| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 960.00 | 10337938000155 | ADRIANA LOPES DE LIMA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 5000.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER FORNECIDOS PARA OS VEÍCULOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 80000.00 | 02471378000107 | Cisco Cons Interm Saude Do Cariri | Valor estimativo que se empenha para pagamento referente a contribuicao ao cisco - consorcio intermunicipal do cariri ocidental, no periodo de janeiro a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 8760.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 327.80 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANTO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 500.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR PARTE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 120000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 80000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 110000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PSF, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 30000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 36000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2013 | 788.50 | 07949946000148 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2013 | 342.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ESTE FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | L.C. CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2013 | 951.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2013 | 974.36 | 00007412295446 | PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2013 | 96.50 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM FORNECIDAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE POSTO MABEL DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2013 | 475.00 | 00069707812400 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CARNE BOVINA A SER FORNECIDA A UNIDADE DE SAÚDE POSTO MABEL DANTAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2013 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROTÉTICO NO LPD DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2013 | 70000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2013 | 1473.20 | 07949946000148 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2013 | 312.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM (01) MOTOBOMBA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2013 | 24.60 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2013 | 327.80 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2013 | 327.80 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA QUANTO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2013 | 931.00 | 00063907348400 | SEBASTIÃO VIANA FILHO | REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SEU CARRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2013 | 100.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO NA LAVAGEM DOS CARROS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2013 | 45.00 | 00005595165413 | WELLINGTON JEFFERSON DE CARVALHO SILVA | REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E TROCA DOS PNEUS DO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2013 | 70.00 | 00005595165413 | WELLINGTON JEFFERSON DE CARVALHO SILVA | REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE 02 (DOIS) PNEUS E CAMBAGEM DO LADO DIREITO DA AMBULÂNCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2013 | 951.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/02/2013 | 974.36 | 00007412295446 | PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/02/2013 | 1800.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/02/2013 | 786.10 | 07949946000148 | JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA POSTO DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/02/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | L.C. CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2013 | 678.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROTÉTICO NO LPD DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2013 | 350.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AUTOCLAVE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2013 | 491.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2573 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2013 | 490.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MECÂNICO NO CONCERTO/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA TIPO CARRO SAVEIRO PLACA MOQ 2573 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2013 | 600.00 | 00068079125449 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TRÊS (03) TENDAS PARA EVENTO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2013 | 14200.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ECD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2013 | 3200.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2013 | 3100.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL A SEREM PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2013 | 10549.09 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES A SEREM FORNECIDOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2013 | 1000.00 | 14401506000117 | J A & M MORAES LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2013 | 974.36 | 00007412295446 | PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2013 | 951.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2013 | 792.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROTÉTICO NO LPD DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2013 | 204.20 | 08116773000140 | RITA EDILEIDE ALCANTARA BERNARDES ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/03/2013 | 120.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO DE LAVAGEM DA KOMBI- PLACA OEX 2917, AMBULÂNCIA - PLACA MOQ 2573, FIAT UNO - PLACA NPS 7378, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000056 | 05/03/2013 | 20000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O FORTALECIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE, COM PROJETOS DE INVESTIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/03/2013 | 1600.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/03/2013 | 1600.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2013 | 6095.00 | 17331169000127 | L.C. CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, MOTOR FLEX COM POTENCIA 1.0, 04 PORTAS, COM OU SEM AR CONDICIONADO E MOTO 125 CILINDRADAS, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO OHV CILINDRADA 124,1 DESTINADIO AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, CONFORME DISPENSA 04/2013, CONTRATO 015/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2013 | 2980.00 | 10611023000196 | POLONORDESTE CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | REF, SERVIÇO ASER PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 3,70X0,70M, REVESTIDA EM ACM PVDF KINAR, COM LOGOMARCA INSTITUCIONAL EM RECORTES CNC SOBPOSTOS COM ACRÍLICO EM CORES E ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE 06 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W COM REATORES ELETRÔNICOS. COLOCAÇÃO NO PORTAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNID DE SAÚDE MABEL DANTAS , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E LAYOUT APRESENTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/03/2013 | 1000.00 | 14401506000117 | J A & M MORAES LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/03/2013 | 210.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MECÂNICO NA TROCA DA EMBREAGEM E DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI PLACA OEX 2917, REF. AO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/03/2013 | 35.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA 1ª FEIRA DE SAÚDE A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 05 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00068079125449 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CINCO (05) TENDAS PARA PROMOÇÃO DA 1ª FEIRA DA SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 05 DE ABRIL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2013 | 182.75 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA DA SAÚDE A SER REALIZADA DIA 05 DE ABRIL/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/03/2013 | 3025.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI PLACA OEX 2917 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/03/2013 | 446.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2573 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/03/2013 | 360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO PLACA NPS 7378 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/03/2013 | 154.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALORB QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2573 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2013 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA (01) DIÁRIA A JOÃO PESSOA, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE OURO VELHO PRA PARTICIPAR DE OFICINA DE LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA REALIZADA PELA COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL /DAB/SAS/MS, EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2013 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO COM MOTORISTA, NO DESLOCAMENTO DO PACIENTE ANTÔNIO EUDES FERNANDES, PARA O INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA - IPP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, COM MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2013 | 150.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2013 | 150.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA FAZER CONSULTA NO hOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA, NO DIA 05 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2013 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIAS-LRPD, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE ABRIL/2013, NO AUDITÓRIO DO CENTRO TURÍSTICO DE TAMBAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0000085 | 20/03/2013 | 10163.37 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A SEREM FORNECIDOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2013 | 472.50 | 00007092219400 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE AR, DE RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2013 | 1109.00 | 00007412295446 | PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2013 | 1109.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000089 | 20/03/2013 | 1171.06 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000090 | 20/03/2013 | 20626.29 | 15164406000187 | ÊXITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000091 | 20/03/2013 | 133.64 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000092 | 11/04/2013 | 60300.00 | 17331169000127 | L.C. CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS E MOTOCICLETAS , POR PERIODO DE 09 (NOVE ) MESES PRA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 016/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/04/2013 | 1600.00 | 14401506000117 | J A & M MORAES LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA QUE SERÃO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/04/2013 | 100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR A AMBULÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/04/2013 | 142.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DA AMBULÂNCIA, DOS UNOS- PLACAS KFT 8588 E NPS 7378 E DA KOMBI- PLACA OEX 2917 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/04/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS A SEREM CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROTÉTICO NO LPD DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/04/2013 | 240.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA LIMPEZA DOS BICOS, TROCAS DE BORRACHAS, TROCA DA CORREIA DO ACELERADOR, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR , CONSERTO DOS PISCAS, TROCA DO FILTRO DE GASOLINA, TROCA DO ÓLEO E DO FILTRO DE ÓLEO DO CARRO FIAT 2005 PLACA 7378 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/04/2013 | 5520.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/04/2013 | 243.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A OFICINA DO PMAQ - RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/04/2013 | 840.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/04/2013 | 335.52 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/04/2013 | 2220.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/04/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/04/2013 | 150.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO PRA PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO AUDITÓRIO SÉRGIO BERNARDES NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/04/2013 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PMAQ QUE TERÁ COMO PAUTA: PROCESSO DO PMAQ PARA 2013 E ESTRATÉGIA DE REMUNERAÇÃO POR DESEMPENHO, QUE SE REALIZARÁ NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DIA 16 DE MAIO/2013 E TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS GESTORES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/04/2013 | 90.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO TRAMBULADOR, FARÓIS E REGULAGEM DO MOTOR DO CARRO SAVEIRO ANO 2001 PLACA MOO 2573, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/04/2013 | 3000.00 | 00004777761401 | IVANILDA SOUSA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO NOS SEGUINTES PROGRAMAS , DA ATENÇÃO BÁSICA, SISVAN, BOLSA FAMÍLIA, SIVEPDDA, SISFERRO, SISPRENATAL, HIPERDIA, SIM, SINAN, SINASC, VITAMINA A, SIPNI, TENDO EM VISTA O TREINAMENTO DE NOVOS PROFISSIONAIS, BEM COMO A RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS PERMANENTES TENDO EM VISTA A QUALIDADE DO SERVIÇO - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/04/2013 | 290.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS, SOLDA DO ESCAPAMENTO, TROCA DAS BUCHAS DIANTEIRAS, DOS FREIOS DAS LONAS DE FREIOS, DO ÓLEO DE FREIOS E CONSERTO DO CABO DO FREIO DE MÃODO CARRO FIAT 2009 PLACA NPS 7378 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/04/2013 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE PISCINA DE BOLINHAS E MÁQUINAS DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA O DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE QUE SERÁ PROMOVIDO DIA 20 DE ABRIL/2013 NA UNIDADE DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/04/2013 | 755.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2013 | 495.00 | 24553802000197 | LACLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO NO AUXÍLIO DO PRÉ-NATAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA, DIA 03 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2013 | 1501.49 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2013 | 1000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/04/2013 | 373.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICORICARDO WANDERLEY LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE ANESTESIA REFERNTE A TC DA ÓRBITA REALIZADO EM PACIENTE GABRIELLY DE FRANÇA SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000117 | 18/04/2013 | 107312.02 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OURO VELHO LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000118 | 07/05/2013 | 57500.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERIODO DE 09 (NOVE) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000119 | 09/05/2013 | 32700.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERIODO DE 09 (NOVE) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000120 | 20/05/2013 | 12000.00 | 08116773000140 | RITA EDILEIDE ALCANTARA BERNARDES ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR PERIODO DE 09 (NOVE) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 029/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000102013 | 0000121 | 20/05/2013 | 15000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTIO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR PERIODO DE 09 (NOVE) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 030/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2013 | 815.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ----------- DE PLACA -----,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/05/2013 | 100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE NICOLE ISADORA DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIROPARA REVISÃO DE FRATURA DO MEMBRO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/05/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/05/2013 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA BERNADETE FERREIRA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA CONSULTA DE REVISÃO DE EXÉRESE DE TUMOR NO PESCOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/05/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO FERREIRA PARA REALIZAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA CLÍNICA SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2013 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE JOANA D'ARC DE FREITAS GALVÃO PARA REVISÃO DE CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA NO CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/05/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/05/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/05/2013 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE JOANA D'ARC DE FREITAS GALVÃO, PORTADORA DO CID: C.050, PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/05/2013 | 100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A PACIENTE SANDRA MARIA GOMES, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA CID N18.0, NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA-FAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/05/2013 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA LEVAR A TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SISCOLO E SISMAMA) QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA (CEFOR-RH). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/05/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2013 | 150.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA A TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SISCOLO E SISMAMA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN QUE SE REALIZARÁ DE 05 DE JUNHO/2013 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO DA PARAIBA ( CEFOR-RH). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2013 | 526.25 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A3, PESSOA FÍSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/05/2013 | 148.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | REF. SERVIÇO A SER PRESTADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/05/2013 | 180.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM LAVAGENS DA KOMBI PLACA OEX 2917, DA AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2573, DO UNO PLACA NPS 7378, DO CARRO UNO PLACA KFT 8588, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/05/2013 | 840.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/05/2013 | 60.00 | 08967907000136 | GRÁFICA JBS LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO "B", DESTINADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/05/2013 | 1308.50 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/05/2013 | 67.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS COMO UROCULTURA, HEMOGRAMA E S. DE URINA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/05/2013 | 1109.00 | 00007412295446 | PAULA RISONEIDE FERREIRA LIMA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/05/2013 | 1109.00 | 00004170852494 | VANDILMA LIMA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/05/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2013 | 1500.00 | 00014126648453 | JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROTÉTICO NO LPD DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/05/2013 | 126.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA 05 DE JUNHO NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/05/2013 | 585.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PERSONALIZADA EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/06/2013 | 1712.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/06/2013 | 130.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE SETA GOL GIII - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/06/2013 | 2034.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE JOANA DAR'C DE FREITAS GALVÃO, PORTADORA DO CID: C.50, PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO EM QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E AMBULATORIAL NA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/06/2013 | 100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA CITADO PARA LEVAR A ENFERMEIRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO E NOVA NOMENCLATURA DO EXAME CITOPATOLÓGICO, NA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR CADASTRO NA AGEVISA-AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SOLICITAR TALONÁRIO AZUL P/MEDICAMENTOS, BEM COMO REUNIR-SE C/ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DA MARCAÇÃO DOS EXAMES E CONSULTAS PROPORCIONADOS PELO MUNICÍPIO CITADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO NA AGEVISA-AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SOLICITAR TALONÁRIO AZUL P/MEDICAMENTOS, BEM COMO REUNIR-SE C/ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ACERCA DA MARCAÇÃO DOS EXAMES E CONSULTAS PROPORCIONADOS PELO MUNICÍPIO CITADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA CITADO PARA TRANSPORTAR SECRETÁRIA E SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/06/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA CITADO PARA LEVAR A PACIENTE CELESTINA MARIA DE FREITAS RIBEIRO REG. 141.529 PARA REALIZAR CONSULTA DE REVISÃO DE CÂNCER DE MAMA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Próprios - Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000163 | 08/06/2013 | 132297.80 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA E PERFEITA , SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, CONFORME TERMO ADITIVONº 001/2013-CONTRATO Nº 028/2010 | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/06/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/06/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/06/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/06/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/06/2013 | 100.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO FERREIRA PARA REALIZAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA CLÍNICA SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/06/2013 | 100.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/06/2013 | 500.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/06/2013 | 500.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002995406423 | ELAINE CRISTINA MARÇAL FERREIRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA NOS DIAS (14, 15 E 16) DE FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/06/2013 | 150.00 | 00071871560497 | JOSÉ VIANEY BRAGA DE SOUSA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MOTORISTA, COM DIREÇÃO DEFENSIVA, PARA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA NOS DIAS (14, 15 E 16 DE JUNHO/2013) DE FESTA JUNINA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000175 | 10/06/2013 | 36310.76 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME - CONSTRUJÁ | REF. VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/06/2013 | 120000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/06/2013 | 80000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/06/2013 | 110000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PSF, RELATIVO A 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/06/2013 | 30000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAÚDE BUCAL, RELATIVO A 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/06/2013 | 36000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/06/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/06/2013 | 200.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO CÂMBIO DO CARRO SAVEIRO, ANO 2001 PLACA MOO 2573, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/06/2013 | 140.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E DO COXINHO DE CÂMBIO DO CARRO FIAT UNO, ANO 2005PLACA NPS 7378, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/06/2013 | 1120.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/06/2013 | 120.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS CARROS FIAT UNO (PLACAS KFT 8588 E NPS 7378), DA KOMBI (PLACA OEX 2917) E DA AMBULÂNCIA (PLACA MOQ 2573) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/06/2013 | 230.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO A SER PRESTADO NA KOMBI (VW PLD) PLACA PLACA OEX 2917, DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/06/2013 | 1000.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/06/2013 | 227.50 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO, REFERENTE A RM DA COLUNA LOMBAR QUE SERÁ REALIZADO EM ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2013 | 500.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | REF. VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA, COM MOTORISTA, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA BERNADETE FERREIRA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE REVISÃO DE EXÉRESE DE TUMOR NO PESCOÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/07/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CAMPINA GRANDE, PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/07/2013 | 660.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES SUNDOWN FPS 50 200ML, QUE SERÃO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/07/2013 | 60.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VW BORRACHA PBRISA PARA A KOMBI PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | RERF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/07/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO QUE TRANSPORTARÁ OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/07/2013 | 500.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/07/2013 | 1156.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT EMB DIS PLA COL 180MM 7.1/16 POL NF 6267, PNEU 175/70R13 MULTIHAWK/FIRESTONE, COXIM CAMBIO DP 1211, BORRACHA ESCAPE DP 5110, RETROV INT PALIO UNO TDS WEEKEND 03 E BORRACHA ESCAPE TRAS. DP11839) PARA MANUTENÇÃO DO UNO BRANCO DE PLACA NPS 7378, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DOS EXECUTORES DO TESTE RÁPIDO P/HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS - REDE CEGONHA, NA SEDE DA 5ª GERÊNCIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/07/2013 | 3016.50 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA TODO O PESSOAL DA SECREATARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/07/2013 | 168.00 | 00033917442434 | ANTÔNIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM LAVAGENS SIMPLES DA AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2573, NA KOMBI PLACA OEX 2917, FIAT UNO PLACA NPJ7378, FIAT UNO PLACA KFT 8588 E EM LAVAGENS COMPLETAS NO FIAT UNO PLACA KFT 8588 E NA KOMBI PLACA OEX 2917, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/07/2013 | 1288.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS BIOFRAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/07/2013 | 270.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVIÇO RADIOLOGICO A SER PRESTADO - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/07/2013 | 120.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO - SECRETARIA SE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/07/2013 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha, para pagamento de exame especializado ( USG de Articulações), a ser realizado na paciente Fagna de Sousa Viana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/07/2013 | 15000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ECD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/07/2013 | 533.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Ref. valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças (bucha braco oscilante sus mb-443, pivo inf nf n6009, terminal de direção tdi 1002, kit coifa lado cambio palio uno 96, barra de direção nf vky4924/bd4678, bucha tensor susp. dtdp7003, bucha band. susp. diant. 012890 e amort. diant gp30231 ford/fiesta) - secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/07/2013 | 2360.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | Ref. valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de pneus e kit embreagem kombi flex destinados a Kombi que faz parte da frota de veículos da Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000213 | 26/07/2013 | 16800.00 | 17331169000127 | L.C. CONSULTORIA ASSESSORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | REF. VALORGLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/07/2013 | 27600.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/07/2013 | 33000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOPAG DESTE FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/08/2013 | 1540.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2013 | 1120.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2013 | 500.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2013 | 130.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MÃO DE OBRA DA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CARRO FIAT UNO PLACA NPS 7378, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/08/2013 | 1800.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE SACOLAS EM LONA PARA OS AGENTES - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/08/2013 | 500.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diárias para viagens a serviço desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000222 | 16/08/2013 | 55194.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM FORNECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/08/2013 | 760.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL 280L CRC28 1P BR, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/08/2013 | 546.84 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/08/2013 | 495.79 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A CAMPANHA DE INFLUENZA SAZIOANAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/08/2013 | 183.75 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS QUE PARTICIPARÃO DA OFICINA DE TRABALHO DA REDE AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, QUE ACONTECERÁ DIA 21/08/2013NO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/08/2013 | 500.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000452013 | 0000228 | 16/08/2013 | 24000.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com Contratação de Profissional (Protético) para prestação de serviços de confecção de PPR, período de 06 (seis) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato nº 045/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/08/2013 | 45000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/08/2013 | 540.50 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTIA LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CARTUCHO COLOR ORIGINAL CC643WB, 03 UND DE CARTUCHO PRETO ORIGINAL CC640WB E 03 UND DE TONER COMP ML 1660/1865 DESTINADOS A SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/08/2013 | 110.00 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTIA LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FONTE ATX 450WATS 24 PINOS E 03 UND DE MOUSE PS2 OPTICO PR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/08/2013 | 590.00 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTIA LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/08/2013 | 600.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS , DESTINADAS AOS USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/09/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/09/2013 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/09/2013 | 250.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço a ser prestado na troca de óleo e filtro, conserto do flexível do escape, dos piscas e do protetor, serviço de solda e montagem do flexível do escape do carro fiat uno placa NPS 7378 da saúde - Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/09/2013 | 500.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/09/2013 | 89.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA NPS 7378, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/09/2013 | 500.00 | 15265372000117 | TÚLIO MATIAS DE SOUZA-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA DE ÚLTIMA GERAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/09/2013 | 1200.00 | 15265372000117 | TÚLIO MATIAS DE SOUZA-ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA DE ÚLTIMA GERAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA UBS MABEL DANTAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/09/2013 | 500.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/09/2013 | 500.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diárias para viagens a serviço desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/09/2013 | 250.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço a ser prestado nas trocas dos batentes dos amortecedores, dos rolamentos dianteiros, de 1 (um) rolamento trazeiro, do óleo, do filtro de óleo e de 1(um) pivo, no conserto da alavanca do câmbio, do carro saveiro ano 2011de placa MOO 2573 - Sec. de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/09/2013 | 25000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/09/2013 | 800.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diárias para viagens a serviço desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/09/2013 | 800.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2013 | 500.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | RERF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/09/2013 | 186.00 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ OFERECIDO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SAÚDE EM TODO LUGAR" QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DO SÍTIO DEPENDÊNCIA, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/09/2013 | 382.32 | 00002715488432 | ANTÔNIO CARLOS S. FERNANDES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/09/2013 | 109.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços a serem prestados no alinhamento dianteiro e traseiro, cambagem e balanceamento do Fiat Uno branco de placa NPS 7378 - Sec. de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/09/2013 | 890.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para manutenção do Fiat Uno branco de placa NPS 7378 - Sec de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/09/2013 | 520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para manutenção da ambulância de placa MOQ 2573 - Sec. de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/09/2013 | 160.00 | 35420371000107 | ANTÔNIO ALMEIDA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM BALANÇA ELETRÔNICA BALMAK ELP25BB CAP. 25 KG (CONSERTO NA PLACA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/09/2013 | 546.84 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 224 QUE FOI EMITIDO NO ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO E PAGA NO DIA 05 DE SETEMBRO/2013 ORA REGULARIZADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | RERF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Piso Fixo de Vigilância Sanitária e Promoção de Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/09/2013 | 495.79 | 00005586498405 | ISIS NAYANE ALVES PESSOA MARQUES | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 225 QUE FOI EMITIDO NO ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO E PAGA NO DIA 05 DE SETEMBRO/2013 ORA REGULARIZADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/09/2013 | 2000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/09/2013 | 239.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/09/2013 | 1250.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/09/2013 | 726.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/09/2013 | 2787.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/09/2013 | 288.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/09/2013 | 60.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/09/2013 | 156.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/09/2013 | 280.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/09/2013 | 208.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES C. EGIPCIENSE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000267 | 03/10/2013 | 10562.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000268 | 03/10/2013 | 12365.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/10/2013 | 3525.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/10/2013 | 2715.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/10/2013 | 200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/10/2013 | 600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/10/2013 | 934.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REPRODUÇÃO, ENCARDENAÇÃO E ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/10/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/10/2013 | 500.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/10/2013 | 150.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/10/2013 | 150.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | Valor que se empenha para despesa com concessão de diária de viagem a funcionária acima citada desta Secretaria para João Pessoa, participar da 8ª Oficina Qualifar-SUS 2013 para municípios habilitados no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, que se realizará no Centrode Referência Estadual de Saúde do Trabalhador-CEREST ESTADUAL, das 08:30hs às 17:00hs - Sec. de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/10/2013 | 500.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/10/2013 | 500.00 | 00007463156869 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/10/2013 | 1300.00 | 00004756021450 | Ana Rita Perazzo de Melo | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado em atendimento de Fonoaudiologia e Avaliação Fonoaudiológica - Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/10/2013 | 1225.00 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS PV CARECA PINTADA PARA SEREM USADAS PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE MAMA E DO COLO DE ÚTERO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE OUTUBRO/2013 NA UBSF MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/10/2013 | 90.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS CARROS: AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2973, FIAT UNO PLACA NPS 7378, PERUA KOMBI PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/10/2013 | 366.00 | 08116773000140 | RITA EDILEIDE ALCANTARA BERNARDES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de material diverso para ornamentação da Unidade Básica de Saúde e de brindes para sorteio junto a população alvo em comemoração ao dia D, de Combate ao Câncer de Mama , Outubro Rosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/10/2013 | 50.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço a ser prestado na limpeza e troca das mangueiras do reservatório de gasolina da perua kombi de placa OEX 2917 - Secretaria Municipal de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/10/2013 | 40.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DA VINHETA PARA CHAMADAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA E O CÂNCER DO COLO DE ÚTERO, NO DIA 24 DE OUTUBRO /2013, DENOMINADO OUTUBRO ROSA - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/10/2013 | 20000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/10/2013 | 18000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | RE. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2013 | 7000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ECD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000289 | 24/10/2013 | 11200.00 | 12406304000132 | ADRIANO NUNES BEZERRA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRAUDAS GERIÁTRICAS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 051/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/10/2013 | 1200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/10/2013 | 1040.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS FIRESTONE F-570 PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA NPS 7378 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/10/2013 | 3080.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPS 7378 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/10/2013 | 1920.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | REF.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE LIMPEZA DOS ELETRO INJETORES, RETÍFICA, REGULAGEM DE TUCHOS, REBOQUE E MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NPS 7378 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/10/2013 | 238.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/10/2013 | 437.00 | 00005304299426 | FÁBIO JÚNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, BOLOS E GOMA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO MOVIMENTO OUTUBRO ROSA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA "D" DE COMBATE AO CÂNCER DE MAMA E COLO DO ÚTERO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/10/2013 | 850.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INFORMAÇÃO E ENVIO DO SIOPS 2012 PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Construção / Ampliação de Unidade de Saúde - Recursos Próprios - Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022013 | 0000297 | 24/10/2013 | 17894.31 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA E PERFEITA , SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, CONFORME TERMO ADITIVONº 002/2013-CONTRATO Nº 028/2010 | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/11/2013 | 320.30 | 08116773000140 | RITA EDILEIDE ALCANTARA BERNARDES ME | Ref. valor que se empenha para despesa com aquisição de material diverso e de brindes para sorteio junto a população alvo em comemoração ao dia D, de Combate ao Câncer de Próstata, Novembro Azul - Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000299 | 01/11/2013 | 5894.26 | 08983789000150 | EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisição parcelada de Medicamentos e Material Penso, por período de 06 (seis) meses, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/11/2013 | 1750.00 | 11348741000184 | M DE FATIMA G E SILVA CONFECÇÕES ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de 100 (cem) camisas pv careca pintada para os participantes do evento Dia D, para a promoção da campanha do Novembro Azul, de Combate ao Câncer de Próstata- Secretaria de Saúde | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/11/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/11/2013 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/11/2013 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para despesa com exame de Cintilografia Óssea realizada na paciente Ivoneide Soares Nogueira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/11/2013 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para despesa com a realização de Doppler Venoso do membro inferior no paciente José Vieira Nascimento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/11/2013 | 1300.00 | 00004756021450 | Ana Rita Perazzo de Melo | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado em atendimento de Fonoaudiologia e Avaliação Fonoaudiológica - Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/11/2013 | 450.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Ref. valor que se empenha para despesa com aquisição de material (vw pld gol giv todos 6899) para manutenção da Ambulância de placa MOQ 2573 - Sec de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/11/2013 | 220.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de peça (bateria M60GD) para manutenção da Ambulância de placa MOQ 2573 - Sec de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/11/2013 | 330.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Ref. valor que se empenha para despesa com aquisição de peça (bateria AC. EL. RL60DD U/C 12 VERVELITE(ECO)) para manutenção da Kombi de placa OEX 2917 - Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/11/2013 | 500.00 | 00025082116487 | UBIRAGIVAL NUNES MENEZES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/11/2013 | 500.00 | 00045898820515 | JOÃO GAMA DIAS | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/11/2013 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | Valor que se empenha para despesa com a realização de Ultrasonografia Doppler Colorido Venoso de Membros Inferiores - Secretaria de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/11/2013 | 1600.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/11/2013 | 320.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGÊNIO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/11/2013 | 165.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DA KOMBI DE PLACA OEX 2917, DO FIAT UNO DE PLACA NPS 7378 E DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2973 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/11/2013 | 323.00 | 00003176837488 | TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, QUE SE REALIZARÁ NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/11/2013 | 677.50 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL QUE SERÁ REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MABEL DANTAS DURATE TODO O MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/11/2013 | 4200.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARÃES E SILVA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM TODO MATERIAL, ALIMENTAÇÃO E PALESTRANTES INCLUSOS. - SEC DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/11/2013 | 500.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | Ref. valor que se empenha para fazer face a despesa com concessão de diárias para viagens a serviço desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/11/2013 | 185.00 | 14822363000117 | MARCSIBLEY RODRIGUES DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CARRO KOMBI DE PLACA OEX 2917 - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/11/2013 | 127.00 | 00006286180427 | DANIEL DE LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE BICOS E ESCANEAMENTO DA KOMBI DE PLACA OEX 2617 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/11/2013 | 30000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/11/2013 | 20000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/11/2013 | 2450.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/12/2013 | 1428.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/12/2013 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000326 | 02/12/2013 | 10000.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000327 | 02/12/2013 | 55000.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS, VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE UMA AMBULÂNCIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000328 | 02/12/2013 | 5500.00 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, POR PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB; OBS: O EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO FIRMADO EM JULHO ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000329 | 02/12/2013 | 500.00 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS COM TROCA DE COMPONENTES - SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/12/2013 | 280.00 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE COMPONENTE - SEC DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/12/2013 | 650.00 | 00003615497414 | ARISTÓTELES ANDRADE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/12/2013 | 3841.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/12/2013 | 10000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/12/2013 | 12000.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/12/2013 | 20000.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0000336 | 12/12/2013 | 240.48 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAL PENSO (APARELHO DE PRESSÃO ADT MET CINZA P.A), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/12/2013 | 3197.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA (A SER PAGO COM VERBA ESPECIFICA DO GOVERNO FEDERAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/12/2013 | 1300.00 | 00004756021450 | Ana Rita Perazzo de Melo | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado em atendimento de Fonoaudiologia e Avaliação Fonoaudiológica - Secretaria de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/12/2013 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA DCP-8152 DN COM FRANQUIA PARA 5000 PÁGINAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/12/2013 | 185.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRAX TECNO SM S/SINT. 15W40 1L E FILTRO DE ÓLEO DO GOL AT FOX/POLO/GOLF) PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/12/2013 | 840.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS GOODYEAR G32 CARGO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA OEX 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2013 | 1687.03 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/12/2013 | 3020.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ECD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa do Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/12/2013 | 3894.01 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/12/2013 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO RADIOLÓGICO A SER PRESTADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/12/2013 | 15700.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/12/2013 | 5200.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/12/2013 | 8200.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/12/2013 | 4578.67 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/12/2013 | 7026.46 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/12/2013 | 2450.00 | 11348410000144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/12/2013 | 100.00 | 00062295489415 | CLÁUDIO XAVIER DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/12/2013 | 100.00 | 00025133365420 | FERNANDO FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/12/2013 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/12/2013 | 100.00 | 00002280996413 | GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE NO INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/12/2013 | 2135.83 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/12/2013 | 3771.52 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/12/2013 | 1031.78 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/12/2013 | 1875.50 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO PROGRAMA PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/12/2013 | 6567.77 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DO FUS FMS 15%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/12/2013 | 539.00 | 02749561000113 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024