| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300001 | 02/01/2013 | 135.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300002 | 02/01/2013 | 180.00 | 00036854581400 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300003 | 02/01/2013 | 160.00 | 00003464272400 | EDIVALDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300004 | 02/01/2013 | 180.00 | 00002213339406 | EDNA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300005 | 02/01/2013 | 203.00 | 00002056502445 | ALBINO SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300006 | 02/01/2013 | 411.60 | 00006636474440 | ADRIANA SOUSA SIMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300007 | 02/01/2013 | 438.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300008 | 02/01/2013 | 135.00 | 00002368148426 | ANA CLÁUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300009 | 02/01/2013 | 450.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUSA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300010 | 02/01/2013 | 90.00 | 00085462411472 | NIVALDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300011 | 02/01/2013 | 170.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300012 | 02/01/2013 | 302.00 | 00002332444416 | REGINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300013 | 02/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do CREAS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300014 | 02/01/2013 | 154.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio da secretaria de desenvolvimento social referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300015 | 02/01/2013 | 94.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300016 | 02/01/2013 | 501.50 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300017 | 02/01/2013 | 210.00 | 00087360411491 | GERALDINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300018 | 02/01/2013 | 200.00 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300019 | 02/01/2013 | 200.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300020 | 02/01/2013 | 240.00 | 00063908867487 | MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300021 | 02/01/2013 | 240.00 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300022 | 02/01/2013 | 180.00 | 00004676401493 | JOSÉ EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300023 | 02/01/2013 | 220.00 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300024 | 02/01/2013 | 200.00 | 00099139413420 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300025 | 02/01/2013 | 205.00 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300026 | 02/01/2013 | 180.00 | 00037418220430 | MARIA ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300027 | 02/01/2013 | 200.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300028 | 02/01/2013 | 160.00 | 00062227785420 | LUCIA VERA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300029 | 02/01/2013 | 381.50 | 00075249626491 | NEUMA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300030 | 02/01/2013 | 190.00 | 00005332315406 | GIVALDA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300031 | 02/01/2013 | 420.00 | 00002024550410 | ANAILTON SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300032 | 02/01/2013 | 90.00 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300033 | 02/01/2013 | 150.00 | 00003637977427 | MARIA DAS DORES DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300034 | 02/01/2013 | 200.00 | 00004447695448 | HELENA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300035 | 02/01/2013 | 200.00 | 00005448302459 | SIVALDO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300036 | 02/01/2013 | 183.00 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300037 | 02/01/2013 | 150.00 | 00004269824441 | MAURICIO QUINTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300038 | 02/01/2013 | 201.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300039 | 02/01/2013 | 201.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300040 | 03/01/2013 | 693.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do sopao e creche | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300041 | 03/01/2013 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300042 | 03/01/2013 | 110.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da padaria comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300043 | 03/01/2013 | 72.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio onde funciona a secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300044 | 03/01/2013 | 96.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300045 | 03/01/2013 | 50.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300046 | 03/01/2013 | 128.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300047 | 03/01/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio do programa CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300048 | 03/01/2013 | 42.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300049 | 03/01/2013 | 42.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300050 | 03/01/2013 | 45.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de telefone do predio da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300051 | 03/01/2013 | 46.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300052 | 07/01/2013 | 1250.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha 13kg junto ao sopa da gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300053 | 07/01/2013 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha 13kg junto ao programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300054 | 07/01/2013 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha 13kg junto ao Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300055 | 07/01/2013 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha 13kg junto ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300056 | 07/01/2013 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha 13kg junto ao Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300057 | 07/01/2013 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha 13kg junto ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300058 | 08/01/2013 | 420.00 | 12342290000130 | FERREIRA NETO MERCADINHO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para suprir as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300064 | 17/01/2013 | 938.25 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300065 | 17/01/2013 | 1146.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300066 | 17/01/2013 | 1988.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300067 | 17/01/2013 | 661.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300068 | 17/01/2013 | 605.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300069 | 17/01/2013 | 2639.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300070 | 17/01/2013 | 3183.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300071 | 21/01/2013 | 760.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300072 | 21/01/2013 | 585.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300073 | 21/01/2013 | 480.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300074 | 21/01/2013 | 470.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300075 | 21/01/2013 | 186.25 | 00008228812418 | MARIA DIONESIA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300076 | 21/01/2013 | 186.25 | 00004520346479 | LINDALVA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300077 | 21/01/2013 | 82.00 | 00001015371310 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300078 | 21/01/2013 | 244.00 | 00008587257463 | RAQUEL SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300079 | 21/01/2013 | 150.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300080 | 21/01/2013 | 182.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300081 | 21/01/2013 | 234.00 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300082 | 21/01/2013 | 112.00 | 00091056381434 | RONALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300083 | 21/01/2013 | 185.00 | 00070807833487 | JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300084 | 21/01/2013 | 116.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300085 | 21/01/2013 | 110.25 | 00002839250438 | CÍCERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300086 | 21/01/2013 | 260.00 | 00037391925420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300087 | 21/01/2013 | 112.00 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300088 | 21/01/2013 | 90.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300089 | 21/01/2013 | 160.00 | 00006278538466 | SOLANGE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300090 | 21/01/2013 | 216.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300091 | 21/01/2013 | 299.00 | 00069705828415 | MARIA TARCIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300092 | 21/01/2013 | 174.00 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300093 | 21/01/2013 | 200.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300094 | 21/01/2013 | 145.00 | 00006364604447 | JEANE ALEIXO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300095 | 21/01/2013 | 342.00 | 00097819735449 | EDILSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300096 | 21/01/2013 | 202.00 | 00079736572404 | MANOEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300097 | 21/01/2013 | 80.00 | 00036855405487 | GENEUDO ROMÃO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300098 | 21/01/2013 | 252.00 | 00002743586460 | MARIA APARECIDA CHAVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300099 | 21/01/2013 | 720.00 | 00009572283413 | SILVIO MARCELO GOMES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300100 | 21/01/2013 | 200.00 | 00036856339453 | JAILTON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300101 | 21/01/2013 | 180.00 | 00000075668408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300102 | 21/01/2013 | 200.00 | 00007859324458 | JOÃO DOS SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300103 | 21/01/2013 | 237.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300104 | 21/01/2013 | 241.50 | 00079885926453 | JOSÉ ILMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300105 | 21/01/2013 | 237.00 | 00002368148426 | ANA CLÁUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300106 | 21/01/2013 | 152.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300107 | 21/01/2013 | 280.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300108 | 21/01/2013 | 240.00 | 00006054840401 | LEOMARQUE DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300109 | 21/01/2013 | 150.00 | 00004269824441 | MAURICIO QUINTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300110 | 21/01/2013 | 210.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300111 | 21/01/2013 | 228.00 | 00082542554404 | JOÃO BATISTA LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300112 | 21/01/2013 | 244.00 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300113 | 21/01/2013 | 212.00 | 00005332315406 | GIVALDA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300114 | 21/01/2013 | 230.00 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300115 | 21/01/2013 | 330.00 | 00036854581400 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300116 | 21/01/2013 | 45.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300117 | 23/01/2013 | 140.00 | 00003019976405 | ADILSON DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300118 | 23/01/2013 | 260.00 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300119 | 23/01/2013 | 270.00 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300120 | 23/01/2013 | 160.00 | 00075248190487 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300121 | 23/01/2013 | 224.00 | 00003637977427 | MARIA DAS DORES DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300122 | 23/01/2013 | 280.00 | 00079855725468 | JOÃO BATISTA FELIPE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300123 | 23/01/2013 | 172.00 | 00037418220430 | MARIA ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300124 | 23/01/2013 | 192.00 | 00005448302459 | SIVALDO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300125 | 23/01/2013 | 126.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300126 | 23/01/2013 | 360.00 | 00080535496400 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300127 | 23/01/2013 | 92.00 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300128 | 23/01/2013 | 190.00 | 00079885888420 | ANTONIO CARLOS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300129 | 23/01/2013 | 208.00 | 00003466095425 | MARIA ACIDALIA DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300130 | 23/01/2013 | 174.00 | 00003743376407 | IRONALDO GALDINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300131 | 23/01/2013 | 378.00 | 00003464272400 | EDIVALDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300132 | 23/01/2013 | 220.00 | 00002213339406 | EDNA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300133 | 23/01/2013 | 247.00 | 00004676401493 | JOSÉ EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300134 | 23/01/2013 | 234.00 | 00087360411491 | GERALDINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300135 | 23/01/2013 | 385.00 | 00004539092480 | LUCIVALDA DA SILVA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300136 | 23/01/2013 | 215.00 | 00003464348407 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300137 | 23/01/2013 | 216.00 | 00099139413420 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300138 | 23/01/2013 | 240.00 | 00003465656423 | LUCILENE MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300139 | 23/01/2013 | 340.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300140 | 23/01/2013 | 220.50 | 00002056502445 | ALBINO SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300141 | 23/01/2013 | 138.00 | 00031056580410 | ELIZIO SATURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300142 | 23/01/2013 | 126.00 | 00065783107468 | IVAN TINOR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300143 | 23/01/2013 | 201.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300144 | 23/01/2013 | 201.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300145 | 23/01/2013 | 203.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300146 | 23/01/2013 | 6772.92 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona o Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CRAS e o Conselho Tutelar no periodo de 02 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300147 | 23/01/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do CRAS, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300148 | 23/01/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de advogado do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300149 | 23/01/2013 | 1100.00 | 00002441333445 | KALYNE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300150 | 23/01/2013 | 622.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300151 | 23/01/2013 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300152 | 23/01/2013 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300153 | 23/01/2013 | 622.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300154 | 23/01/2013 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Program de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300155 | 23/01/2013 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300156 | 23/01/2013 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300157 | 23/01/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300158 | 23/01/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300159 | 23/01/2013 | 1400.00 | 00045062870453 | AMAURIDES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300160 | 28/01/2013 | 260.00 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300161 | 28/01/2013 | 203.00 | 00004447695448 | HELENA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300162 | 28/01/2013 | 280.00 | 00002332444416 | REGINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300163 | 28/01/2013 | 180.00 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300164 | 28/01/2013 | 204.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300165 | 28/01/2013 | 186.00 | 00075249626491 | NEUMA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300166 | 28/01/2013 | 176.50 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUSA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300167 | 28/01/2013 | 208.00 | 00009790928416 | JOSEFA ELIANE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300168 | 28/01/2013 | 192.00 | 00002024550410 | ANAILTON SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300169 | 28/01/2013 | 224.00 | 00005756313419 | GUBERLANDIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300170 | 28/01/2013 | 189.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300171 | 28/01/2013 | 196.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300172 | 29/01/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao para manutencao do abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300173 | 29/01/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subevencao para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300174 | 29/01/2013 | 2830.41 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina aditivada para atender as necessidades dos veiculos do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300175 | 29/01/2013 | 19426.59 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Assistencia Social de Monteiro, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300176 | 29/01/2013 | 3390.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300177 | 30/01/2013 | 155.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos junto aos veiculos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1300178 | 30/01/2013 | 46.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 19.603-7 Bolsa Familia, referente a tarifa de internet, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300179 | 30/01/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300180 | 30/01/2013 | 4273.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300181 | 30/01/2013 | 894.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300182 | 30/01/2013 | 312.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa para fachada do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300183 | 30/01/2013 | 153.30 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fachada do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300184 | 30/01/2013 | 515.60 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fachada da Secretaria de Acao Social e confeccao de banner. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300185 | 30/01/2013 | 157.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da NE 1300151 referente a servicos prestados como monitora do programa PETI no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300186 | 30/01/2013 | 4500.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte funerario para pessoas carentes do municipio junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300187 | 30/01/2013 | 3060.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias junto a secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300188 | 30/01/2013 | 551.83 | 00005665439401 | MARIA ANDREIA FERREIRA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregada de campo do programa Compra Direta da Agricultura Familiar no mes de janeiro de 2013. Referente a contra partida do convenio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300189 | 30/01/2013 | 640.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300190 | 30/01/2013 | 425.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300191 | 30/01/2013 | 270.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300192 | 30/01/2013 | 1060.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300193 | 30/01/2013 | 240.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300194 | 01/02/2013 | 42.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio do CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300195 | 01/02/2013 | 49.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do predio do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300196 | 01/02/2013 | 48.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300197 | 01/02/2013 | 651.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Gente, telativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300198 | 01/02/2013 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300199 | 01/02/2013 | 101.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300200 | 05/02/2013 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300201 | 06/02/2013 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300202 | 06/02/2013 | 350.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para os festejos carnavalescos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300203 | 06/02/2013 | 350.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para os festejos carnavalescos do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300204 | 07/02/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do programa gero minha renda, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300205 | 07/02/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300206 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300207 | 07/02/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300208 | 07/02/2013 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300209 | 07/02/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300210 | 07/02/2013 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300211 | 07/02/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300212 | 07/02/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300213 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300214 | 07/02/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300215 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300216 | 07/02/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300217 | 07/02/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300218 | 07/02/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300219 | 07/02/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300220 | 07/02/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300221 | 07/02/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300222 | 07/02/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300223 | 07/02/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300224 | 07/02/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300225 | 07/02/2013 | 100.00 | 00097736767491 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300226 | 07/02/2013 | 100.00 | 00085462179472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300227 | 07/02/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300228 | 07/02/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300229 | 07/02/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300230 | 07/02/2013 | 100.00 | 00010546365400 | ELAINE CRISTINA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300231 | 07/02/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300232 | 07/02/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300233 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300234 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300235 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300236 | 07/02/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300237 | 07/02/2013 | 100.00 | 00074413678400 | MARIA APARECIDA JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300238 | 07/02/2013 | 100.00 | 00011449170420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300239 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300240 | 07/02/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300241 | 07/02/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300242 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300243 | 07/02/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300244 | 07/02/2013 | 100.00 | 00007523876420 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300245 | 07/02/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300246 | 07/02/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300247 | 07/02/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300248 | 07/02/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300249 | 07/02/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300250 | 07/02/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300251 | 07/02/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300252 | 07/02/2013 | 50.00 | 00004206192405 | ROBERTA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, por ser uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300253 | 07/02/2013 | 50.00 | 00004705837460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300254 | 13/02/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300255 | 13/02/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300256 | 15/02/2013 | 992.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis para atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300257 | 15/02/2013 | 324.24 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300258 | 15/02/2013 | 472.93 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300259 | 15/02/2013 | 661.58 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300260 | 15/02/2013 | 606.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300261 | 15/02/2013 | 1132.56 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300262 | 15/02/2013 | 377.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300263 | 15/02/2013 | 50.00 | 00086191012420 | HILDETE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300264 | 19/02/2013 | 80.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300265 | 19/02/2013 | 640.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300266 | 19/02/2013 | 60.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender as necessidades do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300267 | 20/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio do CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300268 | 22/02/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Cras, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300269 | 22/02/2013 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300270 | 22/02/2013 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300271 | 22/02/2013 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300272 | 22/02/2013 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300273 | 22/02/2013 | 622.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300274 | 22/02/2013 | 622.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos do CRAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300275 | 22/02/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Famlilia, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300276 | 22/02/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora deo PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300277 | 22/02/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de advogado do CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300278 | 22/02/2013 | 1400.00 | 00045062870453 | AMAURIDES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CREAs, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300279 | 22/02/2013 | 1100.00 | 00002441333445 | KALYNE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do CREAS, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300280 | 22/02/2013 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS.Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300281 | 25/02/2013 | 228.00 | 00070807833487 | JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300282 | 25/02/2013 | 250.20 | 00006364604447 | JEANE ALEIXO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300283 | 25/02/2013 | 384.00 | 00008228812418 | MARIA DIONESIA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300284 | 25/02/2013 | 218.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300285 | 25/02/2013 | 117.00 | 00079736572404 | MANOEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300286 | 25/02/2013 | 259.00 | 00004520346479 | LINDALVA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300287 | 25/02/2013 | 180.00 | 00002839250438 | CÍCERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300288 | 25/02/2013 | 226.00 | 00037391925420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300289 | 26/02/2013 | 350.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300290 | 26/02/2013 | 320.00 | 00004348158452 | MONICA REJANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300291 | 26/02/2013 | 222.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300292 | 26/02/2013 | 271.00 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300293 | 26/02/2013 | 280.00 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300294 | 26/02/2013 | 551.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300295 | 26/02/2013 | 280.00 | 00079883818491 | MARIA LAURINETE SIMPLÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300296 | 26/02/2013 | 130.00 | 00008587257463 | RAQUEL SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300297 | 26/02/2013 | 300.00 | 00015239042837 | MARIA DO ROSARIO SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300298 | 26/02/2013 | 220.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300299 | 26/02/2013 | 195.00 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300300 | 26/02/2013 | 365.00 | 00095213236472 | IVANEIDE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300301 | 26/02/2013 | 994.82 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina aditivada para atender as necessidades dos veiculos da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300302 | 26/02/2013 | 1605.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina aditivada para atender as necessidades dos veiculos da Secretaria de Assistencia Socaial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300303 | 27/02/2013 | 345.00 | 00031056580410 | ELIZIO SATURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300304 | 27/02/2013 | 312.00 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300305 | 27/02/2013 | 150.00 | 00097819735449 | EDILSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300306 | 27/02/2013 | 180.00 | 00091056381434 | RONALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300307 | 27/02/2013 | 247.00 | 00007859324458 | JOÃO DOS SANTOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300308 | 27/02/2013 | 100.00 | 00036856339453 | JAILTON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300309 | 27/02/2013 | 100.50 | 00040371549434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300310 | 27/02/2013 | 390.00 | 00006846384448 | MARIA ISABEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300311 | 27/02/2013 | 210.00 | 00003464348407 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300312 | 27/02/2013 | 186.00 | 00002368148426 | ANA CLÁUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300313 | 27/02/2013 | 393.00 | 00079885926453 | JOSÉ ILMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300314 | 27/02/2013 | 130.00 | 00003466095425 | MARIA ACIDALIA DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300315 | 27/02/2013 | 170.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300316 | 27/02/2013 | 196.00 | 00079885888420 | ANTONIO CARLOS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300317 | 27/02/2013 | 54.00 | 00036854581400 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300318 | 27/02/2013 | 376.00 | 00036855405487 | GENEUDO ROMÃO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300319 | 27/02/2013 | 150.00 | 00005448302459 | SIVALDO MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300320 | 27/02/2013 | 220.00 | 00002743586460 | MARIA APARECIDA CHAVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300321 | 27/02/2013 | 265.00 | 00006054840401 | LEOMARQUE DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300322 | 27/02/2013 | 278.00 | 00079855725468 | JOÃO BATISTA FELIPE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300323 | 27/02/2013 | 80.00 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300324 | 27/02/2013 | 380.00 | 00002932951408 | IDELBERTO FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300325 | 27/02/2013 | 59.50 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300326 | 27/02/2013 | 343.00 | 00037391852449 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300327 | 27/02/2013 | 256.00 | 00005332315406 | GIVALDA DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300328 | 27/02/2013 | 156.00 | 00004676401493 | JOSÉ EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300329 | 27/02/2013 | 202.00 | 00002213339406 | EDNA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300330 | 27/02/2013 | 130.00 | 00037418220430 | MARIA ELIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300331 | 27/02/2013 | 258.00 | 00082542554404 | JOÃO BATISTA LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300332 | 27/02/2013 | 230.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos aniversariantes dos grupos de convivencia da casa da familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300333 | 27/02/2013 | 390.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para colonia de ferias dos alunos referenciados no PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300334 | 27/02/2013 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ni fornecimento de refeicao e lanche para reuniao de planejamento dos trabalhadores do IGD SUAS( manha e tarde). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300335 | 27/02/2013 | 1058.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades do programa Nene Fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300336 | 27/02/2013 | 1207.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimneticios para suprir as necessidades do programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300337 | 27/02/2013 | 1345.77 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300338 | 27/02/2013 | 1386.73 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300339 | 27/02/2013 | 1058.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades do nene fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 130012013 | 1300340 | 28/02/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTÔNIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 130012013 | 1300341 | 28/02/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTÔNIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300342 | 28/02/2013 | 927.29 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para atender as necessidades da rede de atendimento do SUAS aos usuarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300343 | 28/02/2013 | 1155.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica destinados a atender as necessidades do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300344 | 28/02/2013 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS.Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300345 | 28/02/2013 | 660.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados junto ao PETI, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300346 | 28/02/2013 | 660.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao PETI.Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300347 | 28/02/2013 | 660.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao PETI. Relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300348 | 28/02/2013 | 660.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao PETI. Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300349 | 28/02/2013 | 551.83 | 00005665439401 | MARIA ANDREIA FERREIRA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado de campo do programa Compra Direta da Agricultura Familiar. Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300350 | 28/02/2013 | 814.20 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO - CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para manutencao do portao do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300351 | 28/02/2013 | 65.00 | 00000075668408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300352 | 28/02/2013 | 138.60 | 00004539092480 | LUCIVALDA DA SILVA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300353 | 28/02/2013 | 256.00 | 00004447695448 | HELENA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300354 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004269824441 | MAURICIO QUINTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300355 | 28/02/2013 | 400.00 | 00080535496400 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300356 | 28/02/2013 | 405.00 | 00009572283413 | SILVIO MARCELO GOMES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300357 | 28/02/2013 | 220.00 | 00003466696429 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300358 | 28/02/2013 | 221.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300359 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003019976405 | ADILSON DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300360 | 28/02/2013 | 288.00 | 00099139413420 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300361 | 28/02/2013 | 328.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300362 | 28/02/2013 | 300.50 | 00003465656423 | LUCILENE MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300363 | 28/02/2013 | 196.00 | 00002056502445 | ALBINO SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300364 | 28/02/2013 | 300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o conselho. IGD SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300365 | 28/02/2013 | 300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300366 | 28/02/2013 | 350.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300367 | 28/02/2013 | 400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300368 | 28/02/2013 | 1041.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300369 | 28/02/2013 | 661.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300370 | 28/02/2013 | 1428.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300371 | 28/02/2013 | 1988.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300372 | 28/02/2013 | 605.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 1300373 | 28/02/2013 | 757.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300374 | 28/02/2013 | 350.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300375 | 28/02/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300376 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300377 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300378 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300379 | 28/02/2013 | 100.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300380 | 28/02/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300381 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300382 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300383 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300384 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300385 | 28/02/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300386 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300387 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300388 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300389 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300390 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300391 | 28/02/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300392 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300393 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300394 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300395 | 28/02/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300396 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300397 | 28/02/2013 | 100.00 | 00085462179472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300398 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300399 | 28/02/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300400 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300401 | 28/02/2013 | 100.00 | 00010546365400 | ELAINE CRISTINA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300402 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300403 | 28/02/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300404 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300405 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300406 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300407 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300408 | 28/02/2013 | 100.00 | 00074413678400 | MARIA APARECIDA JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300409 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011449170420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300410 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300411 | 28/02/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300412 | 28/02/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300413 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300414 | 28/02/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300415 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300416 | 28/02/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300417 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300418 | 28/02/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300419 | 28/02/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300420 | 28/02/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300421 | 28/02/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300422 | 28/02/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300423 | 28/02/2013 | 19925.09 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300424 | 28/02/2013 | 3503.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300425 | 28/02/2013 | 4383.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento do Funco Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300426 | 28/02/2013 | 919.82 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor patronal da folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300427 | 28/02/2013 | 46.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 19.603-7, bolsa Familia, referente a tarifa de internet, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300428 | 28/02/2013 | 37980.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com associacao no periodo de 03 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300429 | 01/03/2013 | 166.00 | 00003464272400 | EDIVALDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300430 | 01/03/2013 | 274.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300431 | 01/03/2013 | 120.00 | 00011396652434 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300432 | 01/03/2013 | 500.50 | 00062227785420 | LUCIA VERA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300433 | 01/03/2013 | 560.00 | 00063908867487 | MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300434 | 01/03/2013 | 40.00 | 00095397132420 | GRACIETE MARIA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300435 | 01/03/2013 | 166.00 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300436 | 01/03/2013 | 160.00 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300437 | 01/03/2013 | 135.00 | 00087360411491 | GERALDINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300438 | 01/03/2013 | 240.00 | 00075303060497 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300439 | 01/03/2013 | 470.00 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300440 | 01/03/2013 | 206.00 | 00075302357453 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300441 | 01/03/2013 | 313.00 | 00003637977427 | MARIA DAS DORES DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300442 | 01/03/2013 | 230.00 | 00063908190487 | GENECI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300443 | 01/03/2013 | 140.00 | 00005756313419 | GUBERLANDIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300444 | 01/03/2013 | 110.00 | 00005847066422 | SANDRA REGINA BEZERRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300445 | 01/03/2013 | 311.50 | 00002024550410 | ANAILTON SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300446 | 01/03/2013 | 160.00 | 00003978639424 | VANUZA MORATO DE SOUSA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300447 | 01/03/2013 | 40.50 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300448 | 01/03/2013 | 200.00 | 00002332444416 | REGINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300449 | 01/03/2013 | 302.10 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300450 | 01/03/2013 | 120.00 | 00006636474440 | ADRIANA SOUSA SIMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300451 | 01/03/2013 | 150.00 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300452 | 01/03/2013 | 160.00 | 00069705828415 | MARIA TARCIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Programa de Compra Direta da Agric. Fami liar - CDLA/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300453 | 01/03/2013 | 210.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos atraves do programa compra direta da agricultura familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300454 | 01/03/2013 | 600.00 | 00070068158432 | DAYNNE CARLONIA FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para apresentacao cultural do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300455 | 01/03/2013 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300456 | 01/03/2013 | 46.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300457 | 01/03/2013 | 47.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefonte do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300458 | 05/03/2013 | 44.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone do predio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300459 | 05/03/2013 | 93.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio do CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300460 | 05/03/2013 | 174.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia do predio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300461 | 05/03/2013 | 587.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300462 | 05/03/2013 | 407.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio do Sopao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300463 | 05/03/2013 | 147.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio do PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300464 | 05/03/2013 | 132.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300465 | 05/03/2013 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Padaria Comunitaria.Relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300466 | 05/03/2013 | 365.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de manutencao para o veiculo do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300467 | 06/03/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social apara manutencao do abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de marco de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300468 | 06/03/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a sibvencao social para manutencao do abrigo Iracema de Azevedo de Menezes, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300469 | 11/03/2013 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300470 | 11/03/2013 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do programa bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300471 | 11/03/2013 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300472 | 11/03/2013 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300473 | 11/03/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300474 | 11/03/2013 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300475 | 11/03/2013 | 2056.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300568 | 13/03/2013 | 50.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300476 | 18/03/2013 | 3600.00 | 00000893765449 | JORGE RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a secretaria de Desenvolvimento Social, no valor de 1.200,00 mensais. Relativo ao periodo de 02/01/2013 a 31/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300477 | 20/03/2013 | 1909.20 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos de Pascoa para as festividades da Semana Santa com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300478 | 20/03/2013 | 337.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos de Pascoa para as festividades da Semana Santa para atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300479 | 20/03/2013 | 337.50 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos de Pascoa para as festividades da Semana Santa para atender as necessidades do Peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300480 | 25/03/2013 | 50.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a cidade de Campina Grande para participar de reuniao de formacao do programa Mais Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300481 | 25/03/2013 | 750.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300482 | 25/03/2013 | 7214.72 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300483 | 25/03/2013 | 12211.87 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300484 | 25/03/2013 | 3390.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300485 | 26/03/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI.Relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300486 | 26/03/2013 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300487 | 26/03/2013 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300488 | 26/03/2013 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300489 | 26/03/2013 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300490 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300491 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00045062870453 | AMAURIDES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300492 | 26/03/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300493 | 26/03/2013 | 1100.00 | 00002441333445 | KALYNE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300494 | 26/03/2013 | 622.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300495 | 26/03/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300496 | 26/03/2013 | 622.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300497 | 26/03/2013 | 349.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua do predio da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao meses de fevereiro de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300498 | 26/03/2013 | 519.36 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300499 | 26/03/2013 | 2169.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300500 | 26/03/2013 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300501 | 26/03/2013 | 1694.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com asquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300502 | 26/03/2013 | 1813.37 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300503 | 26/03/2013 | 2804.37 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300504 | 26/03/2013 | 1298.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300505 | 26/03/2013 | 1483.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300506 | 26/03/2013 | 238.70 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300507 | 26/03/2013 | 1008.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300508 | 26/03/2013 | 456.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300509 | 26/03/2013 | 456.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300510 | 27/03/2013 | 1420.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300511 | 27/03/2013 | 380.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300512 | 27/03/2013 | 950.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1300513 | 27/03/2013 | 2839.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina aditivada para suprir as necessidades dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300514 | 27/03/2013 | 648.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social de Monteiro no periodo de janeiro a marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 130012013 | 1300515 | 27/03/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTÔNIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300516 | 27/03/2013 | 1976.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300517 | 27/03/2013 | 50.00 | 00011416959440 | MARIA IVANILDA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300518 | 27/03/2013 | 50.00 | 00011568870469 | SELMA MARIA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300519 | 27/03/2013 | 50.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300520 | 27/03/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300521 | 27/03/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300522 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300523 | 27/03/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300524 | 27/03/2013 | 100.00 | 00011958967432 | JOSE EDCARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300525 | 27/03/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300526 | 27/03/2013 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300527 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300528 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300529 | 27/03/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300530 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300531 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300532 | 27/03/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300533 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300534 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300535 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300536 | 27/03/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300537 | 27/03/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300538 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300539 | 27/03/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300540 | 27/03/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300541 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300542 | 27/03/2013 | 100.00 | 00085462179472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300543 | 27/03/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300544 | 27/03/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300545 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300546 | 27/03/2013 | 100.00 | 00010546365400 | ELAINE CRISTINA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300547 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300548 | 27/03/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300549 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300550 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300551 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300552 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300553 | 27/03/2013 | 100.00 | 00074413678400 | MARIA APARECIDA JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300554 | 27/03/2013 | 100.00 | 00011449170420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300555 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300556 | 27/03/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300557 | 27/03/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300558 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300559 | 27/03/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300560 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300561 | 27/03/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marlo de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300562 | 27/03/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300563 | 27/03/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300564 | 27/03/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300565 | 27/03/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300566 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300567 | 27/03/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300569 | 27/03/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao di dia internacional da mulher com os usuarios do centro de convivencia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300570 | 27/03/2013 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o cafe da manha da comemoracao do dia da mulher com os beneficiarios do Bolsa Familia, com atividades e servicos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300571 | 27/03/2013 | 200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para comemoracao da Pascoa dos usuarios do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300572 | 27/03/2013 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia elerica do predio do CREAS,relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300573 | 27/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio do CRAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300574 | 27/03/2013 | 745.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300575 | 27/03/2013 | 2686.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300576 | 27/03/2013 | 1587.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300577 | 27/03/2013 | 46.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 19.603-7 Bolsa Familia, referente a tarifa de internet durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300578 | 27/03/2013 | 60.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral junto ao programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300579 | 27/03/2013 | 80.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300580 | 27/03/2013 | 640.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300581 | 27/03/2013 | 1450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300582 | 27/03/2013 | 1600.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300583 | 27/03/2013 | 1600.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300584 | 27/03/2013 | 490.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300585 | 27/03/2013 | 541.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO - CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma e manutencao da secretaria de Assistencia Social e do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300586 | 27/03/2013 | 600.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do som para 3 dias do espetaculo A PaiXao de Cristo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1300587 | 27/03/2013 | 460.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Creas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300588 | 27/03/2013 | 45.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300589 | 27/03/2013 | 61.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o programa Bolsa Familia, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300590 | 27/03/2013 | 420.00 | 00008217568421 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do cenario da Paixao de Cristo para participacao de beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300591 | 27/03/2013 | 750.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina para encenar o espetaculo da Paixao de Cristo com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300592 | 27/03/2013 | 220.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do cenario da Paixao de Cristo, com participacao de beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300593 | 27/03/2013 | 800.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do palco utilizado nas apresentacoes do Espetaculo A Grande Ceia, com participacao dos beneficiarios do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300594 | 27/03/2013 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas para o evento em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300595 | 27/03/2013 | 478.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao com malhas, bolas e cordao para o Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300596 | 27/03/2013 | 660.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao PETI.Relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300597 | 01/04/2013 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300598 | 01/04/2013 | 93.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do PETI, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300599 | 01/04/2013 | 394.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da gente, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300600 | 04/04/2013 | 100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da assembleia do COEGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300601 | 05/04/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300602 | 05/04/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a sebvencao social para a manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo de Menezes, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300603 | 11/04/2013 | 200.00 | 00011240647450 | CICERO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300604 | 11/04/2013 | 173.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia elerica do preio onde esta funcionando a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300605 | 11/04/2013 | 228.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300606 | 11/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300607 | 16/04/2013 | 50.00 | 00010635965488 | RAYANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300608 | 17/04/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300609 | 17/04/2013 | 2056.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300610 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300611 | 22/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo da Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300612 | 22/04/2013 | 622.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300613 | 22/04/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300614 | 22/04/2013 | 1100.00 | 00002441333445 | KALYNE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do Centro de Referencia da Assistencia Socail - CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300615 | 22/04/2013 | 1400.00 | 00045062870453 | AMAURIDES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300616 | 22/04/2013 | 622.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300617 | 22/04/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300618 | 22/04/2013 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300619 | 22/04/2013 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRAÇAS MARINHO PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300620 | 22/04/2013 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300621 | 22/04/2013 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300622 | 22/04/2013 | 660.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do programa Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300623 | 22/04/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300680 | 22/04/2013 | 70.00 | 00011863741445 | EURIVALDO LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300624 | 23/04/2013 | 100.00 | 00032905025549 | LUZIA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300625 | 23/04/2013 | 50.00 | 00061092258191 | EDIVALDO FRANCISCO LEONARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira por se tratar de pessoa carente do muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300626 | 23/04/2013 | 50.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1300627 | 24/04/2013 | 350.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e limpeza do fogao e frezer do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300628 | 26/04/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300629 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300630 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300631 | 26/04/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300632 | 26/04/2013 | 100.00 | 00011958967432 | JOSE EDCARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300633 | 26/04/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300634 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300635 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300636 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300637 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300638 | 26/04/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300639 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300640 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300641 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300642 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300643 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300644 | 26/04/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300645 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300646 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300647 | 26/04/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300648 | 26/04/2013 | 728.17 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos para o programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1300649 | 26/04/2013 | 3515.40 | 12003072000171 | MRD COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matertialesportivo para atender as necessidades do Programa Projovem Adolesente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300650 | 26/04/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300651 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300652 | 26/04/2013 | 100.00 | 00085462179472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300653 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300654 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300655 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300656 | 26/04/2013 | 100.00 | 00010546365400 | ELAINE CRISTINA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300657 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300658 | 26/04/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300659 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300660 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300661 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300662 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300663 | 26/04/2013 | 100.00 | 00074413678400 | MARIA APARECIDA JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300664 | 26/04/2013 | 100.00 | 00011449170420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300665 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300666 | 26/04/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300667 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300668 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300669 | 26/04/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300670 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300671 | 26/04/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300672 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300673 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300674 | 26/04/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300675 | 26/04/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300676 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300677 | 26/04/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1300678 | 26/04/2013 | 2891.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina aditivada para atender as necessidades dos veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1300679 | 26/04/2013 | 56.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300681 | 29/04/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas 13kg para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1300682 | 29/04/2013 | 1841.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (papelaria) afim de atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1300683 | 29/04/2013 | 1948.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (papelaria) para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1300684 | 29/04/2013 | 2030.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (papelaria) para atender as necessidades do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300685 | 29/04/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de 13kg para atender as necessidas do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300686 | 30/04/2013 | 220.00 | 00008144963423 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de spot da campanha de recadastramento do Sopa da Gente, no periodo de 23 a 25 de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300687 | 30/04/2013 | 220.00 | 00008144963423 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de spot da campanha de recadastramento do PETI, no periodo de 23 a 25 de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300688 | 30/04/2013 | 200.00 | 00007285081418 | JOSEFA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300689 | 30/04/2013 | 400.00 | 00007676850835 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora cultural do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300690 | 30/04/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente.Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300691 | 30/04/2013 | 400.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa referente a servicos prestados como monitor de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300692 | 30/04/2013 | 400.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente.Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300693 | 30/04/2013 | 400.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo Projovem Adolescente. Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300694 | 30/04/2013 | 400.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300695 | 30/04/2013 | 400.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300696 | 30/04/2013 | 400.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300697 | 30/04/2013 | 400.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente.Relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300698 | 30/04/2013 | 1350.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300699 | 30/04/2013 | 350.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300700 | 30/04/2013 | 870.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300701 | 30/04/2013 | 1415.90 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as neessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300702 | 30/04/2013 | 1910.20 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300703 | 30/04/2013 | 756.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300704 | 30/04/2013 | 778.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300705 | 30/04/2013 | 461.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300706 | 30/04/2013 | 461.40 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300707 | 30/04/2013 | 2079.45 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300708 | 30/04/2013 | 1813.37 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300709 | 30/04/2013 | 234.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300710 | 30/04/2013 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300711 | 30/04/2013 | 1498.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a atender as necessidades Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300712 | 30/04/2013 | 19426.59 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300713 | 30/04/2013 | 3390.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Manutencao da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300714 | 30/04/2013 | 350.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem da cozinha comunitaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300715 | 30/04/2013 | 520.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes dos coletivos do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300716 | 30/04/2013 | 420.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para as reunioes dos grupos referenciados na casa da familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300717 | 30/04/2013 | 180.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para os aniversariantes do mes do Centro de Referencia de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300718 | 30/04/2013 | 100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche para a reuniao dos conselheiros municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1300719 | 30/04/2013 | 520.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente (papelaria) para atender ass necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1300720 | 30/04/2013 | 650.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material de expediante para atender as necessidades do Creas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300721 | 30/04/2013 | 710.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300722 | 30/04/2013 | 510.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente ( descartaveis) para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300723 | 30/04/2013 | 651.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300724 | 30/04/2013 | 4273.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha do fundo Municipal de Assistencia Social,relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300725 | 30/04/2013 | 745.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300726 | 30/04/2013 | 60.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300727 | 30/04/2013 | 60.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300728 | 30/04/2013 | 354.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de picoles para o evento do dia das maes do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300729 | 30/04/2013 | 46.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 19.603-7, Bolsa Familia, referente a tarifa de internet durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300730 | 30/04/2013 | 104.50 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300731 | 02/05/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Manutencao da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300733 | 02/05/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no DOU do convenio 0297650-36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300734 | 02/05/2013 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300735 | 02/05/2013 | 42.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300736 | 02/05/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300742 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003176822456 | TACIANA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Seguranca Alimentar e Nutricional | Manutencao da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300893 | 02/05/2013 | 350.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem da cozinha comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300737 | 07/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1300738 | 09/05/2013 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao P.P. N 007/2013 - SRP no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300739 | 09/05/2013 | 44.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do Conselho Tutelar, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300740 | 09/05/2013 | 42.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300741 | 09/05/2013 | 50.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300743 | 09/05/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300744 | 09/05/2013 | 50.00 | 00068899157472 | EDIMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300745 | 09/05/2013 | 50.00 | 00005830457407 | SONIA THALITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300746 | 14/05/2013 | 164.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1300751 | 14/05/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300752 | 15/05/2013 | 50.00 | 00004828183442 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300753 | 15/05/2013 | 195.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n fabricacao de picoles para o evento do dia da exploracao sexual. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300748 | 15/05/2013 | 50.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300749 | 15/05/2013 | 50.00 | 00070494648481 | JOSE NIELSON BATISTA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300750 | 15/05/2013 | 2000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco e som para comemoracao do dia das maes em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1300754 | 16/05/2013 | 680.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1300755 | 16/05/2013 | 750.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1300756 | 16/05/2013 | 420.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1300757 | 16/05/2013 | 300.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1300758 | 16/05/2013 | 1200.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300759 | 16/05/2013 | 2400.00 | 00000893765449 | JORGE RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social referente aos meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300760 | 16/05/2013 | 2193.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300761 | 16/05/2013 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300762 | 16/05/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300763 | 16/05/2013 | 100.00 | 00027453780829 | LUZINETE FERNANDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300764 | 16/05/2013 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300765 | 16/05/2013 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do PETI, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300766 | 16/05/2013 | 536.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Sopao, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300767 | 16/05/2013 | 200.00 | 00007495756896 | JOÃO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300768 | 17/05/2013 | 2400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas para campanha nacional da violencia sexual de criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1300769 | 23/05/2013 | 3800.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parque infantil para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300770 | 23/05/2013 | 46.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 19.603-7, Bolsa Familia, referente a tarifa de internet durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300771 | 23/05/2013 | 50.00 | 00006463666459 | MARIA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300772 | 23/05/2013 | 129.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1300773 | 23/05/2013 | 290.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e paineis para comemoracao do dia das maes cadastradas no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300774 | 24/05/2013 | 100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300775 | 24/05/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300776 | 24/05/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300777 | 24/05/2013 | 100.00 | 00002804712460 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300778 | 24/05/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300779 | 24/05/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente. Referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300780 | 24/05/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300781 | 24/05/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300782 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao periodo de maio a a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300783 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00007676850835 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora cultural do Projovem Adolescente. No periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300784 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300785 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente.Relativo ao periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300786 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente.Relativo ao periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300787 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo Projovem Adolescente. Relativo ao periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300788 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300789 | 24/05/2013 | 2400.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa referente a servicos prestados como monitor de 01 coletivo do Projovem Adolescente. Relativo ao periodo de maio a outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300790 | 24/05/2013 | 3560.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. No meses de maio a setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300791 | 24/05/2013 | 3560.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. No meses de maio a setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300792 | 24/05/2013 | 3560.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. No meses de maio a setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300793 | 24/05/2013 | 3560.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. No meses de maio a setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300794 | 24/05/2013 | 3560.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. No meses de maio a setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300795 | 27/05/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300796 | 27/05/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300797 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300798 | 27/05/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300799 | 27/05/2013 | 100.00 | 00011958967432 | JOSE EDCARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300800 | 27/05/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300801 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300802 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300803 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300804 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300805 | 27/05/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300806 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300807 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300808 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300809 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300810 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300811 | 27/05/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300812 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300813 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300814 | 27/05/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300815 | 27/05/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300816 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300817 | 27/05/2013 | 100.00 | 00085462179472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300818 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300819 | 27/05/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300820 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300821 | 27/05/2013 | 100.00 | 00010546365400 | ELAINE CRISTINA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300822 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300823 | 27/05/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300824 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300825 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300826 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300827 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300828 | 27/05/2013 | 100.00 | 00074413678400 | MARIA APARECIDA JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300829 | 27/05/2013 | 100.00 | 00011449170420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300830 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300831 | 27/05/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300832 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300833 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300834 | 27/05/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300835 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300836 | 27/05/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300837 | 27/05/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300838 | 27/05/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300839 | 27/05/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300840 | 27/05/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300841 | 27/05/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300842 | 27/05/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300843 | 27/05/2013 | 100.00 | 00092925677487 | ROSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300844 | 27/05/2013 | 200.00 | 00026523545822 | INALDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300845 | 27/05/2013 | 100.00 | 00028630572434 | GENAIDIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300846 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300847 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004155561476 | GILVANIA SEVERO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300848 | 27/05/2013 | 200.00 | 00071664696415 | TENORIO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1300849 | 28/05/2013 | 105.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1300850 | 28/05/2013 | 2916.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina aditivada para atender as necessidades dos os Veiculos do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300851 | 29/05/2013 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona, o CREAS relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300852 | 29/05/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300853 | 29/05/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300854 | 29/05/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300855 | 29/05/2013 | 360.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300856 | 29/05/2013 | 100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de AssisTencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300857 | 29/05/2013 | 1642.97 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300858 | 29/05/2013 | 193.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300859 | 29/05/2013 | 1477.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300860 | 29/05/2013 | 1498.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300861 | 29/05/2013 | 234.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades Do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300862 | 29/05/2013 | 664.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300863 | 29/05/2013 | 1738.29 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300864 | 31/05/2013 | 21410.77 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social de Monteiro, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300865 | 31/05/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300866 | 31/05/2013 | 3390.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300867 | 31/05/2013 | 4842.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300868 | 31/05/2013 | 745.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300869 | 31/05/2013 | 100.00 | 00090088492400 | RITA BEZERRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300870 | 31/05/2013 | 100.00 | 00075248484472 | JOSÉ FRANCENILDO TOMÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300871 | 31/05/2013 | 100.00 | 00004940959465 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300872 | 03/06/2013 | 1300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao do dia das maes para os beneficiarios do Bolsa Familia em parceria com as demais secretarias e com o Clube de Maes que promoveu um bingo em praca publica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300873 | 03/06/2013 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao do dia das maes no PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300874 | 03/06/2013 | 250.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o encontro do grupo de convivencia do idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300875 | 03/06/2013 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche para os grupos do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300876 | 04/06/2013 | 180.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para atender as necessidades do Projovem adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300877 | 04/06/2013 | 600.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para atender sa necessidades do abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300878 | 04/06/2013 | 250.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1300879 | 04/06/2013 | 150.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300880 | 04/06/2013 | 1132.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300881 | 04/06/2013 | 70.00 | 00022560041472 | JOAO CHAGAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira por se tratar de pesssoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300882 | 04/06/2013 | 43.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300883 | 04/06/2013 | 47.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1300884 | 05/06/2013 | 600.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio para as festividades do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300885 | 06/06/2013 | 1544.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Orfanato Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300886 | 06/06/2013 | 821.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300887 | 06/06/2013 | 1008.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300888 | 06/06/2013 | 555.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300889 | 06/06/2013 | 778.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300890 | 06/06/2013 | 238.70 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300891 | 06/06/2013 | 1906.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1300892 | 06/06/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao de programas Assistenciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300894 | 07/06/2013 | 1071.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao do predio do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300895 | 07/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300896 | 07/06/2013 | 95.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona a secretaria de Assistencia Social. Relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300897 | 07/06/2013 | 734.75 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para manutencao dos predios do PETI e do Sopa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130032013 | 1300898 | 07/06/2013 | 690.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados de impressao de folders, cartazes e adesivos para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300899 | 07/06/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300900 | 07/06/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300901 | 10/06/2013 | 45.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300902 | 10/06/2013 | 42.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300903 | 10/06/2013 | 47.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300904 | 10/06/2013 | 180.00 | 00007802254493 | JUCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do unicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300905 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde ira funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Social, nos meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300906 | 10/06/2013 | 100.00 | 00080534740472 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300907 | 11/06/2013 | 50.00 | 00077573374453 | INACIO FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300908 | 11/06/2013 | 700.00 | 18220234000100 | ALINE TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de casquinhas de sorvete para distribuicao no evento de comemoracao do dia das maes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300909 | 12/06/2013 | 600.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de picoles para o evento do dia das maes com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300910 | 12/06/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300911 | 12/06/2013 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando a Secretaria de AssisTencia Social, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300912 | 13/06/2013 | 350.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e paineis para comemoracao do dia 18 de maio - Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploraacao de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300913 | 17/06/2013 | 450.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as comemoracoes de Sao Joao do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300914 | 17/06/2013 | 400.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para as comemoracoes de Sao Joao do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300915 | 17/06/2013 | 41.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300916 | 17/06/2013 | 48.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300917 | 17/06/2013 | 360.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagem a cidade de Joao Pessoa para II Capacitacao para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300918 | 18/06/2013 | 50.00 | 00091055997415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300919 | 18/06/2013 | 50.00 | 00010357012437 | MARIA REGINA DE MELO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300920 | 18/06/2013 | 100.00 | 00002031660438 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300921 | 18/06/2013 | 100.00 | 00093069421415 | EDSON RAMOS TINTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300922 | 19/06/2013 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300923 | 19/06/2013 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando a PETI, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300924 | 19/06/2013 | 643.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o Sopao, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300925 | 20/06/2013 | 2985.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300926 | 25/06/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300927 | 25/06/2013 | 100.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300928 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300929 | 25/06/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300930 | 25/06/2013 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300931 | 25/06/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300932 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004676401493 | JOSÉ EDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300933 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300934 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300935 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300936 | 25/06/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300937 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300938 | 25/06/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300939 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300940 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300941 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300942 | 25/06/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300943 | 25/06/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300944 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300945 | 25/06/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300946 | 25/06/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300947 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300948 | 25/06/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300949 | 25/06/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300950 | 25/06/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300951 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300952 | 25/06/2013 | 100.00 | 00010546365400 | ELAINE CRISTINA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300953 | 25/06/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300954 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300955 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Rend, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300956 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300957 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300958 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300959 | 25/06/2013 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300960 | 25/06/2013 | 100.00 | 00011449170420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300961 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300962 | 25/06/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300963 | 25/06/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300964 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005371701460 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300965 | 25/06/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300966 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300967 | 25/06/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300968 | 25/06/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300969 | 25/06/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300970 | 25/06/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300971 | 25/06/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300972 | 25/06/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1300973 | 25/06/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa Gero Minha Renda, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300974 | 25/06/2013 | 180.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de interesses da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300975 | 25/06/2013 | 50.00 | 00053700210400 | MARIA LUZINETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1300976 | 27/06/2013 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1300977 | 27/06/2013 | 1722.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina aditivada para suprir as necessidades dos veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300978 | 27/06/2013 | 25955.09 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300979 | 27/06/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300980 | 27/06/2013 | 3468.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300981 | 27/06/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300982 | 27/06/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300983 | 27/06/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300984 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300985 | 27/06/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300986 | 27/06/2013 | 2848.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. Nos meses de junho a setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300987 | 27/06/2013 | 5710.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300988 | 27/06/2013 | 894.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300989 | 27/06/2013 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. Relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300990 | 27/06/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300991 | 27/06/2013 | 320.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300992 | 27/06/2013 | 60.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300993 | 27/06/2013 | 60.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1300994 | 27/06/2013 | 6875.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte funebre de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1300995 | 27/06/2013 | 2790.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300996 | 27/06/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300997 | 27/06/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300998 | 27/06/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300999 | 27/06/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301000 | 27/06/2013 | 1101.74 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301001 | 27/06/2013 | 406.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301002 | 27/06/2013 | 596.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301003 | 27/06/2013 | 805.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301004 | 27/06/2013 | 666.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301005 | 27/06/2013 | 490.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301006 | 27/06/2013 | 2271.14 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301007 | 01/07/2013 | 100.00 | 00073907324404 | EDENILSON LEAL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301008 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003938780401 | MARIA EDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301009 | 01/07/2013 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301010 | 01/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301011 | 04/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301012 | 04/07/2013 | 66.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301013 | 04/07/2013 | 1100.80 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301014 | 04/07/2013 | 1600.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301015 | 04/07/2013 | 750.40 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301016 | 04/07/2013 | 390.40 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301017 | 05/07/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301018 | 05/07/2013 | 1250.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessiddes do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301019 | 05/07/2013 | 350.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessiddes do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301020 | 05/07/2013 | 470.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessiddes do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301021 | 05/07/2013 | 490.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessiddes do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301022 | 05/07/2013 | 950.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessiddes do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301023 | 05/07/2013 | 2080.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301024 | 05/07/2013 | 238.70 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301025 | 05/07/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301026 | 05/07/2013 | 821.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301027 | 05/07/2013 | 1008.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301028 | 05/07/2013 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301029 | 09/07/2013 | 1263.22 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301030 | 09/07/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301031 | 09/07/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301032 | 09/07/2013 | 570.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 19 metros de divisoria de gesso na nova sede da Secretria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301033 | 09/07/2013 | 550.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e limpeza de fogoes e frizeres do PETI e Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301034 | 09/07/2013 | 2031.88 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301035 | 09/07/2013 | 2583.35 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301036 | 09/07/2013 | 234.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301037 | 09/07/2013 | 664.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301038 | 09/07/2013 | 193.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301039 | 09/07/2013 | 1400.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301040 | 09/07/2013 | 1477.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301041 | 09/07/2013 | 1498.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301042 | 10/07/2013 | 53.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301043 | 10/07/2013 | 41.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301044 | 10/07/2013 | 45.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301045 | 10/07/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS,relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301046 | 10/07/2013 | 49.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301047 | 10/07/2013 | 1653.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para reforma do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301048 | 11/07/2013 | 3200.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301049 | 11/07/2013 | 117.50 | 09303686000164 | CARTORIO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 OFICIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo Cartorio de Servico Notarial e Registral junto a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301050 | 12/07/2013 | 100.00 | 00073916552449 | SIMONE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301051 | 15/07/2013 | 100.00 | 00006476618458 | DEBORA NUBIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301052 | 15/07/2013 | 160.00 | 00050941240487 | INACIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301053 | 15/07/2013 | 160.00 | 00006140355460 | JOSE ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301054 | 18/07/2013 | 100.00 | 00031967831890 | FLAVIA FARIAS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301055 | 18/07/2013 | 2295.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301056 | 18/07/2013 | 133.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301057 | 22/07/2013 | 532.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Gente, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301058 | 22/07/2013 | 61.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes d junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301059 | 22/07/2013 | 50.00 | 00036163953487 | JOAO ANOFLI CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301060 | 22/07/2013 | 50.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301061 | 22/07/2013 | 50.00 | 00012229069454 | JOSE ROZEVAL SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301062 | 22/07/2013 | 50.00 | 00010439874440 | ANDRÉ BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301063 | 22/07/2013 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para o Sao Joao do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301064 | 22/07/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a reuniao quinzenal dos idosos referenciados no Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301065 | 22/07/2013 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para atender as reunioes de encontros dos adolescentes referenciados no Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301066 | 22/07/2013 | 280.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche pra atender as necessidades dos grupos referenciados no CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301067 | 22/07/2013 | 280.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche pra atender as necessidades dos grupos e oficinas do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301068 | 24/07/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301069 | 24/07/2013 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301070 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301071 | 24/07/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301072 | 24/07/2013 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301073 | 24/07/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301074 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003356913409 | JOSE EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301075 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301076 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003465530403 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301077 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301078 | 24/07/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301079 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301080 | 24/07/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301081 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301082 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301083 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301084 | 24/07/2013 | 100.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301085 | 24/07/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301086 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301087 | 24/07/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301088 | 24/07/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301089 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301090 | 24/07/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301091 | 24/07/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1301092 | 24/07/2013 | 100.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301093 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301094 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301095 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301096 | 24/07/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301097 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301098 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301099 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301100 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301101 | 24/07/2013 | 100.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301102 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006553225400 | SILVIA MARCIA VITAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301103 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301104 | 24/07/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301105 | 24/07/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301106 | 24/07/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301107 | 24/07/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301108 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006631951445 | JANELICE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301109 | 24/07/2013 | 100.00 | 00078054770430 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301110 | 24/07/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301111 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301112 | 24/07/2013 | 100.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301113 | 24/07/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301114 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301115 | 24/07/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301116 | 26/07/2013 | 250.00 | 07892563000180 | RET - IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao para o veiculo do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301117 | 29/07/2013 | 8.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando Secretaria de Assistencia Social.Relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301118 | 29/07/2013 | 600.00 | 00032432445449 | MARIA DE LOURDES CATANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de corte e costura na comunidade rural do Sitio Bom Nome. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301119 | 29/07/2013 | 200.00 | 00010725159464 | MARIA ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de reciclagem, no Projovem do sitio Boa Esperaanca, nos meses de junho e julho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301120 | 29/07/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301121 | 29/07/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301122 | 29/07/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301123 | 29/07/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301125 | 29/07/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301126 | 29/07/2013 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. Relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301127 | 29/07/2013 | 500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS. Relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301148 | 29/07/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do PAIF, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301128 | 30/07/2013 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de som para a comemoracao de Sao Joao do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301129 | 30/07/2013 | 50.00 | 00006448956409 | JOANA D ARC DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301130 | 30/07/2013 | 100.00 | 00009628893424 | JOSELI SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301131 | 30/07/2013 | 50.00 | 00097768928415 | MARIA DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301132 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301133 | 30/07/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301134 | 30/07/2013 | 420.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301135 | 30/07/2013 | 37.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301136 | 30/07/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301137 | 30/07/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301138 | 30/07/2013 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral para Atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301139 | 30/07/2013 | 26997.95 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301140 | 30/07/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301141 | 30/07/2013 | 3920.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301142 | 30/07/2013 | 994.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301143 | 30/07/2013 | 5939.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social de Monteiro, relativo ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301144 | 31/07/2013 | 215.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301145 | 31/07/2013 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o CREAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301146 | 31/07/2013 | 2814.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos da Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301147 | 31/07/2013 | 14.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301149 | 01/08/2013 | 530.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301150 | 01/08/2013 | 419.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta e forra para a secreetaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301151 | 02/08/2013 | 300.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada e instalacao do aparelho de ar-condicionado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1301152 | 05/08/2013 | 3731.25 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de translado funerario e preparacao de cadaveres. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1301153 | 05/08/2013 | 2555.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301154 | 05/08/2013 | 47.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301155 | 05/08/2013 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301156 | 05/08/2013 | 50.00 | 00006651940481 | HELENA LUCIA FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301157 | 06/08/2013 | 4500.00 | 00005544610800 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e adaptacao da casa para funcionamento da nova sede da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301158 | 06/08/2013 | 750.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes musicais no PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130092013 | 1301159 | 06/08/2013 | 540.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301160 | 06/08/2013 | 380.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301161 | 06/08/2013 | 400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301162 | 06/08/2013 | 480.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301163 | 06/08/2013 | 50.00 | 00073906247449 | LINDOMAR ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301164 | 07/08/2013 | 1199.05 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301165 | 07/08/2013 | 1530.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301166 | 07/08/2013 | 1204.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301167 | 07/08/2013 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301168 | 07/08/2013 | 606.05 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301169 | 07/08/2013 | 821.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301170 | 07/08/2013 | 2080.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301171 | 08/08/2013 | 90.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem a cidade de Campina Grande para participar do Encontro de Capacitacao oferecido pelo CENDAC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301172 | 08/08/2013 | 290.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301173 | 08/08/2013 | 310.40 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301174 | 09/08/2013 | 1350.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301175 | 12/08/2013 | 50.00 | 00091057523453 | ARNALDO BELMIRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301176 | 12/08/2013 | 50.00 | 00007249961411 | MARIA CLARA MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301177 | 12/08/2013 | 44.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301178 | 12/08/2013 | 45.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301179 | 12/08/2013 | 49.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301180 | 12/08/2013 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no preparo de lanche para o cafe da manha dos usuarios do sistema de fortalecimento de vinculos (PETI/Projovem) e com seus falmiliares e responsaveis. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301181 | 12/08/2013 | 180.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche para comemoracao com os aniversariantes do mes de julho referenciados na casa da familia atraves do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301182 | 12/08/2013 | 100.00 | 00010296877492 | SIDELVANIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301183 | 12/08/2013 | 100.00 | 00057037167487 | JOSE VALDOMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301184 | 12/08/2013 | 100.00 | 00038369156851 | ICARO RAFAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301185 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005834499481 | MARIA DO SOCORRO BRAZ FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301186 | 12/08/2013 | 774.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301187 | 12/08/2013 | 193.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301188 | 12/08/2013 | 2100.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301189 | 12/08/2013 | 234.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301190 | 12/08/2013 | 700.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301191 | 12/08/2013 | 2495.47 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301192 | 13/08/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301193 | 13/08/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301195 | 14/08/2013 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o PETI, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301196 | 14/08/2013 | 626.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o Sopa da Gente, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301197 | 16/08/2013 | 400.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em palestra ministrada na VII Conferencia Municipal de Assistencia Social, ocorrida no dia 12 de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301198 | 19/08/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301199 | 20/08/2013 | 98.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando a Secretaria de Assistenci Social,relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301200 | 20/08/2013 | 2636.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301201 | 20/08/2013 | 1264.37 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301202 | 20/08/2013 | 1300.12 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301203 | 20/08/2013 | 360.14 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301204 | 20/08/2013 | 520.18 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301205 | 20/08/2013 | 490.09 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301206 | 20/08/2013 | 1130.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de divisoria de gesso naa nova sede da Secretaria de Assistencia Social e Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301207 | 20/08/2013 | 3098.64 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Trabalha dor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1301208 | 20/08/2013 | 1528.92 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301209 | 27/08/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301210 | 27/08/2013 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301211 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301212 | 27/08/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301213 | 27/08/2013 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301214 | 27/08/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301215 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003356913409 | JOSE EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301216 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301217 | 27/08/2013 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301218 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301219 | 27/08/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301220 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301221 | 27/08/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301222 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301223 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301224 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301225 | 27/08/2013 | 100.00 | 00011554055440 | DIANA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301226 | 27/08/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301227 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301228 | 27/08/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301229 | 27/08/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301230 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301231 | 27/08/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301232 | 27/08/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301233 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301234 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301235 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301236 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301237 | 27/08/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301238 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301239 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301240 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301241 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301242 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301243 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006553225400 | SILVIA MARCIA VITAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301244 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301245 | 27/08/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301246 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301247 | 27/08/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301248 | 27/08/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301249 | 27/08/2013 | 100.00 | 00007523876420 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301250 | 27/08/2013 | 100.00 | 00010262969432 | TATIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301251 | 27/08/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301252 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301253 | 27/08/2013 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301254 | 27/08/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301255 | 27/08/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301256 | 27/08/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301257 | 27/08/2013 | 100.00 | 00055701329453 | JOSE EVANDRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301258 | 27/08/2013 | 100.00 | 00052714268404 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301259 | 27/08/2013 | 50.00 | 00002816796493 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301260 | 27/08/2013 | 50.00 | 00003466315484 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301261 | 27/08/2013 | 94.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301262 | 27/08/2013 | 100.00 | 00009491383477 | MAURICELIA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301263 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS. Relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301264 | 27/08/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301265 | 27/08/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301266 | 27/08/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301267 | 27/08/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301268 | 27/08/2013 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. Relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301269 | 27/08/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente.Relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301270 | 27/08/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS. Relativo ao mes de agosto de 2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1301271 | 27/08/2013 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de Secretaria de Assistencia Social, reltivo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301272 | 27/08/2013 | 1300.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditiviada para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301273 | 27/08/2013 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301274 | 28/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionandoa secretaria de Assistencia Social,durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301275 | 29/08/2013 | 100.00 | 00005843269477 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301276 | 29/08/2013 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando o CREAS, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301277 | 30/08/2013 | 751.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301278 | 30/08/2013 | 4294.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301279 | 30/08/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301280 | 30/08/2013 | 27664.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301281 | 30/08/2013 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301282 | 30/08/2013 | 46.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301283 | 30/08/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301284 | 30/08/2013 | 930.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45 kg para Atender as Necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301285 | 30/08/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301286 | 30/08/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301287 | 30/08/2013 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301288 | 30/08/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301289 | 30/08/2013 | 2867.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301290 | 30/08/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessides do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301291 | 30/08/2013 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessides do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301292 | 30/08/2013 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessides do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301293 | 30/08/2013 | 6213.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301294 | 30/08/2013 | 944.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301295 | 30/08/2013 | 100.00 | 00009056194470 | JOSE EDYGLEIDSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301296 | 30/08/2013 | 100.00 | 00008209682423 | EDUARDO FELIPE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301297 | 02/09/2013 | 577.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta e forra para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301298 | 03/09/2013 | 50.00 | 00011142379493 | MARINA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301299 | 03/09/2013 | 50.00 | 00003467525407 | VANUSA MARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301300 | 03/09/2013 | 100.00 | 00004572501432 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301301 | 03/09/2013 | 200.00 | 00009761952401 | WALLASON RODRIGUES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301302 | 03/09/2013 | 376.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a atender as necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301303 | 03/09/2013 | 331.20 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301304 | 03/09/2013 | 320.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301305 | 03/09/2013 | 1480.40 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301306 | 03/09/2013 | 50.00 | 00075315165434 | MARIA CICERA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301307 | 05/09/2013 | 606.05 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301308 | 05/09/2013 | 50.00 | 00003466340403 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301309 | 05/09/2013 | 50.00 | 00001628040408 | JOSEFA ELIANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301310 | 05/09/2013 | 50.00 | 00087360551404 | CREUSA MENDES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301311 | 05/09/2013 | 2080.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301312 | 05/09/2013 | 821.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301313 | 05/09/2013 | 1106.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301314 | 05/09/2013 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301315 | 05/09/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301316 | 05/09/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301317 | 05/09/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301318 | 05/09/2013 | 238.70 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1301320 | 05/09/2013 | 3135.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de translado funerario para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1301321 | 05/09/2013 | 1825.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301322 | 06/09/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301319 | 06/09/2013 | 1636.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301323 | 10/09/2013 | 50.00 | 00009639733474 | MARIA JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301324 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006749394418 | FRANCIELE LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301325 | 10/09/2013 | 50.00 | 00073963267453 | MARIA HILDA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301326 | 10/09/2013 | 50.00 | 00011737993465 | JACIELMA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301327 | 10/09/2013 | 48.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301328 | 10/09/2013 | 65.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301329 | 10/09/2013 | 41.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301330 | 11/09/2013 | 600.00 | 00032432445449 | MARIA DE LOURDES CATANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de corte e costura na comunidaade rurl do sitio Bonome, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301331 | 11/09/2013 | 406.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301332 | 11/09/2013 | 642.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301333 | 11/09/2013 | 1101.74 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301334 | 11/09/2013 | 490.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301335 | 11/09/2013 | 596.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301336 | 11/09/2013 | 805.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301337 | 12/09/2013 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301338 | 12/09/2013 | 234.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301339 | 12/09/2013 | 664.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301340 | 12/09/2013 | 2100.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301341 | 12/09/2013 | 228.32 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301342 | 12/09/2013 | 2446.97 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301343 | 12/09/2013 | 50.00 | 00006024803451 | PATRICIA ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301344 | 17/09/2013 | 50.00 | 00009368641412 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301345 | 17/09/2013 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301346 | 17/09/2013 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo Iracemaa de Azevedo Menezes , relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301347 | 17/09/2013 | 637.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Gente , relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301348 | 17/09/2013 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301349 | 18/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio da Secretaria de Assistencia social, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301350 | 18/09/2013 | 892.19 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301351 | 18/09/2013 | 420.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para atender as necessidades do Cras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301352 | 18/09/2013 | 330.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301353 | 20/09/2013 | 2746.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301354 | 20/09/2013 | 6830.90 | 09515628000528 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para as comemoracoes do dia das criancas das familias referenciadas no Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301355 | 23/09/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301356 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301357 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301358 | 23/09/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301359 | 23/09/2013 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301360 | 23/09/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301361 | 23/09/2013 | 100.00 | 00003356913409 | JOSE EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301362 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301363 | 23/09/2013 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301364 | 23/09/2013 | 100.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301365 | 23/09/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301366 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301367 | 23/09/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301368 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301369 | 23/09/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301370 | 23/09/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301371 | 23/09/2013 | 100.00 | 00011554055440 | DIANA PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301372 | 23/09/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301373 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301374 | 23/09/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301375 | 23/09/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301376 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301377 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301378 | 23/09/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301379 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301380 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301381 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301382 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301383 | 23/09/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301384 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301385 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301386 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301387 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301388 | 23/09/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301389 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006553225400 | SILVIA MARCIA VITAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301390 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301391 | 23/09/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301392 | 23/09/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301393 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301394 | 23/09/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301395 | 23/09/2013 | 100.00 | 00007523876420 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301396 | 23/09/2013 | 100.00 | 00010262969432 | TATIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301397 | 23/09/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301398 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301399 | 23/09/2013 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301400 | 23/09/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301401 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301402 | 23/09/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301403 | 23/09/2013 | 3473.51 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301404 | 23/09/2013 | 1220.13 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Peti. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301405 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00032432445449 | MARIA DE LOURDES CATANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de corte e costura nos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301406 | 25/09/2013 | 80.00 | 00005448285422 | MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301407 | 25/09/2013 | 160.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301408 | 25/09/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente. Relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301409 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CREAS.Relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301410 | 25/09/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301411 | 25/09/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301412 | 25/09/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301413 | 25/09/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301414 | 25/09/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301415 | 25/09/2013 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de um coletivo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301416 | 27/09/2013 | 50.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301417 | 27/09/2013 | 50.00 | 00007740895474 | MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301418 | 27/09/2013 | 50.00 | 00005150805432 | VERONICA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301419 | 27/09/2013 | 50.00 | 00009877237407 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301420 | 27/09/2013 | 50.00 | 00006749508448 | ANA CLAUDIA ALVES ANACLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301421 | 27/09/2013 | 50.00 | 00007017807464 | JOSENILDA FELIPE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Aquisicao de Equipamentos p/a Sec. de Desenv. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301422 | 27/09/2013 | 1255.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (monitor e impressora) para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301423 | 27/09/2013 | 497.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de perifericos de informatica para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301424 | 27/09/2013 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130082013 | 1301425 | 27/09/2013 | 2501.34 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para as atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 130082013 | 1301426 | 27/09/2013 | 1499.50 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para as atividades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301427 | 27/09/2013 | 50.00 | 00012316062407 | ELIZANGELA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301428 | 30/09/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301429 | 30/09/2013 | 3694.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301430 | 30/09/2013 | 28477.12 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301431 | 30/09/2013 | 6264.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301432 | 30/09/2013 | 944.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301433 | 30/09/2013 | 2847.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301434 | 30/09/2013 | 100.00 | 00057096210482 | CARLOS SILVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301435 | 30/09/2013 | 100.00 | 00011898064792 | ANDREA CRISTINA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1301436 | 30/09/2013 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301437 | 01/10/2013 | 223.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de embalagens plasticas para atender as necessidades do Progrma Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301438 | 01/10/2013 | 320.80 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301439 | 01/10/2013 | 1650.20 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301440 | 01/10/2013 | 315.60 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301441 | 01/10/2013 | 420.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301442 | 02/10/2013 | 2500.00 | 13090130000104 | KALINA DE SOUZA BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do palhaco Maluquinhho no evento do dia das criancas com os beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301443 | 02/10/2013 | 50.00 | 00006353465831 | MARIA RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301444 | 03/10/2013 | 1268.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301445 | 03/10/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao agua mineral para Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301446 | 03/10/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral para Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301447 | 03/10/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral para Atender as Necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301448 | 03/10/2013 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua mineral para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301449 | 03/10/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Abrigo Sao Sebastiao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301450 | 03/10/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301451 | 03/10/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301452 | 03/10/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301453 | 08/10/2013 | 140.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301454 | 08/10/2013 | 200.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de viagem para participar da IX Conferencia Estadual da Assistencia Social, na cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301455 | 08/10/2013 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Nene Fortinho. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301456 | 08/10/2013 | 1358.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301457 | 08/10/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301458 | 08/10/2013 | 755.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301459 | 08/10/2013 | 2146.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301460 | 08/10/2013 | 199.31 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301461 | 08/10/2013 | 239.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301463 | 08/10/2013 | 2773.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301464 | 09/10/2013 | 2100.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de brinquedos para a festa de comemoracao do dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301465 | 09/10/2013 | 50.00 | 00010652931430 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301466 | 09/10/2013 | 75.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para participar da III Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301462 | 09/10/2013 | 179.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em encardenacoes de apostilas de cursos realizados pela Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301467 | 11/10/2013 | 99.00 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301468 | 11/10/2013 | 1152.38 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301469 | 11/10/2013 | 658.94 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301470 | 14/10/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301471 | 14/10/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1301472 | 14/10/2013 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301473 | 14/10/2013 | 234.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301474 | 14/10/2013 | 664.76 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301475 | 14/10/2013 | 228.32 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301476 | 14/10/2013 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301477 | 14/10/2013 | 2100.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301478 | 14/10/2013 | 183.38 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301479 | 14/10/2013 | 3042.27 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301480 | 15/10/2013 | 900.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de picoles para as festividades do Dia Das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301481 | 15/10/2013 | 200.00 | 00009990209430 | MICHELLE ADEILMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de cama elastica para as festividades do dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301482 | 15/10/2013 | 40.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca nas festividades do dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301483 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005389634411 | DANIELE CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301484 | 16/10/2013 | 58.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica da carreta do SESC , relativo ao mes setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301485 | 16/10/2013 | 200.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o pessoal da premiacao do dia dos pais da campanha Meu Pai e um Rei. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301486 | 17/10/2013 | 43.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301487 | 17/10/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301488 | 17/10/2013 | 59.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301489 | 17/10/2013 | 67.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301490 | 17/10/2013 | 44.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301491 | 17/10/2013 | 3208.14 | 11512864000109 | ACAUA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, bombons e doces para as festividdes do Dia das Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301492 | 18/10/2013 | 2966.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301493 | 21/10/2013 | 500.00 | 00007409976454 | ANDERSON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301494 | 21/10/2013 | 100.00 | 00024948491870 | FRANCISCO ELITO FEERREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301495 | 21/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando aSecretaria de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301496 | 21/10/2013 | 107.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301497 | 21/10/2013 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301498 | 21/10/2013 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301499 | 21/10/2013 | 652.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopao e Creche , relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301500 | 22/10/2013 | 3133.19 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de beleza para o curso de manicure e maquiagem com os usuarios do Centro de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301501 | 22/10/2013 | 200.00 | 00073963917415 | MARIA JOSE RAFAEL BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301502 | 22/10/2013 | 115.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301503 | 22/10/2013 | 694.03 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301504 | 22/10/2013 | 879.88 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301505 | 22/10/2013 | 270.11 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301506 | 22/10/2013 | 380.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301507 | 22/10/2013 | 1800.12 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301508 | 23/10/2013 | 174.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretria de Assistencia Social , relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301509 | 23/10/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social,relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1301510 | 28/10/2013 | 2110.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301511 | 29/10/2013 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS,relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301512 | 29/10/2013 | 520.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao dos fogoes do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301513 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301514 | 29/10/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301515 | 29/10/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301516 | 29/10/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301517 | 29/10/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301518 | 29/10/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301519 | 29/10/2013 | 2136.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de um coletivo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Relativo aos meses de outubro a dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301520 | 29/10/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como monitor de 02 coletivos do Projovem Adolescente. Relativo oo mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301521 | 29/10/2013 | 2136.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitadora de 01 coletivo do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas de 06 a 15 anos), relativo aos meses de outubro a dezembro de2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301522 | 29/10/2013 | 2136.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador de 01 coletivo do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas de 06 aa 15 anos). Relativo aos meses de outubro a dezembro de2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301523 | 29/10/2013 | 2136.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de entrevistadora do Cadastro Unico - Bolsa Familia. Relativo aos meses de outubro a dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301524 | 29/10/2013 | 50.00 | 00010890665460 | JOSELIA PAIVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301525 | 29/10/2013 | 50.00 | 00009133114480 | RUBIANA ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301526 | 29/10/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301527 | 29/10/2013 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301528 | 29/10/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301529 | 29/10/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301544 | 29/10/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301545 | 29/10/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301546 | 29/10/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301547 | 29/10/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301548 | 29/10/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301549 | 29/10/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301550 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301551 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301552 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301553 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301554 | 29/10/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301555 | 29/10/2013 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301556 | 29/10/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301557 | 29/10/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301558 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301559 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301560 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006553225400 | SILVIA MARCIA VITAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301561 | 29/10/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301562 | 29/10/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301563 | 29/10/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301564 | 29/10/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301565 | 29/10/2013 | 100.00 | 00030183045866 | ROZENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301566 | 29/10/2013 | 100.00 | 00007523876420 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301567 | 29/10/2013 | 100.00 | 00010262969432 | TATIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301568 | 29/10/2013 | 100.00 | 00001397577401 | MARIA JOSE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301569 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301570 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301571 | 29/10/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301572 | 29/10/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301573 | 29/10/2013 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301574 | 30/10/2013 | 3705.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos do Bolsaa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301575 | 30/10/2013 | 30105.79 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301576 | 30/10/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301577 | 30/10/2013 | 4428.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301578 | 30/10/2013 | 1106.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301579 | 30/10/2013 | 6623.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301589 | 30/10/2013 | 4500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de palco e som para as festividades do dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301580 | 31/10/2013 | 712.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador de 1 coletivo do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301581 | 31/10/2013 | 180.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias de vigem para participar do lancamento do SELO UNICEF 2013/2016 na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301582 | 31/10/2013 | 45.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301583 | 31/10/2013 | 45.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301584 | 31/10/2013 | 875.60 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletronicos para suprir as necessiddes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301585 | 31/10/2013 | 432.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletronicos para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301586 | 31/10/2013 | 211.20 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletronicos para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1301587 | 31/10/2013 | 176.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos eletronicos para suprir as necessidades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301588 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00024954877857 | JOSINEIDE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao do curso de embelezamento facial e corporal para as familias beneficiarias dos Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301590 | 01/11/2013 | 600.00 | 00062225570400 | GENARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas artesanais para o Centro de Convivencia nas festividades do dia das criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301591 | 01/11/2013 | 50.00 | 00041782787895 | MARIA FABIANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301592 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004088410440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301593 | 04/11/2013 | 326.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301594 | 04/11/2013 | 397.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301595 | 04/11/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301596 | 04/11/2013 | 634.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Sopa daa Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301597 | 04/11/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do CREAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301598 | 04/11/2013 | 37.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301599 | 04/11/2013 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1301600 | 05/11/2013 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301601 | 05/11/2013 | 320.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301602 | 05/11/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301603 | 05/11/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301604 | 05/11/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301605 | 05/11/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando a Secretaria de Assistencia Social,reltivo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301606 | 05/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio do CREAS, relativo o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301607 | 05/11/2013 | 400.40 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301608 | 05/11/2013 | 1220.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301609 | 05/11/2013 | 100.00 | 00006130426461 | DILENE CARDOSO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para prticipar de reuniao no Ministerio Publico do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301610 | 05/11/2013 | 180.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para participar da II Reuniao Estadual sobre o PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1301611 | 05/11/2013 | 1090.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado funerario e preparacao de cadaveres para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1301612 | 05/11/2013 | 1460.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e urnas funerarias para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301613 | 05/11/2013 | 650.00 | 00000815495803 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301614 | 07/11/2013 | 200.00 | 00000929807405 | APOLIANA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301615 | 07/11/2013 | 200.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301616 | 07/11/2013 | 200.00 | 00002768983462 | LUCIANO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301617 | 07/11/2013 | 648.92 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301618 | 08/11/2013 | 709.80 | 11572614000164 | ELETROHIDRO - EMMANUEL MARCÍLIO VITORIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301619 | 08/11/2013 | 1477.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301620 | 08/11/2013 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301621 | 08/11/2013 | 3052.29 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301622 | 08/11/2013 | 696.12 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301623 | 08/11/2013 | 270.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301624 | 08/11/2013 | 2100.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa Da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301625 | 08/11/2013 | 262.88 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301626 | 08/11/2013 | 197.88 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301627 | 08/11/2013 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem d equipe do palhaco Maluquinho para apresentacao do dia das criancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301628 | 11/11/2013 | 200.00 | 00070396919499 | VANESSA BRAZ DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301629 | 12/11/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301630 | 12/11/2013 | 716.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301631 | 12/11/2013 | 239.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301632 | 12/11/2013 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301633 | 12/11/2013 | 1358.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301634 | 12/11/2013 | 2146.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(para os filhos dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301635 | 12/11/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301636 | 12/11/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301637 | 12/11/2013 | 100.00 | 00079006752487 | ROSA MARIA MUNIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301638 | 12/11/2013 | 100.00 | 00018030072813 | MARIA DO CARMO GOMES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301639 | 12/11/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301640 | 13/11/2013 | 270.08 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301641 | 13/11/2013 | 390.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301642 | 13/11/2013 | 1750.04 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender as necessidades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos(para os filhos dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301643 | 13/11/2013 | 2900.13 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para suprir as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301644 | 13/11/2013 | 485.36 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301645 | 14/11/2013 | 236.07 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301646 | 14/11/2013 | 474.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Genterelativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301647 | 14/11/2013 | 164.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI,relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301648 | 14/11/2013 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria comunitaria relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301649 | 14/11/2013 | 2634.30 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de decoracao natalina para atender as necessidades do Prograama Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301650 | 18/11/2013 | 43.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301651 | 18/11/2013 | 47.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301652 | 18/11/2013 | 64.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301653 | 18/11/2013 | 300.00 | 00012838179420 | MARIA LUCIA CRISTOVAO VIANA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301654 | 18/11/2013 | 50.00 | 00073588253904 | INACIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301655 | 18/11/2013 | 200.00 | 00056397224104 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301656 | 18/11/2013 | 50.00 | 00009490811408 | VERONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301657 | 19/11/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301658 | 19/11/2013 | 2966.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301659 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00024605795863 | ALEXSANDRO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de cabeleireiro destinado a capacitar as familias beneficiarias de Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301660 | 21/11/2013 | 200.00 | 00010447918451 | THALYA MYKAELLE DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301661 | 21/11/2013 | 200.00 | 00095216103449 | JOANA DARC DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301662 | 21/11/2013 | 177.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social , relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1301663 | 21/11/2013 | 1674.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para suprir as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301664 | 25/11/2013 | 78.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301665 | 26/11/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301666 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301667 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301668 | 26/11/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301669 | 26/11/2013 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301670 | 26/11/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301671 | 26/11/2013 | 100.00 | 00009058698424 | LUIZ EDUARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301672 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301687 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301690 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301691 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301692 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301693 | 26/11/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301694 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301695 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301696 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301697 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301698 | 26/11/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301699 | 26/11/2013 | 100.00 | 00033183563878 | DOURIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301700 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301701 | 26/11/2013 | 100.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301702 | 26/11/2013 | 100.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301703 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008451126430 | JOSEFA MACICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301704 | 26/11/2013 | 100.00 | 00008501369462 | RISONEIDE DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301705 | 26/11/2013 | 100.00 | 00091057418404 | MARGARIDA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301706 | 26/11/2013 | 100.00 | 00010262969432 | TATIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301707 | 26/11/2013 | 100.00 | 00040002431874 | ELIEDNA MARIA LEITE BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301708 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006291547406 | JANIETE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301709 | 26/11/2013 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301710 | 26/11/2013 | 100.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301711 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301712 | 26/11/2013 | 100.00 | 00018609787893 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301713 | 26/11/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301714 | 26/11/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301715 | 26/11/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301716 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301717 | 26/11/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301718 | 26/11/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301719 | 26/11/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas de 15 a 17 anos). Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301720 | 26/11/2013 | 800.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como orientador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301721 | 26/11/2013 | 800.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301722 | 26/11/2013 | 800.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301723 | 26/11/2013 | 800.00 | 00007676850835 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitadora cultural do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301724 | 26/11/2013 | 800.00 | 00032558361821 | MARIA JOSÉ SOUZA ANTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como orientdora e facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301725 | 26/11/2013 | 800.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301726 | 26/11/2013 | 800.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como orientadora e facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301727 | 26/11/2013 | 800.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como orientadora e facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301728 | 26/11/2013 | 712.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301729 | 26/11/2013 | 712.00 | 00010339284455 | RENATO CERQUEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301730 | 26/11/2013 | 712.00 | 00006004677400 | IVANA MARIA BASRBOSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitadora do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301731 | 26/11/2013 | 718.20 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para ornamentacao natalina do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301732 | 27/11/2013 | 2197.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301733 | 27/11/2013 | 349.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de perifericos de informatica para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301734 | 28/11/2013 | 1530.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301735 | 28/11/2013 | 1239.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301736 | 28/11/2013 | 974.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301737 | 28/11/2013 | 1874.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130072013 | 1301738 | 28/11/2013 | 1495.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e descartaveis destinados a atender as necessidades do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301739 | 29/11/2013 | 3390.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301740 | 29/11/2013 | 27591.03 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de AssistenciaSocial, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301741 | 29/11/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301742 | 29/11/2013 | 712.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV (criancas de 06 a 15 anos). Relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301743 | 29/11/2013 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografia das atividades com beneficiarios do Progrma minha Casa Minha Vida - PMCMV Sub20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301744 | 29/11/2013 | 1288.89 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e artigos de decoracao para as comemoracoes de NATAL do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301746 | 29/11/2013 | 3744.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 130012013 | 1301747 | 29/11/2013 | 42.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301748 | 29/11/2013 | 6202.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301749 | 29/11/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Protecao Basica ao Idoso | Manutencao das Atividades Voltadas para os Idosos - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301750 | 29/11/2013 | 350.00 | 00005270655446 | JOYCE MARIA DE MIRANDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancinhas para o Natal do Centro de Convivencia do Idoso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301751 | 29/11/2013 | 282.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da placa do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301752 | 29/11/2013 | 100.00 | 00009507799460 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301753 | 29/11/2013 | 100.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301754 | 29/11/2013 | 100.00 | 00013319760491 | OLIVEIRA FREIRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301755 | 29/11/2013 | 50.00 | 00010075878496 | DERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301756 | 29/11/2013 | 100.00 | 00092925472400 | MARIA MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301757 | 29/11/2013 | 150.00 | 00078610630110 | NATALICIO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 130092013 | 1301758 | 29/11/2013 | 256.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301759 | 29/11/2013 | 100.00 | 00037417800491 | MARIA DOLOROSA LINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1301760 | 04/12/2013 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301761 | 04/12/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301762 | 04/12/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130142013 | 1301763 | 04/12/2013 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301764 | 05/12/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301765 | 05/12/2013 | 973.50 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301766 | 05/12/2013 | 456.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301767 | 05/12/2013 | 716.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301768 | 05/12/2013 | 1404.44 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Programa Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301769 | 05/12/2013 | 1966.78 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1301770 | 05/12/2013 | 166.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301771 | 06/12/2013 | 100.00 | 00009170124450 | ANA CELIA TOMAZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301772 | 06/12/2013 | 100.00 | 00011040295452 | MICHEL DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301773 | 06/12/2013 | 46.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301774 | 06/12/2013 | 48.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CRAS, relalativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1301775 | 06/12/2013 | 480.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301776 | 06/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando a Secretria de Assistencia Social, relativo o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301777 | 06/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio onde esta funcionando o CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301778 | 06/12/2013 | 346.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301779 | 06/12/2013 | 450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301780 | 06/12/2013 | 290.32 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301781 | 06/12/2013 | 320.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas para suprir as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 130062013 | 1301782 | 06/12/2013 | 3374.35 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para suprir as necessidades do Sopa daa Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301783 | 06/12/2013 | 443.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio do CRAS, relativo aos meses de junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301784 | 09/12/2013 | 341.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301785 | 09/12/2013 | 260.40 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Abrigo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301786 | 09/12/2013 | 350.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301787 | 09/12/2013 | 100.00 | 00009561590441 | VANESSA BEZERRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022013 | 1301788 | 09/12/2013 | 5050.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes para atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 130022013 | 1301789 | 10/12/2013 | 4298.75 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de translado funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 130022013 | 1301790 | 10/12/2013 | 2390.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301791 | 11/12/2013 | 2881.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, referente a gratificacao Natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301792 | 11/12/2013 | 22560.54 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Assistencia Social,relativo ao decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301793 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1301794 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia do decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 130152013 | 1301795 | 12/12/2013 | 800.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301796 | 12/12/2013 | 678.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos financeiros referente a subvencao social para manutencao do Orfanato Sao Sebastiao, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301797 | 12/12/2013 | 678.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos finaneiros referente a subvencao social para manutencao do Abrigo Iracema de Azevedo Menezes, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301798 | 12/12/2013 | 100.00 | 13777595000138 | GILCÉLIO MARINHO DE BRITO - CNPJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas para o Natal do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301799 | 12/12/2013 | 320.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao de um ventilador eum freezer da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301800 | 12/12/2013 | 4329.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Muncipal de Assistencia Social, relativo decimo terceiro salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301801 | 12/12/2013 | 633.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo a gratificacao natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301802 | 16/12/2013 | 400.00 | 00002406092470 | MARIA JOSE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301803 | 17/12/2013 | 443.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua do predio do CREAS nos meses de novembro de 2011, junho de 2012 e agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1301804 | 18/12/2013 | 980.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de ornamentacao para as festividades de Natal do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301805 | 18/12/2013 | 180.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar da 59 Reuniao Ordinaria do Conselho Gestor (FUNCEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301806 | 19/12/2013 | 45.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301807 | 19/12/2013 | 48.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o CREAS, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301808 | 19/12/2013 | 100.00 | 00089335414468 | JOZILENE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Orfanato Municipal Abrigo Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301809 | 19/12/2013 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Abrigo , relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1301810 | 19/12/2013 | 54.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do predio onde funciona o Bolsa Familia, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301811 | 19/12/2013 | 110.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Padaria Comunitaria , relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301812 | 19/12/2013 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI , relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301813 | 19/12/2013 | 563.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o Sopa da Gente, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301814 | 19/12/2013 | 250.00 | 00032185432826 | MARIA LUCINALDA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do curso de croche na comunidade rural do sitio Picos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301815 | 20/12/2013 | 2377.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130082013 | 1301816 | 20/12/2013 | 1521.15 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para ornamentacao das festividades natalinas com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 130082013 | 1301817 | 20/12/2013 | 1740.00 | 01789822000166 | MARINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para ornamentacao das festividades natalinas do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301818 | 20/12/2013 | 186.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301819 | 20/12/2013 | 100.00 | 00011657250458 | ANA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301820 | 20/12/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301821 | 23/12/2013 | 800.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a bolsa como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301822 | 23/12/2013 | 678.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Educadora Social do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301823 | 23/12/2013 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Advogado do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301824 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00004244216405 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao de Acoes Socioeducativas de Convivencia - PETI/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301825 | 23/12/2013 | 712.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de servicos prestados como facilitador do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV. Relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301826 | 23/12/2013 | 622.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora do CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301827 | 23/12/2013 | 1400.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FÁTIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301828 | 23/12/2013 | 622.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro unico - Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301829 | 23/12/2013 | 1053.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para o evento de culminancia das atividades socio-educativas e ornamentacao da praca Joao Pessoa para realizacao do Natal em Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301830 | 26/12/2013 | 28855.18 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301831 | 26/12/2013 | 600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1301832 | 26/12/2013 | 2790.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do Conselhho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301833 | 26/12/2013 | 92.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde funciona o CREAS , relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301834 | 26/12/2013 | 1477.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Padaria Comunitaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Servicos de Protecao a Violencia e Abuso de Criancas e Adolescentes - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301835 | 26/12/2013 | 262.88 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Programa Projovem Adoles- cente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301836 | 26/12/2013 | 696.12 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Projovem Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301837 | 26/12/2013 | 2100.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Sopa da Gente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Programa do Igd/Suas - FNA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301838 | 26/12/2013 | 270.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Serv. de Prot. Social Basica as Familias PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 030012013 | 1301839 | 26/12/2013 | 1050.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1301840 | 26/12/2013 | 680.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio no evento do Natal Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao a Infancia e a Adolescencia | Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301841 | 26/12/2013 | 745.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301842 | 26/12/2013 | 6338.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301843 | 26/12/2013 | 1895.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301844 | 26/12/2013 | 1939.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301845 | 26/12/2013 | 1700.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301846 | 26/12/2013 | 262.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301895 | 27/12/2013 | 3802.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2010. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301896 | 27/12/2013 | 4860.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301897 | 27/12/2013 | 5464.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1301898 | 27/12/2013 | 977.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Programa Compra Direta relativo ao ano de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301847 | 30/12/2013 | 100.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301848 | 30/12/2013 | 100.00 | 00008874624484 | MARIA LUZINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301849 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301850 | 30/12/2013 | 100.00 | 00009659238436 | GIVANILDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301851 | 30/12/2013 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301852 | 30/12/2013 | 100.00 | 00082558361449 | MARIA LUZINETE DEODATO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301853 | 30/12/2013 | 100.00 | 00070288889401 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301854 | 30/12/2013 | 100.00 | 00010167934481 | FABIANA MARTA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301855 | 30/12/2013 | 100.00 | 00035059010406 | CICERO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301856 | 30/12/2013 | 100.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301857 | 30/12/2013 | 100.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301858 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005722308420 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301859 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301860 | 30/12/2013 | 100.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301861 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301862 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003466291445 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301863 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004377598490 | DIANA MARIA JOSÉ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301864 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007506955440 | PRISCILA DA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301865 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301866 | 30/12/2013 | 100.00 | 00011392298423 | CINTHIA MARCELY DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301867 | 30/12/2013 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301868 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004639087403 | MARIA TRINDADE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301869 | 30/12/2013 | 100.00 | 00008022052400 | MARIA LUZINETE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301870 | 30/12/2013 | 100.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301871 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006291544490 | ROSÁLIA NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301872 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301873 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006297457492 | QUITERIA ENEAS JACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301874 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301875 | 30/12/2013 | 100.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301876 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005012517407 | MARIA APARECIDA CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301877 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301878 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301879 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301880 | 30/12/2013 | 100.00 | 00003586105401 | GIVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Fundo Munic. Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social Basica | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1301887 | 30/12/2013 | 100.00 | 00005150593400 | MARIA SUELANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa gero minha renda, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024