| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 20.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CONDICAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2013 | 10.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT JUNTA HOMOC, DESTINADA AO FIAT UNO PLACA MNS-9384/PB, PERTEENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2013 | 354.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADA, DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2013 | 93.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2013 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 20.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR DETERMINACAO DO SETOR DETRANSPORTE, NA CONDICAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 1.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2013 | 1.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 9041.11 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 140914.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 10165.63 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2013 | 20.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM A APAE EM RECIFE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2013 | 20.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR DETERMINACAO DO SETOR DETRANSPORTE, NA CONDICAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2013 | 264.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2013 | 291.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 94.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO PSL 55 CIVIC, OLEO ELF SJ 20W50 E BUJAO CARTAER 22431422, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NOP-5053/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNS-9384/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, FEITO NO VEICULO FIAT PLACA MNS-9384/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 20.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO O SR. JOAO DE ZIZA, DESTE MUNICIPIO PARA REVISAO CIRURGICA NA CLINICA EM JOAO PESSOA, A OCORRER NESTA DATA, POR DETERMINACAO DO SETORDETRANSPORTE, NA CONDICAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 14.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 4178.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 52018.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 27624.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 17766.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 4814.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 43700.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 678.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO TECNICO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 10478.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2013 | 18900.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 53814.55 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 32735.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 4478.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 4478.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 808.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 27016.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PSF-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 808.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 74672.22 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2013 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO PROTETICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2013 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NASF(NUCLEO DE ASSIST. DE SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2013 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM A APAE EM RECIFE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CONDICAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2013 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/02/2013 | 20.00 | 00080613462491 | OSIMAR DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVA SALES PARA REVISAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO-JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/02/2013 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF(NUCLEO DE ASSISTENCIA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2013 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2013 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MATEUS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/02/2013 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MATEUS DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AACD EM RECIFE/PE NO DIA 13/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/02/2013 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE YARA RAQUEL SILVA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AACD EM RECIFE/PE NO DIA 14/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2013 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2013 | 2801.55 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/02/2013 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VINICIUS LUNA BEZERRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AACD EM RECIFE/PE NO DIA 18/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2013 | 48.48 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2013 | 389.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2013 | 304.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADO PELO B.B S/A, DEBITADO NA CONTA DO FUS 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2013 | 123.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2013 | 7800.00 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM O MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº111/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2013 | 127.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DA SECRETÁRIA DE SAUDE P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28/02/2013, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FMS JUNTO A SEC. DO ESTADO DA SAUDE E DICON. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2013 | 34.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE, P/COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO TECNICA REF. A PACTUAÇAO DA VIGILANCIA EM SAUDE/2013A SE REALIZAR NO DIA 01/03/2013, NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2013 | 63356.36 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2013 | 3500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2013 | 64457.49 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(VIG. AMB. TECNICO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2013 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(SAUDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2013 | 4948.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTAT. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(VIG. AMB.AGENTES). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2013 | 28237.52 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTAT. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2013 | 17456.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.(SEC. SAUDE-NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2013 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RESAARCIMENTO DE DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES NA CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA, EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2013 | 30.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO O SR. JOSE MATHEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO PARA AACD, EM RECIFE/PE, NA CONDICAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/03/2013 | 34.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PNI, NO DIA 06/03/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/03/2013 | 34.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA PNI, EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 03 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2013 | 34.00 | 00005089086478 | JACINTA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA-ACOES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013,NO DIA 06/03/2013, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/03/2013 | 34.00 | 00003171662477 | SILVANEIDE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA TECNICA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE COOPERACAO TECNICA-ACOES DA FUNASA PARA O ANO DE 2013,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOGRAFIA, REALIZADA NA SRA. CELESTINA SOARES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOGRAFIA, REALIZADA NA SRA. CARMITA DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/03/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/03/2013 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ROMULO CAMPOS, 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/03/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/03/2013 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO PROTETICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/03/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/03/2013 | 200.00 | 03826331000173 | CLINICA DE DERMATOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/03/2013 | 20.00 | 00000018879470 | CICERO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO R. BEZERRA PARA O HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/03/2013 | 20.00 | 00006772678435 | TIAGO DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A PACIENTE: FABIANA DE ASSIS BISPO MORAIS, RESIDENTE EM JENIPAPO, NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2013, NA CONDIÇAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/03/2013 | 985.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPY-7239/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/03/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE: ELVIRA DE ARAUJO MECEDO MORAIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/03/2013 | 8490.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2013 | 306.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2013 | 51.86 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2013 | 1048.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIASIÇÃO DE MATERIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001522, DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA NOP-5053/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2013 | 368.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2013 | 150.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA(OCT), REALIZADA NO SR. NERINALDO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/03/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2013 | 950.00 | 00002819870414 | ROSEANE DA SILVA BASILIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO AGENTE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/03/2013 | 950.00 | 00002819870414 | ROSEANE DA SILVA BASILIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO AGENTE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2013 | 950.00 | 00007666290403 | SUENIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/03/2013 | 950.00 | 00007666290403 | SUENIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/03/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/03/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: ZACARIAS VIEIRA SOBRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/03/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2013 | 4068.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2013 | 18499.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2013 | 29846.78 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(PACS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/03/2013 | 1980.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2013 | 16356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2013 | 70737.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2013 | 2034.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2013 | 3500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2013 | 61329.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2013 | 12.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2013 | 95.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2013 | 2078.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, COMO COORDENADOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, COMO ATENDENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/04/2013 | 160.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA COM LIMPEZA E CALIBRACOES DE UM LOLPOSCOPIO MICCOEN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/04/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/04/2013 | 961.20 | 00003435380403 | GERUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/04/2013 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES B. NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/04/2013 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A PESSOAS DEFICIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010584, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/04/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC REALIZADO EM JOSE BARBOSA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/04/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/04/2013 | 1000.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/04/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/04/2013 | 560.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREGOMIM PEPTI (LT 400G), DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/04/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/04/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LINDACI GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2013 | 1133.00 | 00060147776449 | LINDONOR DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO ESPECIE MONTANA-FURG ADAPTADO PARA AMBULANCIA PLACA NPY-7239/PB, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/04/2013 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE: GENIVAL GOMES DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/04/2013 | 990.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO GENO VARO BIL C/ROSCA, DESTIANDO A DOACAO DE PACIENTES, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/04/2013 | 260.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA, DESTIANDO A DOACAO DE PACIENTES, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/04/2013 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/04/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/04/2013 | 1959.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/04/2013 | 55.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/04/2013 | 935.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSET. FICAM VC 15GR E INSET. ALFANOL 50SC 1LT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/04/2013 | 14.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/04/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/04/2013 | 237.00 | 07114392000169 | NOVOPLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000450, DESTINADO A ACADEMIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/04/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: VALDIZIA ALMEIDA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/04/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: IRENICE DOS SANTOS BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/04/2013 | 240.00 | 14109757000122 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER LEXMMRK, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/04/2013 | 5873.35 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/04/2013 | 586.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CH. COMPENSADO FAVEIRA E PREGO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/04/2013 | 127.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DA SECRETÁRIA DE SAUDE P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/04/2013, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FMS JUNTO A SEC. DO ESTADO DA SAUDE,BUCAL/DAB/SAS/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/04/2013 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/04/2013 | 34.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE, P/COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISPNCD(SISTEMA DO PROGRAMA NACIONALDE COMBATE A DENGUE), NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/04/2013 | 527.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/04/2013 | 200.00 | 03826331000173 | CLINICA DE DERMATOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA, REALIZADO NA PACIENTE: DENISE DA SILVA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/04/2013 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/04/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/04/2013 | 276.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/04/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/04/2013 | 2712.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/04/2013 | 6906.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2013 | 55351.42 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/04/2013 | 1900.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2013 | 41019.64 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/04/2013 | 17456.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/04/2013 | 4746.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL AGENTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2013 | 2566.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL TECNICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2013 | 28302.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/04/2013 | 79714.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/05/2013 | 300.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE R. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/05/2013 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/05/2013 | 7742.75 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000192 | 02/05/2013 | 21306.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2013 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2013 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 9, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2013 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00007250736400 | FERNANDA LOUREIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 NA CONDICAO DE PSICOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/05/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000198 | 04/05/2013 | 15111.41 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURACAO E REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO GROTAO E VARZEA SALGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/05/2013 | 2130.35 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO GROTAO , NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/05/2013 | 34.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A SER REALIZADA NO DIA 07/05/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/05/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/05/2013 | 127.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07/05/2013, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/05/2013 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US ABD TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO ABDIAS DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000314 | 07/05/2013 | 15175.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/05/2013 | 127.22 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/05/2013 | 127.22 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/05/2013 | 333.96 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/05/2013 | 333.96 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/05/2013 | 333.96 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/05/2013 | 333.96 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/05/2013 | 127.22 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/05/2013 | 127.22 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/05/2013 | 333.96 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/05/2013 | 3480.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NO SITIO ANTAS P/ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL JOAO XXIII EM CAMPINA GRANDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/05/2013 | 333.96 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/05/2013 | 127.22 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/05/2013 | 435.60 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/05/2013 | 127.22 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/05/2013 | 187.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PACIENTE: JOSE VINICIUS LUNA BEZERRA, PARA TRABALHO DE EXPANSAO PULMONAR, POR SER CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/05/2013 | 333.96 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/05/2013 | 406.56 | 00019134185453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/05/2013 | 333.96 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/05/2013 | 127.22 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/05/2013 | 1133.00 | 00060147776449 | LINDONOR DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE VEICULO ESPECIE MONTANA-FURG ADAPTADO PARA AMBULANCIA PLACA NPY-7239/PB, CONFORME CONTRATO Nº 036/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/05/2013 | 175.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES-USG DIVERSA, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/05/2013 | 193.60 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/05/2013 | 70.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADO NO PACIENTE GESLANE PEREIRA NUNES, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/05/2013 | 127.22 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/05/2013 | 406.56 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/05/2013 | 406.56 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/05/2013 | 127.22 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/05/2013 | 127.22 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/05/2013 | 193.60 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/05/2013 | 127.22 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/05/2013 | 127.22 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/05/2013 | 1219.68 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/05/2013 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE MANOMETRIA ANORRETAL NO PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA ALCANTARA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/05/2013 | 406.56 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/05/2013 | 406.56 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/05/2013 | 145.20 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/05/2013 | 1.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/05/2013 | 406.56 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/05/2013 | 20.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO O SR. GUSTAVO DA COSTA ALCANTARA, P/ REALIZACAO DE EXAME, DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB, NA CONDICAO DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/05/2013 | 127.22 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/05/2013 | 127.22 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/05/2013 | 127.22 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/05/2013 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/05/2013 | 1219.68 | 00056873190420 | EMILIA LEITE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/05/2013 | 1219.68 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/05/2013 | 333.96 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/05/2013 | 333.96 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2013 | 435.60 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2013 | 145.20 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO D CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2013 | 1219.68 | 00003245783426 | BRENDA SEPHORA DE BRITO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/05/2013 | 145.20 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2013 | 406.56 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2013 | 333.96 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/05/2013 | 1219.68 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/05/2013 | 1219.68 | 00005267513474 | ELTON MORAIS FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/05/2013 | 127.28 | 00001556842481 | NELSIMONE SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/05/2013 | 333.96 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/05/2013 | 127.22 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO DANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/05/2013 | 406.56 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/05/2013 | 406.56 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/05/2013 | 435.60 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/05/2013 | 406.56 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/05/2013 | 406.56 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/05/2013 | 406.56 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO DANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/05/2013 | 145.20 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003300011400 | KADIMO ARTUR DUTRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO BARBOSA FILHO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/05/2013 | 127.22 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/05/2013 | 127.22 | 00003435380403 | GERUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/05/2013 | 1210.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/05/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE SALA REFERENTE A RM DAS MAMAS REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES TAVARES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/05/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/05/2013 | 8503.55 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/05/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/05/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/05/2013 | 1210.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE COORDENADORA DE PROGRAMA, PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/05/2013 | 127.22 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/05/2013 | 145.20 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/05/2013 | 193.60 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/05/2013 | 20.00 | 00071351230425 | EDUARDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A SRA. VANDIRA FERREIRA ARAUJO, P/ O HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NA CONDICAO DE MOTORISTA/, NO DIA 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/05/2013 | 1539.80 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS E FAIXAS DE COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/05/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/05/2013 | 536.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/05/2013 | 127.22 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/05/2013 | 515.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/05/2013 | 34.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA POR OCASIAO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 22/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/05/2013 | 34.00 | 00005089086478 | JACINTA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO DIA 22/05/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/05/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE REPARTICOES PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/05/2013 | 330.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE REPARTICOES PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/05/2013 | 40.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/05/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/05/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/05/2013 | 106.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/05/2013 | 435.60 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/05/2013 | 34.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, POR OCASIAO DE VIGEM PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE PARALISIA FLACIDAS AGUDAS A SER REALIZADA NO DIA 23/05/2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/05/2013 | 34.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A DIGITADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE PARALISIA FLACIDAS AGUDAS,NO DIA 23 DE MAIO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/05/2013 | 350.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO COM FISIOTERAPIA E ESTIMULACAO VISUAL, ACOMPANHAMENTO E MEDICACAO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/05/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/05/2013 | 480.16 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/05/2013 | 422.50 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO PLACA MNT-0772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/05/2013 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/05/2013 | 51.00 | 00003160962458 | ALESSANDRA GONÇALVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA, PARA COBERTUR DE DESPESA COM ALIMENTACAO, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULACAO DE JOAO PESSOA, NO DIA 29/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/05/2013 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELO CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 9, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/05/2013 | 127.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 29/05/2013, PARA RECEBER QUATRO IMPRESSORA ZEBRA, DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE AO MUNICIPIO, COMO TAMBEM RESOLVERPENDENCIAS DOS PROGRAMAS NASF E CEO, NA SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/05/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/05/2013 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/05/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE MAIO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/05/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/05/2013 | 52841.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/05/2013 | 24580.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/05/2013 | 3912.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/05/2013 | 26650.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/05/2013 | 4881.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL AGENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/05/2013 | 16833.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/05/2013 | 2566.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/05/2013 | 17456.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/05/2013 | 9299.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/05/2013 | 8538.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/05/2013 | 66028.08 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/05/2013 | 103.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/06/2013 | 790.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA MAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOP-5053 E MPY-7239, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/06/2013 | 250.60 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001236, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/06/2013 | 19002.11 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/06/2013 | 4000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO EODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMATICASMOTORES DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ANGULOS, ESTUFAS E RAIO X, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/06/2013 | 5806.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/06/2013 | 1921.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/06/2013 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRABSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/06/2013 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRABSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/06/2013 | 5560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/06/2013 | 51.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NACIONAL DE ATIVACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DO CONTROLE SOCIAL NO SUS A SERREALIZADA NO DIA 08/06/2013, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/06/2013 | 51.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NACIONAL DE ATIVACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DO CONTROLE SOCIAL NO SUS A SERREALIZADA NO DIA 08/06/2013, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/06/2013 | 250.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/06/2013 | 9.84 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/06/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/06/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARLENE, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/06/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/06/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/06/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/06/2013 | 800.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA EMEDICINAFETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO CORPO INTEIRO PARA PESQUISA DEMETASTASE(PCI), REALIZADA NO PACIENTE: ORLANDO ARAUJO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/06/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/06/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/06/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/06/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/06/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/06/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANESTESIA/MATERIAL DE SALA, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO VITOR NASCIMENTO CUNHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/06/2013 | 3300.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSOES DE DIVERSOS TALOES PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/06/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGUROOBRIGATORIO 2013, DO VEICULO FIAT PLACA OFB-4426/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/06/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/06/2013 | 353.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE REPARTICOES PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/06/2013 | 11000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/06/2013 | 46.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/06/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE REPARTICOES PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/06/2013 | 34.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA POR OCASIAO A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PROCESSO E IMPLANTACAO OU DA ATENCAO A SAUDE ESEGURANCA DOS TRABALHADORES, A SE REALIZAR NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/06/2013 | 327.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO2013 E STTP TE00270490, DO VEICULO DE PLACA MOP-5053/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/06/2013 | 4.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/06/2013 | 20.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTE, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 21/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/06/2013 | 525.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FABRICACAO DE 35(TRINTA E CINCO) STEPS PARA EDUCACAO FISICA DOS USUARIOS DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/06/2013 | 104.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/06/2013 | 66.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/06/2013 | 26.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/06/2013 | 13490.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSOES DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/06/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/06/2013 | 4000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO EODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMATICASMOTORES DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ANGULOS, ESTUFAS E RAIO X, REFERENTEAO MES DE jJUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/06/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/06/2013 | 374.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/06/2013 | 20.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTE, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 28/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/06/2013 | 4881.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/06/2013 | 26025.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/06/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO TECNICO DE VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/06/2013 | 4600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROTETICO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/06/2013 | 17350.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/06/2013 | 7912.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/06/2013 | 10792.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/06/2013 | 67808.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/06/2013 | 41527.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/06/2013 | 3895.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/06/2013 | 73419.04 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/06/2013 | 18620.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/06/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS 29, ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DA SRA. ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, A PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/07/2013 | 939.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/07/2013 | 127.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE: ALAN DAVI GARCIA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/07/2013 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DAS COXAS E RX DAS PERNAS, REALIZADO NO PACIENTE: ALLAN DAVI GARCIA AMORIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/07/2013 | 13723.80 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO DE UBS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF POSTO DE SAUDE DO SITIO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 1ª MEDICAO. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/07/2013 | 508.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E X CONRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DEPAZ E NAO-VIOLENCIA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/07/2013 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINNOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BERA EOEA, REALIZADO NO PACIENTE: EMANUEL FARIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/07/2013 | 300.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/07/2013 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/07/2013 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO PROTETICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/07/2013 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/07/2013 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/07/2013 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/07/2013 | 102.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/07/2013 | 20.00 | 00004163431470 | FERNANDO FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA E COLETA DE AMOSTRA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, EM ESPERANÇA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/07/2013 | 14000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/07/2013 | 20.00 | 00002360291424 | IVANDRO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA E COLETA DE AMOSTRA PARA O PROGRAMA VIGIAGUA, NO DIA 10 DE JULHO DE2013, EM ESPERANCA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/07/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/07/2013 | 34.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICPAR DE UMA ATUALIZACAO DE BASE DE DADOS DO SIM E SINASC, NO SETOR DE INTERLOCUCAO, E UMA REUNIAO SOBRE VIGILANCIA E BUSCA ATIVA DOS OBITOS, NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NODIA 11 DE JULHO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/07/2013 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/07/2013 | 10.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/07/2013 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/07/2013 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/07/2013 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/07/2013 | 8.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/07/2013 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/07/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/07/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/07/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/07/2013 | 50.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/07/2013 | 385.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/07/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 6.999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/07/2013 | 42.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/07/2013 | 38.50 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL, REALIZADO NA PACIENTE: ALLANY NAIRY ALVES ELIAS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000439 | 17/07/2013 | 15001.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000440 | 17/07/2013 | 15000.02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/07/2013 | 2480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/07/2013 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/07/2013 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/07/2013 | 978.00 | 17464886000127 | ROBERTA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/07/2013 | 34.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICPAR DE UMA CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES DE IMUNIZACAO(SI-APIWEB), NODIA 15 DE JULHO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/07/2013 | 558.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/07/2013 | 507.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE CASSIMIRO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/07/2013 | 200.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE: LUCIENE DE FATIMA IRINEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/07/2013 | 2040.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, QUEFAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/07/2013 | 1077.70 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO D' ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDDES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/07/2013 | 750.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, VARZEA SALGADA E ESPINHEIRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/07/2013 | 2500.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE(IDOSOS) DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/07/2013 | 1030.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/07/2013 | 750.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO MEDICO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/07/2013 | 950.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/07/2013 | 2116.40 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/07/2013 | 2500.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIROS PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO BEM COMO VISITAS EMDOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/07/2013 | 2200.25 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/07/2013 | 1050.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/07/2013 | 7895.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.034, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/07/2013 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADA NO PACIENTE: JOAO LUIZ DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/07/2013 | 566.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MOTO PLACA MNT-0772/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/07/2013 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE: SRA. MARIA ALVES TAVARES, NO DIA 12/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/07/2013 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO LUIZ DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/07/2013 | 4208.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/07/2013 | 1560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/07/2013 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RM DO CRANIO/SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO NA PACIENTE: EMANUELA LOPES OLIVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/07/2013 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/07/2013 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/07/2013 | 448.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER, REALIZADO NO PACIENTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/07/2013 | 400.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/07/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/07/2013 | 4000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMATICASMOTORES DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ANGULOS, ESTUFAS E RAIO X, REFERENTEAO MES DE jJULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/07/2013 | 12022.10 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO DE UBS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF POSTO DE SAUDE DO SITIO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª MEDICAO. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/07/2013 | 6872.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/07/2013 | 34675.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/07/2013 | 18289.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/07/2013 | 2034.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/07/2013 | 2331.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/07/2013 | 6237.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/07/2013 | 16199.52 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/07/2013 | 2300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/07/2013 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CLT DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/07/2013 | 19466.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/07/2013 | 60483.95 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/07/2013 | 2601.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/07/2013 | 15425.54 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/07/2013 | 63208.78 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/07/2013 | 8664.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/07/2013 | 28.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/08/2013 | 400.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/08/2013 | 207.00 | 00007563998403 | GUILHERME DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIAPAR DE UMA OFICINA PARA VIGILANCIA DO OBITO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/08/2013 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/08/2013 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/08/2013 | 1700.00 | 00000073426407 | ANA PAULA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPU, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO, PAINEL E LANTERNAGEM DO VEICULO UNO 2007 COR PRATA PLACA MNF-9384, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/08/2013 | 4.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000509 | 12/08/2013 | 16000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/08/2013 | 1550.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EDUCACAO SEXUAL, KIT TUDO SOBRE DROGAS, KIT SAUDE NA FAMILIA, COLECAO ICAMI TIBA - EDUCACAO PARA ADOLESCENTE, COLECAO ICMAI TIBA - SERIE EDUCACAO PARA CRIANCAS, EDUCACAO SEXUAL E OBESIDADEINFANTIL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/08/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/08/2013 | 244.44 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO FIAT DE PLACA MNS-9384/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/08/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/08/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/08/2013 | 800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/08/2013 | 1498.25 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO D' ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, VARZEA SALGADA E ESPINHEIRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/08/2013 | 2100.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/08/2013 | 750.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO MEDICO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/08/2013 | 1050.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/08/2013 | 2300.35 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/08/2013 | 2015.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/08/2013 | 2400.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/08/2013 | 1640.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/08/2013 | 1030.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE(IDOSOS) DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/08/2013 | 2500.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIROS PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO BEM COMO VISITAS EMDOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000529 | 15/08/2013 | 16523.19 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/08/2013 | 2019.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/08/2013 | 9963.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/08/2013 | 13020.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/08/2013 | 12954.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/08/2013 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UM BERA PARA O MENOR: JOAO VITOR NASCIMENTO CUNHA, DESTE MUNICIPIO DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/08/2013 | 300.00 | 00001970401443 | MARIA DE LOURDES MORAIS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESA COM CIRURGIA A SER REALIZADA NA MENOR: LUCIENE MORAIS DE FIGUEIREDO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/08/2013 | 1879.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/08/2013 | 50.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/08/2013 | 720.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/08/2013 | 4.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/08/2013 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES-USG DIVERSA, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/08/2013 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AS DEPESAS COM MANUTENÇÃO DO MES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/08/2013 | 6.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. REFERENTES AS DEPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/08/2013 | 15.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/08/2013 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES-USG DIVERSA, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/08/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/08/2013 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/08/2013 | 13072.88 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/08/2013 | 61590.54 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/08/2013 | 9488.78 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/08/2013 | 678.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/08/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-VIG. AMBIENTAL TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/08/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-VIG. AMBIENTAL TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/08/2013 | 2300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/08/2013 | 17456.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/08/2013 | 51760.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/08/2013 | 20066.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/08/2013 | 2078.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/08/2013 | 1333.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/08/2013 | 6420.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-AG. DE VIG. AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/08/2013 | 17266.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/08/2013 | 26824.17 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/08/2013 | 4750.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/09/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE JULHO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/09/2013 | 664.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/09/2013 | 1341.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/09/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/09/2013 | 90.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/09/2013 | 305.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/09/2013 | 5.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/09/2013 | 6935.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172013 | 0000575 | 05/09/2013 | 10262.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/09/2013 | 4518.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM, MONITOR LCD 18.5 BENQ, ESTABILIZADOR, GABINETE CORE I3 PLACA MAE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/09/2013 | 400.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARASECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000580 | 11/09/2013 | 16000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/09/2013 | 11958.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/09/2013 | 30.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/09/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/09/2013 | 258.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/09/2013 | 372.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/09/2013 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/09/2013 | 4.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/09/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 37, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/09/2013 | 9.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/09/2013 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/09/2013 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIABASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/09/2013 | 950.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/09/2013 | 1050.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE(IDOSOS) DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/09/2013 | 2015.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/09/2013 | 2177.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, VARZEA SALGADA E ESPINHEIRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIROS PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO BEM COMO VISITAS EMDOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/09/2013 | 950.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO MEDICO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/09/2013 | 1030.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/09/2013 | 1920.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/09/2013 | 1498.25 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO D' ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/09/2013 | 158.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: LIDIANE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/09/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/09/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/09/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/09/2013 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0000623 | 24/09/2013 | 14056.03 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000641 | 24/09/2013 | 19999.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/09/2013 | 124.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) PREMIUM PA M NORMAL NAT. ESCURO, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/09/2013 | 4289.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1102W, GABINEE DUAL CORE G2010 2.8 GHZ HD 750 GB MEMORIA 4 GB DDR DVD RW, MONITOR LCD 15.6 BENQ E IMPRESSORA EPSON L355 TANQUE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/09/2013 | 747.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TONER COMPATIVEL HP 1132, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/09/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/09/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/09/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/09/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2013 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/09/2013 | 400.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/09/2013 | 8300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/09/2013 | 17456.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/09/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-VIG. AMBIENTAL TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/09/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-VIG. AMBIENTAL TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/09/2013 | 54813.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/09/2013 | 16600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/09/2013 | 2078.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/09/2013 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/09/2013 | 2300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/09/2013 | 16366.67 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/09/2013 | 4750.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/09/2013 | 26600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/09/2013 | 949.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS-PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/09/2013 | 5695.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS-AGENTE DE VIG. AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/09/2013 | 10221.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/09/2013 | 59408.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/09/2013 | 12951.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/10/2013 | 1792.09 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/10/2013 | 2117.09 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/10/2013 | 3491.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/10/2013 | 400.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO NA CONDICAO DE DESPACHANTE NO FIAT UNO OFB-4426/PB, FIAT UNO MNS-9384, AMBULANCIA MOP-5053 E AMBULANCIA NPY-7239/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/10/2013 | 86.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE SALA PARA REALIZACAO DE PUNCAO ASPIRATORIA DA MAMA DIREITA REALIZADA EM: MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/10/2013 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/10/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/10/2013 | 115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA AGUA, DESTINADA AO VEICULO FIAT PLACA MOP-5053/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/10/2013 | 300.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122013 | 0000653 | 07/10/2013 | 39711.75 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OTOSCOPIO, AUTOCLAVE, COMPRESSOR, INFANTOMETRO, ESCADA, MESA DE EXAME, DETECTOR FETAL, FOCO CLINICO, NEBOLIZADOR, ARMARIO, BALANCA, ELETROCARDIOGRAFO E POLTRONA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/10/2013 | 275.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TEC PLANO OXFOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/10/2013 | 220.50 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/10/2013 | 380.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALACAO DA AMBULANCIA MOP-5053 E SERVIÇO DO MONTANA PLACA NPY-7239, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/10/2013 | 264.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU NO FIAT OFD-8506, FIAT FIURINO(AMBULANCIA) PLACA MOP-5053 E AMBULANCIA NPY-7239, DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/10/2013 | 4.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/10/2013 | 678.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/10/2013 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM MIB, REALIZADO EM JOSE ILTON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/10/2013 | 42.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/10/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/10/2013 | 302.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/10/2013 | 4070.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/10/2013 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000668 | 16/10/2013 | 51444.25 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO DE UBS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF POSTO DE SAUDE DO SITIO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000669 | 16/10/2013 | 696.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000670 | 16/10/2013 | 17964.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000672 | 16/10/2013 | 16000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000673 | 17/10/2013 | 12054.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000674 | 17/10/2013 | 7635.73 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/10/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/10/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), EM VALENTIM ALBINO, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/10/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), EM FRANCISCA MORAIS, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/10/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/10/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/10/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/10/2013 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UM BERA PARA O MENOR: JOSE MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/10/2013 | 99.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/10/2013 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS(EXAME DE MAPA) NO PACIENTE: VALDIR RAMOS FERREIRA DE MELO, REALIZADO NO DIA 17/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/10/2013 | 7180.89 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM NOME DE LUCENTIS 10MG-ML0,23ML AP, PRINCIPIO ATIVO RANIBIZUMABE, PARA TRATAMENTO MEDICO DO SR. NERINALDO DO NASCIMENTO, POR NAO POSSUIR CONDICOES DE ARCAR COM O CUSTO DOTRATAMENTO EM QUESTAO, POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/10/2013 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/10/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/10/2013 | 750.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO ADULTO, LANCHE, DIVERSO E CEREST, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NUM CEREST REALIZADO EM POCINHOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/10/2013 | 2817.75 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/10/2013 | 2493.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/10/2013 | 1883.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, VARZEA SALGADA E ESPINHEIRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/10/2013 | 2055.30 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO PERIODO DE 16/09DE 2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/10/2013 | 1156.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/10/2013 | 936.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2013 A15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/10/2013 | 2976.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/10/2013 | 1032.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/10/2013 | 1429.35 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO D' ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/10/2013 | 957.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO MEDICO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2013A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/10/2013 | 2504.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIROS PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO BEM COMO VISITAS EMDOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE 16/09/2013A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/10/2013 | 2042.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/10/2013 | 1022.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/10/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/10/2013 | 9821.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/10/2013 | 12568.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/10/2013 | 60638.43 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/10/2013 | 4750.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/10/2013 | 26600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/10/2013 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/10/2013 | 2300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/10/2013 | 5695.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/10/2013 | 44466.22 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/10/2013 | 16600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/10/2013 | 2078.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/10/2013 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/10/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/10/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/10/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/10/2013 | 17756.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/10/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/10/2013 | 3800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/10/2013 | 813.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/10/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/10/2013 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 09, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/10/2013 | 223.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, ONDE FUNCIONA O NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/10/2013 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/10/2013 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO PROTETICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/10/2013 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/10/2013 | 23.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DE IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/10/2013 | 110.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/10/2013 | 4000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMATICASMOTORES DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ANGULOS, ESTUFAS E RAIO X, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/11/2013 | 510.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000122013 | 0000732 | 01/11/2013 | 47171.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO PLANOSCOPIC PEDIATRICO, AP. DE PRESSAO INFANTIL, TERMOMETRO CLINICO, AUTOCLAVE ALUMINIO AZUL, MESA P/ EXAME CLINICO, BIOMBO DUPLO, FOCO CLINICO GINECOLOGICO, ESTETO RAPPAPORTE APARELHO DE PRESSAO ADULTO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/11/2013 | 1663.20 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/11/2013 | 1452.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/11/2013 | 594.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/11/2013 | 594.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/11/2013 | 910.80 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/11/2013 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/11/2013 | 2772.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/11/2013 | 910.80 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/11/2013 | 910.80 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/11/2013 | 2904.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/11/2013 | 910.80 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/11/2013 | 910.80 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/11/2013 | 990.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/11/2013 | 1663.20 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/11/2013 | 2904.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/11/2013 | 910.80 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/11/2013 | 1663.20 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/11/2013 | 910.80 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/11/2013 | 910.80 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/11/2013 | 1663.20 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/11/2013 | 624.36 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/11/2013 | 1663.20 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/11/2013 | 1108.80 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/11/2013 | 624.36 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/11/2013 | 624.36 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/11/2013 | 624.36 | 00003435380403 | GERUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/11/2013 | 990.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/11/2013 | 1663.20 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/11/2013 | 1663.20 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/11/2013 | 1663.20 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/11/2013 | 624.36 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/11/2013 | 1509.20 | 00003245783426 | BRENDA SEPHORA DE BRITO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO-REFERNTE A 06 DIAS, JUNHO-REFERENTE A 13 DIAS E JULHO-REFERENTEA 30 DIAS DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/11/2013 | 624.36 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/11/2013 | 105.16 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/11/2013 | 624.36 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/11/2013 | 2772.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/11/2013 | 624.36 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/11/2013 | 594.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO D CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/11/2013 | 127.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: ALAN DAVI PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/11/2013 | 624.36 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/11/2013 | 624.36 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/11/2013 | 624.36 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/11/2013 | 624.36 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/11/2013 | 624.36 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/11/2013 | 624.36 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/11/2013 | 624.36 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/11/2013 | 624.36 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/11/2013 | 624.36 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/11/2013 | 910.80 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/11/2013 | 260.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/11/2013 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PUNCAO ASPIRATIVA DA MAMA ESQUERDA, REALIZADA EM: EVA DA COSTA DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/11/2013 | 4.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/11/2013 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/11/2013 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/11/2013 | 594.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/11/2013 | 624.36 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/11/2013 | 594.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/11/2013 | 990.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/11/2013 | 1663.20 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF DE ANTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/11/2013 | 910.80 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAI, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/11/2013 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/11/2013 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/11/2013 | 115.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL, REALIZADO NA PACIENTE: BARBARA LETICIA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/11/2013 | 3890.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA DID. MASTER PEDAGOGICA C/ 34 ITENS, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/11/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/11/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/11/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/11/2013 | 95.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/11/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/11/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/11/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), EM : ALZIRA DE MOURA, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/11/2013 | 44.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/11/2013 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/11/2013 | 270.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000808 | 20/11/2013 | 16500.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/11/2013 | 990.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PAMAQ, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UBSF MATERNO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/11/2013 | 7104.37 | 12941878000100 | EVALDO PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/11/2013 | 1470.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA E APARELHO ORTOPEDICO, DESTIANDO A DOACAO DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/11/2013 | 98.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB E DO COSEMS, NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/11/2013 | 500.00 | 00001156581494 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE 41(QUARENTA E UMA) BATAS DE CITOLOGICO E CORTINA PARA SALA DE ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/11/2013 | 4500.00 | 00099215055487 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO E SONORIZACAO NA PALESTRA SOBRE HIPERTENCAO E DIABETE COM DRª EMILIA, NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO E NA DO DIA DA VACINACAO CONTRA PARAISIA INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/11/2013 | 98.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARCIAL P/COBERTURA DE DESPESAS COM ALIM. EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/11/2013 | 86.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISAGUA-SISTEMA DE INFORMACAO DA VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO,NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NA CONDICAO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000818 | 21/11/2013 | 33972.80 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO DE UBS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF POSTO DE SAUDE DO SITIO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. 4ª MEDICAO | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/11/2013 | 60.00 | 00099175002434 | PATRICIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS COM INSPETOR SANITARIO NEUBE MICHEL DOS SANTOS, NA CONDICAO DE FISCALDA VISA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/11/2013 | 60.00 | 00006269352452 | JOELSON DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESA, POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS COM O INSPETOR SANITARIO NEUBE MICHEL DOS SANTOS, NA CONDICAODE FISCAL DA VISA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/11/2013 | 3504.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000823 | 22/11/2013 | 12476.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000824 | 22/11/2013 | 7855.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/11/2013 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA, REALIZADA EM EDINALVA ALVES GRACIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/11/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), EM : LUIZ NOGUEIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/11/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), EM : ANA MARIA DOS SANTOS BARROS, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/11/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, REALIZADA EM: JOAO FRANCISCO DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/11/2013 | 1801.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO HP 60 PRETO, HP 60 COLOR, TONER COMPATIVEL HP 35A E TONER COMPATIVEL HP 1132, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/11/2013 | 3527.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1102W, IMPRESSORA EPSON JT L210 TANQUE, MONITOR 15.6 LCD AOC E GABINETE CORE I3 PLACA ASUS MEMO 4GB E DDR3 HD 750GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/11/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/11/2013 | 86.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL PARA COBERTURA DE DESPESA, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB E DO COSEMS, NA CONDICAODE SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/11/2013 | 1574.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL HP 35A, HP 1132 85A E HP 1536, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142013 | 0000835 | 27/11/2013 | 2019.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE CORE I3 PLACA ASUS MEMO 4GB DDR3 HD 750GB, ESTABILIZADOR 500 VA MICROSOL E MONITOR 15.6 LCD AOC, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/11/2013 | 10.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/11/2013 | 4000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMATICASMOTORES DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ANGULOS, ESTUFAS E RAIO X, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/11/2013 | 1920.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/11/2013 | 1102.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/11/2013 | 978.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10/2013 A15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/11/2013 | 3101.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/11/2013 | 1431.95 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DO SITIO CAMPO D' ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NAS CIDADES DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/11/2013 | 2504.45 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO PERIODO DE 16/10DE 2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/11/2013 | 2425.80 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/11/2013 | 1540.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, VARZEA SALGADA E ESPINHEIRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/11/2013 | 2458.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIROS PARAATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO BEM COMO VISITAS EMDOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE 16/10/2013A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/11/2013 | 933.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO MEDICO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10/2013A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/11/2013 | 1202.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETACAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/11/2013 | 1102.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/11/2013 | 2310.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/11/2013 | 13734.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/11/2013 | 12580.25 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/11/2013 | 58650.96 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/11/2013 | 5591.93 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/11/2013 | 26315.01 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/11/2013 | 2069.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/11/2013 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/11/2013 | 5695.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/11/2013 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/11/2013 | 2078.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/11/2013 | 17873.31 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/11/2013 | 46700.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/11/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/11/2013 | 1446.39 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/11/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/11/2013 | 23503.47 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/11/2013 | 1277.77 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/11/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/11/2013 | 732.24 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/12/2013 | 120.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/12/2013 | 480.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/12/2013 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/12/2013 | 50.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D`AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/12/2013 | 485.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO MOTO PLACA MNT-0772/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/12/2013 | 1600.00 | 00005253100458 | OTAVIANO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS DE COLOCACAO DE VIDROS EM JANELAS, SUPORTE PARA COLOCACAO DE MEDICAMENTOS, FECHADURAS EM ARMARIOS, ETC, NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO E TAMBEM NAS DEMAIS LOCALIDADES: SITIO GROTAO, VARZEADE LAGOA, BEIJA FOR E CAMPO DE ANGOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/12/2013 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/12/2013 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/12/2013 | 200.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/12/2013 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/12/2013 | 3490.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPACAO NO 8º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013, NA BAHIA/BA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/12/2013 | 74.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS(TESTE ERGOMETRICO), EM : JOAO RODRIGUES, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/12/2013 | 299.40 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/12/2013 | 700.60 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/12/2013 | 1679.08 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA COSTA DO SAUIPE-BA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000886 | 09/12/2013 | 6043.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000887 | 09/12/2013 | 7402.42 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/12/2013 | 86.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS COM INSPETOR SANITARIO NEUBE MICHEL DOS SANTOS,NA CONDICAO DE COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/12/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/12/2013 | 1115.88 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TITULO DEINCENTIVO POR DESEMPENHO PROFISSIONAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, NO PERIODO DE 19/09 A 04/10/2013, NA CONDICAO DE VACINADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/12/2013 | 257.95 | 00002244734412 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TITULO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO PROFISSIONAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL NO PERIODO DE 19/09/2013, A 04/10/2013, CONFORME OFICIO EM ANEXO, NA CONDICAO DE VACINADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/12/2013 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/12/2013 | 2152.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL HP 35A E 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/12/2013 | 2019.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MONITOR LCD 19 BENQ, ESTABILIZADOR 1000 VA SMS 5 TOMADAS, GABINETE CORE I3PLACA MAE ON BOARD HD 1 TR GB 4 GB DDR3 RW, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/12/2013 | 105.00 | 00008398041480 | ADEILSON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DECORACAO COM UM ARRANJO DE FLORES NATURAIS E ALUGUEL DE TOALHA PARA O LANCAMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/12/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/12/2013 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/12/2013 | 78.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/12/2013 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000903 | 11/12/2013 | 16000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/12/2013 | 7800.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE RADIOLOGIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS, ODONT.LABORATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122013 | 0000905 | 11/12/2013 | 20012.76 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTIMULADOR ELETRICO, ULTRA-SOM DE MESA, SUPORTE INFRA VERMELHO, CAMA HOSPITALAR, EXERCITADOR DE MAO, BICICLETA ERGOMETRICA, TORNOZELEIRA, CANELEIRA TORNOZELEIRA, PRANCHA, BASTAO DE MADEIRA,ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS, ODONT.LABORATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/12/2013 | 10000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTIMULADOR ELETRICO, ULTRA-SOM DE MESA, SUPORTE INFRA VERMELHO, CAMA HOSPITALAR, EXERCITADOR DE MAO, BICICLETA ERGOMETRICA, TORNOZELEIRA, CANELEIRA TORNOZELEIRA, PRANCHA, BASTAO DE MADEIRA,ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/12/2013 | 31952.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/12/2013 | 300.00 | 00006269352452 | JOELSON DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRESPONDENTE A TUTULO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO PROFISSIONAL DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL NO PERIODO DE 19/09/2013 A 04/10/2013, NA CONDICAO DE VACINADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/12/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/12/2013 | 1860.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/12/2013 | 45.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/12/2013 | 150.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/12/2013 | 4.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/12/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/12/2013 | 2500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ECONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/12/2013 | 339.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/12/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/12/2013 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/12/2013 | 2078.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/12/2013 | 50183.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/12/2013 | 5220.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/12/2013 | 17458.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/12/2013 | 633.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/12/2013 | 27574.57 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/12/2013 | 9610.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/12/2013 | 1017.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/12/2013 | 59577.73 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/12/2013 | 3000.00 | 00005744189467 | MERCIA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO, ALEM DE PALESTRAR NO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA) COM DRª CARLINA E DRª ARIELLE, CUJO TEMA ABORDADO FOI "NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/12/2013 | 2937.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/12/2013 | 5124.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/12/2013 | 114.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/12/2013 | 16378.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/12/2013 | 5913.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/12/2013 | 4085.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/12/2013 | 1112.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/12/2013 | 6205.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/12/2013 | 550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/12/2013 | 891.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/12/2013 | 14883.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/12/2013 | 891.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/12/2013 | 298.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/12/2013 | 3840.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/12/2013 | 1148.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/12/2013 | 372.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/12/2013 | 11717.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/12/2013 | 15445.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/12/2013 | 237.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/12/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/12/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/12/2013 | 4000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NOS PSFS, COM REPOSICAO DE PEÇAS DE EQUIPOS, CUSPIDEIRAS, REFLETORES, CADEIRAS AUTOMATICASMOTORES DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTORES, AUTOCLAVES, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, COMPRESSORES, CONTRA ANGULOS, ESTUFAS E RAIO X, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/12/2013 | 500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/12/2013 | 21124.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000954 | 26/12/2013 | 20319.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/12/2013 | 200.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/12/2013 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/12/2013 | 3002.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/12/2013 | 4279.76 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/12/2013 | 4068.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO/2013, AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/12/2013 | 350.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/12/2013 | 16090.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/12/2013 | 226.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/12/2013 | 61294.37 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/12/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/12/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/12/2013 | 1356.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/12/2013 | 5695.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL AGENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/12/2013 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/12/2013 | 272.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/12/2013 | 25922.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/12/2013 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/12/2013 | 2078.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/12/2013 | 42218.90 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000975 | 31/12/2013 | 17000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Quantidade de Registros: 976
Última atualização: 11/06/2024