundo Municipal de Saude a servicos na cidade de Joao Pessoa, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/03/2013 | 340.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 10 (dez) bolsas de colostomia drenavel, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000160 | 12/03/2013 | 8937.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTEO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000161 | 12/03/2013 | 6875.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/03/2013 | 1468.90 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (modular plug, cabo lan, switch, alicate e outros), destinados a manutencao de computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/03/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0000165 | 14/03/2013 | 16061.05 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais de consumo diversos (scalp, nebulizador, luva procedimento cirurgico, aparelho de pressao, lencol hospitalar e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/03/2013 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao exame de puncao de tireoide realizado em Maria Azinete da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000167 | 15/03/2013 | 1093.36 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (papel oficio, clipes, calculadora, escarcelas e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/03/2013 | 514.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 compres. chiaperini 7,6/24L, destinado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/03/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/03/2013 | 765.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Fiorino de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/03/2013 | 1760.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (acucar, cafe, leite em po, refrescos, cha, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/03/2013 | 1640.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (detergente em po, alcool, purificador, papel higienico, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/03/2013 | 3190.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de consultas diversas, exames de video laringoscopia, video rinoscopia, vectronistagmografia, timpanotomia, realizados nos pacientes Tereza Ferreira da Silva, Romario Gomes da Silva, SeverinaFrancisca da Silva, Maria do Amparo, Jose Marcos de Oliveira Vicente, Lenilson da Silva, Leandro Antonio, Maria Severina e Edilene Maria da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000174 | 19/03/2013 | 1426.79 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos(flanela, sabao em po, desinfetante, papel higienico, vassoura, pano de chao, detergente e outros), destinados a Secretaria de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000175 | 19/03/2013 | 3510.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (papel oficio, pastas suspensas) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000176 | 19/03/2013 | 1142.71 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (papel oficio, estiletes, clipes, envelopes, lapis piloto e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000177 | 19/03/2013 | 697.46 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (canetas esferograficas, clipes, pilha grande e outros) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000179 | 20/03/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/03/2013 | 25.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 (um) carimbo automatico destinado ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/03/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/03/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante marco de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/03/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/03/2013 | 44034.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2013 | 14932.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/03/2013 | 24806.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/03/2013 | 6422.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/03/2013 | 24900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/03/2013 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/03/2013 | 12886.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/03/2013 | 3222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/03/2013 | 678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Tecnico de enfermagem do PSF, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/03/2013 | 4094.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/03/2013 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/03/2013 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: SiStema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2013 | 6680.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de contrucoes diversos (cimento, areia dragada, telhas) destinados aos predios pertencentes e locados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000268 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNS 3199, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000269 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNS 3199, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2013 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW KOMBI, PLACA KKH 6783, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2013 | 320.00 | 00016079795434 | EDVALDO MENEZES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura, na manutencao do veiculo ambulancia Ford Courier, de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2013 | 1165.50 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2012, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA KIO 2820, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2013 | 600.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao, conferencia e envio de SIOPs do exercicio de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE MARCO 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2013 | 680.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE FORMICA, DESTINADOS AO PSF V DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2013 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KKL 0002, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA KME 3279/PE, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2013 | 1130.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prest. de serv no Transp. de Pessoas enfermas dos Dist. de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campina Seca, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de janeiro de 2013, conforme Contrat | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000283 | 01/04/2013 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, POR TEMPO INTEGRAL KILOMETRAGEM LIVRE, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tribunal e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de enfermos atraves do veiculo Fiat Uno Eletronic de placa KFH 4810, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000287 | 01/04/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio do Fundo Municipal de Saude, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2013 | 275.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) placa mae, destinada a manutencao de computador pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/04/2013 | 1278.90 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de materiais diversos (receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saudeno mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2013 | 576.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/04/2013 | 7340.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de contrucao (areia, cimento, tijolos), destinados as manutencoes diversas dos postos de saude da Zona Rural do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/04/2013 | 401.49 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (celestamine, desalex, neotiapim, omnaris, stilnox, xarelto) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao junto a: Severino Jose da Silva, Jonnatan Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/04/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saudevia Ministerio da Saude, realizados durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/04/2013 | 288.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 16 (dezesseis) blusas destinadas aos profissionais que participaram de Campanha de Vacinacao da Influenza, realizada no municipio durante os dias 15 a 26 de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante fevereiro de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/04/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000300 | 08/04/2013 | 1768.67 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (sabao em po, desinfetante, papel higienico, vassoura, pano de chao, detergente e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/04/2013 | 2800.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva, higienizacao e recarga de gas em 08 ar condicionados splits e 06 ar condicionados de janela nos PSFs e Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/04/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2013 | 953.62 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (CASODEX 50mg, c/28 cpr, lote 28962, val 31/07/17) para tratamento oncologico, sob ordem judicial, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000304 | 11/04/2013 | 7150.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000305 | 11/04/2013 | 9137.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/04/2013 | 105.24 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (rivotril, melocox, angipress e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao junto a: Jose Milton da Silva, Maria Jose A. Barbosa e outros, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/04/2013 | 10.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria sustacao/revogacao, referente a 12 de abril de 2013, descontado no dia 15 de abril de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/04/2013 | 340.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos (alendronato sodico), destinado aos postos de saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/04/2013 | 170.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Power ER45BD, destinada ao veiculo Ford Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000311 | 18/04/2013 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000312 | 19/04/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/04/2013 | 616.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - contratados do MAC, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/04/2013 | 19757.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios estatutarios do Fundo Municipal de Saude - Medicos/Enfermeiros/Odontologos e outros, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/04/2013 | 5087.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de contrucao (cimento, tijolos, brita, ferro, forro pvc, ceramica, argamassa, lona), destinados as manutencoes diversas nos predios locados e pertencentes ao Fundo Municipal deSaude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/04/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/04/2013 | 850.00 | 14183931000187 | ECONÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Exame Radiologico: Ressonancia Magnetica da Coluna Lombar, com Contraste, realizado na menor RAYANNE SOUZA AZEVEDO, do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2013 | 1059.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2012, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2013 | 3417.10 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais de consumo diversos (luva procedimento, algodao hifdrofilo, atadura crepe, tiras reagentes, escova cervical, mascaras, coletor de material e outros) destinados aos Postosde Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/04/2013 | 913.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/04/2013 | 43283.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2013 | 16283.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/04/2013 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/04/2013 | 5876.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/04/2013 | 32380.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/04/2013 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/04/2013 | 12208.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/04/2013 | 3222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/04/2013 | 678.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/04/2013 | 4094.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e Odontologo, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/04/2013 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2013 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/05/2013 | 1100.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e esgotamento de fossas dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/05/2013 | 638.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios, e outros, do Fundo Municipal de Saude a servicos na cidade de Joao Pessoa, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/05/2013 | 1400.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tribunal e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de marco de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/05/2013 | 90.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000338 | 01/05/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/05/2013 | 1280.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/05/2013 | 101.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000341 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000342 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILE FLEX, DE PLACA MNR 5615, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000344 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000345 | 02/05/2013 | 2040.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 12(doze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Campina Grande e Joao Pessoa-PB, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/05/2013 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000347 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000348 | 02/05/2013 | 2040.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 12(doze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Campina Grande e Joao Pessoa-PB, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA KME 3279/PE, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000351 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campina Seca, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fevereiro de 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000352 | 02/05/2013 | 320.00 | 00042217636472 | MARIA ANUNCIADA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma Motocicleta Honda CG 150 Fan, de placa KLE 3454/PE, destinada ao Fundo Municipal de Saude, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000353 | 02/05/2013 | 320.00 | 00042217636472 | MARIA ANUNCIADA MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma Motocicleta Honda CG 150 Fan, de placa KLE 3454/PE, destinada ao Fundo Municipal de Saude, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/05/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mesde marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000355 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 18(dezoito) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparanae Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de marco de 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000356 | 02/05/2013 | 1560.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW VOYAGE 1.6 CITY, DE PLACA CGE 4770, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000357 | 02/05/2013 | 1690.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KKL 0002, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KKL 0002, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/05/2013 | 1580.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ou locados do Fundo Municipal de Saude, durante os meses de marco e abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/05/2013 | 1150.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 115(cento e quinze) almocos completo, destinados para os servidores do Fundo Municipal de Saude (agentes do PEVA, agentes de saude, medicos, enfermeiros e outros) em trabalho no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, no mes de abril de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/05/2013 | 1560.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso pod | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000362 | 02/05/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2013 | 5087.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de contrucao (cimento, tijolos, brita, ferro, forro pvc, ceramica, argamassa, lona), destinados as manutencoes diversas nos predios locados e pertencentes ao Fundo Municipal deSaude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/05/2013 | 340.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 10 (dez) bolsas de colostomia drenavel, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/05/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/05/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante amrco de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/05/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante abril de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/05/2013 | 1278.90 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude nomes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/05/2013 | 1059.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/05/2013 | 1165.50 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/05/2013 | 6680.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de contrucoes diversos (cimento, areia dragada, telhas) destinados aos predios pertencentes e locados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/05/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/05/2013 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitacao durante o mes de agosto de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/05/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor empenhado em virtude de anulacao de empenho de no 178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 03 de maio de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 03 de maio de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 03 de maio de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/05/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saudevia Ministerio da Saude, realizados durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/05/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/05/2013 | 7359.73 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (AAS 100mg, ambroxol, amoxilina, complexo B, dexametasona, mebendazol, nimesulida, paracetamol e outros), destinados aos postos de saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 08 de maio de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/05/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000390 | 10/05/2013 | 9387.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000391 | 10/05/2013 | 7012.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/05/2013 | 145.23 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (Retemic 5mg, Lipless 100mg e Baclofen 10mg) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao junto a: Alexandre Neves Barbosa e outros, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/05/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 14 de maio de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/05/2013 | 23.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/05/2013 | 23.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000398 | 20/05/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0000399 | 21/05/2013 | 1224.37 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de consumo diversos (fluor gel, sugador descartavel, filme infantil, e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/05/2013 | 3450.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas diversas (radiador, pivo suspensao, rolamento da roda, amortecedor, e outros), destinadas aos veiculos de placa (MPX 4970, MNM 6995, HXR 7897, OMO 0087 e outros), pertencentes e locados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/05/2013 | 917.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/05/2013 | 6128.40 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (alprazolam 0,5mg, amitriptilina 25mg, clonazepam 0,5mg, diazepam 10mg e outros) destinados a distribuicao gratuita junto aos postos de saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/05/2013 | 121.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de GRCT(guia de recolhimento de custas e taxas), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/05/2013 | 55.15 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (pantocal 20mg e domperix 10mg) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao junto a: Lucicleide de Oliveira Andrade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/05/2013 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio ppu 1mü, destinado a ambulancia de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/05/2013 | 369.73 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Fiat Uno de Placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante maio de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/05/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/05/2013 | 419.44 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Fiat Uno de Placa OFH 2995, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Ambulancia Ford Courrier de Placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/05/2013 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de fiscalizacao ao controle de qualidade(SELO INMETRO), das balancas dos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS (Conselho Nac. de Sec. Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de inscricao para participacao do gestor do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix no XXIX Congresso Nacional de Secretarias de Saude, a ser realizado no Distrito Federal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/05/2013 | 747.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/05/2013 | 37.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/05/2013 | 1431.39 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude nomes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000417 | 31/05/2013 | 2750.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/05/2013 | 44001.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/05/2013 | 16480.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/05/2013 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Vigil.Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/05/2013 | 5424.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/05/2013 | 37040.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/05/2013 | 23687.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/05/2013 | 22202.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/05/2013 | 7870.70 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/05/2013 | 4281.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Enfermeira e Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/05/2013 | 6422.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2013 | 10380.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/05/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/06/2013 | 1560.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso pode | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000431 | 03/06/2013 | 1560.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de Abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso pode | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/06/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000433 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 17 (dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana,Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de Abril de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000434 | 03/06/2013 | 1820.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 29 (VINTE E NOVE) VIAGENS COM O TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS RIACHO DOS CURRAIS, DOIS RIACHOS E AREAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX E AS CIDADES JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTA E/OU CIRURGIAS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KKS 0002, DURANTE O ME DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/06/2013 | 240.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de citologia da toreoide na paciente Maria Azinete da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/06/2013 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de Abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/06/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000438 | 03/06/2013 | 2040.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW VOYAGE 1.6 CITY, DE PLACA CGE 4770, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000439 | 03/06/2013 | 1770.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW VOYAGE 1.6 CITY, DE PLACA CGE 4770, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000440 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no Transporte de Pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de MARCO de 2013, conforme Contrato e comprovant | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/06/2013 | 390.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas de colostomia drenaveis opacas, destinadas aos postos de saude do municipio, conforme contratos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/06/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante junho de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000443 | 03/06/2013 | 2300.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/06/2013 | 830.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (agua mineral e copos descartaveis) destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000446 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos DE 17 (dezessete) dias no Transporte de Pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana e Timbauba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de Abril de 2013, conforme | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000447 | 03/06/2013 | 10350.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000448 | 03/06/2013 | 6600.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000450 | 03/06/2013 | 2280.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 12 (doze) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atra sdo veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de marco de 2013, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/06/2013 | 96.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000452 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 17 (dezessete) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana,Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de marco de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/06/2013 | 2800.00 | 00002528296460 | ZENO GOMES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como medico psoquiatra do MAC, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato e nota Fiscal anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000454 | 03/06/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000455 | 03/06/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000456 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 5709, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/06/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000459 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/06/2013 | 320.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (purificador de ar, sabao em po e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/06/2013 | 320.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (copos descartaveis), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/06/2013 | 600.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (cha marata, cafe sao braz, biscoito santa fe...e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/06/2013 | 374.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 17 (dezessete) sacos de cimemto campeao, destinados a manutencao do predio sede da secretaria municipal da saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/06/2013 | 1500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a material de escritorio diversos ( papel continuo 1 via, papel continuo 2 via, copia de cheque, entre outros,) destindos as atividades da secretaria municipal de saude vinculado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/06/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/06/2013 | 415.00 | 05893176000133 | João Carlos Alves de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos automotivos de vazamento na caixa de marcha/sup. diant. traz./freios junto ao veiculo Ford Ranger, de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000467 | 03/06/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/06/2013 | 2280.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 12 (doze) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atra sdo veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de abril de 2013, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/06/2013 | 2300.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/06/2013 | 1431.39 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados ao Fundo Municipal de Saude no mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/06/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante maio de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/06/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/06/2013 | 747.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maiode 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/06/2013 | 6128.40 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (alprazolam 0,5mg, amitriptilina 25mg, clonazepam 0,5mg, diazepam 10mg e outros) destinados a distribuicao gratuita junto aos postos de saude do municipio, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/06/2013 | 200.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 08 (oito) carimbos trodat 4911, destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 06 de junho de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 14 de junho de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/06/2013 | 1017.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/06/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de JUNHO de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000481 | 03/06/2013 | 1470.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante os meses de fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/06/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a notificacao Lancamento Tributario, referente a fiscalizacao ao controle de qualidade (SELO INMETRO), para pagamento, realizado nas unidades de saude - PSF, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/06/2013 | 1754.98 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/06/2013 | 1030.76 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/06/2013 | 43434.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/06/2013 | 15680.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/06/2013 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/06/2013 | 5424.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/06/2013 | 22025.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/06/2013 | 21172.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/06/2013 | 7882.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/06/2013 | 4281.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/06/2013 | 7199.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/06/2013 | 37622.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/06/2013 | 9950.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/06/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/07/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante julho de 2013, conforme conprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/07/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/07/2013 | 600.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas de colostomia drenaveis opacas, destinadas aos postos de saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0000501 | 01/07/2013 | 2275.30 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de consumo diversos (fio dental, otosporim, tira de polister, rolo dental e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000502 | 01/07/2013 | 4625.10 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (agua destilada, atadura, luvas, pvpi e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/07/2013 | 735.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes diversos destinados aos veiculos pertencentes ou locados a esta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000505 | 01/07/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000506 | 01/07/2013 | 6325.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/07/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/07/2013 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/07/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/07/2013 | 850.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os seguintes exames radiologicos: ressonancia magnetica da coxa esquerda, com contraste, realizado na Sra. Maria Jose Alves, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/07/2013 | 1714.68 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de formularios diversos destinados ao Fundo Municipal de Saude no mes de junho de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/07/2013 | 320.01 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (citoneurin 5000 cgc, aspirina prevent 100mg, broncho-vaxom as7,0mg e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 (seis) diarias do servidor Flavio Roberto Tavares Pessoa - Secretario Municipal de Saude, pela participacao no Congresso de Secretarias Municipais de Saude e na Capacitacao de atualizacao em bloco financeiro dos Fundos Municipais de Saude, a se realizar entre os dias 06 e 11 de julho de 2013, em Brasilia-DF, conforme solicitacao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/07/2013 | 452.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manipulacao de formulas medicas conforme requisicoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/07/2013 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrassonografia realizado em Rosenilda Alves Lima, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000516 | 01/07/2013 | 10142.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/07/2013 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, referente ao periodo de 02/05/2013 a 02/06/2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/07/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/07/2013 | 710.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/07/2013 | 247.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/07/2013 | 94.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000523 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/07/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000526 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILE FLEX, DE PLACA MNR 5615, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000527 | 01/07/2013 | 1820.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.a prestacao de servicos no Transporte de Pessoas enfermas do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife eJoao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e pucirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PC PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALC.GAS. durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000528 | 01/07/2013 | 1680.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000529 | 01/07/2013 | 1340.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 07 (sete) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atra sdo veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de maio de 2013, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000530 | 01/07/2013 | 1620.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 12(doze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Campina Grande e Joao Pessoa-PB, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000531 | 01/07/2013 | 1850.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 11(onze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alc/Gas, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000532 | 01/07/2013 | 1560.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 22(vinte e duas) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alc/gas, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000533 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 22(vinte e duas) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades deJoao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alc/gas, durante o mes de marco de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000534 | 01/07/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000535 | 01/07/2013 | 1270.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW VOYAGE 1.6 CITY, DE PLACA CGE 4770, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000536 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000537 | 01/07/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000538 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA MNR 5615, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/07/2013 | 1940.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de maio de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/07/2013 | 906.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junhode 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestaao de servico atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000542 | 01/07/2013 | 3450.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas automotivas diversas (radiador, rolamento da roda, amortecedor, barra de direcao, valvula termostatica, embuchamento, e outros), destinadas a frota de veiculos pertencentes e locados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/07/2013 | 300.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/07/2013 | 1800.00 | 17809359000107 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos(injecao eletronica, suspensao, freios, hidraulico e outros), destinados para manutencao dos veiculos de placa NPV 7712/ OEV 4328/ HXR 7897/ MOV 1349e outros, pertencentes e locados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/07/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000546 | 01/07/2013 | 1820.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos 29(vinte e nove) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidadesJoao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alc/Gas, durante o mes de maio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/07/2013 | 150.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 5 (cinco) meia diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 15 a 19 de julho de 2013, confirme requerimento de solicitacao de diarias em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/07/2013 | 150.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 5 (cinco) meia diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 22 a 26 de julho de 2013, confirme requerimento de solicitacao de diarias em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/07/2013 | 1242.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/07/2013 | 42733.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/07/2013 | 15830.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/07/2013 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/07/2013 | 5378.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/07/2013 | 37039.98 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Contratado do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/07/2013 | 19598.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/07/2013 | 20784.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/07/2013 | 7836.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/07/2013 | 6222.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Enfermeira e Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/07/2013 | 7199.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e Odontologo, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/07/2013 | 9950.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/07/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral e outros do MAC, relativo ao mes de julho 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/07/2013 | 1800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/08/2013 | 111.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/08/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/08/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um exame de RX CONTRASTADO TRANSITO INTESTINAL, realizado no paciente IVAN LENO RODRIGUES DA SILVA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000567 | 01/08/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/08/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante agosto de 2013, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/08/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/08/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000571 | 01/08/2013 | 1620.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de junho de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000572 | 01/08/2013 | 1740.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 18 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo de Placa KME 3279/PE, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000573 | 01/08/2013 | 1880.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000574 | 01/08/2013 | 1880.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 10 viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural deste Municipio, para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, para a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo de PLACA PEV 5509, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000575 | 01/08/2013 | 1940.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10 (dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000576 | 01/08/2013 | 1670.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segundaa sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000577 | 01/08/2013 | 9937.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/08/2013 | 7855.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (alcool gel, atadura, luvas seringas e outros) destinados aos Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000580 | 01/08/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000581 | 01/08/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000583 | 01/08/2013 | 1610.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, ATRAVES DO VEICULO VW VOYAGE 1.6 CITY, DE PLACA CGE 4770, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/08/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0000586 | 01/08/2013 | 6975.50 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais hospitalares diversos (luva procedimento, aesparadrapos, seringas descartaveis, especulos, ataduras e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000587 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052012 | 0000588 | 01/08/2013 | 5884.73 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odantologicos diversos(mepivacaina, hemostank, verniz varnal, sugador descartavel, fill magic rep. esmalte, novocol e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/08/2013 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 30 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/08/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/08/2013 | 51.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022012 | 0000593 | 01/08/2013 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, referente ao periodo de 02/06/2013 a 01/07/2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000594 | 01/08/2013 | 6050.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000595 | 01/08/2013 | 1690.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 20 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000596 | 01/08/2013 | 1860.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 25(vinte e cinco) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Placa KKS 0002, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000597 | 01/08/2013 | 1640.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 24(vinte e quatro) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e ascidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Placa KKS 0002, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000598 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MNR 7977, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/08/2013 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 01 de agosto de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0000601 | 01/08/2013 | 3417.10 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais hospitalares diversos (luva procedimento, atadura, escova cervical, algodao e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000602 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA EQUIPE DO PSF NA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE FEVEREIRODE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0000603 | 07/08/2013 | 1819.11 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (agua sanitaria, sabao em po, desinfetante, papel hifienico, lixeira, pano de chao, detergente e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/08/2013 | 785.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 15 (quinze) fardamentos para progrma de agente comunitario de saude e 4 (quatro) camias para 1a oficina de fortalcimento do agente comunitario de saude realizados no municipio , conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/08/2013 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio ppu 1mü, destinado a ambulancia de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const.Ref.Ampli.e Conser.das Unid.de Ate ncao Basica de Saude e Policl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000606 | 15/08/2013 | 17689.19 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de reforma e adequacao da Policlinica, de acordo com o Programa de Requalificacao das Unidades Basicas do Departamento de Atencao Basica do Ministerio da Saude, conforme Processo Licitatorio TP 002/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implantacao da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000607 | 15/08/2013 | 15707.86 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de construcao da Academia de Saude, de acordo com o Programa Academia de Saude por meio do Sistema Unico de Saude, conforme Processo Licitatorio TP 001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/08/2013 | 708.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/08/2013 | 2090.00 | 10426298000150 | Saldão Maravilha Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de materias diversos ( bolsas e bolsas de lona sintetica) destinados as atividades do programa A.C.S, vinculado ao fundo municipal de Saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/08/2013 | 280.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao por meio de encaminhamento medico de um exame de eletroneuromiografia do MSE destinaodo ao senhor Braz Pessoa da Silva, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 27 de agosto de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/08/2013 | 75.90 | 09646827003086 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (celestamine, desalex, neotiapim, omnaris, stilnox, xarelto) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao junto a: Severino Jose da Silva, Jonnatan Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/08/2013 | 1435.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/08/2013 | 1152.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/08/2013 | 41191.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/08/2013 | 16630.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/08/2013 | 25078.91 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/08/2013 | 5424.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/08/2013 | 33458.17 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/08/2013 | 17985.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/08/2013 | 17544.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/08/2013 | 5755.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/08/2013 | 3698.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/08/2013 | 4870.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e Odontologo, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/08/2013 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/08/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral e Psiquiatrico do MAC, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/08/2013 | 1800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude Contratados - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/09/2013 | 103.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/09/2013 | 210.00 | 00071486780482 | JOSINALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 04 (quatro) tendas de nylon para organizacao do evento de acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizado no dia 10 de setembro de 2013 na II feira de saude do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000631 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/09/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/09/2013 | 900.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIABA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS DIVERSAS ( RECOND. DO SERVO FREIO E RECOND. DA BOMBA DE VACUO) E CUSTEIO PARA TROCA DE TAIS PECAS, EFETUADO NO VEICULO RANGER DE PLACA OEV-4328 VINVULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000635 | 02/09/2013 | 1820.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(doze) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de marco de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000637 | 02/09/2013 | 1910.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10 (dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000638 | 02/09/2013 | 1220.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 19(dezenove) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o me | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000639 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA KIO 2820, DURANTE JHUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/09/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de JUNHO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000641 | 02/09/2013 | 1990.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(TREZE) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de julho de 2013, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000642 | 02/09/2013 | 1720.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de julho de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000643 | 02/09/2013 | 2190.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 14(quatorze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de junho de 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000644 | 02/09/2013 | 1010.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 16(dezesseis) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000645 | 02/09/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000646 | 02/09/2013 | 1040.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 16(dezesseis) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em noss | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000647 | 02/09/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000648 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMW5709, DURANTE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000649 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MMW 5709, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000650 | 02/09/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como medico clinico geral na acao do programa Saude na Escola - PSE, ralizado na II feira de Saude do Municipio no dia 10 de setembro e 2013, vinculad ao fundo municipal de saude,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/09/2013 | 3400.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como medico oftalmologista das acoes do programa Saude na Escola - PSE, realizado na Feira de saude do municipio no dia 10 de setembro de 2013, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como medico ginecologia e mastologia, nas acoes do programa saude na escola -PSE, realizado na II feira de saude do municipio no dia 120 de setembro de 2013, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/09/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de JULHO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000655 | 02/09/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000656 | 02/09/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a agosto de 2013, conforme comprovantes nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022012 | 0000658 | 02/09/2013 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/09/2013 | 110.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 2 ( dois ) aparelhos de cama elastica ( pula-pula) para realizacao do evento de Acoes do Programa Saude na Escola-PSE, realizado no dia 10 de semtembro de 2013 na II feira de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000660 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 12(doze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000661 | 02/09/2013 | 1470.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 16(dezesseis) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/09/2013 | 76.70 | 08602914000134 | FARMACIA TAMBAU DRUGST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos ( gnr carbamazepina 200mg c/20 cpr g, cnr diazepam 10mg c/30 cpr, haldol 5mg 20cpr) destinados a doacoes, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/09/2013 | 2800.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva, higienizacao e recarga de gas em 08 ar condicionados splits e 06 ar condicionados de janela nos PSFs e Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/09/2013 | 791.48 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento (CASODEX 50mg, c/28 cpr, lote 28962, val 31/07/17) para tratamento oncologico, sob ordem judicial, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/09/2013 | 240.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesa com 4 (quatro)hospedagens (pernoite) com refeicao para a data 18 de junho de 2013 destinadas a equipe de combate a dengue vinculado ao fundo Municipal de saude, conforme oficio e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000666 | 04/09/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/09/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/09/2013 | 1750.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odantologicos (kit aodontologico infantil s/ fio), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/09/2013 | 1400.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 100 (cem) fardamentos destinadas aos profissionais que participaram da 2a feira de Saude realizado pelo Programa de Saude na Escola PSE vinculado no a fundo municipal de Saude durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/09/2013 | 350.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odantologicos diversos(limpador de lingua adulto kolbe, esvova dental p/ limp. de protese, creme dental pro alivio 50gr e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000671 | 11/09/2013 | 1848.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 264 (duzentos e sessenta e quatro) refeicoes destinadas a 2a feira de saude programa na escola PSE vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000672 | 11/09/2013 | 9947.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/09/2013 | 6132.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000674 | 11/09/2013 | 1505.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 215(DUZENTOS E QUINZE) refeicoes destinados aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000676 | 12/09/2013 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 205/70r15 america tornel, destinados aos veiculos de placas: HXR7897, NPX4970, NPX5020, OEV4328 e NPV 7712 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000677 | 12/09/2013 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r13 america tornel, destinados aos veiculos de placas: HXR7897, NPX4970, NPX5020, OEV4328 e NPV 7712 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000678 | 12/09/2013 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r13 america tornel, destinados aos veiculos de placas: HXR7897, NPX4970, NPX5020, OEV4328 e NPV 7712 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000679 | 12/09/2013 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r13 america tornel, destinados aos veiculos de placas: HXR7897, NPX4970, NPX5020, OEV4328 e NPV 7712 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000680 | 12/09/2013 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 235/75r15 RA23 hankook, destinados aos veiculos de placas: HXR7897, NPX4970, NPX5020, OEV4328 e NPV 7712 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000681 | 12/09/2013 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r14 america tornel, destinados ao veiculo ambulancia FORD COURRIER, de placa: OWE7605, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000682 | 12/09/2013 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r14 america tornel, destinados ao veiculo FIAT PALIO, de placa: MNO2306, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/09/2013 | 993.50 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de expediente diversos (gps- guia da prev. social 12 x 2 carne, cartucho hp colorido 22 c9352ab, formulario continuo maxprint 1 via 2500 fls e outros), destinados ao Fundo Municipalde Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/09/2013 | 141.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de recuperacao da caixa de direcao hidraulica do veiculo RANGER de placa OEV4328 vinculado ao fundo Municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000685 | 16/09/2013 | 3040.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (enalapril 5mg, metformina 850mg, captopril 25mg, paroxetina 20mg e outros), destinados aos Postos de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000686 | 16/09/2013 | 240.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (clorpromazina 25mg e outros), destinados aos Postos de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/09/2013 | 2237.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de julho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/09/2013 | 654.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/09/2013 | 1959.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( articulador axial da range de 98 a 2002 direito e esquerdo, terminal de direcao da ranger de 98 a 2003 direito e esquerdo, reparo da caixa da ranger visteon 2001 e outros) destinado a manutencao dos veiculos vinculados ao fundo Municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/09/2013 | 600.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas de colostomia drenaveis opacas, destinadas aos postos de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/09/2013 | 7890.74 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias farmacologicos diversos ( algodao hidrofilo 500g algo bom, atad. crepe 13f 15x1.2m c/1 ina neve, compressa de gaze 7,5x7,5 09fios c 50 e outros) destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000692 | 26/09/2013 | 11387.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (agua destilada, agua oxigenada 10vol, algodao hidrofilo, escova ginecologica, fita adesiva crepe, mascara cicurgica, papel p/ ecg, seringa 3ml, termometro e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000693 | 26/09/2013 | 13590.21 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (ambroxol xpe adult. 30mg/5mlfr.100ml prati , ambroxol xpe ped. 15mg/5ml fr. 100ml prati , ampicilina 250mg fr.60ml cx/50fr. prati entre outros) destinados aos postosde saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000694 | 26/09/2013 | 3521.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (acido valproico 500mg*(c-1) cx/50 cap. biola, alprazolam 0,5mg*b1 cx/30comp. e.m.s, alprazolam 1mg*b1 *gen. cx/30 comp e.m.s entre ouros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000695 | 26/09/2013 | 2280.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (carbidopa+levodopa 250mg+25mg comp. teuto , ferosemida 40mg*gen.cx/500comp hipol , hidroclorotiazida 25mg*gen cx/400 comp prati entre outros) destinados aos postos desaude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000696 | 26/09/2013 | 10034.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (alprazolan 0,5mg*b-1 cx/30 comp. e.m.s b1, clonazepam 0,5mg*b-1 cx/200comp sant b1, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000697 | 26/09/2013 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (acido tranexamico 250mg 5ml cx/05 ampe.m.s, diclof.potasio 15mg/ml gts fr.20 ml(vitap), hioscina simples 20 mg/1ml gen cx/100mp entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000698 | 26/09/2013 | 771.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (furosemida 40mg cx/210 comp. cimed, haloperidol decanoato sol. inj. 50mg/ml crist, ibuprofeno 600mg comp c/500 prati. entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000242013 | 0000699 | 27/09/2013 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000700 | 27/09/2013 | 4140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (escova dental adulto e escova dental infantil) destinados ao Programa de Saude Bucal para distribuicao junto aos postos de saude do municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000701 | 27/09/2013 | 1250.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 18(dezoito) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000702 | 27/09/2013 | 1430.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 21(vinte e uma) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000703 | 27/09/2013 | 197.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( tira reagente na urina uriaction 10p/10 areas emb c/100-cat 122/100, oleo de imersao 100ml, soro anti-a monoclonal 10ml entre outros), destinados ao laboratorio do municipio, vinculado ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/09/2013 | 39133.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/09/2013 | 18274.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/09/2013 | 5424.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/09/2013 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/09/2013 | 34127.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/09/2013 | 18022.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/09/2013 | 18683.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/09/2013 | 5778.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/09/2013 | 1260.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/09/2013 | 4870.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/09/2013 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/09/2013 | 1800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF Contratados - nucleo de apoio a saude da familia - Psicologa, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/09/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral e Medico Psiquiatrico do MAC, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000717 | 30/09/2013 | 8267.91 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos ( algodao hidrofilo nathalya 500gr, fio de sutura seda 30 com agulha cx, formocresol 10ml, fio denal 100mt, fluor gel neutro-flugel, entre outros) destinados aos postos desaude do municipio para referente ao programa Saude Bocal, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000718 | 30/09/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000719 | 30/09/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante setembro de 2013, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000720 | 01/10/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes outubro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000722 | 01/10/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000723 | 01/10/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/10/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/10/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/10/2013 | 98.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000728 | 01/10/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000729 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, DE PLACA KIO 2820, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000730 | 01/10/2013 | 1410.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 19(dezenove) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2013 | 1900.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de propaganda volante atraves de carro de som, GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento da campanha de combate ao cancer de mama (cminhadas e palestras) -OUTUBRO ROSA - realizada no Municipio durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000732 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000733 | 01/10/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000734 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/10/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/10/2013 | 850.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao, utilizados nas acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizadas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na Zona Rural do Municipio, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00017616940811 | José Marcos da Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte da equipe do Agentes do PEVA, por todas as localidades do Municipio de segunda a sexta-feira, para execucao do Programa Vigilancia em Saude da Campanha de Vacinacai Anti-rabica, entre os dias 16 de setembro a 17 de outubro de 2013, atraves do veiculo VW Gol de placa MNA 2845, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/10/2013 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000741 | 01/10/2013 | 1280.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso pod | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000742 | 01/10/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2013, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000743 | 01/10/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000744 | 01/10/2013 | 1620.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/10/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000746 | 01/10/2013 | 2070.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agosto de 2013, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000747 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 13(TREZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000748 | 01/10/2013 | 2040.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(TREZE) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana eTimbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de julho de 2013, co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000749 | 01/10/2013 | 1510.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 21(vinte e uma) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000750 | 01/10/2013 | 1340.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 07 (sete) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000751 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/10/2013 | 5424.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos como digitador do programa NASF, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000753 | 02/10/2013 | 1484.70 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (penicilina g benzatina 600.000ui s/dil, isossorbida 5mg, dinitrato L, acido folico 5mg, isossobida 40mg, monontrato e outros), destinados aos Postos de Saude do municipio, comfprme documentacao em nosso poder,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000754 | 02/10/2013 | 1487.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (clonazepam 2 mg (b-1)cx/30 comp. (zydus( (b1), clonazepam 2 mg (b-1) cx/30 comp. (zydus)destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/10/2013 | 434.15 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo de Placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/10/2013 | 550.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias hospitalares diversos ( bolsa plastica esteril s/tarja 390ml s/tiossulfato de sodio, termometro difital tipo espeto -50 a 300c, estojo para analise de ph e cl) destinaods ao postos desaude do fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000757 | 02/10/2013 | 12626.97 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONTRUCOE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reformas e manutencoes das Unidades de Saude Jose da Silva Sobrinho e Maria de Melo, conforme Processo Licitatorio de Dispensa de Licitacao no 00007/2013 e Contrato no 269/2013 em nosso poder. | 20012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/10/2013 | 165.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos medico hospitalares realizado na paciente: Maria Asinete da Silva, realizado no mes de outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000759 | 09/10/2013 | 3532.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (especulo vag. tem. P n/esteril (vagis), fita auto clave 19mm x 30mm. (missn), gaze rolo 91 x 91 pct (megat) e outros) destinados aos Postos de Saude doMunicipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/10/2013 | 526.04 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas (18080/ab/amortecedor. vl) destinados aos veiculo RANGER de placa OEV 4328 vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/10/2013 | 1440.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversar ( amortecedor dianteiro 33004, coxim dianteiro, batente dianterio e mola traseira) destinado ao veiculo FORD COURRIER ambulancia de placa ,vinculado ao fundo municipal desaude conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/10/2013 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 02 a 30 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/10/2013 | 745.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/10/2013 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio med onu 1072 comprimido 2.2 (5.1) 25 1mü, destinado a ambulancia de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000765 | 16/10/2013 | 1850.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (gaze rolo 91x91 (09 fios) 1 (real)destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000766 | 17/10/2013 | 5912.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const.Ref.Ampli.e Conser.das Unid.de Ate ncao Basica de Saude e Policl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000767 | 17/10/2013 | 12516.75 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de reforma e adequacao da Policlinica, de acordo com o Programa de Requalificacao das Unidades Basicas do Departamento de Atencao Basica do Ministerio da Saude, conforme Processo Licitatorio TP 002/2013 e comprovantes em nosso poder. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000768 | 17/10/2013 | 9797.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implantacao da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000769 | 17/10/2013 | 19731.03 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de construcao da Academia de Saude, de acordo com o Programa Academia de Saude por meio do Sistema Unico de Saude, conforme Processo Licitatorio TP 001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000770 | 22/10/2013 | 580.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (atad. crepe 12 x 3,0 09 fios pct c/ 12 un bio t )destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000771 | 22/10/2013 | 161.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (escova ginecologica esteril pct c/100 vagis ) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000772 | 23/10/2013 | 1435.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000773 | 23/10/2013 | 1167.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (nistantina creme vag. + aplic. bisn. 60 gr. teuto ) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000774 | 23/10/2013 | 832.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (cefalexina, enalapril 10mg, aledronato sodico, amitriptilina 25mg, oleo mineral e outros), destinados aos Postos de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000775 | 24/10/2013 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento (azitromicina 500 mg *gen cx/450 comp. prati )destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/10/2013 | 1152.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENCOES INDEPENDENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, consertos, restauracao e outros), destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 30 de outubro de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/10/2013 | 38357.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/10/2013 | 17380.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/10/2013 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/10/2013 | 5356.20 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/10/2013 | 34127.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/10/2013 | 18835.16 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/10/2013 | 17770.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/10/2013 | 5529.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/10/2013 | 1260.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - tecnico de enfermagem do PSF, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/10/2013 | 4870.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/10/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral e outros do MAC, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/10/2013 | 9950.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/10/2013 | 1800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/10/2013 | 1097.00 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias para consumo (agua e gas) destinados as atividades da secretaria municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000793 | 01/11/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000794 | 01/11/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a novembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000795 | 01/11/2013 | 3177.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (alccol etilico 70% fr 1000ml vicph , coletor de urina universal 80 ml caric , luva procedimento tam. g c/50 pares desca e outros) destinados aos Postosde Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como medico ginecologia e mastologia, nas acoes do programa saude na escola -PSE, no controle do cancer de mama na unidade de saude do municipio - Zona urbana, realizada no dia 16de outubro de 2013, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico como medico ginecologia e mastologia, nas acoes do programa saude na escola -PSE, realizado na II feira de saude do municipio no dia 05 de novembro de 2013 no PSF naum barbosa localizado no distrito Feira Nova, zona rural do municipio, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000798 | 01/11/2013 | 1426.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000799 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/11/2013 | 320.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos ( lubrificacao, troca de rolamento, limpeza de injecao e outros) destinados para manutencao do veiculo ambulancia Ford CORRIER de placa OEW 7605, pertencenteao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00017616940811 | José Marcos da Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a e ultima parcela do pagamento dos servicos prestados no transporte da equipe do Agentes do PEVA, por todas as localidades do Municipio de segunda a sexta-feira, para execucao do Programa Vigilanciaem Saude da Campanha de Vacinacai Anti-rabica, entre os dias 16 de setembro a 17 de outubro de 2013, atraves do veiculo VW Gol de placa MNA 2845, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000802 | 01/11/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSOPODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/11/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000804 | 01/11/2013 | 1360.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 19 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista para as cidades de Macaparana e Timbauba-PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames,consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul,durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Fiat/Palio ELX Flex, Ano/Modelo 2007/2008, cor prata, alcool/gasolina, placa MNO 2306, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000807 | 01/11/2013 | 2050.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 14(quatorze) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00050440845491 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com -a confeccao e fornecimento de almocos completos, lanches, salgados, suco e outros, detinados ao servidores do Fundo municipal de Saude (agentes de saude, medicos, enfermeiros e outros) que participaramdos eventos do mes de novembro Azul ( caminhadas e palestras) ralizadas nos distritos de Feira Nova e Dois Riachos, zona rural do municipio, promovido pelo fundo municipal de Saude no corrente ano, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000809 | 01/11/2013 | 1790.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000810 | 01/11/2013 | 1980.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 13 viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivandoa realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA,A ALCOOL/GASOLINA no mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000811 | 01/11/2013 | 2240.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 15 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura Joao Pessoa/Campina Grande e Recife/ Macaparana e Timbauba de segunda a sexta-feiras objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000812 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/11/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 21 (vinte e uma) horas de propaganda volante atraves de carro de som, GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento da campanha de combate ao cancer de prostata (caminhadas e palestras) - NOVEMBRO AZUL - realizada no Municipio durante o mes de NOVEMBRO de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00033915504491 | GILVAN TAVARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pretacao de servicos de vidraceiro na confeccao, montagem e manutencao das janelas e portas de vidro dos predios e mobiciares dos postos de saude do municipio das zonas urbana e rural, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/11/2013 | 329.70 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 3 (tres) gazebos 3x3 polietileno (tendas) destinados ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/11/2013 | 3507.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de setembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/11/2013 | 1152.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENCOES INDEPENDENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, consertos, restauracao e outros), destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000820 | 01/11/2013 | 10075.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000821 | 01/11/2013 | 240.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (clorpromazina 25mg e outros), destinados aos Postos de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000822 | 01/11/2013 | 3040.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (enalapril 5mg, metformina 850mg, atenolol 50mg, fenitoina 100mg, haloperidol 5mg, diazepam 10mg5mg2mg, alprazolam 1mg e outros), destinados aos Postos de Saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000823 | 01/11/2013 | 1710.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 13(treze) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/11/2013 | 48.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000825 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/11/2013 | 40000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial realizado no exercicio de 2012, sentenca judicial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/11/2013 | 40000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial realizado no exercicio de 2012, sentenca judicial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/11/2013 | 40000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial realizado no exercicio de 2012, sentenca judicial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/11/2013 | 40000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial realizado no exercicio de 2012, sentenca judicial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/11/2013 | 40000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial realizado no exercicio de 2012, sentenca judicial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/11/2013 | 45000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentenca judicial realizado em 10 de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/11/2013 | 45000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentenca judicial realizado em 22 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/11/2013 | 45000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentenca judicial realizado em 12 de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/11/2013 | 45000.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentenca judicial realizado em 19 de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000826 | 05/11/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000827 | 05/11/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/11/2013 | 1740.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de almocos completos, destinados aos servidores do Fundo Municipal de Saude (agentes de saude, medicos, enfermeiros e outros) que participaram da II Feira de Saude - Programa Saude na Escola, realizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio, no dia 05 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/11/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/11/2013 | 888.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENCOES INDEPENDENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, consertos, restauracao e outros), destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/11/2013 | 723.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENCOES INDEPENDENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, consertos, restauracao e outros), destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000833 | 11/11/2013 | 6325.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/11/2013 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, referente ao periodo de 02 de setembroa 01 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/11/2013 | 120.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000836 | 13/11/2013 | 11055.20 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de cartaos da crianca, ficha de visita, envelopes, cartao de retorno, mapas diarios, ficha de encaminhamento e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000837 | 13/11/2013 | 9409.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de receituarios de controle especial, ficha de tendimento ambulatorial, boletins e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos deSaude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000838 | 13/11/2013 | 7123.00 | 10425286000100 | FARICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos (confeccao de fichas atend. ambulatorial, resumo semanal, requisicao de exames, ficha A e outros) destinados a Secretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/11/2013 | 1000.00 | 07996667000135 | Galiana Pires de Sousa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (descarbonizacao de motor, troca de embreagem, limpeza de bico, troca de correia dentada e outros) destinados ao veiculo Ambulancia Courrier de placa OEW 7605, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/11/2013 | 1004.00 | 07996667000135 | Galiana Pires de Sousa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (oleo universal, barra de direcao, baterias, pivo de susp., filtro de ar e outros) para manutencao do veiculo Ambulancia Courrier de placa OEW 7605, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000242013 | 0000841 | 14/11/2013 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/11/2013 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Heliar SL48bD, destinada ao veiculo de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/11/2013 | 647.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENCOES INDEPENDENTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, consertos, restauracao e outros), destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/11/2013 | 890.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressoras diversas ( cartucho original hp 951 cyan, cartucho original hp 951 magenta, cartucho original hp 951 yellow, entre outros) destinados ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/11/2013 | 743.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000846 | 21/11/2013 | 10002.90 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (algodao hidrofilo nathalya 500gr, , fluor gel neutro-flugel, Lidostesim 3%, oxido de zinco 50g, ponta diamantada, luva de procedimento M, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para o Programa Saude Bocal, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000847 | 25/11/2013 | 9704.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos diveros ( biperideno 2mg cx c.200 comp cinetol c-1 crist , haloperidol 5mg cx/ 200 cpr *c-1 crist c1, clorpromazina 100 mg cx/200 comp c1 crist, entre outros) destinados a distribuicao a pessoas carentes por meio das farmcias pertencentes ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000848 | 27/11/2013 | 891.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (luva procedimento tam m cx/ 50 pares super ) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000849 | 27/11/2013 | 1242.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (papel kreft para esterelizacao ibura ) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000850 | 29/11/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2013, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000851 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000852 | 29/11/2013 | 1575.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/11/2013 | 39296.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/11/2013 | 17382.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/11/2013 | 25526.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/11/2013 | 5784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/11/2013 | 34240.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/11/2013 | 17230.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/11/2013 | 17658.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/11/2013 | 5948.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/11/2013 | 1143.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Tecnico de enfermagem do PSF, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/11/2013 | 4718.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico e Odontologo, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/11/2013 | 8150.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/11/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/11/2013 | 600.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os seguintes exames radiologicos: ressonancia magnetica da coluna cervical, sem contrastre, realizado na Sra. Maria Aparecida Freitas Fonseca, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/11/2013 | 600.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os seguintes exames radiologicos: ressonancia magnetica da coluna lombar, sem contraste, realizado no Sro. Leonel Cavalcante Andrade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000876 | 02/12/2013 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/12/2013 | 2850.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de consultas e exames de audiometia e impedanciometria, vectroeletronistagmografia, video laringoscopia e video rinoscopia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/12/2013 | 62.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/12/2013 | 302.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (induzido, suporte de escova, lampada nacional e outros) destinadas a manutencao da ambulancia Ford Courrier de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/12/2013 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000882 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atreves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atreves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/12/2013 | 1315.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de agosto, setenbro e outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/12/2013 | 210.00 | 00005106447402 | SUELY MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de almocos completos, destinados aos servidores do Fundo Municipal de Saude (agentes do PEVA) que trabalharam nas acoes de combate a dengue, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do municipio, entre os dias 14 a 17 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000887 | 02/12/2013 | 1790.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000888 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 20(vinte) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades deJoao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de j | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000889 | 02/12/2013 | 1210.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 21(vinte e uma) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000890 | 02/12/2013 | 1190.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 19(dezenove) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000891 | 02/12/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/12/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000893 | 02/12/2013 | 2440.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 18(dezoito) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparanae Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de setembro de 201 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000894 | 02/12/2013 | 1850.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000895 | 02/12/2013 | 2040.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PEe Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2013, confo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/12/2013 | 1280.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 32 (trinta e duas) horas de propaganda volante atraves de carro de som, GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento da campanha de vacinacao antirabica, realizada no Municipio durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/12/2013 | 420.00 | 00003633465464 | MARILENE DE VASCONCELOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de 07(sete) faixas em tecido, utilizadas para Campanha de Vacinacao Antirabica, realizada no municipio, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000898 | 02/12/2013 | 1540.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10(dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000899 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000900 | 02/12/2013 | 2420.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 16(dezesseis) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de outubro de 20 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000901 | 02/12/2013 | 1460.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 21(vinte e uma) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000902 | 02/12/2013 | 1440.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 23(vinte e tres) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000903 | 02/12/2013 | 1480.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 23(vinte e tres) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o me | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000904 | 02/12/2013 | 1810.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000905 | 02/12/2013 | 1940.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de novembro de 2013, co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000906 | 02/12/2013 | 1790.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12 (doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000907 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 17(dezessete) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000908 | 02/12/2013 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/12/2013 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de abril de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de maio de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000912 | 02/12/2013 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a Dezembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/12/2013 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente aos servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 02 de Dezembro de 2013 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000916 | 02/12/2013 | 1620.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000917 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000918 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao, utilizados nas acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizadas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino Eunice barbosa, Apolinario Serafim dos Anjose Antonio Francisco de Amorim, localizadas nas Zonas Rural e Urbanas do Municipio, durante o mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000920 | 02/12/2013 | 1910.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10(dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000921 | 02/12/2013 | 1040.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 14(quatorze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em noss | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000922 | 04/12/2013 | 5100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de cartaos de gestante, panfletos higienizacao bucal, registros de coletas, fichas de controles de tratamento de tuberculose, ficha de atendimento de fisioterapia e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000923 | 04/12/2013 | 4719.80 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de fichas de dados cadast. sistema vigilancia, relatorio SSA2, ficha B-GES, laudos, requisicoes, atestado medico e outros) destinados a Sercretaria de Saude paradistribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000924 | 04/12/2013 | 7902.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de bls. marcacao de cons. alim. individuos, Reg. diarios de atend. gest., avaliacao fisioterapeutica, req. de exames citopatologico, ficha de cad. de gestantes e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000925 | 04/12/2013 | 3149.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de controle de hipertensao, cartao de diabeticos, cartao sombra, matricula familiar, registro permanente de vacina, panfletos da dengue e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/12/2013 | 830.00 | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 08 faixas e banners destinadas ao Fundo Municipal de Saude para utilizacao durante a Campanha Outubro Rosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/12/2013 | 1000.00 | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 06 faixas e banners destinadas ao Fundo Municipal de Saude para utilizacao durante a Campanha de Vacinacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/12/2013 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 31 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos diversos na fiscalizacao das instalacoes do predio da UBS do distrito de Dois Riachos, conforme ART e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos diversos na fiscalizacao das instalacoes do predio da UBS na Fazenda Campos zona rural deste municipio, conforme ART e demais comrpovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/12/2013 | 250.77 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Fiat Uno de Placa NPV 7712, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/12/2013 | 550.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bomba d agua e correia) destinados ao veiculo Ranger, pertencente ao fundo municipal de saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000933 | 09/12/2013 | 17853.88 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (papel oficio, regua, grampeador, estilete, livros de ata, pastas e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000934 | 09/12/2013 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, referente ao periodo de 02 de outubro a01 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000935 | 09/12/2013 | 3590.36 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (almofada para carimbo, calculadora media, envelopes P M G, clips, e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0000936 | 09/12/2013 | 7900.56 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (saco p lixo, flanela, sabonete liquido, pano de prato, bacia plastica, papel toalha, vassoura, varal, espanador, e outros), destinados a Secretaria Municipal deSaude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0000937 | 09/12/2013 | 9065.13 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (sabao em po, desinfetante, agua sanitaria, vassoura, saco p lixo, pastilha sanitaria, vassoura de palha, baldes, bom ar, polidor e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000938 | 09/12/2013 | 15206.47 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3 medicao dos servicos de reforma e adequacao da Policlinica, de acordo com o Programa de Requalificacao das Unidades Basicas do Departamento de Atencao Basica do Ministerio da Saude, conforme Processo Licitatorio TP 002/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/12/2013 | 950.00 | 17809359000107 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (aditivo radiador, amortecedor, bandeja susp, cubo de roda, oleo de freio e outros) destinadoa as manutencoes dos veiculos de placas NPV 7712/ OEV 4328/ HXR 7897/ NPX 5020/ NPX 4970e outros pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000940 | 11/12/2013 | 1440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de bls. receituario notificacao do tipo B) destinados a Secretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000941 | 11/12/2013 | 3840.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de bls. de evolucao clinica, bls. de escuta psicologica, req. de exames hisit. mama, ficha de atend. fisioterapia, bls, de evolucao fonoaudiologica e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000942 | 11/12/2013 | 5445.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de bls. de estatistica diaria, req. de exames laboratoriais, ficha de laboratorio, sisvan, prog. de cont. da dengue, orientacao alimentar, protocolo nutricional, ficha de encaminhamento e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/12/2013 | 4957.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/12/2013 | 121.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000945 | 12/12/2013 | 7837.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000946 | 12/12/2013 | 10462.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/12/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/12/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/12/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/12/2013 | 1240.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (amortecedor, correia, coxim, kit batente) destinados a manutencao da ambulancia de placa OEW 7605, pertencente ao fundo municipal de saude, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/12/2013 | 1059.60 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos(kit glicose, tubo de ensaio, fita p urina, papel filtro, kit PCR latex e outros), destinados ao Laboratorio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/12/2013 | 38868.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/12/2013 | 17960.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/12/2013 | 25326.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/12/2013 | 6262.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/12/2013 | 34710.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/12/2013 | 19827.82 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/12/2013 | 6192.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/12/2013 | 16897.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/12/2013 | 1260.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/12/2013 | 4870.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, Odontologo, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/12/2013 | 9000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/12/2013 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral, Psiquiatrico do MAC, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/12/2013 | 1260.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude prestadores de servico - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000965 | 17/12/2013 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/12/2013 | 820.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/12/2013 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 30 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000968 | 18/12/2013 | 1645.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/12/2013 | 2200.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes em ar condicionados e splits dos PSF Centro 01, PSF Centro 02 e PSF Dois Riachos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000970 | 20/12/2013 | 4360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2013, como tambem prestacao de contas anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/12/2013 | 37512.58 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/12/2013 | 3925.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/12/2013 | 22646.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/12/2013 | 5706.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/12/2013 | 4454.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/12/2013 | 5415.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/12/2013 | 2712.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/12/2013 | 4375.14 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/12/2013 | 1842.30 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de expediente diversos (caixa de isopor fricalor 08 l, pasta catalogo, cd-r masprint4,7g,mochila cg 20435 3r...e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302013 | 0000980 | 24/12/2013 | 7400.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( lixeiras plasticas, lixeiras em aco inox 12l e deposito plastico porta mamadeira grande) destinados as atividades do programa PMAQ, vinculado ao fundo municipal de saudemunicipal, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0000981 | 24/12/2013 | 18280.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (bebedouro. ventilador tufao parede, computador completo, entre outros) destinados as atividades do programa PMAQ, vinculado ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000982 | 26/12/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante dezembro de 2013, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000983 | 26/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000984 | 27/12/2013 | 8232.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de atendimento, blocos de resultados de exames, receituario medico e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000985 | 30/12/2013 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70R14 america tornel, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000986 | 30/12/2013 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70R13 america tornel, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000987 | 30/12/2013 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 205/70R15 8L RA08 HANKOOK, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000988 | 30/12/2013 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo Imp 230/75R15 RA23 HANKOOK, destinados aos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000989 | 30/12/2013 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024