| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2013 | 1350.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF - V E COM A EQUIPE DO NASF MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1440.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBRO E RIPA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE JACARÉ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 650.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 397.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTO DE JACARÉ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 440.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTO DE CURIMATAÚ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1332.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 821.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ACS E EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,NO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,NO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 480.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 260.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 512Kbps, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 100.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO R$ 100,00(CEM REAIS) PAGOS Á MILTON VIEGAS ME, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 508.75 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PAPEL RIPAX COM 500 FLS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 1224.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L. E GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 2214.40 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MERCEARIA), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 2174.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 1105.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 1350.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE VIAGENS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PARA HOSPITAIS NA CAPITAL À SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 1350.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 100.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS(REMENDOS) DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 420.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 300.00 | 00008704287487 | Pedro Bila da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE MOTO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 450.00 | 00008704287487 | Pedro Bila da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 15 DIAS, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 170.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 HORAS DE DIVULGAÇÕES E GRAVAÇÃO DE CD, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA EPATITE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 180.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 HORAS DE DIVULGAÇÕES E GRAVAÇÃO DE CD, PARA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE VACINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 335.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A EPATITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 2064.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 2542.09 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 a 08 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 1451.14 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012 A 08 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 2978.82 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS,CONFORME NOTA EM ANEXO., PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 435.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 ACOCHOADOS PARA BANCADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-II, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 505.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM PESSOAL DE SAÚDE PARA ZONA RURAL PARA VISITA A PACIENTES ACAMADOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 1700.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E NO APOIO CONTABIL ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 960.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 8,00, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF - III E PSF - V, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 960.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF - III E PSF - V, PARA CONFRATERNIZAÃO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 1700.00 | 00060335238491 | LINDALVA CAVALCANTE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODO O PATRIMONIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 106118.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 25449.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 17878.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 4728.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 13060.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 53944.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 28556.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 1851.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 4578.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1350.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM AS EQUIPE DE SAÚDE DO PSF - III,NO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF.DOCUMENTO PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 356.00 | 00003111669467 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE PELA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2013 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JANEIRO/2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2013 | 2964.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2013 | 816.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2013 | 800.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10X100 E 15X100, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2013 | 400.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO COM OS PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2013 | 1000.40 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2013 | 560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 300.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR PICOT, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 250.00 | 00006796058437 | MANOEL PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REUNIÃO DO CEFOR,MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2013 | 250.00 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 HORAS DE DIVULGAÇÃO, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA E TESTE DE HIV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2013 | 250.00 | 00003224516470 | ROGERLANIO PEDRO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO DE UMA PEÇA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NOA 8854, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2013 | 620.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2013 | 622.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2013 | 300.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E DE INSTALAÇÕES DE DEPORTAS NAS UNIDADES BÁSICAS DO PSF I, II E V, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2013 | 622.00 | 00008788473406 | BRUNO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2013 | 622.00 | 00069210845404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2013 | 1163.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2013 | 200.00 | 00006123203401 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2013 | 400.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CAPITAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2013 | 400.00 | 00007292801447 | JOSENILTON FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM PACIENTES DO DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA HOSPITAL DO MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA E EM SAPÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2013 | 780.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2013 | 1800.72 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO DE 2013 A 29 DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2013 | 2682.83 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09 DE JANEIRO DE 2013 a 18 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2013 | 1749.24 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, NA CONTA Nº8585-5(FARMÁCIA BÁSICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 755.04 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2013 | 9532.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2013 | 9532.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2013 | 9532.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 10332.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2013 | 10332.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 1244.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER COM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2013 | 800.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PSF IV NO MES DE JANEIRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 47.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE SAUDE DO PSF -II, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 950.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 8,00, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF - III E PSF - V, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 840.46 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 1052.54 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 259.80 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 259,80 EM NOME DE JOSEMAR FERREIRA DA SILVA, VALOR ESTE PAGO NO BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA, REFERENTE À COMPRA DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 199.30 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA A SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PRA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 185.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO M. VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2013 | 303.94 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, E COM REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES COM EQUIPES DE SAÚDE, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2013 | 335.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A HEPATITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2013 | 2825.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 BLOCOS RECEITUARIO MÉDICO C/ 100 FLS,50 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES C/100 FLS, 25 BLOCOS FICHA B-HÁ C/ 100FLS E 10 BLOCOS GUIA DE ENCAMIAMENTO HOSPITALAR C/100 FLS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2013 | 293.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO C. C. MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2013 | 2269.10 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISICÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2013 | 2200.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1.024Kbps, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2013 | 1790.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | Valor que se empenha referente à confecção de 45 blocos ficha a atendimento ambulatorial com 100 fls e 50 blocos receituário controle especial 50x20 em papel auto copiativo, conforme nota fiscal em anexo, para o hospital e maternidade Maria do Carmo C. Borges, durante o mês de janeiro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2013 | 921.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DO PSF - IV,NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2013 | 423.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO 3897138367531 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 701.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 3465.33 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO DE 2013 a 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 2642.93 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 2096.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 2525.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE SERINGAS DESCARTÁVEIS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 140.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, PARA O ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES COM EQUIPES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 3125.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 884.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 380.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 389.50 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 847.15 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 800.45 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 253.32 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 17.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 29856.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 15590.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 3299.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 15411.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 48114.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 25136.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 414.66 | 00056881924453 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DURANTE 20(VINTE) DIAS NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL MES DE FEVEREIRO 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 104115.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 450.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR COM EQUIPES DOS PSF PARA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 4456.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00060335238491 | LINDALVA CAVALCANTE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODO O PATRIMONIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 114255.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E NO APOIO CONTABIL ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2013 | 955.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2013 | 1244.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER COM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2013 | 1351.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERCEARIA) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2013 | 1350.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2013 | 450.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS COM CARRO PIPA, PARA ENTREGA DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO POSTO DE CURIMATAÚ E JACARÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2013 | 622.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2013 | 620.00 | 00009039572488 | MARIA FRANCIELY DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DE CHÃ DE AREIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2013 | 1449.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2013 | 2959.90 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2013 | 2950.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2013 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO VELOSO BORGES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2013 | 427.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2013 | 329.00 | 03208714000188 | FARMACIA FRANCY FLAVIO FIGUEIREDO DA S. PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2013 | 525.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, PARA SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2013 | 570.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NA CONTA Nº8585-5(FARMÁCIA BÁSICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2013 | 453.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO POSTO DE SAUDE DO PSF III JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 1921.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 2871.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO DE 2013 a 08 DE FEVEREORP DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 2900.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2013 | 1039.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2013 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2013 | 315.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2013 | 2475.00 | 00034287078420 | JULIO CESAR RIBEIRO DE QUEIROZ CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 785.21 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 3198.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 1594.12 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2013 | 2776.54 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2013 a 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2013 | 409.71 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTO DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2013 | 1600.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2013 | 185.00 | 00003111669467 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS (REMENDOS) E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2013 | 1350.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF - III, PARA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2013 | 1350.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO NASF - V E COM A EQUIPE DO NASF, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2013 | 155.00 | 00003111669467 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DOS PNEUS (REMENDOS), PARA AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO C. C. MONTEIRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2013 | 1350.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2013 | 278.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO M. VELOSO BORGES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2013 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2013 | 22894.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2013 | 23194.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2013 | 528.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, NA CONTA Nº76597 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 2021.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013 a 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 1163.21 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 20 A 27 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 1855.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2013 | 1971.10 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2013 | 2427.48 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTAS DE PLASTICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2013 | 2281.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PARA OS AGENTES DE COMBATE À DENGUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E NO APOIO CONTABIL ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2013 | 1700.00 | 00060335238491 | LINDALVA CAVALCANTE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE TODO O PATRIMONIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001622013 | 0000469 | 01/03/2013 | 8390.00 | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001622013 | 0000470 | 01/03/2013 | 9510.00 | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1024Kbps, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2013 | 2200.00 | 15524188000144 | GDN VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA AMBULANCIA E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2013 | 2950.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES,OVOS,FRANGO,FIGADO,PEIXE, ETC..) PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2013 | 652.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL E CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2013 | 1244.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER COM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2013 | 3110.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2013 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2013 | 813.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2013 | 250.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DA AMBULANCIA DA MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2013 | 100.00 | 00037663356420 | MARIA MADALENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DO CEO NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2013 | 955.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2013 | 678.00 | 00042186790459 | IVANIZE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2013 | 530.00 | 00073817953453 | SANDRA REGINA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES) REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2013 | 100.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, DE ENTREGA DE CARRADA DE AREIA PARA CONSERTOS E REPAROS DO POSTO DE SAÚDE DO ARRUDA NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2013 | 850.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REUNIÃO DO CONSELHO EM CARATER DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2013 | 751.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2013 | 100.00 | 00005937161408 | JOSÉ IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2013 | 880.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O EVENTO DO DIA MUNDIAL DE SAÚDE E REUNIÃO COM EQUIPES DOS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2013 | 370.00 | 00005937161408 | JOSÉ IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) VIAGENS DE OCORRÊNCIAS EVENTUAIS, DE PILAR-JOÃO-PILAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2013 | 2007.80 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DO MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2013 | 2226.60 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2013 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A BEMFAM, DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE MARÇO/2013, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2013 | 1250.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO RADIADOR DA AMBULANCIA PEGEOUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2013 | 1100.00 | 00005937161408 | JOSÉ IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO SUPORTE DA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA EM VEICULOS PARTICULAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2013 | 678.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2013 | 678.00 | 00007715534471 | THAIS MAGNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2013 | 678.00 | 00008788473406 | BRUNO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2013 | 678.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE PILAR-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2013 | 150.00 | 00005937161408 | JOSÉ IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO PLACA NIQ8042/PB PARA SUPORTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULANCIA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2013 | 350.00 | 00069210845404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA AREA EXTERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO DIST. DE CURIMATAÚ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2013 | 6.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF III REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF III REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2013 | 100.00 | 00037663356420 | MARIA MADALENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DO MOTOR E GÁS DA GELADEIRA DO PSF - I, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE DE CARROS EM COBERTURA DE 24HS, DURANTE 05 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO DA AMBULÂNCIA NO HOSPITAL E MARTENIDADE Mª. DO CARMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2013 | 1920.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2013 | 369.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PAGO POR JOSEMAR FERREIRA, AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2013 | 4196.19 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL, O CEO E O LABORATÓRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2013 | 311.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CEO: CESTOS PEDAL, SACOS PARA LIXOS HOSPITALR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2013 | 2079.70 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2013 | 976.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2013 | 581.62 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2013 | 29.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2013 | 26752.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2013 | 12290.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2013 | 15878.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2013 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 11.237-2 PARA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2013 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 11.237-2, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2013 | 415.62 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO COM REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES REALIZADAS EM JOAO PESSOA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2013 | 330.20 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2013 | 1100.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM VIAGENS PARA ZONA RURAL COM EQUIPES DOS PSF NO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,MES DE MARÇO 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2013 | 1100.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO NASF - V E COM A EQUIPE DO NASF, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2013 | 480.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2013 | 263.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 32 ALMOÇOS PARA EQUIPE DE SAÚDE DO PSF-V DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2013 | 120.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2013 | 678.00 | 00009491239430 | ALEXANDRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2013 | 678.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF I REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PRA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2013 | 500.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NIQ 8042/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2013 | 1580.00 | 00007398307403 | RAVICK JOSÉ MONTEIRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA MOU 0476 DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2013 | 960.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 8,00, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF - III E PSF - V, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2013 | 155.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO CADASTRAMENTO DIGITAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2013 | 639.00 | 09235184000143 | UNIPEÇA - TACÓGRAFO E DODOAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA MNJ 3267, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2013 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE DIGITAÇÃO,LISTAGEM VIA INTERNET DA DIRF/2012 ANO BASE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2013 | 200.00 | 24091688000120 | J. MÁRIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UM FIAT UNO, PLACA MOM 9593, DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GOIANA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2013 | 200.00 | 24091688000120 | J. MÁRIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE UMA AMBULÂNCIA, PLACA MHU 0476, PARA A CIDADE DE GOIANA - PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2013 | 260.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2013 | 341.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DO PSF - I,NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2013 | 180.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF - II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2013 | 56977.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2013 | 3344.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2013 | 30206.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2013 | 104866.68 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2013 | 4456.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2013 | 178.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2013 | 174.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS CONSULTORIOS DO CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2013 | 400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM INSTALAÇAO ELETRICAS NO VEICULO MNJ3267,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2013 | 346.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS COM INSTALAÇAO ELETRICAS NO VEICULO MNJ3267,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2013 | 530.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESOA, EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2013 | 330.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESOA, EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1024Kbps, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 210.00 | 00000782155448 | FELIPE COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA AMBULÂNCIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2013 | 512.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA MNJ 3567, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CAPITAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INST.NACIONAL DE METRO, QUALIDADE E TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO REFERENTE A AFERIMENTO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3267, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 1613.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2013 | 1613.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2013 | 955.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2013 | 2500.00 | 15665192000122 | RBF. MECÂNICA - ERELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, CONSERTO DO MODULO DE IGNIÇÃO E OUTROS. NO VEICULO DE PLACA NOM 9593, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2013 | 200.00 | 00005662132496 | GERMANO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA E REPARO NO CABEAMENTO DE REDE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2013 | 3000.00 | 14296235000187 | GABRIELLA ALVES MUNIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2013 | 1539.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2013 | 2980.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES), PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2013 | 1449.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2013 | 387.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2013 | 780.07 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 a 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 811.30 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2013 | 1645.80 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2013 | 232.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2013 | 918.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2013 a 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2013 | 1247.01 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2013 | 410.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NIQ 8042/PB, COMO SUPORTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA, QUE ENCONTRA-SE QUEBRADA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2013 | 400.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESOA, EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2013 | 214.70 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2013 | 678.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2013 | 500.00 | 00006796058437 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA EXAME, CONSULTA HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA PINTURA INTERNA DO CEO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2013 | 350.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESOA, EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2013 | 170.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA RECIFE COM PACIENTE PARA RETORNO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E UMA VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO LAFEPE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2013 | 400.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS COM PACIENTES PARA JOÃO PESOA, EM SUBSTITUIÇÃO A AMBULÂNCIA, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2013 | 208.00 | 00041456483404 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28(VINTE E OITO) ALMOÇOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE DO PSF V, DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, COM EQUIPE DE SAÚDE DO PSF-III, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO NASF - V E COM A EQUIPE DO NASF, CONF. PLANILHA EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2013 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2013 | 100.00 | 00037663356420 | MARIA MADALENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REPOSIÇÃO DO GÁS DA GELADEIRA DO PSF II, DRUANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2013 | 200.00 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA MUNDIAL DA SAÚDE, DIA ESTADUAL DE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2013 | 450.00 | 00084023058491 | LUIZ CARLOS CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF-II E UNIDADE DO NASF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2013 | 200.00 | 00006780963410 | ADÉLIO CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A 04 HORAS DE DIVULGAÇÕES E GRAVAÇÃO DE CD, PARA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE SAÚDE E CAMPANHA DE CIRURGIA DE CATARATA. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2013 | 1000.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO FIESTA, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2013 | 3500.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO FIESTA, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00002522297465 | TATIANA CLÉCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS VIDROS DOS VASCULANTES DA MATERNIDADE E DA JANELA DA FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PRA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00062285092415 | VALTERCIO LIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, INCLUINDO UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM COMBUSTÍVEL P/CONTA DA CONTRATANTE E OPERACIONALIZAÇÃO P/CONTA DO CONTRATADO, P/ ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTE DA ZONA RURAL P/ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2013 | 520.00 | 00046851372487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE A.LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA MATERNIDADE DE PILAR-PB, POR UM PERÍODO DE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2013 | 510.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O CURSO DE GESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DURANTE O MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2013 | 635.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAAL EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.BORGES, DURANTE O MES ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2013 | 487.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAAL EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C.M.BORGES, DURANTE O MES ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2013 | 769.36 | 13405776000133 | A. C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2013 | 8432.84 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2013, RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2013 | 1891.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIO DOS PSF - , DURANTE O MÊS DE ABRL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2013 | 60000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FUS(7659-7), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2013 | 228.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. BORGES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/04/2013 | 12490.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/04/2013 | 16078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/04/2013 | 26365.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/04/2013 | 57977.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2013 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 11.237-2 PARA CONTA SALÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2013 | 572.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2013 | 1100.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2013 | 200.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA EM SUBSTITUIÇAO A AMBULÂNCIA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2013 | 300.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA PARA GOIANA-PE, PARA O CONSERTO DA AMBULÂNCIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2013 | 2563.70 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA MOQ 0691, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/04/2013 | 2172.77 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/04/2013 | 1927.77 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC. DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2013 | 4280.59 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE PARA A SEC. DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/04/2013 | 3481.45 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/04/2013 | 547.40 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O NASF E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/04/2013 | 781.41 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 22 A 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/04/2013 | 1261.06 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 22 a 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2013 | 1411.95 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 6212.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 106761.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 28556.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E DO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007715534471 | THAIS MAGNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/05/2013 | 350.00 | 00069210845404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE PINTURA DA ENFERMARIA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008788473406 | BRUNO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERNIÇOS GERAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO LABORATORIO MUNICIPAL DURANTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009491239430 | ALEXANDRA DA SILVA VITAL | valor que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no (NASF) - núcleo de apoio da família, referente ao mes de fevereiro de 2013.conforme o documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2013 | 678.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | valor que se empenha referente os serviços prestados como vigilante no psf1,durante ao mes de fevereiro de 2013.conforme o documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2013 | 678.00 | 00042186790459 | IVANIZE DOS SANTOS OLIVEIRA | valor que se empenha referente os serviços prestados como recepcionista do psf I durante ao mes de fevereiro de 2013.conforme o documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2013 | 92.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA A EQUIPE DE VACINAÇAO NO DIA D.CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2013 | 530.00 | 00073817953453 | SANDRA REGINA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES)REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2013 | 600.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA GRIPE NA CCIDADE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PRA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2013 | 216.30 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2013 | 877.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2013 | 453.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, PARA SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTO DE JACARÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2013 | 337.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTO DE JACARÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2013 | 400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2013 | 254.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2013 | 765.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2013 | 657.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA AS REUNIÕES COM EQUIPES E TREINAMENTO DE TB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2013 | 955.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2013 | 2550.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES),PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE M DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2013 | 1747.77 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000939 | 08/05/2013 | 1168.65 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 A 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2013 | 1100.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES DE CURIMATAÚ PARA O HOSPITAL LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2013 | 1000.00 | 11574165000193 | AMPLIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA COM PORTAS E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2013 | 623.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2013 | 370.00 | 00001175583464 | AUDICÉLIO FRANCISCO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTSADOS, COMO ATENDENTE NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICÍPAL DE PILAR - PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2013 | 250.00 | 00006796058437 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E HEMODIÁLISES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2013 | 1800.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE DE VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2013 | 50.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO SERVIÇO DE MECANICO NO REPARO NO JOGO DE TRAÇÃO DA MOT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2013 | 45.00 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DA CHAMADA PRA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2013 | 220.00 | 00006780963410 | ADÉLIO CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A 04 HORAS DE DIVULGAÇÕES E GRAVAÇÃO DE CD, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. NO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2013 | 450.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2013 | 1100.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO NASF - V E COM A EQUIPE DO NASF, CONF. PLANILHA EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2013 | 1100.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, COM EQUIPE DE SAÚDE DO PSF-III, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2013 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/05/2013 | 1550.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 90 METROS QUADRADOS FORRO PARA O POSTO DE SAÚDE DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/05/2013 | 45.00 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE CHAMADA E DIVULGAÇÃO DO EXAME DE CATARATA E DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/05/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 512Kbps, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/05/2013 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DO PSF - III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/05/2013 | 65.00 | 00092891292472 | EVANDRO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE PILAR A JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA, DIA 03/05/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/05/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIAALIZADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/05/2013 | 1791.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS CONTROLADOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE À SER REALIZADO EM BRASILIA - DF, ENTRE OS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE Março/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2013 | 350.00 | 00004420204494 | maria graziane faustino da rocha | pagamento pelos serviços prestados de digitaçao,no hospital e maternidade de pilar-pb,no periodo de 15 A 30 de abril de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2013 | 530.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | pagamentos pelos serviços prestados no arquivo de documentos da unidades basicas de saude do municipio de pilar-pb,no periodo de 15 a 30 de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2013 | 740.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PLACA MOQ 0691 MOO5952 MOU 5913 ETC.. A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE PILAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2013 | 680.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNJ3267 A SERVIÇO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. BORGES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL,ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2013 | 265.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2013 | 265.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2013 | 500.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÁO DA AMBULÂMCIA DE PLACA MOA-8854, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001053 | 20/05/2013 | 1020.10 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 a 19 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001054 | 20/05/2013 | 743.75 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2013 | 4000.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA EM CARACTER EMERGINACIAL,PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE A QUATRO PLANTOES NO MES DE ABRIL/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2013 | 540.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA A II SEMANA DE EMFERMAGEM,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2013 | 718.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO. PSF I E IV,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2013 | 416.60 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA. DE MATERIAS PARA REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO C.C.M.BORGES.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001059 | 20/05/2013 | 3629.58 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001060 | 20/05/2013 | 2754.72 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2013 | 26888.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/05/2013 | 999.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIO DOS PSF - , DURANTE O MÊS DE ABRL DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2013 | 891.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2013 | 58584.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2013 | 12490.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2013 | 15878.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001073 | 27/05/2013 | 1732.06 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2013 | 271.10 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001075 | 27/05/2013 | 466.75 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS, PARA O NASF E UBS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2013 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2013 | 23937.69 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2013 | 5984.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS PLANTONISTAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2013 | 12440.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2013 | 2747.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2013 | 5991.39 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2013 | 33456.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2013 | 3344.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/05/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/05/2013 | 9568.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/05/2013 | 107543.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001105 | 03/06/2013 | 11156.06 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFENTANTE, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001106 | 03/06/2013 | 6492.94 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES COMO: PAPEL OFÍCIO, PASTAS AZ, LIVROS DE ATA, LIVROS DE PROTOCOLO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001107 | 03/06/2013 | 1798.27 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001108 | 03/06/2013 | 762.29 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/06/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIAALIZADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/06/2013 | 740.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PLACA MOO - 5952, MOU - 5913, MOQ - 0691, OFZ - 8070. A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/06/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/06/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/06/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/06/2013 | 1750.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VACINAS ANTI ALERGÍCAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/06/2013 | 1025.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. M. E HOSP. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS DE MATERIAIS PARA O CONTROLE DA ÁGUA (EPIDEMIOLOGIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2013 | 2150.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/06/2013 | 621.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L E GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES E LABORATÓRIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/06/2013 | 640.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO BISCOITOS, QUEIJO ENTRE OUTROS, PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO PSF II, CONSELHO DE SAÚDE, DURANTE A SEMANA DE ENFERMAGEM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2013 | 742.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L E GAS DE COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001144 | 06/06/2013 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001145 | 06/06/2013 | 865.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/06/2013 | 465.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU476, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 1024Kbps, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2013 | 250.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/06/2013 | 120.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA MOU 0476, DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/06/2013 | 250.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR E DO CENTRO ODONTOLÓGICO (CEO), NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001153 | 11/06/2013 | 398.69 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001154 | 11/06/2013 | 982.98 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 À 09 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/06/2013 | 434.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO, TIPO FIESTA DE PLACA MOQ 0691, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2013 | 241.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOA - 8854, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2013 | 120.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, TIPO FIESTA, PLACA MOQ - 0691, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2013 | 120.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA MOA - 8854, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS DO VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA MOU - 0476, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009491239430 | ALEXANDRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2013 | 1280.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE DE VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2013 | 510.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 30(TRINTA) CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NO MES DE MAIO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2013 | 1700.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL NO DISTRITO DE CURIMATAU, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRUDA E SITIO CORREDOR, NO MES DE MAIO 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2013 | 120.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O CURSO DE GESTANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2013 | 190.00 | 00003111669467 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE À TROCA DE OLÉO, FILTRO E LAVAGEM DO VEICULO FIESTA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E INTALAÇÃO DE PORTA E FECHADURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/06/2013 | 200.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMÁRIO E CALHA D'AGUA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2013 | 1600.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA ZONA RURAL, COM A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF-III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2013 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/06/2013 | 1360.00 | 12193575000157 | FARMÁCIA MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS CONTENDO: SACOLAS COM ESCOVAS DENTÁRIAS E CREME DENTAL, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/06/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/06/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/06/2013 | 496.65 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, NO MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2013 | 678.00 | 00009491239430 | ALEXANDRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/06/2013 | 5500.00 | 15524188000144 | GDN VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO (AMBULANCIA) PLACA: MOU - 0476, A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/06/2013 | 4500.00 | 15524188000144 | GDN VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGANENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA NA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE ÀS VIAGENS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DO NASF - V E COM A EQUIPE DO NASF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2013 | 26836.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2013 | 50997.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2013 | 12603.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2013 | 16078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2013 | 1618.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA MOQ 0691, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001245 | 20/06/2013 | 1002.21 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO Á 20 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2013 | 820.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS FECHADURAS,ALINHAMNTO, PINTURA E CAMBAGEM DO FIESTA PLACA MOQ 0690 A SERVIÇO DOS PSF DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001247 | 20/06/2013 | 1108.63 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE JUNHO Á 20 DE JUNHO DE 2013., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2013 | 1800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/06/2013 | 111517.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/06/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/06/2013 | 33756.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/06/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2013 | 9568.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001264 | 27/06/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO A SERVICOS DOS PSFS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2013 | 1219.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIO DOS PSF - , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2013 | 1087.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0001267 | 27/06/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2013 | 4000.00 | 00061940453291 | RONALDO LUIS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA EM CARACTER EMERGINACIAL,PARA HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 20 DIAS DE TRABALHO NA ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/06/2013 | 400.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/06/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001271 | 28/06/2013 | 891.25 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS, A SABER: AÇUCAR, CAFÉ, LEITE, BISCOITOS E DOCES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E O NASF DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001272 | 28/06/2013 | 2349.10 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, A SABER: FEIJÃO, ÓLEO, FARINHA DE MANDIOCA, SUCO, LEITE, BISCOITOS, ETC. PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2013 | 413.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001300 | 01/07/2013 | 1231.81 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO Á 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001301 | 01/07/2013 | 1080.61 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2013 | 5312.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, A SABER: QUALYTECH SOUR ACIDULANTE 20KG - LT1207/001, QUALYTECH CLOR ALVEJANTE DESINF. 25KG LT-1211/001, QUALYTECH SOFT 20LT - 1211/001, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/07/2013 | 740.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO - 5952, MOU - 5913, MOQ - 0691, OFZ - 8070, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/07/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/07/2013 | 210.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BATÉRIA MOURA, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2013 | 250.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIAALIZADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/07/2013 | 1580.00 | 00003431814441 | WELLINGTON COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/07/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/07/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/07/2013 | 250.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS (CEO),NO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/07/2013 | 5548.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: SACO P/ LIXO, SABONETE ANTI-SÉPTICO 5L, SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5L, DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5L, DESINFETANTE CONCENTRADO 5L, PAPEL TOALHA, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/07/2013 | 234.16 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/07/2013 | 162.35 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DO SECRETÁRIO EM REUNIÕES EM JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/07/2013 | 4500.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: SACO P/ LIXO HOSPITALAR 200L. C/ 100UNID. SACOS P/ LIXOS 30L. C/ 100UNID. DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001319 | 08/07/2013 | 8130.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL 70%,ALGODÃO,CATETER,COLETOR DE MATERIAL,PERFURO CORTANTE,EQUIPO MACROGOTAS,GAZE E OUTROS MATERIAIS DE PROCEDIMENTO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2013 | 1999.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS, A SABER: BOMBA D'AGUA, COLA DE ALTA, FAROL DIANTEIRO, AMORTECEDORES DIANTEIROS E OUTROS, PARA O VEICULO DE PLACA: MOU - 0472, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2013 | 1082.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, A SABER: BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, RETÍFICA, MÃO-DE-OBRA, DENTRE OUTROS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOU-0476 E MNJ-3267, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIAPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2013 | 1250.00 | 00005345422478 | CLÍVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - V, NO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2013 | 1250.00 | 00005345422478 | CLÍVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2013 | 2500.00 | 00005345422478 | CLÍVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2013 | 1790.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FÁMILIA E SAÚDE BUCAL, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA EXAMES E CONSULTAS, À JOÃO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR DE VEÍCULO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS EQUIPES DO NASF, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, COM COMBUSTÍVEL E CONDUTOR POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DIST. DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2013 | 260.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE LENÇÓIS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2013 | 678.00 | 00008788473406 | BRUNO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATRENIDADE MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2013 | 350.00 | 00069210845404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE PINTURA DA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2013 | 645.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICÍPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2013 | 652.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÀGUA MINERAL DE 20L E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICÍPAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2013 | 2840.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO M. BORGES EM PILAR - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/07/2013 | 787.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/07/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,MES DE MAIO 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/07/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,MES DE JUNHO 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/07/2013 | 7960.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: FUROSEMIDA, GLIBENCLAMIDA, IBUPROFENO, POLIVITAMINAS, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/07/2013 | 620.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,IOGURTE,LEITE,SUCO,REFRIGERANTE,PAES,QUEIJO E PRESUNTO) PARA EVENTOS DO DIA NACIONAL DE DIABETES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/07/2013 | 6575.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS(AAS CEFALEXINA,HIDROXIDO DE ALUMINIO,METILDOPA,METFORMINA,ETC)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/07/2013 | 33.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE REBITES AL K-210, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO HOSP. E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/07/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO À COMPLEMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA ABRANGENDO REGIÃO LOMBAR E AS INERVAÇÕES DAS MM II, PARA PACIENTE MÔNICA CRISTINA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/07/2013 | 622.00 | 00001597378429 | SÉRGIO JOSÉ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE NA FAZENDA BOA SORTE - PSF V, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/07/2013 | 5522.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS CONTROLADOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2013 | 14494.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS,NO PERIODO DE ABRIL/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2013 | 237.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO C. M. BORGES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2013 | 140.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO C. M. BORGES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2013 | 277.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2013 | 272.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2013 | 350.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2013 | 251.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2013 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM VIA INTERNET DA DIRF/2013 ANO BASE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2013 | 700.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MACINEIRO NO ARMÁRIO DE COZINHA DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO de 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2013 | 400.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MACINEIRO EM UMA MESA DE COZINHA, DE 2M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA, DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO de 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2013 | 800.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2013 | 85.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, PARA A II SEMANA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2013 | 40.00 | 00006852704408 | DENIZE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À GRAVAÇÃO DE CD DA CHAMADA E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2013 | 75.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/07/2013 | 93.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA A EQUIPE DE VACINAÇAO NO DIA "D". CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001375 | 10/07/2013 | 846.52 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001376 | 10/07/2013 | 995.79 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/07/2013 | 3118.97 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2013 | 5333.55 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA O HOSPITAL, O LABORATÓRIO E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODOTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/07/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001385 | 15/07/2013 | 5605.66 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7(FUS), NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/07/2013 | 220.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/07/2013 | 275.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 REGULADOR PRESSÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL MED CFLUX PORTEC, 01 UMID ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2013 | 1500.00 | 14296235000187 | GABRIELLA ALVES MUNIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: KIT INJEÇÃO, PULIA E RETENTOR, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9543, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/07/2013 | 180.46 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2013 | 1938.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS CONTROLADOS, A SABER: AMITRIPTILINA, FENOBARBITAL, FLUOXITINA, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/07/2013 | 2003.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/07/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/07/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/07/2013 | 684.90 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, NO MUNICIPAL DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/07/2013 | 1060.00 | 00005998452445 | GILLIARD DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO, TIPO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0691, DO FUNDO MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/07/2013 | 1060.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE CURIMATAÚ,NO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/07/2013 | 678.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | valor que se empenha referente os serviços prestados como vigilante no psf1,durante ao mes de maio de 2013.conforme o documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/07/2013 | 1280.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/07/2013 | 950.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE 50m GESSO PARA O CAPS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/07/2013 | 275.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL MED. CFLUX PROTEC, ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/07/2013 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/07/2013 | 23844.62 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/07/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/07/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/07/2013 | 2747.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/07/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/07/2013 | 6106.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/07/2013 | 12862.11 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/07/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/07/2013 | 7062.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/07/2013 | 937.81 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2013 | 28305.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2013 | 1000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO COMANDO DO PISCA ALERTA DA AMBULANCIA A SERVIÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2013 | 1112.06 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 20 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/07/2013 | 670.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE JULHO Á 20 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2013 | 200.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BATÉRIA ZETTA 60DHE2, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM - 9593, DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2013 | 250.00 | 00006796058437 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB E DE JOÃO PESSOA - PB A PILAR - PB, COM PESSOAS CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/07/2013 | 220.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR E COMPUTADORES, PERTENCENTES À SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/07/2013 | 190.00 | 00003111669467 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA: MOA - 8854 E MOU -0476,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/07/2013 | 1285.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/07/2013 | 234.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/07/2013 | 551.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DOS PSFs - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/07/2013 | 51047.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/07/2013 | 108812.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/07/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/07/2013 | 871.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/07/2013 | 15078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2013 | 14390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2013 | 30956.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/07/2013 | 1552.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DO FIESTA PLACA MOQ0691, A SERVIÇO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/07/2013 | 200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA, A SABER: 01 (UM) RALE, PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: MOQ - 0690, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/07/2013 | 1836.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SERVIÇO ELETRÍCO E MÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE REBOQUE, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOU 0476, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0001439 | 26/07/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/07/2013 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/07/2013 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCÓIS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/07/2013 | 520.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2013 | 1348.05 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2013 | 1000.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS HP E TONNER SANSUNG 1660/1665, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIAALIZADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2013 | 1152.00 | 13405776000133 | A. C. NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS BIOLOGICOS, DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MES JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2013 | 847.90 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO Á 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2013 | 560.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA À COMPRA DE UM FOGÃO ITATIAIA 06 BOCAS, PARA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSIAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2013 | 505.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISICÕES DE 01 (UM) TV SEMP DE 14", 01 (UM) SUPORTE P/ TV E 01 (UM) DVD, DESTINADOS A ENFERMARIA PSIQUIATRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2013 | 160.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO MODELO FIESTA,PLACA MOQ 0690,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2013 | 232.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO C. M. BORGES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2013 | 840.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL 280 LITROS, PARA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DRUANTE O MÊS DE JULHO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2013 | 317.00 | 00073914380497 | GERALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO POSTE DO PSF DA COMUNIDADE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/08/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7(FUS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/08/2013 | 413.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPU 4089, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/08/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/08/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/08/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/08/2013 | 865.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÁGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/08/2013 | 655.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,IOGURTE,LEITE,SUCO,REFRIGERANTE,PAES,QUEIJO E PRESUNTO) PARA O CURSO DE GESTANTES E OUTROS EVENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/08/2013 | 880.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA LANCHES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/08/2013 | 2856.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/08/2013 | 652.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL DE 20L. E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001469 | 07/08/2013 | 12321.28 | 11821032000174 | AG COM DIST DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE: CAIBRO, LINHA, RIPA, PREGO, TELHAS COLONIAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/08/2013 | 5409.28 | 11821032000174 | AG COM DIST DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS: LUMINÁRIA, TOMADA, JOELHO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE PARA MELHORAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE(PSF), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/08/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E NASF. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/08/2013 | 1940.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAS, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRUDA E SÍTIO CORREDOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001477 | 12/08/2013 | 4307.36 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, A SABER: PAPEL OFÍCIO A4, PASTA AZ, ENVELOPES PEQUENO, GRAMPO, CLIPES, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/08/2013 | 3017.08 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER ADEMANDA DO HOSP. CEO E LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001479 | 12/08/2013 | 413.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/08/2013 | 1303.46 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2013 a 10 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/08/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13 OVATION, PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA: MOU - 0476, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/08/2013 | 1370.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/08/2013 | 265.00 | 00097781991400 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO TIPO FIESTA, PLACA: MOQ - 0691, UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/08/2013 | 2000.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS, A SABER: SAPATA DE FREIO, PINÇA DE FREIO, CAIXA DE DIREÇÃO, ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA, UTILIZADAS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACA MOU 0476, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/08/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/08/2013 | 3671.64 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SABER: ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/08/2013 | 1655.98 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SABER: PAPEL OFÍCIO A4, PASTA AZ, LÁPIS GRAFITE, ALMOFADEA P/ CARIMBO, ARQUIVO MORTO POLIONDA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001488 | 16/08/2013 | 192.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: LIXA FERRO, LIXA MADEIRA, CERÂMICA, CAL EM PÓ, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001489 | 16/08/2013 | 2590.10 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: ARAME 18 REGOZ, TRILHO P/ LAGEL, COMBOGO, LINHA 3X5, LINHA 3X6, PREGO ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/08/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/08/2013 | 1150.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO - 5952, MOU - 5913, MOQ - 0691, OFZ - 8070, PERTENCENTE AO PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/08/2013 | 1125.82 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO Á 19 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001494 | 16/08/2013 | 858.16 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO Á 19 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001495 | 16/08/2013 | 411.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: PINCEIS, BRITA, LUVA, CAL HIDRATADO, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001496 | 16/08/2013 | 670.10 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: FECHADURAS, DOBRADIÇAS, PINCEIS, BRITA, JANELA 1,00X0,80, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001497 | 16/08/2013 | 1279.46 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: CERÂMICA, VERGALHÃO TIJOLO DE CERÂMICA C/ 8 FUROS, PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SALA DE RAIO X DO HOSP. Mª. DO CARMO C. MONTEIRO BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001498 | 16/08/2013 | 1621.79 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A SABER: REATOR P/ LÂMPADA, BOCAL C/ RABICHO, LÂMPADA MISTA 160W. 250W., FIO RÍGIDO 14MM, CABO 6MM, CANALETA, ENTRE OUTROS, PARA A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/08/2013 | 29043.51 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/08/2013 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/08/2013 | 2876.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/08/2013 | 16078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/08/2013 | 50734.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/08/2013 | 14390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/08/2013 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DO NASF, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/08/2013 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/08/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/08/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/08/2013 | 357.45 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, NO MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/08/2013 | 1060.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/08/2013 | 413.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOQ 0691, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/08/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/08/2013 | 360.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0001517 | 29/08/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2013 | 3615.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: SACO P/ LIXO HOSPITALAR 40L. C/ 100UNID. SABONETE LÍQUIDO PEROLADO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2013 | 4050.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SABER: SACO P/ LIXO HOSPITALAR 60L. C/ 100UNID. SACO P/ LIXO 30L, SACO P/ LIXO 50L E 100L, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2013 | 5994.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: CERA, ISOLANTE VIPI 100L, BROCA, HIDRO C, HEMOSTANK 10ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2013 | 6525.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS, A SABER: ENALAPRIL, FUROSEMINA, IBUPROFENO, POLIVITAMINAS, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/08/2013 | 7810.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS, A SABER: CEFALEXINA, GLIBENCLAMIDA, IBUPROFENO, METRONIDAZOL, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/08/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/08/2013 | 900.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOO - 5952, MOU - 5913, MOQ - 0691, OFZ - 8070, PERTENCENTE AO PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/08/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIAALIZADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/08/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2013 | 35706.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2013 | 24040.84 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2013 | 1742.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2013 | 13374.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2013 | 109258.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2013 | 7128.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2013 | 11219.44 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2013 | 6157.31 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2013 | 2772.73 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2013 | 23566.54 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2013 | 11230.44 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2013 | 6171.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2013 | 3317.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2013 | 3165.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2013 | 6512.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2013 | 625.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DOS PSFs - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2013 | 783.04 | 03208714000188 | FARMACIA FRANCY FLAVIO FIGUEIREDO DA S. PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SABER: CLAXANE 40mg, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/09/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2013 | 3564.28 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,A SABER;AGULHAS DESCARTÁVEIS,ALCOOL 70%,NOVOCOLANESTÉSICO,CALEN,ENTRE OUTROS,PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2013 | 2458.06 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, A SABER: JELTRATE ALGINATO, HIDRO C, GERMI - RIO DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/09/2013 | 7612.22 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,,A SABER,AGULHAS DESCARTÁVEIS ALCOOL 70%,ANESTÉSICOS,ENTRE OUTROS,PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/09/2013 | 1136.75 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS;AÇUCAR,LEITE,SUCO,BISCOITOS E DOCES ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/09/2013 | 382.25 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA;BACIA MÉDIA,CONJUNTOS DE COPOS,CUSCUZEIRA,PANELA DE PRESSÃO E OUTROS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/09/2013 | 4209.46 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO;PEDRA POMES FINA ,PASTA LYSANDA,CERA 7,REMOX,VIPIBRIL BASTÃO PARA ACABAMENTO E ETC,PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2013 | 413.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPU 4089, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/09/2013 | 275.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COZINHA;CONCHA INOX,CONJUNTO DE COPOS,ESCUMADEIRA,GARRAFA DE CAFÉ E OUTROS PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/09/2013 | 639.75 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA,BANDEJA,CAÇAROLA,CALDERÃO,CHALEIRA,PANELA DE PRESSÃO E ETC,PARA A UNIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/09/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001534 | 02/09/2013 | 2412.78 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS, A SABER: FEIJÃO, ÓLEO, FARINHA DE MANDIOCA, SUCO, LEITE, BISCOITOS, ETC. PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2013 | 250.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001575 | 03/09/2013 | 893.13 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/09/2013 | 1330.48 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/09/2013 | 800.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/09/2013 | 695.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/09/2013 | 320.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS PORTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/09/2013 | 568.50 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO EM REFEIÇÕES NAS VIAGENS REALIZADAS PARA REUNIÕES E CONGRESSO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/09/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001582 | 09/09/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001642013 | 0001583 | 09/09/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001584 | 09/09/2013 | 1745.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: BASE DA CAIXA DE MARCHA, BASE DO MOTOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, MAÇANETA INTERNA, TRIZETA, ENTRE OUTROS, PARA O VEICULO UNO DE PLACA: MOM - 9593, DA SEC DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/09/2013 | 255.40 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PORTAS DE VEICULO UNO, DE PLACA: MOM - 9593, DA SEC DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001586 | 09/09/2013 | 426.02 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETREMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001587 | 09/09/2013 | 1328.64 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/09/2013 | 458.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,-BOLOS,REFRIGERANTE,SUCO DE CAIXA,E OUTROS,PARA A INAUGURAÇÃO O CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/09/2013 | 410.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,IOGURTE,LEITE,SUCO,REFRIGERANTE,PAES,QUEIJO E PRESUNTO) PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CURSO DE GESTANTES ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/09/2013 | 750.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L E GÁS DE COZINHA,PARA AS UNUDADES BÁSICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001591 | 09/09/2013 | 2903.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECÍVEIS),PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/09/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER AS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E NASF. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/09/2013 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/09/2013 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÂO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRRUDA E SÍTIO CORREDOR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/09/2013 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DO NASF, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/09/2013 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/09/2013 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO.DE 2013., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/09/2013 | 365.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DA MOTO HONDA FAN 125, DE PLACA: NQB - 0944, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/09/2013 | 280.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO C. M. BORGES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/09/2013 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF-I DE PILAR -PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF-IV DE PILAR -PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/09/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF-I DE PILAR -PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF IV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/09/2013 | 90.00 | 15115756000153 | HOLANDA COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/09/2013 | 911.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. CARNEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/09/2013 | 522.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001610 | 11/09/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 OVATION, PARA O VEICULO FIESTA,DE PLACA MOQ-0691,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/09/2013 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/09/2013 | 413.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOQ 0691, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/09/2013 | 1799.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/09/2013 | 250.00 | 00006796058437 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE PILAR - PB A JOÃO PESSOA - PB E DE JOÃO PESSOA - PB A PILAR - PB, COM PESSOAS CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/09/2013 | 350.00 | 00069210845404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE PINTURA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E ENFERMARIA PSIQUIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/09/2013 | 150.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM DE PILAR/RECIFE/PILAR TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECILIAZADAS EM RECIFE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/09/2013 | 200.00 | 00006263094419 | JOSÉ ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF-III-JACARÉ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/09/2013 | 320.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA GIL G E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/09/2013 | 1370.00 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTI-FRUTIGRANGEIROS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/09/2013 | 5117.50 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS A SABER: GLIBENCLAMIDA, MICONAZOL, PARACETAMOL, POLIVITAMINAS, SULFATO FERROSO, DENTRE OUTROS, PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/09/2013 | 309.11 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/09/2013 | 90.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO NA AQUISIÇÕES DE METERIAIS, A SABER: CADEADO, TORNEIRA, VEDA ROSCA, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/09/2013 | 83200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FUS(7659-7), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/09/2013 | 26620.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/09/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/09/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MES DE MAIO 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/09/2013 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/09/2013 | 368.05 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/09/2013 | 57525.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2013 | 3165.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001633 | 20/09/2013 | 1221.38 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 Á 19 DE SETREMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2013 | 1185.38 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2013 | 1060.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/09/2013 | 120.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DOS FOGÕES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO PSF I E II.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2013 | 250.00 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA VIAGEM NO DIA 23/09/2013, PARA RECIFE E (01) UMA NO DIA 24/09/2013, COM PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/09/2013 | 99.50 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO AO COMERCIAL ROZIO LTDA,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO BANHEIRO E SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/09/2013 | 422.85 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/09/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COOPANEST PB COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE ANESTISIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/09/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COOPANEST PB COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE ANESTISIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCINILDO BARBOSA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/09/2013 | 1500.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO PARA A SALA DE VACINA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO PSF - II, DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/09/2013 | 457.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DOS PSFs - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2013 | 1118.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE SETEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/09/2013 | 240.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/09/2013 | 29.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 7659-7(FUS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/09/2013 | 6362.98 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2013 | 11186.44 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/09/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2013 | 7557.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2013 | 24037.18 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2013 | 39662.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/09/2013 | 360.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 HORAS DE DIVULGAÇÃO E SERVIÇO DE SOM PARA O CERIMONIAL DE INALGURAÇÃO DO CAPS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/09/2013 | 1742.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/09/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/09/2013 | 16078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/09/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/09/2013 | 920.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHO HP E TINTA PH PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/09/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/09/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIAALIZADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/09/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/09/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/09/2013 | 2829.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/09/2013 | 500.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/09/2013 | 2005.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0001669 | 25/09/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/09/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/09/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,MES DE AGOSTO 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/09/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,MES DE SETEMBRO 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/09/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/09/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/09/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/09/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/09/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/09/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/09/2013 | 110846.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/09/2013 | 15852.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/09/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/09/2013 | 14990.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/10/2013 | 60.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS;MNJ3267.MOU 0472,PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/10/2013 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DO NASF, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/10/2013 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001686 | 02/10/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E NASF. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/10/2013 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001688 | 02/10/2013 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÂO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRRUDA E SÍTIO CORREDOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/10/2013 | 856.33 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2013 a 29 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001690 | 02/10/2013 | 1074.54 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/10/2013 | 490.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE ONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, A SABER: AMORTE4CEDOR DT UNO, JUNTA HOMOC UNO E KIT ARMRT. DT UNO, PARA O VEICULO FIAT FIORINO, DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENNTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/10/2013 | 350.00 | 00003145771493 | ANDRÉ LUIZ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AODESENHO DE UMA PLANTA BAIXA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOIAL-CAPS-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/10/2013 | 1060.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001642013 | 0001694 | 02/10/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/10/2013 | 240.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TORTA, PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/10/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/10/2013 | 200.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA EMISSÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/10/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREGOEIRO, NA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 001/2013, DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/10/2013 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2013 | 240.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE DO PSF-V DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/10/2013 | 1500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/10/2013 | 3000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORT E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, B E E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001705 | 02/10/2013 | 5167.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL 70%,ALGODÃO,CATETER,COLETOR DE MATERIAL,PERFURO CORTANTE,EQUIPO MACROGOTAS,GAZE E OUTROS MATERIAIS DE PROCEDIMENTO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2013 | 540.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, A SABER: TOALHEIRO INTERFOLHAS, SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/10/2013 | 540.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, A SABER: TOALHEIRO INTERFOLHAS, SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/10/2013 | 1600.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITA P/ GLICEMIA FÁCIL TRUE READ C/ 50 TIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001709 | 02/10/2013 | 2412.78 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, FARINHA DE MANDIOCA, AÇUCAR, CAFÉ, LEITE, SUCO, BISCOITOS, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO M. BORGES, DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001710 | 02/10/2013 | 2412.78 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: FEIJÃO, ARROZ, BISCOITOS, SUCO, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/10/2013 | 200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DESCONTADA NA CONTA 11.239-9(MAC) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/10/2013 | 5111.87 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.A SABER.ÁGUA SANITÁRIA,DETERGENTE,DESINFETANTE,DENTRE OUTROS,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPÍOO DE PILAR-PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001713 | 07/10/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001714 | 07/10/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/10/2013 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/10/2013 | 800.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/10/2013 | 2868.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: CARNES, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/10/2013 | 695.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: BOLO, IOGURTE, REFRIGERANTE, PÃO, QUEIJO E PRESUNTO, PARA LANCHES DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/10/2013 | 200.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/10/2013 | 222.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: BOLO, IOGURTE, LEITE, SUCO, PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, ENTRE OUTROS, PARA A REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CURSO DE GESTANTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/10/2013 | 650.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E GÁS DE COZINHA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/10/2013 | 4496.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/10/2013 | 318.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: BOLO, SUCO, PÃO, QUEIJO, PRESUNTO, ENTRE OUTROS, PARA A UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/10/2013 | 505.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF-I DE PILAR -PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF-IV DE PILAR -PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/10/2013 | 4052.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/10/2013 | 4052.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001726 | 10/10/2013 | 876.22 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/10/2013 | 1134.34 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/10/2013 | 800.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PINTURA EXTERNA E INTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III-JACARÉ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/10/2013 | 254.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/10/2013 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/10/2013 | 28.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/10/2013 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/10/2013 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/10/2013 | 308.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/10/2013 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/10/2013 | 279.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/10/2013 | 137.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/10/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE MARÇO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/10/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE JUNHO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/10/2013 | 1170.03 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/10/2013 | 652.45 | 08966925000101 | FARMAUM DOS MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/10/2013 | 100.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/10/2013 | 150.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/10/2013 | 80.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente à compra de peças, conforme documento em anexo, para o veiculo da Unidade Básica de Saúde do Dist.de Curimataú, deste Municipio de Pilar-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/10/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/10/2013 | 460.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA GIL G E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/10/2013 | 4833.20 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE Á COMPRA DE MADICAMENTOS A SABER: GLIBENCLAMIDA, MICONAZOL, PARACETAMOL, POLIVITAMINAS, SULFATO FERROSO, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/10/2013 | 411.58 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/10/2013 | 413.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOQ 0691, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/10/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/10/2013 | 413.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPU 4089, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/10/2013 | 6200.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E MARCAÇÃO DE CONSULTAS(FMC), DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/10/2013 | 80.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA PROJETO DE SAÚDE BUCAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/10/2013 | 90.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CD PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO INFANTIAL E VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/10/2013 | 88.00 | 00016046030463 | FERNANDO EDSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS RELACIONADOS Á INAUGURAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/10/2013 | 60.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PNEUS(REMENDOS) DA PLACA MOQ 0690, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/10/2013 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2013 | 404.00 | 17721889000107 | FULL INFO - PRODUTOS E SERV. EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MELHORIA DO CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) PONTOS DE REDE NOVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/10/2013 | 350.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FORRO DAS LONGARINAS DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE-PSF II CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/10/2013 | 230.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á TROCA DE FORRO DAS LONGARINAS DO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/10/2013 | 250.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MÚSICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/10/2013 | 700.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 39 METROS QUADRADOS FORRO DE GESSO PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E BANHEIROS DO PSF III DE JACARÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/10/2013 | 2500.00 | 00005073969448 | PAULO THIAGO URBANO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/10/2013 | 678.00 | 00052666840468 | CARMI VIEIRA DA SILVA | valor que se empenha referente os serviços prestados como vigilante no psf1,durante ao mes de junho de 2013.conforme o documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/10/2013 | 201.50 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA TRAALHADORES QUE REALIZARAM REPAROS DO PSF III - JACARÉ CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/10/2013 | 7670.18 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(SORO ANTI-A, SORO ANTI-B, ALGODÃO, GAZE, LAMINA PARA MICROSCÓPIO, SERINGA DESCARTÁVEL, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/10/2013 | 350.00 | 00009517676409 | WELMA KELLY SALES MARTINS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UNIDADES DE SAUDE DO PSF V - FILGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/10/2013 | 283.00 | 01876405000150 | DD MOTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PEÇAS, A SABER: CAMARA DE AR MA - 18, LÂMPADA STOP, CARCAÇA DO FAROL, CARCAÇA DO PAINEL IN, PNEU 90/90-18, ENTRE OUTROS, PARA VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/10/2013 | 942.36 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/10/2013 | 1168.52 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 10 Á 20 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/10/2013 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/10/2013 | 480.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE FIBRA DE VIDRO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/10/2013 | 180.00 | 00045727015472 | JOSÉ NEILSON PESSOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UM) VIAGEM DE PILAR -PB À RECIFE E DE RECIFE A PILAR - PB, COM PESSOAS CARENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/10/2013 | 190.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE (400)SALGADOS E (01)TORTA, PARA A ABERTURA DO EVENTO CAMPANHA OUTUBRO ROSA DURANTE . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/10/2013 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 05 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/10/2013 | 1179.03 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DA FEIRA(FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/10/2013 | 13608.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/10/2013 | 57525.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/10/2013 | 26165.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/10/2013 | 51.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA Nº76597 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0001804 | 29/10/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2013 | 15911.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/10/2013 | 1942.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2013 | 40262.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/10/2013 | 16152.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/10/2013 | 109503.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/10/2013 | 160.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA NACIONAL, PARA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001642013 | 0001817 | 29/10/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001482013 | 0001818 | 29/10/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0001819 | 29/10/2013 | 900.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 60 CAMISAS, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO - OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/10/2013 | 1390.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTRUÇÕES, A SABER: PREGO, RIPA, LINHA, PORTA DE ROLO INTEIRA, CIMENTO, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS PSF DA COMUNIDADE DO ARRUDA, NA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/10/2013 | 1523.00 | 00003253764419 | SEVERINO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ARRUDA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2013 | 24654.34 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2013 | 3165.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2013 | 6131.61 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2013 | 12655.60 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2013 | 7821.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/11/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTATALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/11/2013 | 1390.00 | 12193575000157 | FARMÁCIA MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000(MIL) KITS SUPER ECONIMICO INFANTIL CONTENDO: SACOLA PLÁSTICA SIMPLES SELADA, ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, CREME DENTAL 18 GRAMAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/11/2013 | 1121.78 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001837 | 01/11/2013 | 1118.95 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO Á 31 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001838 | 01/11/2013 | 647.90 | 11821032000174 | AG COM DIST DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES MATERIAIS: ROLO DE LÃ, FITA CREPE, CIMENTO, MEGA-PISO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/11/2013 | 2903.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB,DO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001840 | 01/11/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/11/2013 | 828.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DOS PSFs - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/11/2013 | 276.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DOS PSFs DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001843 | 01/11/2013 | 573.80 | 11821032000174 | AG COM DIST DE PROD EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DOS SEGUINTES MATERIAIS: SUPERCAL, FITA CREPE, TRINCHA, BROXA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/11/2013 | 412.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SECRETÁRIA DE SAUDE- DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/11/2013 | 247.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/11/2013 | 198.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO C. M. BORGES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/11/2013 | 174.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE Mª. DO CARMO C. M. BORGES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/11/2013 | 220.00 | 08837315000108 | UNIEDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 1.024 KBPS, PARA A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/11/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001851 | 05/11/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/11/2013 | 295.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE 05 ENXADAS, 04 PARES DE LUVAS E 08 LÂMPADAS ECONOMICAS DE 30 WATTS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/11/2013 | 428.85 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/11/2013 | 1060.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/11/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/11/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/11/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/11/2013 | 500.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR . DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/11/2013 | 48.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/11/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/11/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE ABRIL 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/11/2013 | 76.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/11/2013 | 99.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/11/2013 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PRÉDIO DA UNIDADE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/11/2013 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/11/2013 | 550.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PSF-I DE PILAR -PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/11/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/11/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/11/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DE JACARE,MES DE OUTUBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/11/2013 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001871 | 05/11/2013 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÂO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRRUDA E SÍTIO CORREDOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/11/2013 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0001873 | 05/11/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E NASF. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/11/2013 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA ZONA RURAL E PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAÍPU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/11/2013 | 1600.00 | 00009677008412 | LEANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 20 (VINTE) DIÁRIAS,NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO ARRUDA,LOCALIZADA NA CIDADE DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001878 | 05/11/2013 | 2844.24 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.A SABER.ÁGUA SANITÁRIA,DETERGENTE,DESINFETANTE,DENTRE OUTROS,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPÍOO DE PILAR-PB ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001879 | 05/11/2013 | 3782.27 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA,FÓSFORO,PANO DE CHÃO,PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHA,DENTRE OUTROS)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/11/2013 | 768.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. CARNEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/11/2013 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO PSF V-FIGUEIRAS - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/11/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO PSF V-FIGUEIRAS - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/11/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO PSF V-FIGUEIRAS - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO PSF V-FIGUEIRAS - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/11/2013 | 1179.03 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DA FEIRA(FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/11/2013 | 480.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, A SABER: GIROFLEX - ROTATÓRIO, PARA O VEICULO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/11/2013 | 1154.56 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/11/2013 | 791.85 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/11/2013 | 1146.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 8585-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/11/2013 | 2618.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE COMBUSTIVEL, ROLAMENTO, SILICONE, RETENTOR, BUCHA, ETC.) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/11/2013 | 500.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÕES DE CARTUCHO HP, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/11/2013 | 450.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS NO VALOR DE R$9,00 CADA,PRA O ALMOÇODO DIA D-OUTUBRO ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/11/2013 | 480.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS NO VALOR DE R$8,00 CADA,PARA OS PROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/11/2013 | 3680.00 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 ALMOÇOS NO VALOR DE R$8,00 CADA,PARA OS COORDENADORES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/11/2013 | 4000.00 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 ALMOÇOS NO VALOR DE R$8,00 E 400 LANCHES NO VALOR DE R$ 2,00 CADA,PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/11/2013 | 217.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚD DO SÍTIO JACARÉ-ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/11/2013 | 217.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DO CRUZEIRO, ALTO DA SERVENTIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/11/2013 | 217.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CURIMATAÚ-ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/11/2013 | 340.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G K 7ME, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/11/2013 | 3000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/11/2013 | 3000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/11/2013 | 3055.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/11/2013 | 45525.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/11/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/11/2013 | 1942.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/11/2013 | 2891.38 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/11/2013 | 26866.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/11/2013 | 16078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/11/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/11/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/11/2013 | 14390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/11/2013 | 45.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CD, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/11/2013 | 220.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MESA DE SOM E GRAVAÇÃO DE CD DA SEMANA DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/11/2013 | 450.00 | 00009309601493 | HECTOR RODRIGO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DOS ACAMADOS DOMICILIADOS E ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/11/2013 | 250.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVFIÇOS PRESTADOS, PELA PARTICIPAÇÃO COMO MUSICO NO EVENTO OUTUBRO ROSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/11/2013 | 150.00 | 00067778623749 | ANTÔNIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE 500 LAÇOS, PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/11/2013 | 540.00 | 00007259225408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACÃO ANTI-RABICA, MONTADOS NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE 15 DIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/11/2013 | 400.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM TRANSPORTE, PARA VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL E PERIFERIAS DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/11/2013 | 794.80 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS ARTESANAIS DO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL JUACY DE SOUZA MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/11/2013 | 187.55 | 10247764000130 | KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS ARTESANAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSIAL JURACY DE SOUZA MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/11/2013 | 320.00 | 00003040350412 | ALDO CEZAR LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E PINTURA NO BANHEIRO DOS USUARIOS E DA SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/11/2013 | 195.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA CONFECÇÕES DE PLACAS DE PVC, MEDINDO 2,00M X 60CM, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DO SÍTIO DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/11/2013 | 140.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA CONFECÇÕES DE PLACAS DE PVC, MEDINDO 30CM X 10CM, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF - III, DO SÍTIO DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/11/2013 | 5561.20 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL,HIDRÓXIDO DE ALUMINIO,FLUCONAZOL,MICONAZOL,) DENTRE OUTROS,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001934 | 18/11/2013 | 5892.60 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO (GLIBENCLAMIDA,MICONAZOL,IBUPROFENO,INSULINA,CEFALEXINA,DENTRE OUTROS),PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/11/2013 | 523.44 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS(FERNOBARBITAL E DIAZEPAM)DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001936 | 18/11/2013 | 2025.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001937 | 18/11/2013 | 1980.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITÚARIO MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/11/2013 | 1022.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADA NA CONTA 7659-7(FUS) PARA CONTA , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/11/2013 | 110681.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/11/2013 | 16152.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/11/2013 | 43240.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/11/2013 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, PRA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PILAR-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/11/2013 | 837.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,,A SABER;FIO DE SUTURA SEDA 3.0 C/ AGULHA,NOVOCOL ANESTESICO,LUVA DE PROCEDIMENTO,PEDRA ARKANSA,ENTRE OUTROS,PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/11/2013 | 2340.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DO TIPO B COM FOLHAS, 01-401.101-I A 01-405.351-I, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/11/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/11/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0001947 | 20/11/2013 | 384.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/11/2013 | 413.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOQ 0691, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/11/2013 | 413.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPU 4089, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/11/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0001951 | 20/11/2013 | 5147.73 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LABORATÓRIO, A SABER: SERINGA DESCARTÁVEL, TUBO DE ENSAIO, ALGODÃO, GAZE EM ROLO, LUVA P/ PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0001952 | 20/11/2013 | 2092.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SABER: SACO P/ LIXO 60L, 100L E 200L, SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2013 | 150.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) VIAGEM DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/11/2013 | 349.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/11/2013 | 350.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/11/2013 | 834.90 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONTRUÇÕES, A SABER: TIJOLOS E FERROS, DESTINADOS P/ RECOPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/11/2013 | 3000.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETO, PARA AS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DO PSF - I E II, DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/11/2013 | 1232.49 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/11/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/11/2013 | 3165.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/11/2013 | 6131.61 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/11/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/11/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/11/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, B E E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/11/2013 | 66.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/11/2013 | 300.00 | 00091665566434 | ENOQUE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANCOS DE MADEIRA,MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO PARA A UNIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/11/2013 | 140.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DDE PVC, PARA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/11/2013 | 150.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O DIA DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/11/2013 | 50.00 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DAS PORTAS DO BALCÃO DE COZINHA DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/11/2013 | 155.00 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONFECÇÃO DAS PORTAS DO BALCÃO DA ÁREA DE SERVIÇO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/11/2013 | 195.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, PELA CONFECÇÃO DE (01) PLACAS MEDINDO 2MX60CM, PARA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/11/2013 | 240.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) VIAGENS DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001642013 | 0001973 | 26/11/2013 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGACIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/11/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/11/2013 | 308.00 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/11/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, B E E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/11/2013 | 12655.60 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/11/2013 | 7953.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/11/2013 | 230.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente à compra de peças, a saber: vela de ignição resitiva bkr6e-d e cabo de vela st-v02, conforme documento em anexo, para o veiculo fiesta de Placa MOQ/0691 da sec. de saúde, deste Municipio de Pilar-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/11/2013 | 705.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | Pagamento referente à compra de peças, a saber: rolamento, pastilha de freio RCPT, filtro de óleo LB55, dentre outros, conforme documento em anexo, para o veiculo fiesta de Placa MOQ/0691 da sec. de saúde, deste Municipio de Pilar-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/11/2013 | 60.20 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, A SABER: BICO P/TORNEIRAS,TORNEIRA MULTIUSO E MANGUEIRA TRANCADA )PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE,DA CIDADE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/11/2013 | 845.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTODOS PROCESOS PREVIDENCIÁRIOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0001983 | 27/11/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/11/2013 | 24077.25 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/11/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/11/2013 | 500.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/12/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DA ZONA RURAL DE JACARE, MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/12/2013 | 700.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, INSTATALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, (SIA, SCNES, BPA, SIAB, SIHD E OUTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/12/2013 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA ZONA RURAL E SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/12/2013 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0002004 | 02/12/2013 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÂO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRRUDA E SÍTIO CORREDOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0002005 | 02/12/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E NASF. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/12/2013 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS E SOLDAGEM DAS CAMAS DA ENFERMARIA MASCULINA, FEMININA E QUARTO DOS MOTORISTAS, DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PINTURA DA SALA DE PRÉ-PARTO E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PINTURA E CONFECÇÃO DE ALMOFADAS, PARA A BANCADA DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002360776436 | LIGIA MONICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PINTURA DE 03 BIRÔS E 10 SUPORTES PARA SORO, PERTENCENTERS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/12/2013 | 678.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/12/2013 | 1412.50 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/12/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/12/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/12/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/12/2013 | 500.00 | 00010572829442 | UYRACTAN SIMÃO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR,NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICOS ANTERIORMENTE,PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NOMES DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2013 | 4234.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA FATURA DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE OI VELOX 3G PROFISSIONAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2013 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3, CIL G E OXIGÊNIO MED CARGA CIL WHITEMED, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/12/2013 | 120.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE (200)SALGADOS E (01)TORTA, PARA A CONCLUSÃO DO CURSO DE GESTANTES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0002021 | 02/12/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/12/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE JUNHO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2013 | 101235.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/12/2013 | 25446.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/12/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/12/2013 | 23.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE Á UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF IV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0002052 | 10/12/2013 | 880.83 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2013 | 1323.23 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 01 DE DEZEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0002054 | 10/12/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL., LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2013 | 175.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE DE PILAR -PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2013 | 780.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(HALOPERIDOL,FLUOXITINA,FENOBARBITAL,AMITRIPILINA,ETC)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2013 | 3767.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO (HIDROCLOROTIAZIDA,GLIBENCLAMIDA,LOSARTANA,AMOXILINA,PARACETAMOL,ETC)PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2013 | 600.00 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS, PARA ATENDER A II SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002060 | 10/12/2013 | 34082.50 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PERMANENTE, A SABER: MESA GINECOLÓGICA, BALANÇA, ARMÁRIO VITRINE, MESA P/ EXAMES, CARRO DE CURATIVOS, CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, LARINGOSCÓPIO, REANIMADOR PULMONAR, BISTURI, OFTALMOSCÓPIO, ELETROCARDIÓGRAFO, NEGATOSCÓPIO, MESA DE EXAMES E UM AUTOCLAVE HORIZONTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Aquisição de veículos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2013 | 2600.00 | 18090006000162 | INFORMED-DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, A SABER: IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA E UM COMPUTADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 ALMOÇO E LANCHES, PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/12/2013 | 380.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇO E LANCHES, PARA A REUNIÃO DO SIAB E REMAPEAMENTO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/12/2013 | 1440.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA SOBRE O e-SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/12/2013 | 720.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS E LANCHES, PARA O DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/12/2013 | 900.00 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 300 LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS, PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/12/2013 | 3000.00 | 00001357421451 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 250 ALMOÇOS, PARA OS USUÁRIOS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/12/2013 | 1179.03 | 00092909299449 | MAURICELIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE ITENS DA FEIRA(FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL Mª DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/12/2013 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO PSF V-FIGUEIRAS - DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/12/2013 | 254.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/12/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/12/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, B E E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/12/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/12/2013 | 2.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/12/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/12/2013 | 413.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/12/2013 | 27794.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002088 | 19/12/2013 | 2388.78 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: FEIJÃO, ARROZ, BISCOITOS, SUCO, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002089 | 19/12/2013 | 2388.78 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, A SABER: FEIJÃO, ARROZ, BISCOITOS, SUCO, LEITE, FARINHA DE MANDIOCA, ENTRE OUTROS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/12/2013 | 1044.65 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS;AÇUCAR, CAFÉ, LEITE,SUCO,BISCOITO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/12/2013 | 1044.65 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS;AÇUCAR, CAFÉ, LEITE,SUCO,BISCOITO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/12/2013 | 403.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/12/2013 | 102.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/12/2013 | 320.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/12/2013 | 137.50 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 01(UM) TORTA, E 250 SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/12/2013 | 225.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE (500)SALGADOS E (01)TORTA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/12/2013 | 550.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$10,00,PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002098 | 19/12/2013 | 1136.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 50 CAMISAS, PV BRANCA,05 BANNERS 70X120 E 01 FAIXA PARA CAMPANHA DEPREVENÇÃO DA AIDS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/12/2013 | 320.00 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA "DST'S (HEPATITE/ AIDS/ SÍFILIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/12/2013 | 150.00 | 00004317280469 | FÁBIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(HORAS) DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA "DST'S (HEPATITE/ AIDS/ SÍFILIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/12/2013 | 159.03 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C. M. BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Pagamento de Sentenças Judiciais - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/12/2013 | 1.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS PROCESSOS PRECATORIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2013 | 500.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2013 | 413.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOM 9593, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2013 | 413.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOQ 0691, UTILIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002106 | 20/12/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0002107 | 20/12/2013 | 1580.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2013 | 256.44 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª DO CARMO C. M. BORGES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2013 | 136.22 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ALMOÇO EM VIAGENS P/ REUNIÕES E CONGRESSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2013 | 90.00 | 00028445392468 | Josemar Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELO VALOR PAGO COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS P/ REUNIÕES E CONGRESSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2013 | 1154.20 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2013 | 746.94 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2013 | 130.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM C/ EQUIPE DE VACINAÇÃO NO DIA "D", CONFORME DOCUMENETO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2013 | 106.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA REALIZAÇÃO DE UM VIAGEM PILAR JOÃO PESSOA E SANTA RITA, DE IDA E VOLTA COM PESSOAS A FAZER EXAMES MEDICOS, NO VEICULO GOL PLACA MNM 4399/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2013 | 640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DO CARTÃO DA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PILAR-P, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002121 | 20/12/2013 | 10020.90 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS(ENALAPRIL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, FLUCONONAZOL, MICONINAZOK, DENTRE OUTROS), PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMCAIA BASICA DO MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0002122 | 20/12/2013 | 5022.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR(ALCOOL 70%,ALGODÃO,CATETER,COLETOR DE MATERIAL,PERFURO CORTANTE,EQUIPO MACROGOTAS,GAZE E OUTROS MATERIAIS DE PROCEDIMENTO) PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2013.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002123 | 20/12/2013 | 5975.24 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LABORATÓRIO, A SABER: SERINGA DESCARTÁVEL, KIT GLICOSE,LUGOL FORTE, LUVA P/ PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0002124 | 20/12/2013 | 2027.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DE LIMPEZA,A SABER;CLORO ALVEJANTE,DESINFETANTE,DETERGENTE E PASTA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A LAVANDERIA DO HOSPITAL MARIA DO CARMO C.M. BORGES DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0002125 | 20/12/2013 | 6506.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SABER> SACO PARA LIXO, DE 40L, 50L, 60, 100L E 200L, SABONETES LIQUIDO PEROLADO COM 5 L, PAPEL TOALHA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) VIAGEM DE PILAR/RECIFE/PILAR TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0002127 | 20/12/2013 | 6000.00 | 05815635000160 | JOSÉ FIRMINO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA, ALINHAMENTO, LAVAGEM, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO, PORTAS E MÃO DE OBRA, PARA FIAT UNO MOM 9593, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/12/2013 | 14390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/12/2013 | 15811.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/12/2013 | 49725.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/12/2013 | 1200.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO FIESTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/12/2013 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA, PARA O VEÍCULO: UNO DE PLACA: MON - 9593, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0002133 | 26/12/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 OVATION, PARA O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MON- 9593, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001662013 | 0002134 | 26/12/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/12/2013 | 320.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3, CIL G E OXIGÊNIO MED CARGA CIL WHITEMED, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/12/2013 | 200.00 | 00013627716434 | JANDUIR LINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DA ZONA RURAL DE JACARE, MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/12/2013 | 450.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE PRÉDIO DESTINADO AS INSTALAÇÓES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÁO JOSÉ MAROJA, S/N, CENTRO, PILAR-PB, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/12/2013 | 500.00 | 00004433765490 | CÍTIA MELO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL. LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, CENTRO, PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/12/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/12/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE, DOS GRUPOS A, B E E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/12/2013 | 258.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/12/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/12/2013 | 1500.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/12/2013 | 270.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE MÚSICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O HIV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/12/2013 | 270.00 | 00042519241420 | VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVFIÇOS PRESTADOS, PELA PARTICIPAÇÃO COMO MUSICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0002146 | 26/12/2013 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS COORDENAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, SAÚDE NA ESCOLA E NASF. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0002147 | 26/12/2013 | 1835.00 | 00005347636424 | SUELINTON ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÂO-DE-OBRA PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO BOA SORTE, FILGUEIRAS, ARRRUDA E SÍTIO CORREDOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/12/2013 | 500.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADORA, NA REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIOMENTE PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/12/2013 | 170.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MESA DE SOM E CAIXAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DAS UBS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232013 | 0002150 | 26/12/2013 | 1536.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF III, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE JACARÉ, FAZENDA RECREIO E JURUÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/12/2013 | 535.10 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/12/2013 | 265.00 | 00005484449430 | RUHAN SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/12/2013 | 392.96 | 00009531293490 | FELIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE,CEO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB,NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/12/2013 | 700.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/12/2013 | 963.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/12/2013 | 1640.00 | 00059408790472 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CHÃ DE AREIA, LAGOA DO GONÇALO E SÍTIO BARRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/12/2013 | 1536.00 | 00020419368434 | JOSILENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NASF, PARA ZONA RURAL E SÃO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/12/2013 | 788.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 175/70R13 OVATION, PARA O VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: MOA - 8854, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7659-7(FUS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2013 | 838.97 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/12/2013 | 1403.06 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÁO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/12/2013 | 1317.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MARIA DO CARMO C. CARNEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/12/2013 | 491.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DO PSFS DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/12/2013 | 110448.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2013 | 44940.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2013 | 16152.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2013 | 3390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa SIA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2013 | 180.00 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA 01 TORTA E 300 SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2013 | 350.00 | 00075343606415 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA DO CARMO MONTEIRO BORGES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2013 | 1942.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2013 | 6400.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2013 | 678.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2013 | 22271.87 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2013 | 5598.32 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2013 | 766.36 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2013 | 149.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA VIVER BEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2013 | 8459.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2013 | 1408.00 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2013 | 24449.65 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2013 | 3165.80 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades da NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2013 | 3537.16 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2013 | 6131.61 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2013 | 10015.60 | 00394528000435 | INSS-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2013 | 170.00 | 00069049564453 | MONICA CRISTINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CCONFECCÇÃO DE 500 LAÇOS(SÍMBOLO DE SOLIDARIEDADE E DE COMPROMETIMENTO NA LUTA CONTRA A AIDS),PARA O DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A AIDS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2013 | 1430.50 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS;AÇUCAR,LEITE,SUCO,BISCOITOS E DOCES ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SAUDE | Desenvolvimento das atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2013 | 1430.50 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS;AÇUCAR,LEITE,SUCO,BISCOITOS E DOCES ENTRE OUTROS,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024