| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - UBS ANTONIO GALDINO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 1586.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos de higiene e limpeza, para a manutencao das atividades do PSF e NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2013 | 258.10 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a manutencao das atividades do PSF municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 344.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos postos de saude do Municipio, ref.: 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios do FMS e SAMU, ref.: 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 3161.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao no veiculo Ambulancia, do SAMU Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno pelos servicos mecanicos prestados na Ambulancia do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 160.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material descartavel e de higiene, destinados aos postos de atendimento do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 130.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predio publico municipal (Vigilancia Saude). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 86.48 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, ref.: 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2013 | 566.26 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de uso hospitalar e laboratorial, para manutencao das atividades do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2013 | 119.05 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona o NASF deste Municipio, ref.: 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2013 | 122.38 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona o CAPS municipal, ref.: 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2013 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 01/2013 - NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2013 | 117.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio para utilizacao das equipes de atendimento do SAMU de Pocinhos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2013 | 226.00 | 10833520000139 | COMERCIO DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS DEMANDAS DO SAMU DE POCINHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2013 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 01/2013 - (FARMACIA E VACINA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 01/2013 - UBS ANTONIO GALDINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2013 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 01/2013 - CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2013 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 01/2013 - UBS RAFAEL MARCONE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2013 | 14816.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 31950.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2013 | 12980.57 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2013 | 4950.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - Hospital Municipal (Superior) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 37401.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 46174.68 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia e Saude | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equ ipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 1492.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CPU PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2013 | 1080.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICCAO DE REFIL PARA DESFIBRILADOR DA MARCA ZOOL DO SAMU 192 POCINHOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2013 | 62.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de copos descartaveis para atendimento as atividades do PSF e NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2013 | 195.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia e Saude | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equ ipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2013 | 540.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA o SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 01/2013 - CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 14194.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 6296.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - Clinica de Fisioterapia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 61767.19 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 42084.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - Hospital Superior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 14990.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 12636.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 24305.23 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - Hospital Prof. da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle d eDoencas Transmissiveis | Manut. das Ativ. de Controle de D. Endem icas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 37368.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 23272.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 8672.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000047 | 31/01/2013 | 2060.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao de consultorios odontologicos deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 67060.88 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 33350.62 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 01/2013 - Hospital (Pessoal de Apoio). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 193.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 12.392-7, durante o mes 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2013 | 80.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de material para Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2013 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios onde funcionar uma Associacao no Sitio Caicara ref.: 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/02/2013 | 964.70 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 9.647 xerox para as unidades basicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/02/2013 | 36.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 13.460-0, durante o mes 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2013 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, referente aos meses Novembro e Dezembro de 2012- NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000054 | 08/02/2013 | 1306.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2013 | 118.74 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona o SECRETARIA deste Municipio, ref.: 02/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/02/2013 | 115.59 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona o CAPS deste Municipio, ref.: 02/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/02/2013 | 121.87 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona a VIGILANCIA SANITARIA deste Municipio, ref.: 02/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2013 | 108.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de copo para os PSFS e NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/02/2013 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o NASF, ref.: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/02/2013 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CEO, ref.: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/02/2013 | 115.59 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos consumidos no imovel onde funciona o NASF deste Municipio, ref.: 01/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/02/2013 | 250.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens de mototax realizada para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/02/2013 | 2575.00 | 00003184024407 | JOSE ROBERTO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servico prestado em viagens fretados para Secretaria do Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/02/2013 | 400.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados transportando pacientes deste Municipio para hospitais de Campina Grande e vice-versa, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2013 | 60187.85 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento da Folha dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000072 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00002153055407 | NELLITON PORTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de 10/01 a 10/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000073 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00002769627457 | NEDSON PORTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de 10/01 a 10/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000074 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de 10/01 a 10/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000075 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de 10/01 a 10/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/02/2013 | 441.00 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fornecimento de paes para o hospital e Maternidade DR.LUIS ANTONIO COUTINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000077 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de 10/01 a 10/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000078 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00014635941434 | TEREZINHA SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de 10/01 a 10/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2013 | 300.00 | 00095301550420 | Juarez Souza do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a servicos prestados com transporte de paciente para tratamento de Saude no Hospital. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2013 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recarga de toner para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/02/2013 | 16517.19 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/02/2013 | 1000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complemento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - Hospital Municipal (Superior) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/02/2013 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 - CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/02/2013 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 12/2012 CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000079 | 19/02/2013 | 4471.24 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a aquisicao de medicamento para o Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/02/2013 | 7.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do PSF Arruda, ref.: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2013 | 340.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos Postos de Saude Arruda, ref.: 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/02/2013 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, ref.: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/02/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material de sala de exame realizado em paciente Maria Goreth Rocha, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/02/2013 | 1975.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em revisao e reparo no sistema de arrefecimento, fazer limpeza no sistema, substituir trocador de calor e eliminar vazamento de oleo na Ambulancia Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/02/2013 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 02/2013 - (VACINA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2013 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 02/2013 - (CLINICA DE FISIOTERAPIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de Janeiro de 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/02/2013 | 1972.78 | 00005297390460 | RUTH CORREIA DE QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no dia 12/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/02/2013 | 800.00 | 00006707271482 | LUZINALDO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no dia 07/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2013 | 800.00 | 00006759232470 | VANESSA CRISPINIANO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no dia 02/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2013 | 3026.80 | 00000831219432 | JANAINA DE M. CIRNE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no dia 15/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2013 | 5976.53 | 00005372457406 | ALLYSON ROMERITO JUSTINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no periodo de 07 a 30/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2013 | 3652.15 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, nos dias 11,18,21 de 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2013 | 1600.00 | 00001540889351 | ALINE DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no dia 03/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2013 | 1600.00 | 00007251429446 | SIMONE COSTA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento correspondente aos servicos prestados como plantonista no hospital e maternidade Antonio Luiz Coutinho, no dia 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/02/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/02/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia CICERO CANUTO DE ARAUJO, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/02/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia LUIS PAULINO, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2013 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Farmacia e Imunizacao, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2013 | 400.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2013 | 8.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios publicos municipais da Secretaria de Saude, ref.: 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia RAFAEL MARCONE, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia ANTONIO GALDINO, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da cLINICA vETERINARIA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 13.460-0, durante o mes 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Fundo Municipal de Saude Vigilancia Ambiental e Sanitaria ref.: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a material de sala de exame realizado em paciente WILLIAM ANTONIO DA SILVA SANTOS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2013 | 4102.00 | 00084041293472 | JOSE BONIFACIO HERNINIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2013 | 397.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de paes e salgados para o Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2013 | 200.00 | 00075368854404 | JOSE ROBERTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES DE FERRO PARA O PSF JOAO BONFIM EM NOVA BRASILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2013 | 62503.99 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - Hospital Superior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2013 | 89116.26 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2013 | 28931.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2013 | 18100.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle d eDoencas Transmissiveis | Manut. das Ativ. de Controle de D. Endem icas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/02/2013 | 41276.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2013 | 24016.63 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - Hospital Prof. da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2013 | 18305.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/02/2013 | 14636.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2013 | 3150.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2013 | 7533.33 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - Clinica de Fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2013 | 14307.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para a instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia Luis Paulino, localizado no sitio Cabeca do Boi, Pocinhoas - PB s/n - relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2013 | 400.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Ambiental, localizada a Rua Irineu Joffiy s/n Centro de Pocinhos-PB, s/n, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2013 | 500.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU, localizada a Rua Apolinario Costa, no bairro de Nova Brasilia, Pocinho-PB s/n, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Farmacia e Imunizacao, localizada a Rua Padre Antonio Galdino N 170, Centro Pocinho-PB s/n, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2013 | 500.00 | 00048841749415 | ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO, Localizada a Rua 10 de Dezembro s/n, Centro Pocinho-PB s/n - , relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00040803392400 | CELMAR MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenadora do CAPS no periodo de 15 dias, de 02/01 a 16/01 de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, Localizada na Rua Jose Alves do Nascimnto N 41, bairro do Mercado, Pocinho-PB s/n, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Cicero Canuto, Localizada a Rua Francisco Barbosa Pontes, N 347, bairro Jardim Etelvina, Pocinhos-PB, relativo ao mes deFevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, localizada a Rua Geraldo dos Santos N378, bairro de Cacimba Nova, Pocinho-PB s/n - , relativo ao mes deFevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizada a Rua Capitao Salvino de Oliveira N386, Centro Pocinho-PB s/n -, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2013 | 36766.52 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013 - Hospital (Pessoal de Apoio). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2013 | 67674.38 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia Joao Bonfin, localizada a Rua Trez de Maio s/n, Nova Brasilia, Pocinho-PB s/n, relativo ao mes deFevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude Rafael Marcone, localizada a Rua Padre Antonino Galdino N 158, bairro do Centro, Pocinhos-PB, s/n- , relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia Antonio Galdino,localizada a Rua Joaquim Alves Gomes 540, bairro de Cacimba Nova, Pocinhos-PB s/n, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de aluguel de carro, para o transporte dos pacientes que realizam fisioterapia, no periodo de 21/01 a 21/02. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a manutencao preventiva e corretiva em 13 consultorios adontologicos em equipamentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2013 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ubs antonio galdino,neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2013 | 1978.31 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE ARAUJO PRIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de medico plantonista no hospital desta cidade com carga horaria de 24 hrs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2013 | 1299.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de notebook da marca hp cq510 e uma mala para notebook. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2013 | 4900.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de material grafico para PSFs, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000146 | 01/03/2013 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materialpara o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2013 | 39.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para pleno funcionamento do CAPS ( centro de Apoio psicossocial(deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2013 | 1075.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de pecas para veiculo do tipo ambulancia, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2013 | 450.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2013 | 1025.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo de plac. nqh3595 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2013 | 3203.87 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para o sms de sude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2013 | 622.00 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de de tarifa junto ao crm conselho regional de medicina. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2013 | 760.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um concentrador de oxigenio e a compra de cateter e copo umidificador para oxigenio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2013 | 700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de dois concentradores de oxigenio para pacientes, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2013 | 700.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de concentradores de oxigenio para pacientes, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Farmacia e Imunizacao, localizada a Rua Padre Antonio Galdino N 170, Centro Pocinho-PB s/n, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000160 | 01/03/2013 | 1306.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2013 | 300.00 | 00095301550420 | Juarez Souza do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corrrespondente a servicos prestados com transporte de paciente para tratamento de Saude no Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 550.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com a aquisicao de oxigenio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000353 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com transporte da equipe de profissionais para a unidade de Saude. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000354 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00002153055407 | NELLITON PORTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com transporte da equipe de profissionais para a unidade de Saude. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000355 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a transporte de paciente para o Hospital e viagens executivas da Secretaria de Saude, referente ao m~es de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2013 | 300.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000356 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00002769627457 | NEDSON PORTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com transporte da equipe de profissionais para a unidade de Saude. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/03/2013 | 720.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A manutencao de veiculo da unidade basica de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/03/2013 | 1060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A manutencao de veiculo da unidade basica de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/03/2013 | 300.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao de estalacoes eletricas dos imoveis onde fucionam sevircos de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/03/2013 | 4694.43 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para o caps ( centro de apoio psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/03/2013 | 600.00 | 00002102786412 | SIVANILDO APOLINARIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na ubs padre galvao na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/03/2013 | 444.00 | 00008077337414 | DANIEL ANTONIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/03/2013 | 235.58 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de servicos de telecomunicacao para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000170 | 06/03/2013 | 15234.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para o atendimento odontologico nas ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000171 | 06/03/2013 | 3378.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de estrumentais odontologicos para as ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2013 | 497.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao establizador para sms de saude,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/03/2013 | 550.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de refeicoes para as equipes de saude UBS A.Marinho e Luiz Palino, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/03/2013 | 500.00 | 00038117932415 | JOSE NILTON DE ALMENIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do sistema eletrico do hospital, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/03/2013 | 1567.82 | 13189374000149 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de generos alimenticios para o Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/03/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do predio para instalacao e funcionamento do psf Padre Galvao no sitio Arruda neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/03/2013 | 101.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica em predios onde funcionar a Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00040803392400 | CELMAR MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenadora do CAPS no periodo de 15 dias, de 02/01 a 16/01 de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de aluguel de carro, para o transporte dos pacientes que realizam fisioterapia, no periodo de 21/01 a 21/02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/03/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, localizada a Rua Geraldo dos Santos N378, bairro de Cacimba Nova, Pocinho-PB s/n - , relativo ao mes deFevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2013 | 334.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do CAPS e Secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/03/2013 | 260.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de moto taxi, levando o almoco do PSF de Mares Preto. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2013 | 660.00 | 00001578749409 | LEIDIANE LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de diaristas em posto de saude em Cacimba Nova,referente a Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/03/2013 | 2004.82 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dematerial de limpeza para o sms de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/03/2013 | 530.00 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forncimento de xerax para espediente no hospital, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/03/2013 | 376.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de leite para o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2013 | 322.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da atencao Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/03/2013 | 117.65 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de servicos de telefonia para o nasf nucleo de apoio a saude da familia, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/03/2013 | 123.93 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de servicos telefonicos para a vig. sanitaria, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/03/2013 | 117.65 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento deservicos telefonicos para o CAPS centro de apoio psicossocial, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/03/2013 | 500.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao de maquinas de lavar existentes no hospital publico desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/03/2013 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ubs pe. galvao, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/03/2013 | 579.20 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para o sms de sude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/03/2013 | 299.80 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sinal de internet,referente aos meses de jan. e fev. de 2013,na sec. de saude deste mun icipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/03/2013 | 500.00 | 00048841749415 | ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao do funcionamento doceo referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/03/2013 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente ao fornecimento de energia eletrica ao imovel onde esta instalada a clinica de fisioterapia deste muninicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/03/2013 | 8.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o centro especializado de odontologia ceo neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/03/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a material de sala referente a exame ralizado em paciente . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/03/2013 | 315.00 | 00011182427421 | LUCAS MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servico artistico na comemoracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/03/2013 | 950.00 | 00003287471490 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista no Hospital, no total de 8 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/03/2013 | 592.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas de cozinha para o CAPS ( Centro de Apoio Psicossocial(neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000203 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00049859757453 | GILVAN GERALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de profissionais para ubs luiz paulino, na zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/03/2013 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimennto de energia eletrica para as instalacoes da clinica de vacinacao, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/03/2013 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/03/2013 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ubs rafael marcone, zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pacientes para clinc. de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000210 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00014635941434 | TEREZINHA SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de carro para transporte de pacientes no periodo de 10 de fevereiro a 10 de marco neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/03/2013 | 319.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados no paciente Miguel Porto da Silva,residente neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/03/2013 | 319.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames radiologicos realizados no paciente Miguel Porto da Silva,residentoe neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/03/2013 | 2838.28 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentospara o caps centro de apoio psicossocial, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000214 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte executivo de funcionarios e ou pacientes para a realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000215 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00002769627457 | NEDSON PORTO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o trasnporte de profissionais para ubs acacio Marinho, zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/03/2013 | 275.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos para sms municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/03/2013 | 2523.00 | 17693270000128 | JOABSON JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento d e carne branca para o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2013 | 543.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de manutencao e correcao dos concult. odontologicos do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/03/2013 | 48024.01 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude-PSF, ref.: 03/2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/03/2013 | 25213.32 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude-Hospital Prof. da Saude, ref.: 03/2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle d eDoencas Transmissiveis | Manut. das Ativ. de Controle de D. Endem icas - Dengue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/03/2013 | 41276.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude-ACS, ref.: 03/2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/03/2013 | 16722.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude-Vigilancia em saude, ref.: 03/2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/03/2013 | 8454.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 - Clinica de Fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/03/2013 | 16643.26 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2013 | 26245.50 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2013 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2013 | 15636.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2013 | 20540.80 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2013 | 73074.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -Hospital Superior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/03/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude da Familia Antonio Galdino,localizada a Rua Joaquim Alves Gomes 540, bairro de Cacimba Nova, Pocinhos-PB s/n, relativo ao mes de Marco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade de Saude Rafael Marcone, localizada a Rua Padre Antonino Galdino N 158, bairro do Centro, Pocinhos-PB, s/n- , relativo ao mes de Marco 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/03/2013 | 37559.49 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude-Hospital Pessoal de Apoio, ref.: 03/2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/03/2013 | 70345.43 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentos dos servidores municipais lotados na Sec. Saude, ref.: 03/2013 -SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000363 | 01/04/2013 | 819.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente clinico, para ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000364 | 01/04/2013 | 705.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente clinico, para ubs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000365 | 01/04/2013 | 1091.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente clinico, para ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000366 | 01/04/2013 | 1982.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente clinico, para ubs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/04/2013 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para pacientes que fazem uso continuo, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/04/2013 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao deoxigenio para pacientes que fazem uso continuo, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/04/2013 | 197.17 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/04/2013 | 125.90 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevrvisos de telefonia fixa, no sms municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/04/2013 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para pacientes que fazem uso diario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/04/2013 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2013 | 470.40 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente 4.704 fotocopias dos meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000374 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00002153055407 | NELLITON PORTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de carro para o transporte de pacientes no periodo de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000375 | 04/04/2013 | 26702.03 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000376 | 04/04/2013 | 26704.65 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica, para distribuicao com a populacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000377 | 04/04/2013 | 26702.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atendimento a populacao, atraves da distribuicao pela farmacia basica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/04/2013 | 1170.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamento padrao para o SAMU deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/04/2013 | 149.90 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilos de acesso a internet, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/04/2013 | 5210.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formulario para espediente do sms municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/04/2013 | 1538.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/04/2013 | 7876.50 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados na confeccao de proteses dentarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/04/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exame de imagem no paciente Tiago da Silva Oliveira,residente neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/04/2013 | 182.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames de imagem no paciente, Josinalva savarino da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/04/2013 | 446.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames de imagem no paciente,Erik Gabriel Barros Francelino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/04/2013 | 4090.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formulario para espediente do sms municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/04/2013 | 1450.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formulario para espediente do sms municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/04/2013 | 2050.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formulario para espediente do sms municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/04/2013 | 1130.00 | 00003287471490 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista no Hospital, no total de 7 diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000391 | 09/04/2013 | 1890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente clinico, para ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000392 | 09/04/2013 | 1700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de demanda clinica para as ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/04/2013 | 892.50 | 13189374000149 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de frango para o sms - CAPS e Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000394 | 09/04/2013 | 1200.00 | 00014635941434 | TEREZINHA SOUTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel de carro para transporte de pacientes no periodo de 10 de Marco a 10 de Abril neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para instalacao e funcionamento da ubs Luiz Paulino, zona rural, referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da ubs Pe. Galvao, zona rural. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para instalacao e funcionamento da ubs Cicero Canuto , zona urbana,referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2013 | 600.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de moto taxi,tranportando refeicoes para os funcionarios dos psfs de Nazare e Cabeca do Boi, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2013 | 260.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de moto taxi,transportando refeicoes para os profissionais da ubs silvio Souto, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2013 | 89.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ubs Ant. Galdino,zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para isntalacao e funcionamento da ubs Joao Bonfim, zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2013 | 600.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para instalacao e funcionamento da ubs Joao Bonfim, zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para instalcao e funcionamento do CAPS, zona urbana deste m unicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2013 | 331.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o NASF,zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2013 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia para o NASF,zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2013 | 280.00 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de banquetas plast.para ubs Acacio Maarinho e Boqueirao, neste muniocipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2013 | 240.30 | 13139732000109 | SARA SAMARA F. DE ALMEIDA LUCENA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames laboratoriais no Mo Albiege dos Santos Rosa Lourenco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000395 | 10/04/2013 | 2373.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000396 | 10/04/2013 | 3035.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste muicipio em 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000397 | 10/04/2013 | 4328.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para farmaciabasica deste municipio em 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000398 | 10/04/2013 | 6127.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio em 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000399 | 10/04/2013 | 8031.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de medicamentos para afarmacia basica deste municipio em 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000400 | 10/04/2013 | 7738.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de medicamento para a farmacia basica deste municipio em 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000401 | 10/04/2013 | 6437.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio em 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000416 | 11/04/2013 | 8302.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento para a farmacia basica deste unicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000417 | 11/04/2013 | 8179.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento para a farmacia basica, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000418 | 11/04/2013 | 4161.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000419 | 11/04/2013 | 7430.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2013 | 321.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/04/2013 | 2602.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa frontal, Banners e placa de sinalizacao para Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2013 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de leite inatura para o hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000422 | 12/04/2013 | 12601.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/04/2013 | 596.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/04/2013 | 4500.00 | 00073936863415 | GENI GRANGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o cumprimento de cetenca trabalhista, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ceo , neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000427 | 16/04/2013 | 532.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de demanda clinica para as ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000428 | 16/04/2013 | 8609.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de demanda clinica para as ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/04/2013 | 400.00 | 00002048671420 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o alugueldo predio para instalacao da Vig. Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/04/2013 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o CAPS, zona urbana ,neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/04/2013 | 1500.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de pacientes para clinica de fisioterapia, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento do CEO, realativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/04/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizada a Rua Capitao Salvino de Oliveira N386, Centro Pocinho-PB s/n -, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/04/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Farmacia e Imunizacao, localizada a Rua Padre Antonio Galdino N 170, Centro Pocinho-PB s/n, relativo ao mes de Marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/04/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, localizada a Rua Geraldo dos Santos N378, bairro de Cacimba Nova, Pocinho-PB s/n - , relativo ao mes deMarco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/04/2013 | 478.20 | 00050398571449 | MARIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de xerox para o espediente do sms municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/04/2013 | 300.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de de camisetas para a campanha de vacinacao contra gripe, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/04/2013 | 120.00 | 00013954377420 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMP. DE VACINACAO CONT. GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/04/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exame cistopatologico no paciente, Maria das Neves Ramos da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/04/2013 | 1765.80 | 12308009000143 | LT IND E COM DE EMB PLAST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para ubs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/04/2013 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ubs Pe Galvao, zona ruraldeste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/04/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do predio para instalacao e funcionamento da clinica de ficioterapia,zona urbana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/04/2013 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a clinica de vacinacao, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/04/2013 | 59.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ubs Ant. Galdino , neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/04/2013 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para o SAMU,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/04/2013 | 454.52 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos para Caps deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/04/2013 | 500.00 | 00048841749415 | ROSA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO, Localizada a Rua 10 de Dezembro s/n, Centro Pocinho-PB s/n - , relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/04/2013 | 1535.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 12.392-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/04/2013 | 56.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/04/2013 | 12423.00 | 05391398000158 | GOUVEIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao equip. e moveis para ubs deste municip. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/04/2013 | 330.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exame do tip. biopsy no paciente Mo de Lourdes Felix dos SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Vig. Sanitaria, zona urbana deste municipio, relartivo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/04/2013 | 61630.00 | 05391398000158 | GOUVEIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao equipamento e moveis para o PAB deste municipio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/04/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no Sitio Arruda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000456 | 25/04/2013 | 7676.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente para ubs do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000457 | 25/04/2013 | 336.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de demanda clinica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/04/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames de imagem no paciente, Anderson da Silva Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2013 | 538.50 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes e bolos para o hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000459 | 29/04/2013 | 691.90 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de material de construcao para reforma da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000462 | 30/04/2013 | 2038.40 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para reforma e melhoria das instalcoes da clinc. de vacin, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000463 | 30/04/2013 | 801.40 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de material para reforma e melhoria da clinic. de vacin, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000464 | 30/04/2013 | 1323.00 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para reforma e melhoria da cinc. de vacin. neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2013 | 37283.19 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento do prof. lotados na sec. de saude e hospital pessoal de apoio,ref. a 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2013 | 25195.34 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento do prof. da sec. de saude lotados no hospital,ref a 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2013 | 75140.56 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento.de funcionarios lotados na sec. de saude, ref. a 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exame histopatologico no paciente , Maria de Lourdes Felix dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2013 | 478.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquizicao de oxigenio para o hospiltal municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servisos de manutencao e correcao dos concult. odontologicos do municipais, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2013 | 53880.30 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos func. lotados na sec. de saude psf, ref a 04/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2013 | 58674.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos funcionarios da sec.de saude lotados hospital-nivel superior, ref. a 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2013 | 15636.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corresponente a folha de pagamento de funcionarios da sec. de saude lotados no SAMU,ref. a 04/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2013 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aorrespondente a folha de pagamento do funcionarios da sec. de saude lotados no CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2013 | 26634.22 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude - saude bucal, ref. a 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2013 | 16663.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagemnto de funcionarios na sec. de saude lotados no NASF, ref. a 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2013 | 8680.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios na sec. de saude lotados na clinca de fisioterapia, ref. a 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2013 | 16052.66 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios na sec.de saude lotados na Vig. em Saude, ref. a 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2013 | 43189.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de sause - ACS, ref. a 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2013 | 19201.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude -- CPS, ref. a 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00003173351460 | FABIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo hidraulico e pintura na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2013 | 375.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a licenciamento 2012 de Veiculo do Fundo Municipal de Saude de Pocinhos, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/05/2013 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Antonio Galdino situada na zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/05/2013 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as instalacoes do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/05/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de elaboracao e confeccao da folha de pagamento refernte ao mes de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/05/2013 | 850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fardamento para a equipe do SAMU - Servico de Atendimento Movel deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2013 | 148.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas de cozinha para CAPS - Centro de Apoio Psicologico deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com utilizacao de programa contabil expecifico para a movimentacao financeira do Fundo municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2013 | 660.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados limpando setor externo (terrenos) das Escolas e Postos de Saude da Zona Rural deste Municipio, no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2013 | 660.00 | 00001578749409 | LEIDIANE LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos gerais, prestados ao Posto de Saude do Bairro Cacimba Nova deste Municipio, no mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000494 | 02/05/2013 | 13480.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Diesel Comum e Gasolina Comum, destinados a Veiculos do Fundo Municipal de Saude de Pocinhos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00007666273495 | ARNOUD SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados no transporte dos pacientes e auxiliares na Fisioterapia dos mesmo, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2013 | 2838.28 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos para o caps centro de apoio psicossocial, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/05/2013 | 2880.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de formularios para espediente das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/05/2013 | 4346.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de formularios para espediente das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00075371340491 | EDILEUZA DE SALES VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de lencois para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2013 | 120.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpintaria na instalacao de ferrolhos em algumas salas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000603 | 02/05/2013 | 10850.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Gasolina Comum, destinado a abastecimento de Veiculos do Fundo Municipal de Saude de Pocinhos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2013 | 152.55 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lanches para Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2013 | 200.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 diarias com objetivo de participar de um treinamento sobre os programas CNES, SAI, BPA, FPO, SISAIH01 e AIH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2013 | 200.00 | 00084040491491 | EDEVAL GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2 diarias com objetivo de Participar de um treinamento sobre os programas CNES, SAI, BPA, FPO, SISAIH01 E AIH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/05/2013 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para pacientes que fazem uso continuo, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/05/2013 | 350.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para pacientes que fazem uso continuo, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/05/2013 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de leite para o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2013 | 1017.00 | 00003287471490 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tercerizados para o hospital deste municipio, na funcao de motorista no periodo de 01/04/13 a 30/05/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/05/2013 | 3850.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de protese dentarias neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/05/2013 | 2925.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus para a ambulancia modelo ford transit deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/05/2013 | 120.00 | 09283805000164 | ASSOCIACAO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a incricao do medico Sr. Reinaldo ramos nascimento junior para o congresso regional em saude da mulher. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000502 | 07/05/2013 | 173.52 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento medico hospitalar realizado na sra. Albiege Marcia Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000503 | 07/05/2013 | 24785.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000504 | 07/05/2013 | 24511.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000505 | 07/05/2013 | 24511.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000506 | 07/05/2013 | 24543.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000507 | 07/05/2013 | 25106.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000508 | 08/05/2013 | 10751.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000509 | 08/05/2013 | 332.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para as Unidades basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000510 | 08/05/2013 | 777.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de material de expediente medico hospitalar para as UBSs Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/05/2013 | 4700.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de protese ortopedica sob medida de membro inferior esquerdo para o sr. Bonifacio Henriques. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/05/2013 | 4700.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de proteses dentarias para deamanda deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/05/2013 | 574.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxi, transportando refeicao para as equipes de saude de Nazare e Cabeca do Boi, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/05/2013 | 4500.00 | 00072619252415 | MARIA MARLENE CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o cumprimento de cetenca trabalhista, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/05/2013 | 2699.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva do veiculo ambulacia tipo COURRIE, petencente a este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2013 | 3610.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva do veiculo ambulacia tipo TRANSIT,pertencentea este municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/05/2013 | 2586.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva do veiculo ambulacia tipo UNO pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2013 | 170.03 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia prestados a Secretaria de Saude do Municipio, rereferente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2013 | 378.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forntecimento de energia eletrica para para as instalacoes de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/05/2013 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para a Vig. Sanitaria, zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2013 | 600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de formularios para espediente das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2013 | 149.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilos de acesso a internet, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/05/2013 | 150.00 | 00009388551400 | KAIQUE ALAN HENRIQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva no escapamento do veiculo ambualncia tipo corrie, deste muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2013 | 372.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2013 | 660.00 | 00001578749409 | LEIDIANE LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados ao Posto de Saude do Bairro Cacimba Nova deste Minicipio, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/05/2013 | 21.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia para a Vigilancia sanitaria,referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/05/2013 | 124.92 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de telefonia para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/05/2013 | 124.92 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia para o NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/05/2013 | 4947.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de gesso no na Unidade Basica de Saude adre Galvao, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/05/2013 | 260.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto taxi, levando refeicao para a equipe da UBS Silvio Souto zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao de programa contabil expecifico para a movimentacao financeira do Fundo municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/05/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o tranpsote das equipes de saude para unidades de atendimento deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/05/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o tranpsote das equipes de saude para unidades de atendimento deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/05/2013 | 340.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva e preventiva de impressoras da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao de programa contabil expecifico para a movimentacao financeira do Fundo municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/05/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento do CEO, realativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/05/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/05/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino refernte ao mes de ABRIL de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/05/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS CiceroCanuto referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/05/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS joao Bonfim referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/05/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da NASF - nucleo de Apoio a Saude da Familia refernte ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/05/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento do CAPS - Centro de Apoio Pisicossocial referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/05/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento do SAMU - Unidade de Atendimento Movel referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/05/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/05/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Vetewrinariareferente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Padre Galvao referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/05/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da farmacia Basica referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/05/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/05/2013 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimneto de energia eletrica para o CEO - Centro de Especialisacoes Odontologicas deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/05/2013 | 1978.31 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELLA LEAL TROVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes medicos realizaddos pela medica, Sra. Fernada Isabella Leal Trovao no hosoitak deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/05/2013 | 130.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpintaria preventiva e corretiva realizados na clinica de fisioterapia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/05/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para as novas isntalacoes da UBS Padre Galvao referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/05/2013 | 120.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao de microcomutadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/05/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2013 | 130.00 | 00073317543787 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos de tinta para impressoras do hospital deste municipio, no mes de ABRIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2013 | 24.20 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia de no 3384-1168 referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/05/2013 | 11955.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/05/2013 | 10058.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios para o CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/05/2013 | 14.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Pe. Galvao zonaurbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/05/2013 | 8451.85 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquizicao de suprimentos alimenticios para o CAPS -Centro de Apoio psicossocial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/05/2013 | 800.00 | 00023771100453 | HENRY RODRRIGUES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o plantao medico, realizaddo pelo medico Henry Rodrigues Ribeiro no hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/05/2013 | 206.35 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia para a Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000565 | 22/05/2013 | 21266.24 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/05/2013 | 9.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/05/2013 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as instalcoes da clinica de vacinacao deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/05/2013 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para as instalacoes da clinica de fioterapia deste mincipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2013 | 5.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a UBS Rafael Marcone, zona urbana deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2013 | 960.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ministracao de curso para conducao de veiculos de emergencia aos motoristas lotados no hospital deste municipio, durante o periodo de 05/06/2013 a 20/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/05/2013 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva e preventiva dde veiculo com placa nqj0274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/05/2013 | 396.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva e preventiva dde veiculo com placa nqj0274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/05/2013 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao corretiva e preventiva dde veiculo com placa nqj0274. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000574 | 25/05/2013 | 1963.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000575 | 25/05/2013 | 251.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de material de expediente medico hospitalar para as UBSs Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/05/2013 | 650.00 | 00003173351460 | FABIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura na UBS Padre Galvao, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/05/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de elaboracao e confeccao da folha de pagamento refernte ao mes de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/05/2013 | 32.90 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para reforma das novas instalacoes da hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2013 | 130.20 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para reforma das novas instalacoes da UBS Padre Galvao, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2013 | 55.80 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades basicas do programa saude da familia, neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00006569479423 | IVANIZE FERREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de plantas baixas das UBSs - Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2013 | 698.45 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/05/2013 | 698.45 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000584 | 29/05/2013 | 51348.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2013 | 250.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparacao mecanica realizadas no veiculo de placa NQH3595, pertencente a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2013 | 75902.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento.de funcionarios lotados na sec. de saude, ref. a 005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2013 | 26104.28 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento do prof. da sec. de saude lotados no hospital,ref a 05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao d confeccao da folha de pagamento refernte ao mes de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2013 | 2631.90 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para reforma das novas instalacoes da UBS Padre Galvao, zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2013 | 88.50 | 02990162000140 | CONSTRUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para manutencao eletrica do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2013 | 39178.77 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos func. lotados na sec. de saude Hospital ref.a 05/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2013 | 29917.99 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude - saude bucal, ref. a 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2013 | 47614.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orrespondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de sause - ACS, ref. a 05/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2013 | 16663.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagemnto de funcionarios na sec. de saude lotados no NASF, ref. a 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2013 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aorrespondente a folha de pagamento do funcionarios da sec. de saude lotados no CEO.ref. a 05/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2013 | 15653.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de funcionarios da sec. de saude lotados no SAMU, ref. a 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2013 | 19981.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude -- CPS, ref. a 05/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2013 | 76124.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos funcionarios da sec.de saude lotados hospital-nivel superior, ref. a 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2013 | 55307.72 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos func. lotados na sec. de saude psf,ref. a 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2013 | 15956.66 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios na sec.de saude lotados na Vig. em Saude, ref. a 05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2013 | 8746.65 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios na sec. de saude lotados na clinca de fisioterapia, ref. a 05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2013 | 6.18 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telecomunicacao para a secretaria de saude deste mun icipio, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2013 | 130.79 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervicos de telecomunicacao para a Nucleo de Apoio a Saude de Familia deste municipio, no mes de Maio de2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/06/2013 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para Centro de Apoio Psicossocial des municipio no mes de Maio2013, conforme especificado em nota de No 913649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/06/2013 | 149.90 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O servico de acesso a internet, referente ao mes de Maio de 2013, conforme nota de No 1365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/06/2013 | 1610.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A isntalcao de kits de acesso a internet nas UBSs. J. Bonfim, Ant. Galdino, Cicerio Canuto, Rafael Marcone e Pe. Galvao, neste municipio conforme especificado em nota de No - 1363 no mes de junho de 2013., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/06/2013 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fornecimento de leite inatura para o hospital deste municipio, conforme especificado em nota de No - 15974no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/06/2013 | 243.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal para o Hospital deste municipio, conforme especificado em nota de DANFE No- 243,57. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A utilizacao de sistema contabil privado para controle da movmentacao do sistema municipal de saude deste municipio, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000619 | 03/06/2013 | 4500.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel para as unidades moveis a disposicao do municipio, conforme especificado em nota de DANFE - 872, no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000620 | 03/06/2013 | 7900.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de combustivel para as unidades moveis a disposicao do municipio, conforme especificado em nota de DANFE - 873no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000621 | 03/06/2013 | 7676.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao equipamentos paraas UBS deste municipio conforme especificado em nota de DANF - 781, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/06/2013 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio para o SAMU,deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/06/2013 | 2050.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formulario para espediente do sms municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/06/2013 | 454.52 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de alimentos para Caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00003173351460 | FABIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo hidraulico e pintura na farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002717537490 | MANOELGINUINO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens extras para sede destemunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/06/2013 | 550.00 | 00051864800453 | CICERO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O tranporte de paciente para o hospitals deste mubnicipio,no mesde Junho de 52013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/06/2013 | 206.35 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia para a Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/06/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte das Equipes do PSF, pacientes de Hemodiales para Campina Grande e pacientes em tratamento de Fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/06/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as Unidades basicas do Programa Saude da Familia, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000631 | 03/06/2013 | 20000.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/06/2013 | 1630.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios para expediente das unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIAS M.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa de inscricao de de Andrea Martins no xxix Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 07 a 10 de julho de 2013 - Brasila DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC.DE SECRETARIAS M.DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa de inscricao de de Adriana Suely no xxix Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude de 07 a 10 de julho de 2013 - Brasila DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/06/2013 | 1804.50 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao grade metalicas para unidades de saude deste municipio, conforme DANF - 0039217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/06/2013 | 6467.60 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de generos alimenticios para o hospitaldeste municipio, conforme especificado em nota No39, em Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/06/2013 | 6092.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios para o CAPS, deste Municipio, conforme especificado em nota danf-40, no m\es de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/06/2013 | 660.00 | 00063002954780 | JOSE CARLOS MATIS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente as 22 diaris prestadas como vigia ao PSF Luiz Paulino, no mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/06/2013 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame cardiologico realizado na paciente Lucineia Diniz, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/06/2013 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de imagem do miocardio no paciente, Dorgival Gomes Pereira no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/06/2013 | 1908.00 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de grade para unidades de saude conforme DANF - 0400884. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/06/2013 | 1238.40 | 14419288000148 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de grades para unidades de saude, confrome o DANF - 040146. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/06/2013 | 160.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de uma faixa e de um baner conforme descrito na nota de No 693, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/06/2013 | 500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A adesivalcao do veiculo ambulancia existente no hospital deste municipio, conforme descrito na nota de No 692 no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000647 | 06/06/2013 | 229.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de agulhas descartaveis, manta aluminizada e compressa de gaze, segundo especificado na nota de DANFE - 011095. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000648 | 06/06/2013 | 2706.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisiscao de material hospitalr, conforme especificado na nota de DANFE - 011096. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/06/2013 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para Centro especializado de odontologia des municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 87835. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/06/2013 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para Nucleo de Ap.a saude da Famides municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 117000. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000651 | 07/06/2013 | 65.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de tiras - teste da maracca wama diagnos - conforme especificado na nota de DANFE - 011106 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/06/2013 | 550.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de carpintaria para as novas isntalacoes da UBS Pe. Galvao, zona rural neste municipio, conforme especificado em nota de No - 16004 no mes junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/06/2013 | 525.00 | 00064636954750 | JOSEAECIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacoes musicais nas comemoracoes ao dia das maes,no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/06/2013 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para Nucleo de Ap.a saude da Fammilia municipio no mes de Maio2013, conforme especificado em nota de No 183947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0000655 | 10/06/2013 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de 70 unidades de protese dentaria, no mes de Maio,2013,neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/06/2013 | 135.00 | 00000019018428 | AROLDO RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transporte de refeicoes para as equipes de profissionais das UBASs, Luiz Paulino e Acacio Marinho, zona rural neste municipio no periodo de uma semana do mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No - 16009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/06/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de veiculaos destinados ao transporte depacientes de hemodialise para Campina Grande e pacientes debilitados em tratamento fisioterapicoconforme especificado em nota de No - 41 no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/06/2013 | 270.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transporte de refeicoes para a euipe da UBS Silvio Souto, zona rrural deste municipio,no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/06/2013 | 4500.00 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o cumprimento de cetenca trabalhista, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/06/2013 | 359.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para as instalacoes dos PSFs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/06/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte de pacientes de hemodialise para Campina Grande e pacientes debilitados em tratamento fisioterapico conforme especificado em nota de No - 41 no mes de junho de2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/06/2013 | 339.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do SAMU e da SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/06/2013 | 113.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor da Energisa nesta data, secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/06/2013 | 40.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria do servidor Marcio C Cavalcanti Leal, em sua participacao no treinamento do sistema de informacao de cancer realizado no CEFOR na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/06/2013 | 40.00 | 00084040491491 | EDEVAL GERMANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A diaria em participacao no treinamento do sistema de informacao de cancer, realizado no CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/06/2013 | 1575.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apoio tecnico em relacao ao processamento de produtividade para o Ministerio da Saude, conforme especificado em nota de No - 16039 no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/06/2013 | 1.44 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telecomunicacao para o hospital deste municipio,no mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/06/2013 | 750.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A instalacoa do kits para acesso a internet, nas UBSs. Acacio Marinho e Silvio Souto deste municipio conforme especificado em nota de No- 1364,no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/06/2013 | 63.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de oxigenio medicinal para o hospital deste municipio conforme descrito na nota de DANFE No - 22840, no mes d ejunho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/06/2013 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para UBS Pe.Galvao zona rural des municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 409410. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/06/2013 | 1460.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de pneus para a unidade movel SAMU, deste municipio, conforme especificado em nota de DANFE - 3341, no mes junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/06/2013 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento da unidade movel SAMU deste municipio, conforme especificado em nota de No - 813, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/06/2013 | 930.00 | 00092870880472 | MARLINDA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de 62 unid. de camisetas para a campanha de vacinacao contra a poliomielite, conforme especificado em nota de No - 16054,no mes Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/06/2013 | 360.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao licienciamento veiculo pertencente a secretaria de saude deste municipio, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/06/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino, localizado no sitio Cabeca de Boi, Pocinhos - PB, refernte ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/06/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do Predio para instalacao e funcionamento do PSF Cicero Canuto, localizado na rua Francisco Barbosa Pontes no 347, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/06/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino, localizado na Rua Joaquim Alves Gomes Pocinhos -PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/06/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone, localizada na Rua Padre Antonio Galdino Pocinhos - PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/06/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizado na rua Capitao Salvino de Oliveira Pocinhos - PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/06/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Joao Bonfim, localizado na Rua Treze de Maio, Pocinhos - PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/06/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/06/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da farmacia Basica referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/06/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/06/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/06/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/06/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento, Pocinhos - PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/06/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU, localizado a rua Apolinario, Pocinhos -PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/06/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEU, localizado na rua 10 de Dezembro, Pocinhos - PB, referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/06/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000690 | 13/06/2013 | 520.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de um oftalmoscopio gowllands, conforme a nota de DANFE - 011148. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000691 | 13/06/2013 | 4522.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de um foco clinico e um otoscopio cabo metal, conforme especificado na nota de DANFE - 011150. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/06/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para a vigilancia saniaria deste municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 428558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/06/2013 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para a farmacia basica des municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 452126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/06/2013 | 660.00 | 00001578749409 | LEIDIANE LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelas 22 diarias emsevicos gerais,prestadas ao Posto de Saude do bairro de Cacimba Nova deste municipio, no mes de Maio de 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/06/2013 | 650.00 | 09197286000111 | MAMEDE E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de cinco resistencias alertadas, referente a O. S No21773. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000698 | 14/06/2013 | 3326.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de armarios vitrine e mesas de mayo com rodizioas, conforme especificado na nota de DANFE - 011158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/06/2013 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para UBS Rafael Marcone zona urb. des municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 494869. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/06/2013 | 400.00 | 00025871154000 | ADEGILSON LIMADE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O tranporte de pacientes para o hospital deste municipio,nomes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/06/2013 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exames de imagem cardiologica no So Jose Guilherme Santos Aquino, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/06/2013 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Exame realizado no paciente Jandeilson Pe Diniz. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/06/2013 | 86.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de puncao aspirativa da mama direita, realizado na Sra.Luzineti Francisca Nascimento Silva,no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00008385880429 | ELINALDO MATIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura nas novas instalacoes da UBS Pe. Galvavao, zona rural deste municipioconforme especificado em nota de No - 16095 no mes junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/06/2013 | 8500.02 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o CAPS desta cidade, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/06/2013 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto da sirene da USB - SAMU - 39 de placa OET 0138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/06/2013 | 680.00 | 00097829480478 | ZACARIAS DE SOUZA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O tranpporte de pacientespara o hospitaldestemunicipio, bo mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000708 | 21/06/2013 | 2030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de seringas e tiras reagentes facil para glicose, conforme nota de DANFE - 011205. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/06/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/06/2013 | 130.76 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O servicos telecomunicacao prestados a secretaria de saude deste municipio, no mes junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/06/2013 | 100.00 | 00088618765449 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria referente a participacao em reuniao realizada em Jocao Pessoa em 25/06/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/06/2013 | 100.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria referente a participacao em reuniao realizada em Jocao Pessoa em 25/06/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/06/2013 | 51.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para Centro de Apoio Psicossocial deste municipio no mes junho de 2013,conforme especificado em nota de No 914467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/06/2013 | 68.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para a UBS Ant.Galdino zona urbanaes municipio no mes de junho de 2013, conforme especificado em nota de No 969047 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/06/2013 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para UBS Ant. Galdino zona urbana des municipio no mes de Maio2013, conforme especificado em nota de No 968803. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/06/2013 | 7020.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A a quisicao dematerial grafico de expediente para as UBSs deste mnunicipio, conforme especificado na nota de No 6129, no mes de junho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/06/2013 | 572.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de mototaxi, transportando refeicoes para as equipes de profissionais dos PSFs - Acacio Marinho e Luiz Paulino zona rural deste no periodo de 21/05/13 a 20/06/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/06/2013 | 1110.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de gas de cozinha para o Centro de Apoio Psicossocial neste municipio,secretaria de saude, Nucleo de Apoio a Saude da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/06/2013 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aorrespondente a folha de pagamento do funcionarios da sec. de saude lotados no CEO.ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/06/2013 | 25447.58 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento do prof. da sec. de saude lotados no hospital,ref a 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/06/2013 | 15850.75 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de funcionarios da sec. de saude lotados no SAMU, ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/06/2013 | 29094.66 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude - saude bucal, ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/06/2013 | 46416.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orrespondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de sause - ACS, ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/06/2013 | 54550.16 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos func. lotados na sec. de saude psf,ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/06/2013 | 15320.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios na sec.de saude lotados na Vig. em Saude, ref. a 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/06/2013 | 15343.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagemnto de funcionarios na sec. de saude lotados no NASF, ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/06/2013 | 40265.43 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos func. lotados na sec. de saude Hospital ref.a 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/06/2013 | 72074.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento dos funcionarios da sec.de saude lotados hospital-nivel superior, ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/06/2013 | 22181.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude -- CPS, ref. a 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/06/2013 | 8745.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento de funcionarios lotados na sec. de saude - Clinic. de Fisioterapia ref.a 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2013 | 207.44 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de telefonia para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/06/2013 | 74488.70 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a folha de pagamento.de funcionarios lotados na sec. de saude, ref. a 06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/06/2013 | 9587.07 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de generos alimenticios para o hospital desta cidade, no mes de Junho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000734 | 28/06/2013 | 1891.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de material hospitalar, conforme a nota de DANFE - 011240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000735 | 28/06/2013 | 7137.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de material hospitalar, conforme especificado na nota de DANFE - 011241. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000736 | 28/06/2013 | 830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A aquisicao de armarios do tipo vitrine, conforme especificado na notra de DANFE - 011239. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/06/2013 | 7032.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticis para o CAPS - Centro de apoio Psicossocial dete municipio, conforme especificado em nota de DANFE - 58, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/06/2013 | 1084.15 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de paes para o hospitas deste municipio, corfome especificado em nota de DANFE - 170, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria debitada na c/c 13,460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A utilizacao de sistema contabil privado para controle da movmentacao do sistema municipal de saude deste municipio, no mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as Unidades Basicas do Programa Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/07/2013 | 128.65 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de linha telefonica do imovel onde funciona o NASF,deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2013 | 134.47 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de telefonia do imovel onde funciona o CAPS,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2013 | 1460.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para a unidade movel SAMU,deste municipio, conforme especificado em nota de DANFE-3341,no mes junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000749 | 01/07/2013 | 12250.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel para as unidades moveis a disposicao do municipio, coforme especificado em nota de DANFE- 886 no mes de junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000750 | 01/07/2013 | 19970.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000751 | 01/07/2013 | 20000.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos para a farmacia basica deste municipio, ref. ao mes de maio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/07/2013 | 5000.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento medico especializado( CARDIOLOGIA) no Hospital Municipal Dr. Antonio Luis Coutinho,neste Municipio durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/07/2013 | 5000.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Atendimento medico especializado (cardiologia)no Hospital Municipal Dr. Antonio Luis Coutinho,neste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0000754 | 02/07/2013 | 6508.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de genero alimenticio para o Hospital deste Municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0000755 | 02/07/2013 | 8130.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado para suprir as necessidades desta secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0000756 | 02/07/2013 | 4079.50 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0000757 | 03/07/2013 | 3836.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material destinado para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0000758 | 03/07/2013 | 4715.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos Alimenticios destinado para suprir as necessidades desta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/07/2013 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de leite de vaca, para o Hospital Municipal Dr. Antonio Luiz Coutinho,nesta Edilidade em junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/07/2013 | 540.00 | 00099170310491 | DELMIRO E. PORTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 30(trinta) camisas para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/07/2013 | 15000.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material farmatologico para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00007451568431 | VANESSA DE ARAUJO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de fotocopias ( xerox) para os PSF, deste Municipio, em junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/07/2013 | 1575.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao e processamento nos programas da Saude (S.T.A) Sistema de informacao Ambulatorial em junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/07/2013 | 4000.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Auditoria Medica no Hospital Municipal desta Edilidade referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/07/2013 | 5093.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material Odontologico para este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/07/2013 | 4000.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Auditoria Medica no Hospital Municipal desta Edilidade referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/07/2013 | 90.00 | 00008818845454 | RICARDO GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no concerto da porta lateral da Ambulancia deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 13460-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/07/2013 | 148.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de GAS GLP, para o Hospital Municipal Dr. Antonio Luis Coutinho neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/07/2013 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de SETENTA proteses Dentarias para este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de adentimento Medico Especializado de UROLOGISTA no Hospital deste Municipio, em junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/07/2013 | 270.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Mototaxista,transportando o almoco de funcionarios que trabalham no PSF Silvio Souto,no sitio Mares Preto,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/07/2013 | 590.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em recargas de tonere e cartuchos e manutencao de impressoras da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/07/2013 | 660.00 | 00001578749409 | LEIDIANE LIMA HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelas 22 diarias em sevicos gerais,prestadas ao Posto de Saude do bairro de Cacimba Nova deste municipio, no mes de Junho de 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/07/2013 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/07/2013 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CEO,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/07/2013 | 1071.68 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/07/2013 | 5373.76 | 13278044000120 | ORIZONTE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagens aerias de pessoas desta secretaria deste municipio para Brasilia-DF, participarem de congresso de Secretarios de Saude, representando este municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/07/2013 | 63.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de almoco para funcionarios da Saude, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2013 | 3710.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 106 exames de Ultrassonagrafia realizado para este Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2013 | 2140.75 | 09967852006168 | MERCURE HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por hospedagem para Secretaria de Saude deste Municipio que estava participando do Congresso de Secretarios de Saude em Brasilia representando este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/07/2013 | 70.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a exame de teste ergometrico realizado no paciente Jose Camio do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00088618765449 | ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas para a mesma participar do Congresso de Secretarios de Saude realizado em Brasilia DF, representado este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/07/2013 | 100.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para a mesma deslocarse ate Joao Pessoa para entraga de enxames no LACEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/07/2013 | 600.00 | 00002136711407 | ANDREIA SOUTO MARTINS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para a mesma participar do congresso dos Secretarios de Saude realizado em Brasilia-DF,representando este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/07/2013 | 100.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para a mesma deslocarse ate a capital do estado Joao Pessoa para Marcacao de enxames, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/07/2013 | 12025.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para compra de medicamentos destinados para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/07/2013 | 12508.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000788 | 12/07/2013 | 15465.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00006513407486 | KAIO RODRIGUES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado como plantonista no Hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/07/2013 | 9.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia elïtrice do imovel onde funciona o PSF,do Sitio Arruda,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/07/2013 | 1100.00 | 00009455178400 | MARCELINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos com viagens de Pocinhos a Campina Grande nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco no corrente ano, com transporte de pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/07/2013 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/07/2013 | 6.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no imovel onde funciona o PSF Rafael Marcone neste Municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/07/2013 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Galdino, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/07/2013 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Clinica Municipal desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de sistema de informatica para esta secretaria, conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/07/2013 | 6200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fabricacao de material de expediente destinado para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/07/2013 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/07/2013 | 3475.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para o atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/07/2013 | 5.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000802 | 22/07/2013 | 4677.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material farmacologico para abastecer o PAB,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/07/2013 | 338.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contraste para tomografia realizada na senhora Hosinete dos Santos Rosa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/07/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/07/2013 | 830.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 12.392-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/07/2013 | 5.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/07/2013 | 418.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a compra de material para uso da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/07/2013 | 1254.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a compra de Nebolizadores para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/07/2013 | 5980.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela fabricacao de material grafico para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/07/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Joao Bonfim, localizado na Rua Treze de Maio, Pocinhos - PB, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Padre Galvao referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/07/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino, localizado no sitio Cabeca de Boi, Pocinhos - PB, refernte ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/07/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do Predio para instalacao e funcionamento do PSF Cicero Canuto, localizado na rua Francisco Barbosa Pontes no 347,Jardim Etelvina, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/07/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino, localizado na Rua Joaquim Alves Gomes Pocinhos -PB, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento dO PSF, Padre Galvao no Sitio Arruda,zona rural deste Municipio, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/07/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte das Equipes do PABpacientes de Hemodiales para Campina Grande e pacientes em tratamento de Fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/07/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizado na rua Capitao Salvino de Oliveira Pocinhos - PB, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/07/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos de locacao destinados ao transporte das equipes do PSF,paciente de hemodiales para Campina Grande e pacientes de fisioterapia durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contraste para tomografia realizada no senhor Genival Gomes Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/07/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/07/2013 | 22181.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores de Secretaria municipal de Saude-CAPS deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/07/2013 | 41466.94 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores de Secretaria municipal de Saude-HOSPITAL PESSOAL DE APOIO, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/07/2013 | 7875.33 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude- CLINICA FISIOTERAPIA, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/07/2013 | 52069.16 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude-PSF, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/07/2013 | 28273.66 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/07/2013 | 13830.21 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude-NASF, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/07/2013 | 46132.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude-ACS, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/07/2013 | 6300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude- CEO, deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/07/2013 | 27768.11 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude-HOSPITAL PROF. DA SAUDE,deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/07/2013 | 15082.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude- VIGILANCIA EM SAUDE,deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/07/2013 | 15229.25 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores da Secretaria de Saude- SAMU, deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/07/2013 | 66074.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servidores da Secretaria de Saude-HOSPITAL SUPERIOR, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/07/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de Junho de2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/07/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/07/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/07/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, referente ao mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/07/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU,deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/07/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO,localizado na rua 10 de Dezembro, Pocinhos - PB, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/07/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento, Pocinhos - PB, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/07/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone, localizada na Rua Padre Antonio Galdino Pocinhos - PB, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/07/2013 | 960.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de manutencao e instalacao de Bebedouros nas USF do Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/07/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servico prestados de manutencaopreventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as UBS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/07/2013 | 1034.20 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de paes para o Hospital Municipal Dr. Antonio Luis Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/07/2013 | 11950.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a compra de combustivel para abastecimento de veiculos que estao a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/07/2013 | 230.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao das maquinas da lavanderia do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/07/2013 | 700.00 | 00059625090720 | ANTONIO RIBEIRO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com viagens para Recife a servico da secretaria de Saude levando pessoas para realizacoes de enxames . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/07/2013 | 70505.73 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servidores de Secretaria municipal de Saude- deste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. Correspondente | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/08/2013 | 126.61 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia para o imovel onde funciona o CAPS,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/08/2013 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/08/2013 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/08/2013 | 361.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/08/2013 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/08/2013 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia e Saude | Const., Reforma e Ampliacao de Postos e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000862 | 01/08/2013 | 18545.99 | 12698017000143 | Limeira & Amorim Construção Civil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia no Municipio de Pocinhos, relativo a 3a medicao. | 10012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/08/2013 | 20.52 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia do imovel onde funciona o NASF,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/08/2013 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/08/2013 | 7.44 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de telefonia prestado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/08/2013 | 152.29 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de servicos de telefonia para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/08/2013 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciemnto de energia eletrica para a farmacia basica des municipio no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000864 | 01/08/2013 | 6497.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material farmacologico para o Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/08/2013 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 124(cento e vinte e quatro)litros de leite para atender as necessidades do Hospital Municipal desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/08/2013 | 209.90 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Internet na Sede do Fundo Municipal de Saude, no Hospital Municipal e no Caps,deste Municiipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/08/2013 | 149.90 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Internet para a Sede do Fundo Municipal de Saude e o Hospital Municipal deste Municiipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/08/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de Material de Sal referente a Cintilografia Ossea realizada na senhora Maria de Louerdes Felix dos Santos deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/08/2013 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude com pintura nas camas,bercos de uso do Hospital Municiapl,referente a julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/08/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/08/2013 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/08/2013 | 500.00 | 00003286539422 | FRANCISCO CANIDE PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sservicos prestados na restauracao de dois sofas,pertencentes ao SAMU-Pocinhos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/08/2013 | 4936.98 | 00007722179479 | VANUZA MATIAS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a correcoes monetarias, com base na SELIC,referente ao acordo extrajudicial firmado com os Agentes Comunitarios de Saude e a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/08/2013 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado onde funciona o CEO,da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos especializados no atendimento medico em Urologia durante o mes de julho do corrente ano neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/08/2013 | 3760.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/08/2013 | 15687.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/08/2013 | 590.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT. DE ENFERM.ESP EM CURATIVOS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a senhora JOSEPHA MARIA DA CONCEICAO, paciente deste Municipio e necessitou dos servicos descriminados em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/08/2013 | 19565.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/08/2013 | 14746.44 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/08/2013 | 200.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa de custo deste servidor para deslocar-se para Joao Pessoa para encaminhar exames deste Municipio para serem avaliados em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00008356243408 | NIKENEDY COSTA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de XEROX para atender as necessidades dos PSFS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/08/2013 | 282.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de MOTOTAXI levando o almoco da Equipe que trabalha no PSF Silvio Souto de Oliveira,no Sitio Mares Preto,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/08/2013 | 858.00 | 00009467350424 | LEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como MOTOTAXI, conduzindo almoco de servidores que trabalham nos PSFS Acacio Marinho e Luiz Paulino,zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/08/2013 | 1575.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados para Secretaria de Saude com Processamento de dados para o sistema municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/08/2013 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na fabricacao de SETENTA proteses Dentarias para este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/08/2013 | 650.00 | 00067480586434 | FABIO FONSECA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude com recargas de toners e cartuchos e manutencao das mesmas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/08/2013 | 400.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino, localizado no sitio Cabeca de Boi, Pocinhos - PB, refernte ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/08/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizada a Rua Capitao Salvino de Oliveira N386, Centro Pocinho-PB s/n ,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/08/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PSF Cicero Canuto,localizado na rua Francisco Barbosa Pontes,347, Jardim Etelvina neste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/08/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/08/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/08/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/08/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/08/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Joao Bonfim, localizado na Rua Treze de Maio, Pocinhos - PB, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/08/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento, Pocinhos - PB, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/08/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU,deste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/08/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO,localizado na rua 10 de Dezembro, Pocinhos - PB, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/08/2013 | 11698.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinada para atender as necessidades desta Secretaria saude basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/08/2013 | 11777.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material de consumo destinado para atender as necessidades do programa Saude Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/08/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino, localizado na Rua Joaquim Alves Gomes Pocinhos -PB, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/08/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone, localizada na Rua Padre Antonio Galdino Pocinhos - PB, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/08/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/08/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelos servicos prestados a Secretaria de Saude para realizacao de um COntraste para RM, realizado no senhor Manoel Maciel de Brito, paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/08/2013 | 9.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/08/2013 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rreferente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado a Secretaria de Saude neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/08/2013 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao do exame de USG na senhora SARA SOFIA DOS SANTOS TAVARES,deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/08/2013 | 110.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude com ELETROENCEFALOGRAMA, para o senhor Clecio de Araujo Goncalves,paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/08/2013 | 8.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000918 | 15/08/2013 | 7273.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material farmacologico para o Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000919 | 15/08/2013 | 1113.36 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para o atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000920 | 15/08/2013 | 2526.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para o atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/08/2013 | 60.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a FARMACIA BASICA deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/08/2013 | 650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao e reparo na ambulancia do SAMU deste Municiipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/08/2013 | 1435.43 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas a serem usadas no concerto da Ambulancia do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/08/2013 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/08/2013 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF no Bairro de Cacimba Nova neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Sistema de Informatica para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/08/2013 | 4936.98 | 00002515353479 | JOSINALDO ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a correcoes monetarias, com base na SELIC,referente ao acordo extrajudicial firmado com os Agentes Comunitarios de Saude e a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/08/2013 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra oxigenio para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de Contraste para TC na senhora Maria Jose de Lima,paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/08/2013 | 1600.00 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado a secretaria de Saude com 2(dois) plantoes no Hospital Municipal Dortor Luiz Antoinio Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/08/2013 | 800.00 | 00007262265482 | ANDRE LUIZ BARROS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado no Hospital Municipal com um Plantao de 12 hs realizado no dia 22/07/2013,neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000930 | 22/08/2013 | 608.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para o atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/08/2013 | 3400.00 | 00092769454404 | MARCONDES SILVA MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados com elaboracao do projetos basico de arquitetura, referente a 1a parcela do contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/08/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao complemento do exame de RM DO CRANIO, realizado na senhora Sonia Maria Oliveira Pereira,paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/08/2013 | 60.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao e reparo em AP 10L e PQS 06KG, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/08/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao sservico de elaboracao e confeccao da Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saude deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/08/2013 | 2000.00 | 00067454879420 | MAX BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude na montagem econfiguracao de 11(ONZE) COMPUTADORES nos PSFs, configuracao da Impressora do Cartao do SUS, como tambem a instalacao e configuracao da Rede Cabiada e sem fio para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/08/2013 | 4000.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude com Auditoria Medica no Hospital Municipal em julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/08/2013 | 2615.00 | 10833520000139 | COMERCIO DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para atender as necessidades da Secretaria de Saude-Vigilancia Sanitaria, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/08/2013 | 5000.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Atendimento medico especializado (cardiologia)no Hospital Municipal Dr. Antonio Luis Coutinho,neste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/08/2013 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/08/2013 | 1263.65 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de paes para o Hospital Municipal Dr. Antonio Luis Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/08/2013 | 800.00 | 00003037012420 | JOSE RENNA G. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a um plantao no Hospital neste Municipio, dia 15/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/08/2013 | 18399.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-NASF,deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/08/2013 | 46872.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - ACS, deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/08/2013 | 62007.51 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-PSF-deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/08/2013 | 29201.94 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/08/2013 | 19875.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCAPS,deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/08/2013 | 24729.26 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeSAMU-192,deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/08/2013 | 7500.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCEO,deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/08/2013 | 9416.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCLINICA DE FISIOTERAPIA- neste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/08/2013 | 24414.78 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PROFISSIONAL DA SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/08/2013 | 37012.64 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PESSOAL DE APOIO,deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/08/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertecentes as unidades basicas do programa saude da familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/08/2013 | 74490.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/08/2013 | 657.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 12.392-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/08/2013 | 68392.80 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/08/2013 | 17342.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeVIGILANCIA EM SAUDE, deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia e Saude | Const., Reforma e Ampliacao de Postos e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000958 | 30/08/2013 | 32006.98 | 12698017000143 | Limeira & Amorim Construção Civil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia no Municipio de Pocinhos, relativo a 4a medicao. | 10012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/08/2013 | 10000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de convenio dos recursos do Programa de Requalificacao de UBS, conforme propostas no 2512002607328/10091. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/08/2013 | 10512.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de convenio dos recursos do Programa de Requalificacao de UBS, conforme propostas no 2512002607328/10091. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/09/2013 | 126.51 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/09/2013 | 450.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/09/2013 | 42.36 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa no imovel onde funciona o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/09/2013 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/09/2013 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio pra o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/09/2013 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/09/2013 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/09/2013 | 190.00 | 00001616584408 | LAIO KENEDY ARAUJO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao concerto e manutencao de uma geladeira e um bebedouro pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/09/2013 | 45.37 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia no imovel onde funciona o Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/09/2013 | 136.58 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/09/2013 | 180.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pleo servico de reboque do Sitio Cabeca do Boi,zona rural para a sede deste municipio no veiculo uma Ambulancia Ford. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/09/2013 | 0.25 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de telefonia fixa no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/09/2013 | 17.25 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de telefonia fixa no imovel onde funcona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/09/2013 | 248.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 124 litros de leite para o Hospital Municipal no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/09/2013 | 270.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1500 copias(xerox) retiradas nos meses de junho,julho,agosto e setembro para atender as necessidades da Secretaria De Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/09/2013 | 4250.00 | 00435940000103 | AURECILIO CARDOSO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de 17 Ar-Condicionado nas unidades de saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/09/2013 | 2353.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria de salario das fopag s da secretaria de Saude debitada na c/c 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/09/2013 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica no imovel onde funciona o CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/09/2013 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/09/2013 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/09/2013 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento referente a compra de Oxigenio para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/09/2013 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de PROTESES DENTARIAS, totalizando 70 unidades com valor unitario de R$:110,00 para este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000983 | 09/09/2013 | 13312.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000984 | 09/09/2013 | 11605.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/09/2013 | 12600.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referrente ao fornecimento de Combustivel para abastecimento de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/09/2013 | 1060.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de recarga de toner e cartuchos como manutencao em impressoras pertecentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/09/2013 | 5500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos para atender as necessidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/09/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte das equipes do PSFs da zona rural deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/09/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes de hemodiales para Campina grande e pacientes de Fisioterapia deste municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000991 | 11/09/2013 | 36125.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para atender a necessidade dos PSFS que compoem este Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/09/2013 | 270.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um kit cliente para asseco instalado no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/09/2013 | 270.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um kit cliente para asseco instaldo no imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/09/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Joao Bonfim, localizado na Rua Treze de Maio, Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/09/2013 | 500.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino, localizado no sitio Cabeca de Boi, Pocinhos - PB, refernte ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/09/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PSF Cicero Canuto,localizado na rua Francisco Barbosa Pontes,347, Jardim Etelvina neste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/09/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizada a Rua Capitao Salvino de Oliveira N386, Centro Pocinho-PB s/n ,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/09/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino, localizado na Rua Joaquim Alves Gomes Pocinhos -PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/09/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone, localizada na Rua Padre Antonio Galdino Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/09/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/09/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento, Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/09/2013 | 200.00 | 00002302895410 | FLAVIO ALBINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/09/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU,deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/09/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO,localizado na rua 10 de Dezembro, Pocinhos - PB, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/09/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica deste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/09/2013 | 46.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rreferente ao fornecimento de energia eletrica do imovel localizado no Sitio Arruda para Funcionamento de PSF naquela localidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/09/2013 | 1800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos graficos na fabricacao de blocos receituarios para atender a necessidade desta Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/09/2013 | 500.00 | 00039564746434 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de transporte de 08(oito) kites de informaticas para as Unidades de Saude da Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/09/2013 | 11.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/09/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/09/2013 | 4280.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 122 exames de ultrassoografia realizado em pacientes deste Municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/09/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para o transporte das Equipes dos PSFs da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/09/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transportar pacientes de hemodiales para tratamento em campina grande e pacientes de fisioterapia,durante o mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/09/2013 | 1014.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de GAS GLP para atender a necessidade do Hospital Municipal desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/09/2013 | 312.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de GAS GLP, para atender a necessidade do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/09/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/09/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, referente ao mes de agosto docorrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/09/2013 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona programa da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001024 | 16/09/2013 | 214.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/09/2013 | 1060.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de dedetizacao de alguns postos de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/09/2013 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciiona unidade de PSF deste Municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/09/2013 | 6.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona unidade do PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/09/2013 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Clinica de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/09/2013 | 750.00 | 00099170310491 | DELMIRO E. PORTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao e serigrafia de 50 Blusas para o CAPS,em comemoracao ao desfile civico,em setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001023 | 16/09/2013 | 1734.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de farmatologico para atender a necessidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/09/2013 | 1575.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e processamento nos programas da Saude(S.I.A)neste Municipio no mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/09/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao complemento do exame de pesquisa de corpo realizado na senhora Maria Anunciada de Soussa Araujo residente neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/09/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/09/2013 | 306.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de oxigenio para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/09/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Complemento do Exame de RM do cranio, realizada na senhora Alania Marrally Sousa dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/09/2013 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemnto referente ao aluguel de um Concentrador de oxigenio para o paciente Edson Paulino de Oliveira. referente aos meses de maio,junho,julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/09/2013 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um Concentrador de Oxigegio para a paciente Inacia Carvalho Cardoso referente aos meses de maio,junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001033 | 25/09/2013 | 159.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para atender a necessidade das unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/09/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste usado na Paciente Maria Jose Guedes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/09/2013 | 179.70 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de internet na Vigilancia Sanitaria, CAPS, e Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/09/2013 | 149.90 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de internet para a sede do Fundo Municipal de Saude e para o Hospital MUnicipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/09/2013 | 60.00 | 00007824663469 | MILENA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou da capacitacao na Area de Alimentos com o Inspetor Sanitario Neube Michel dos Santos no auditorio do 3o Nucleo Regional de Saude em CampinaGrande nos dias 28 e 29 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/09/2013 | 60.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou da capacitacao na Area de Alimentos com o Inspetor Sanitario Neube Michel dos Santos no auditorio do 3o Nucleo Regional de Saude em CampinaGrande nos dias 28 e 29 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/09/2013 | 60.00 | 00005452770437 | FLAVIA BORGES G. TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento para custear despesa com este servidor que participou do Treinamento Procedimentos do SISAGUA - Sistema de informacao de Vigilancia da Qualidade da Agua para o consumo humano, realizado em Campina Grande nos dias 06 e08 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/09/2013 | 343.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. CERW | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de anestesia e material usado no exame de TC do ABDOME total realizada em Victor Gabriel Cabral dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/09/2013 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/09/2013 | 100.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa de custo deste servidor para deslocar-se para Joao Pessoa para encaminhar exames (biopsia) deste Municipio para serem avaliados em Joao Pessoa no LACEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/09/2013 | 298.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia e Saude | Const., Reforma e Ampliacao de Postos e Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001041 | 27/09/2013 | 27115.36 | 12698017000143 | Limeira & Amorim Construção Civil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia no Municipio de Pocinhos, relativo a 5a medicao. | 10012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001045 | 28/09/2013 | 11700.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para abastecimento de veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/09/2013 | 93.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada de XEROX para atender as necessidades das unidades basicas deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/09/2013 | 780.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT. DE ENFERM.ESP EM CURATIVOS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos realizados com Curativos na senhora Eliza Jeronimo de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as Unidades Basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/09/2013 | 66321.92 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-PSF-deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/09/2013 | 31182.64 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PESSOAL DE APOIO,deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2013 | 24414.78 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PROFISSIONAL DA SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2013 | 90058.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2013 | 44248.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - ACS, deste Municipio, referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2013 | 10272.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCLINICA DE FISIOTERAPIA- neste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2013 | 20547.20 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-NASF,deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2013 | 32232.26 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio,referente ao mes de setembro docorrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2013 | 9900.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCEO,deste Municipio, referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2013 | 26032.30 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeSAMU-192,deste Municipio, referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2013 | 19625.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude-CAPS,deste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2013 | 17720.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeVIGILANCIA EM SAUDE, deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2013 | 67491.06 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/10/2013 | 85.26 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de servico de telefonia no Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/10/2013 | 129.98 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de servico de telefonia do imovel onde funciona o CAPS deste MUnicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/10/2013 | 130.79 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixa do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/10/2013 | 1354.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pneus para a ambulancia do SAMU placa MOL8504,deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/10/2013 | 24.76 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de servico de telefonia no imovel onde funciona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Sistema de Informatica para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/10/2013 | 666.70 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Generos alimenticio( Paes) destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/10/2013 | 250.00 | 13139732000109 | SARA SAMARA F. DE ALMEIDA LUCENA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rreferente aos servicos laboratoriais realizados em diversas pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/10/2013 | 185.00 | 13139732000109 | SARA SAMARA F. DE ALMEIDA LUCENA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rreferente aos servicos laboratoriais realizados em diversas pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/10/2013 | 698.00 | 13139732000109 | SARA SAMARA F. DE ALMEIDA LUCENA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento rreferente aos servicos laboratoriais realizados em diversas pessoas encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001072 | 01/10/2013 | 15465.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0001073 | 01/10/2013 | 10751.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/10/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/10/2013 | 960.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDEVINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como eletricista e encanador fazzendo reparos nos PSFs deste Municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/10/2013 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenteao fornecimento de 120(cento e vinte) litros de leite de vaca para o Hospital deste Municipio em setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/10/2013 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para atender as necessidades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001078 | 03/10/2013 | 4482.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Material farmatologico para atender as necessidades da Secrretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/10/2013 | 235.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para atender as necessidades do Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manutencao dos Sistemas de Esgotos e Gal erias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/10/2013 | 279.12 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de pecas para a Ambulancia do Hospital Municipal placa NQH3596, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/10/2013 | 380.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico dE REBOQUE E MAO DE OBRA MECANICO na Ambulancia do Hospital placa NQH3596, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/10/2013 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001083 | 07/10/2013 | 26690.95 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza, conservacao e higienizacao em instalacoes d aSecretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 13.460-0, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/10/2013 | 1850.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesas hospitalares prestados a paciente IVONETE PAULINO DA COSTA,deste municipio que realizou um CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/10/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um concentrador de Oxigenio para o paciente Edson Paulino de Oliveira deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/10/2013 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/10/2013 | 558.00 | 00004077971497 | MARIA HELENA DANTAS DEOCLECIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados ao PSF do Distrito de Nazare, na preparacao de refeicoes para a equipe do PSF,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/10/2013 | 115.35 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de telefonia fixo no imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/10/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do PSFs da zona rural deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/10/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos destinado para deslocamento de pacientes dehemodiales para Campina Grande e pacientes de fisioterapia deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 13.460-0, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/10/2013 | 2240.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao do fardamento da Equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/10/2013 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para atender as necessidades do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/10/2013 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de 70 (setenta) PROTESES DENTARIAS, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/10/2013 | 1200.00 | 00036727520453 | GERALDO FELISMINO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos execultados transportando pacientes do Hospital local para Campina Grande,substituindo o FIAT Uno que encontravase com problemas mecanicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/10/2013 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Pneu para o UNO placa MOL8504,Pertecente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/10/2013 | 1295.18 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/10/2013 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel locado para funcionamento Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/10/2013 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Galdino,bairro de Cacimba Nova neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de locacao de Sistema de Informatica para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/10/2013 | 5018.55 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acordo extrajudicial firmado com os Agentes Comuinitarios de Saude, com base nos valores de insalubridade,terco constitucional de ferias e salario familia que deixou de ser pago nosultimos cinco anos neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/10/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de setembrodo corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/10/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Joao Bonfim, localizado na Rua Treze de Maio, Pocinhos - PB, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/10/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, referente ao mes de setembro dodocorrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/10/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Vigilancia Sanitaria referente ao mes de setembro dodocorrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/10/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone, localizada na Rua Padre Antonio Galdino Pocinhos - PB, referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/10/2013 | 500.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino, localizado no sitio Cabeca de Boi, Pocinhos - PB, refernte ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/10/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PSF Cicero Canuto,localizado na rua Francisco Barbosa Pontes,347, Jardim Etelvina neste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/10/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizada a Rua Capitao Salvino de Oliveira N386, Centro Pocinho-PB s/n ,referente ao mes de setembro do correnteano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/10/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/10/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU,deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/10/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento, Pocinhos - PB, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/10/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO,localizado na rua 10 de Dezembro, Pocinhos - PB, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001115 | 16/10/2013 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao complemento a NF 13226,referente a material de sala realizado na senhora Anunciada de Sousa Araujo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/10/2013 | 200.00 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa de custo deste servidor para deslocar-se para Joao Pessoa para encaminhar exames deste Municipio para serem avaliados em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/10/2013 | 179.70 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Internet para a Vigilancia Sanitaria,Farmacia Basica e ao Caps deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/10/2013 | 149.90 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Internet a Secretaria de Saude e ao Hospital deste Municipio,referente ao mes de setembro corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/10/2013 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a dois exames oftalmologicos de SIRIUS e MICROSCOPIA ESPETACULAR de Cornea realizados em pessoa encaminhada pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/10/2013 | 530.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio com recargas de cartuchos e tonerscomo tambem manutencao de impressora da mesma Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/10/2013 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Saude na realizacao de exame Anatomopatologico e Citopatologico realizado na Senhora Eliane Amaro Galdino paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/10/2013 | 180.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para atender as necessidades do Hospital Municipal,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001124 | 22/10/2013 | 5952.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos controlados destinado para atender as necessidades do CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/10/2013 | 7623.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de genero alimenticio-REFEICOES, destinadas a servidores da Secretaria de Saude deste Municipio,referente aos meses de agosto,setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/10/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 13.460-0, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/10/2013 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/10/2013 | 189.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para atender as necessidades do SAMU deste Municipio,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 13.460-0, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001131 | 29/10/2013 | 16486.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos destinado para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001132 | 29/10/2013 | 11700.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel destinada para veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001133 | 29/10/2013 | 9239.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender as necessidade da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001134 | 29/10/2013 | 12275.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender as necessidades d Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001135 | 29/10/2013 | 14560.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos destinados para atender as necessidades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/10/2013 | 41.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um botijao de GAS GLP,destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/10/2013 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o posto de Saude Antonio Firmino melo,neste municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/10/2013 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude Antonio Fimino melo,neste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/10/2013 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude Antonio Firmino Melo,neste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/10/2013 | 51.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Cicero Canuto,deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Boqueirao,zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/10/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Boqueirao,zona rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/10/2013 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Cicero Canuto neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/10/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Boqueirao,zona rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/10/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Galdino neste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Galdino,neste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Galdino,neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/10/2013 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Antonio Galdino,neste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/10/2013 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao,neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/10/2013 | 26427.80 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeSAMU-192,deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/10/2013 | 47198.70 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - ACS, deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/10/2013 | 33889.86 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/10/2013 | 18483.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-NASF,deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/10/2013 | 83188.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/10/2013 | 62495.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-PSF-deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/10/2013 | 1000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de elaboracao e confeccao da folha de pagamento referente ao mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/10/2013 | 574.60 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de genero alimanticio (paes)para compor o cardapio do Hospital deste Muncipio,durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012012 | 0001160 | 31/10/2013 | 13990.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material odontologico para atender as necessidades dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001161 | 31/10/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades do programa saude da familia PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/10/2013 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Acacio Marinho,neste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/10/2013 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Acacio Marinho ,neste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/10/2013 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Acacio Marinho ,neste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/10/2013 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Acacio Marinho ,neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/10/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Silvio Souto de Oliveira ,neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/10/2013 | 56.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Silvio Souto de Oliveira ,neste Municipio,referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/10/2013 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Silvio Souto de Oliveira neste Municipio,referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/10/2013 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Silvio Souto de Oliveira neste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/10/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao,neste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/10/2013 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Joao Bonfim,neste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/10/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Boqueirao,zona rural deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/10/2013 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Cabeca do Boi,zona rural deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/10/2013 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Cabeca do Boi,zona rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/10/2013 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Cabeca do Boi,zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/10/2013 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Sitio Cabeca do Boi, zona rural deste Municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/10/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Joao Bonfim,neste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/10/2013 | 46.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Joao Bonfim,neste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/10/2013 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Joao Bonfim,neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/10/2013 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude ,neste Municipio referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/10/2013 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude ,neste Municipio referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/10/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao neste Municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/10/2013 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude ,neste Municipio referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/10/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto de Saude ,neste Municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/10/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao, neste Municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/10/2013 | 165.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Fundo Municipal de Saude deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/10/2013 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o Fundo Municipal de saude deste Municipio,referente ao mes setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/10/2013 | 8700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCEO,deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/10/2013 | 31752.80 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PESSOAL DE APOIO,deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2013 | 20075.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude-CAPS,deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/10/2013 | 10272.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCLINICA DE FISIOTERAPIA- neste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/10/2013 | 25397.88 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PROFISSIONAL DA SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/10/2013 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funicona o SAMU deste municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/10/2013 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio,referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/10/2013 | 17342.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeVIGILANCIA EM SAUDE, deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/10/2013 | 60092.46 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/11/2013 | 380.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um concentrador de Oxigenio para o paciente Edson Paulino de Oliveira deste Municipio,referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/11/2013 | 270.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um kit cliente para asseco instaldo no imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/11/2013 | 1140.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um Concentrador de Oxigegio para a paciente Inacia Carvalho Cardoso referente aos meses de maio,junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/11/2013 | 1520.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA VENTILAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemnto referente ao aluguel de um Concentrador de oxigenio para o paciente Edson Paulino de Oliveira. referente aos meses de maio,junho,julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/11/2013 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao no Sitio Arruda zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001196 | 01/11/2013 | 26690.95 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza, conservacao e higienizacao em instalacoes d aSecretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/11/2013 | 89.70 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefoinia fixa para o fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/11/2013 | 139.47 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixa para atender necessidade da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/11/2013 | 24.00 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de telefonia fixa no imovel onde funciona o NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001200 | 01/11/2013 | 7308.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001201 | 01/11/2013 | 96.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0001202 | 01/11/2013 | 1541.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para atender as necessidades da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001203 | 01/11/2013 | 7273.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de material farmacologico para o Fundo Municipal de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/11/2013 | 270.00 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1500 copias(xerox) retiradas nos meses de junho,julho,agosto e setembro para atender as necessidades da Secretaria De Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/11/2013 | 83188.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/11/2013 | 288.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 144 litros de leite para o hospital deste municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001211 | 04/11/2013 | 591.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para atender necessidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/11/2013 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do im ovel onde funciona o NASF municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/11/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos destinados das Equipes do PSF deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/11/2013 | 399.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica e iluminicao publica da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/11/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculos para transporte de pacientes de hemodiales para campina grande e pacientes de fisioterapia,durante o mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/11/2013 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/11/2013 | 481.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/11/2013 | 344.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica e iluminicao publica da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/11/2013 | 3400.00 | 00042052440453 | EDNALDO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento pelos servicos prestados em veiculo de sua propriedade transportando para hospitais em campina grande e joao pessoa referente ao meses de julho e agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/11/2013 | 3000.00 | 00042052440453 | EDNALDO BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico no transporte de paciente deste municipio para campina grande de sua propriedade para hospitais em campina grande na cidade de joao pessoa em maio e junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/11/2013 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura de cama,mesa e armario do hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/11/2013 | 4100.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado transportando pacientes em veiculo de sua propriedade para campina grande e Joao pessoa para tratamento de saude em maio e junho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/11/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 13.460-0, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/11/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/11/2013 | 1485.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/11/2013 | 1342.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/11/2013 | 600.00 | 00040908402449 | JOSUSMA POLICARPO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CEO,localizado na rua 10 de Dezembro, Pocinhos - PB, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/11/2013 | 900.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do NASF, localizada a Rua Capitao Salvino de Oliveira N386, Centro Pocinho-PB s/n ,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/11/2013 | 500.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da UBS Luiz Paulino, localizado no sitio Cabeca de Boi, Pocinhos - PB, refernte ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/11/2013 | 450.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Joao Bonfim, localizado na Rua Treze de Maio, Pocinhos - PB, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/11/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Fisioterapia referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/11/2013 | 400.00 | 00060191082449 | MARCELIO FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica de Vacinacao e Farmacia Basica deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/11/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aluguel de predio para instalacao e funcionamento da Clinica Veterinaria, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/11/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio para instalacao e funcionamento do PSF Padre Galvao, no sitio Arruda - Pocinhos - PB, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/11/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do imovel para funcionamento do PSF Cicero Canuto,localizado na rua Francisco Barbosa Pontes,347, Jardim Etelvina neste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/11/2013 | 900.00 | 00008643482404 | JOSE GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio para instalacao e funcionamento do CAPS, localizado na rua Jose Alves do Nascimento, Pocinhos - PB, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/11/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino, localizado na Rua Joaquim Alves Gomes Pocinhos -PB, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/11/2013 | 650.00 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU,deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/11/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a locacao do imovel para instalacao e funcionamento da Unidade do SAMU,deste Municipio,referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/11/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio para instalacao e funcionamento da UBS Rafael Marcone, localizada na Rua Padre Antonio Galdino Pocinhos - PB, referente ao mes de outubro corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001241 | 07/11/2013 | 151.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmacologico para a Sc. deSaude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001242 | 07/11/2013 | 2075.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmacologico para a Sc. deSaude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001243 | 07/11/2013 | 40.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para este Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 13.460-0, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/11/2013 | 800.00 | 00002836423439 | Janailton de Souza Araujo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do pedio para instalacao e funcionamento da UBS Antonio Galdino, localizado na Rua Joaquim Alves Gomes Pocinhos -PB, referente ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/11/2013 | 330.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para diversos postos de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/11/2013 | 387.52 | 00072619252415 | MARIA MARLENE CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a correcao monetaria (Fevereiro de 2012 a Maio de 2013) com base Selic, referente ao acordo extrajudicial firmado com Agentes Comunitarios de Saude, com base nos valores de insalubridade, terco constitucional de ferias e salario familia, que deixou de ser pago nos ultimos cinco ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/11/2013 | 387.52 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a correcao monetaria (Fevereiro de 2012 a Junho de 2013) com base Selic, referente ao acordo extrajudicial firmado com Agentes Comunitarios de Saude, com base nos valores de insalubridade, terco constitucional de ferias e salario familia, que deixou de ser pago nos ultimos cinco ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/11/2013 | 380.20 | 00073936863415 | GENI GRANGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a correcao monetaria (Fevereiro de 2012 a Abril de 2013) com base Selic, referente ao acordo extrajudicial firmado com Agentes Comunitarios de Saude, com base nos valores de insalubridade, terco constitucional de ferias e salario familia, que deixou de ser pago nos ultimos cinco ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/11/2013 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Padre Galvao no Sitio Arruda zona rural deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/11/2013 | 3900.00 | 00069074860400 | PEDRO OSORIIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico prestado no transporte de pacientes deste municipio para Campina grande e Recife em veiculo de sua propriedade nos meses de junho e julho do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/11/2013 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica e iluminicao publica da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/11/2013 | 7700.00 | 00002598929470 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de fabricacao de 70(setenta) protese dentaria para atender as necesssidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/11/2013 | 430.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para o CAPS deste MUnicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/11/2013 | 800.00 | 00007357297438 | EDUARDO NOBREGA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um plantao medico de 12 hs no Hospital deste Municipio,realizado no dia 10 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/11/2013 | 7500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com Esterilizacao de materiais Hospitalares no periodo de Junho a Outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/11/2013 | 800.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Plantao medico de 12hs no hospital deste Municipio no dia 18 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/11/2013 | 800.00 | 00002703577346 | LAIS DOS REIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Planao medico de 12hs no hospital deste municipio no dia 05 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/11/2013 | 52.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/11/2013 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica do imovel onde funciona o PSF Rafael Marcone,neste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/11/2013 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a clinica de Fisioterapia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/11/2013 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do bairro de Cacimba Nova deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001264 | 12/11/2013 | 216.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologica para esta Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00084038900444 | MARCELO TOMAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos PSF, Cicero Canuto no bairro do mercado e do PSF Joao Bonfim no bairro de nova Brasilio ambos neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/11/2013 | 33.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de de medicamento s manipulado para atender necessidade do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/11/2013 | 1575.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos prestados de informatica no processamento de dados para o sistema municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/11/2013 | 1040.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT. DE ENFERM.ESP EM CURATIVOS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de curativos na senhora Josefa Maria da Conceicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/11/2013 | 170.00 | 00064588920472 | JOAO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divisao e concerto de porta para Ambulancia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/11/2013 | 4930.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de material grafico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/11/2013 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de Oxigenio para atender as necessidades do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/11/2013 | 48.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/11/2013 | 119.59 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de telefonia fixa para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/11/2013 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a enxame de oftomologia de angiografia para este M| 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços | |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/11/2013 | 3230.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a troca de lona e recuperacao de Todem do UBS Padre Galvao e confeccao de faixas,banners,quadros e crachas de propoganda de interresse do fundo Municipal deste municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/11/2013 | 376.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fabricacao de CRACHAS para a equipe do hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001278 | 25/11/2013 | 10423.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001279 | 25/11/2013 | 11511.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012012 | 0001280 | 25/11/2013 | 11282.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/11/2013 | 126.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de oxigenio para o SAMU municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001283 | 29/11/2013 | 26690.95 | 08243787000124 | SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados com limpeza, conservacao e higienizacao em instalacoes d aSecretaria de Saude deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/11/2013 | 61280.26 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de novembro o corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/11/2013 | 17342.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeVIGILANCIA EM SAUDE, deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001282 | 29/11/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as unidades do programa saude da familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/11/2013 | 10850.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a exames de ultrasonagrafia realizadas para este Municipio durante o periodo de 18 de novembro a 29 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/11/2013 | 43770.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - ACS, deste Municipio, referente ao mes de novembro o corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/11/2013 | 30594.55 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PESSOAL DE APOIO,deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/11/2013 | 59121.92 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-PSF-deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/11/2013 | 11163.58 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCLINICA DE FISIOTERAPIA- neste Municipio,referente ao mes de novembro corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/11/2013 | 18483.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-NASF,deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/11/2013 | 26710.30 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeSAMU-192,deste Municipio, referente ao mes de novembro docorrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/11/2013 | 19375.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude-CAPS,deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/11/2013 | 8700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCEO,deste Municipio, referente ao mes de novembro o corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/11/2013 | 33317.71 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/11/2013 | 24414.78 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PROFISSIONAL DA SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/11/2013 | 97588.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001298 | 30/11/2013 | 13720.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001300 | 01/12/2013 | 9059.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001301 | 01/12/2013 | 6317.84 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM MATEIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001302 | 01/12/2013 | 2642.05 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001304 | 01/12/2013 | 5918.10 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001299 | 01/12/2013 | 4207.90 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001303 | 01/12/2013 | 2703.09 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/12/2013 | 833.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Farmacologico para o Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/12/2013 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio comprimido para o Hospital local. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/12/2013 | 17342.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeVIGILANCIA EM SAUDE, deste municipio,referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha face as despesas com a locacao de softwares para empenho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/12/2013 | 7.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a VIGILANCIA SANITARIA, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001309 | 02/12/2013 | 16486.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos destinado para a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001310 | 02/12/2013 | 12275.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender as necessidades d Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001311 | 02/12/2013 | 9239.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos para atender as necessidade da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/12/2013 | 19375.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude-CAPS,deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/12/2013 | 8700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCEO,deste Municipio, referente ao mes de novembro o corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/12/2013 | 97588.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de novembrodo corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001316 | 02/12/2013 | 1541.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material farmatologico para atender as necessidades da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/12/2013 | 270.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de um kit cliente para internet no imovel onde funciona a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/12/2013 | 385.50 | 15455772000195 | JOSE SANTOS HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 3,855 fotocopias para manutencao das atividades das Unidades de Saude da Familia PSF, durante os meses de Outubro e Novembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/12/2013 | 1324.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/12/2013 | 2511.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/12/2013 | 240.00 | 00002891511808 | REGINALDO VIRGINIO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 120 litros de leite de vaca para o Hospital Municipal, durante o mes de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/12/2013 | 4896.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O transporte de pacientes de hemodialise para campina grande e pacientes de fisioterapia para centros especializados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/12/2013 | 3600.00 | 08008183000101 | ALUISIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/12/2013 | 424.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio comprimido para atender as necessidades do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0001325 | 10/12/2013 | 9998.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico para atender a demanda do atendimento nos PSFs,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/12/2013 | 146.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a Vigilancia Sanitaria, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/12/2013 | 357.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica do PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/12/2013 | 379.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de energia eletrica do SAMU 192, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/12/2013 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/12/2013 | 6318.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de almocos para as equipes de sa[ude basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/12/2013 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/12/2013 | 51.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/12/2013 | 252.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio comprimido para atender a demanda de atendimento do Hospital Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/12/2013 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Unidade do PSF PADRE GALVAO, localizado no Sitio Arruda, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001337 | 17/12/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao complemento do exame de PCI * pesquisa de coprpo inteiro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/12/2013 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagmento de tarifa bancaria da conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001339 | 18/12/2013 | 2000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas dos equipamentos odontologicos pertencentes as Unidades de Saude da Familia PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/12/2013 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a CLINICA DE FISIOTERAPIA, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/12/2013 | 4860.89 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeCLINICA DE FISIOTERAPIA, referente ao 13 salario do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/12/2013 | 54610.34 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SAUDE,deste Municipio, referente ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/12/2013 | 14742.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE,deste Municipio, referente ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/12/2013 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a QUALIFAR, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/12/2013 | 400.00 | 00031468829734 | VALDI PAULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O aluguel de predio para as instalacoes e funcionamento da clinica veterinaria em cacimba nova, no mes de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/12/2013 | 550.00 | 00001921369418 | ALEXSANDRA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de instacoes para o funcionamento da clinica de fisioterapia, no mes de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/12/2013 | 29026.15 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PESSOAL DE APOIO,deste Municipio referente ao 13o salario, no corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/12/2013 | 500.00 | 00040787079472 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de predio para instalacoes funcionamento do psf , cicero canuto, no mes de novembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/12/2013 | 500.00 | 00039784037491 | EDVALDO DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de predio para instalacao e funcionamento do psf LUIZ PAULINO, no mes denovembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/12/2013 | 300.00 | 00002898569496 | ANGELO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de predio para as instalacoes e funcionamento do psf PADRE GALVAO, no mes de novembro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/12/2013 | 350.00 | 00075978571449 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de prediopara as intalacoes e funcionamento do psf Rafael Marcone,nomes de novemro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/12/2013 | 450.00 | 00035515058453 | EDIROZILDA LACERDA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o augulel de predio para as intalacoes e funcionamento da vigilancia sanitaria, no mes de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/12/2013 | 19728.53 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PROFISSIONAL DA SAUDE,deste Municipio, referente ao 13o salario, no decorrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/12/2013 | 7811.23 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude, PSF, referente ao 13o salario, do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/12/2013 | 13502.98 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio,referente ao 13o salario docorrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/12/2013 | 2000.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude- NASF, deste municipio, rderefente ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/12/2013 | 2300.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude:SAMU, rerefente ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/12/2013 | 3931.81 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude HOSPITAL SUPERIOR , referente ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/12/2013 | 40509.72 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE : ACS, referente ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/12/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.DR.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao complemento do exame de RM das articulacoes SACRO ILIACAS realizada em Maria Jose de Melo Bezerra, do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/12/2013 | 2411.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1 HD Externo 3TB, 4 Estabilizadores SMS, 1 Impressora HP Laserjet Pro 400 e 1 Estabilizador Enermax EXS, destino para a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/12/2013 | 2883.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2 Estabilizadores SMS, 2 Impressoras HP Laserjet Pro 400, 5 Mouse Optico e 2 Estabilizadores Enermax, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/12/2013 | 2292.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de: 1 estalibizador Enermax 1 Impressora HP Laserjet Pro 400 1 HD Externo 3 TB 3 Estabilizadores SMS , todos destinados para a VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/12/2013 | 833.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 7(sete) estabilizadores para as SALAS DE VACINA, das Unidades de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/12/2013 | 10645.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de: 15 PEN DRIVE DE 16GB; 1 IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400; 1 ESTABILIZADOR ENERMAX; 1 SCANNER HP SCANJET 5590; 5 WIRELESS ROUTER MULTILASER; 15 ESTABILIZADORES SMS; 2 NOTEBOOK SAMSUNG 15.6 LED;TODOS ESTES EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/12/2013 | 1980.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de SCANNER HP SCANJET 5590, destinada a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/12/2013 | 1323.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 13.460-0, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. da sacoes do Programa Farmacia Ba sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/12/2013 | 17551.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos para suprir a demanda da FARMACIA BASICA, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/12/2013 | 50.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energa eletrica do predio onde funciona o CENTRO PSICOSSOCIAL CAPS, desde Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/12/2013 | 6140.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4 gabinete GM P 003C 4 gravador DVD LG 4 HD 500 GB SATA 4 MEMORIA RAM 4 MONITOR 18,5 LED 4 MOTHERB INTEL 4 MOUSE MULTILASER 4 PROCESSADOR INTELPENTIUM DUAL CORE 4 TECLADO STANDARD, todos esses equipamentos destinados para a FARMACIA BASICA, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/12/2013 | 4605.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de; 3 gabinete GM 3 gravador DVD LG 3 HD 500 GB 3 MEMORIA RAM 3 MONITOR 18,5 LED 3 MOTHERB INTEL3 MOUSE MULTILASER 3 PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3 TECLADO STANDARD, todos esses equipamentos destinados para a VIGILANCIA EM SAUDE, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/12/2013 | 3940.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE: 2 GABINETE GM 2 GRAVADOR DE DVD LG 2 HD SEAGATE 1TB 2 MEMORIA DE 8GB 2 MONITOR DE LED 2 MOTHERB INTEL 7 MOUSE MULTILASER 2 PROCESSADOR INTEL CORE 7 TECLADO STANDARD, TODOS ESSES EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/12/2013 | 12600.00 | 40947145000119 | POSTO STA.VITORIA/GENESIO G.ALB.DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Diesel e Combustivel para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/12/2013 | 60337.33 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude,deste Municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/12/2013 | 19375.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude -CAPS, deste municipio, do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/12/2013 | 26402.40 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, referente ao mEs de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/12/2013 | 8700.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude -CEO, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/12/2013 | 18483.60 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude- NASF, deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/12/2013 | 11342.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - CLINICA DE FISIOTERAPIA, deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa Agente Comunitario de Saude (PA CS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/12/2013 | 43470.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/12/2013 | 13230.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de : 7 gabinete GM 7 gravador de DVD 7 HD SEAGATE 7 MEMORIA 08 GB 7 MONITOR DE LCD 7 MOUSE 7 PROCESSADOR INTEL CORE 7 TECLADOS 7 MOTHERB AMBOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Prograa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/12/2013 | 60286.37 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE SAUDE - PSF, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Sanitaria | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/12/2013 | 17042.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude- VIGILANCIA EM SAUDE, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia Medica | Manutencao dos Servicos do Fundo Municip al de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/12/2013 | 90388.00 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria de Saude HOSPITAL SUPERIOR-deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica | Programa de Atencao Basica de Saude (PAB ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/12/2013 | 35128.85 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de Saude-SAUDE BUCAL, deste Municipio,referente ao mes de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/12/2013 | 31560.70 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos profissionais da SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL PESSOAL DE APOIO,referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Administração Geral | Assistencia e Saude | Manut. das Atividades da Secretaria de S aude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/12/2013 | 24762.82 | 09505246000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servidores da Secretaria Municipal de SaudeHOSPITAL PROFISSIONAL DA SAUDE,deste Municipio, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1258
Última atualização: 11/06/2024